现代男科医院项目建设投资可行性研究报告.doc

目 录第一章、申请单位概况及申请资料 2第二章、牡丹江人口、经济和社会发展概况 5第三章、牡丹江人群健康状况以及相关疾病患病率 7第四章、牡丹江医疗资源分布情况以及医疗服务需求分析 8第五章、拟设医疗机构的名称、地址、功能、任务、服务半径 12 第六章、医院服务方式、时间、诊疗科目和床位编制 12第七章、拟设医疗机构的组织结构、人员配备 13 第八章、拟设医疗机构的仪器、设备配备（部分） 14 第九章、拟设医院与服务半径内其他医疗机构的关系和影响 16 第十章、医院的污水、污物、粪便处理 17 第十一章、医院的通讯、供电、上下水道、消防设施情况 20 第十二章、资金来源、投资方式、投资总额、注册资金（资本） 20 第十三章、拟设医疗机构投资预算；5年内的成本效益分析 21 第十四章、总论 22 第一章、申请单位概况及申请人资料1、申请单位概况（1）优良的业绩是一家以医疗投资、医院管理和临床医疗服务为主导产业的新兴投资管理公司，总部设于首都北京，公司通过投资新建、托管经营、全面收购等方式开拓国内医疗服务市场，已在北京地区、华中地区、华北地区、华东地区、华南地区、西南地区、西北地区、东北地区等八大区域建立多个分属企业以及数十家医疗分支机构，逐步形成了医疗产业集团。公司以临床高科技、人才、资金、管理为依托，以技术、管理和品牌输出的形式将成熟的经营模式、全新的医院管理理念和企业文化注入所属医院，不断发展和强化专科建设，以特色专科、重点专科带动医院的技术发展，引进优秀人才，提高医院服务质量，坚持以社会效益和经济效益并重的原则，实现“产业报国，造福桑梓”的公司宗旨。（2）良好的业界背景北京英才医院管理有限公司是国内较早开展医疗投资管理的专业机构，公司拥有雄厚的经济实力以及专业的医学技术实力，并在泌尿外科、男性医疗与健康领域积淀了十分丰富的投资管理经验。从经济实力到投资理念，从经营机制到管理方式，从技术实力到人才储备都已是硕果累累，并打造了一套完整的现代医疗投资管理模式，为公司拓展更广阔的医疗领域和市场奠定了坚实基础。她的诞生是全国医疗服务行业的一个里程碑，揭开了民营医疗行业崭新的一页。在公司每一个成长阶段都得到了各级各部门领导的亲切关怀和医学泰斗的支持。公司在创立之初就已凝聚了一大批在医疗科研、临床应用等方面卓有建树的专家学者、学术学科带头人和海外归国学子。公司以医疗的精湛深研为基础，依托于最前沿的高新科技，始终坚持以科研推动医疗，以医疗促进科研、加速科研成果产业化，为公司走在男性临床医疗技术最前沿提供了保障。与此同时，公司还与国际知名的医疗科研机构建立不定期合作关系，经常性的进行学术交流与临床合作，把世界上的先进技术引入我国，使广大患者享受到国际领先的前沿技术。（3）领先的设备公司将不惜耗巨资全面引进国际最先进的医疗仪器：拟从美国、日本等国进口通用GE180超声诊断仪、VLHHS不孕症诊疗工作站、磁性均相酶联免疫定量测定仪、精子质量动（静）态成像分析系统、前列腺电解治疗仪、新一代改良微波治疗仪、数字激光治疗仪、顺康前列腺等离子刀、ALSA高频电刀、光电心电图仪、性激素测定仪、GEB超机、生化分析仪、MGB成像系统、超净工作台、CCR细菌培养、性功能检测仪、奥林巴斯荧光显微镜、英国“佳乐”等离子双极内窥镜系统、HLM-1-30A钬激光治疗机、Greenlight PV绿激光系统、伟力多功能男科疾病诊断治疗工作站、体外电场热疗仪、SW-3501型男性性功能康复治疗仪等数百台医疗设备，让世界高新技术服务于中国患者。（4）卓越的团队北京英才医院管理有限公司拥有一支医疗投资管理方面的杰出团队，这不仅是公司的宝贵财富，而且是确保事业成功的关键。同时为追求更高境界的服务，“牡丹江现代男科医院”将引入高素质的服务体系，全体医护人员均接受星级化服务培训，并不断加强同全国同行业及全世界的学术交流与合作，公司秉承“团结、诚信、创新、高效”的精神，以“研发好产品，提供好服务，创建好品牌”为竞争策略，在经营变革和管理创新中，实现“医泽天下”的鸿鹄博志。人才、技术与资本的融合，必将释放出巨大的创造力，预示着“牡丹江现代男科医院”一定能够为牡丹江市的卫生事业做出贡献。第二章 牡丹江地区人口、经济和社会发展概况牡丹江市北部和西部与哈尔滨市相连，南邻吉林省的敦化市和汪清县，东部与俄罗斯接壤，是黑龙江省重要的综合性工业城市、对俄经贸城市和旅游城市，也是黑龙江省东南部的经济、文化、交通中心 。1、人口概况牡丹江市市辖绥芬河市、宁安市、海林市、穆棱市、林口县、东宁县 6 个市（县）和东安区、西安区、爱民区、阳明区 4 个城区，总面积 4.06 万平方公里，其中，市区面积 1353 平方公里，建成区面积 58.6 平方公里。牡丹江市总人口 275 万人，其中市区人口 80.4 万人。现有少数民族 38 个，少数民族人口 24 万人，占全市总人口的 8.7% ，其中，朝鲜族 12 万人，满族 9.9 万人，回族 7500 人，蒙古族 3890 人，分别占少数民族人口的 50% 、 41% 、 3.2% 和 1.6% 。少数民族居住呈大分散、小集中的特征。2、经济概况牡丹江的经济快速发展，综合实力不断增强。 2006 年，全市地区生产总值完成 347.1 亿元，同比增长 12.8% ；规模以上工业增加值、销售收入和税金完成 45.4 亿元、 160.5 亿元和 9.1 亿元，分别增长 12.1% 、 14.7% 和 5.3% ；农村经济总收入实现 153.8 亿元，增长 11.2% ；全社会固定资产投资 101.2 亿元，增长 17.4% 。外贸进出口总值 62 亿美元，增长 30.2% 。引进域外资金到位 74.5 亿元，增长 19.3% ，实际利用外资连续三年保持黑龙江省第二位；全口径财政收入 32.6 亿元，增长 9.5% 。三次产业比重 14.9 ： 34.0 ： 51.1 。 【人民生活水平】 2006 年，全市城镇居民人均可支配收入达到 8035 元，农民人均纯收入达到 4686 元；城乡居民储蓄存款余额 394.1 亿元；全社会消费品零售总额实现 134 亿元；城镇居民人均住房建筑面积 23 平方米，农村居民人均住房建筑面积 20.94 平方米。3、社会发展概况牡丹江各族人民正根据中国共产党第十七届代表大会绘制的宏伟蓝图，以科学的发展观为指导，求真务实、开拓创新。牡丹江的长远发展要坚持以科学发展观和构建社会主义和谐社会为统领，坚持速度、质量、效益相协调，消费、投资、出口相协调，人口、资源、环境相协调，强化哈牡绥东对俄经贸产业带和陆海联运大通道“一个龙头地位”，提升牡丹江和绥芬河“两大城市组团”，实施城市化、工业化、对俄对韩经贸科技合作升级“三大战略”，建设中部、西部、北部和南部“四大板块”，增强现代加工业基地、东北亚区域性商贸中心城市、全国著名旅游城市和休闲度假胜地、黑龙江东南部区域中心城市和最适宜人居和创业城市“五大功能”，加快形成区域经济一体化发展的“大牡丹江”格局，实现全市经济社会又好又快发展和追赶型跨越式发展。牡丹江市在科学发展观的引领下，全市经济社会各项事业蓬勃发展；牡丹江市以科技创新为动力，不断提高公众的科学素养，推进科技进步步伐；以先进技术为支撑，通过组织实施可持续发展实验项目、示范工程，提高区域可持续发展能力；以倡导绿色消费为工作出发点，引导都市居民选择文明的生活方式。第三章、牡丹江地区人群健康状况以及相关疾病患病率牡丹江市居民营养与健康状况调查显示，牡丹江高收入与中低收入户在膳食营养结构上存在重大差别，并由此带来疾病谱的变化。调查结果显示，牡丹江居民健康凸现三大特点：一、膳食模式不合理，营养素的摄入不均衡；二、成人和儿童健康问题突出；三、健康行为与生活方式较差。调查结果还显示居民高血压、糖尿病等各种慢性非传染性疾病患病率较高，并呈现增长态势。值得忧心的是，不合理膳食结构、部分微量营养素不足、超重和肥胖、缺乏体育锻炼、吸烟和过度饮酒等慢性病危险因素已严重危害牡丹江市民身体健康。为加快公共卫生体系建设，牡丹江投入资金发展医疗卫生事业，以提高医疗服务的能力。出台了一系列相关法律法规，推动卫生事业发展。牡丹江经济社会同步发展，公共卫生体系和应急机制完善，人群各项主要健康指标达到国内领先的高水平小康社会。随着市场经济发展，人民物质文化生活水平改善，生物心理社会医学模式转换，健康观念变化，以及医疗消费支付能力提高，医疗服务需求的多样性与多层次性日趋凸现，与之相适应，医疗市场的进一步开放，医疗服务结构的全方位调整，将有利于满足社会多层次医疗服务需求，并将在一定程度上带动健康相关产品与相关产业的发展。与发展卫生事业相适应，建立属于新的健康概念意义上的健康需求，服务对象群体正在不断扩大。随着人们生活水平的不断提高，人民医疗服务需求也日益增长，构筑多层次、全方位的医疗服务框架成为趋势。“牡丹江现代男科医院”的建立就是为了满足现代都市医疗、保健、咨询等多方面的需求。而且特色专科医院的优势在于它对病种进行细化的基础上进行更有针对性的治疗，医疗质量更高。第四章、牡丹江地区医疗资源分布情况以及医疗服务需求分析1、行业状况及分布国家将进一步采取有效的鼓励政策，引导社会力量参与医疗卫生事业的发展，在宏观层面上形成多种所有制医院并存，公平有序竞争的医疗服务格局。目前卫生费用占我国GDP的比重相对过小，加上我国未来经济的持续发展，人口老龄化，农村城镇化等因素，医疗服务业将会有很大的发展空间。全市共有卫生技术人员 10526 人，各级各类卫生机构 1606 个，其中，医院 64 个，疗养院 1 个，乡卫生院 52 个，采供血机构 1 个，妇幼保健院（所、站） 9 个，专科疾病防治院（所、站） 15 个，疾病控制中心（防疫站） 18 个，卫生监督所 11 个，医学科学研究机构 2 个，社区卫生服务机构 24 个，村卫生所 1274 个，形成了以市第一人民医院及牡丹江医学院附属红旗医院为医学教研中心，市第二人民医院为急诊急救中心，中医院、心血管、结核、肿瘤、传染、口腔、妇产儿童、肛肠、精神病等专科医院和中心血站、皮防所、结防所、社区卫生服务站等专科医疗卫生机构为基础的医疗卫生服务体系和医疗预防保健网络体系。牡丹江市现有大部分医疗机构系传统的医院，具有专科特色的医疗机构甚少，尤其是缺乏专门的男性专科医院，有也仅仅是医院下属的一个科室（部门），规模较小,无法提供全面、精致、完善的男性医疗服务，这对生活水平不断提高而追求更高层面的健康需求的牡丹江男性消费者带来了极大的不便，不能适应新概念意义上的男性健康的需求。2、牡丹江市卫生体制发展政策随着中国加入WTO，医疗市场全面竞争的时代已经到来。从中央到地方的卫生行政主管部门，积极鼓励、支持和引导非公有制经济发展卫生事业，使各种所有制形式医疗机构在市场竞争中能够发挥各自优势。根据国家及牡丹江地区相干政策法规的精神，将鼓励国内具备法定条件的法人、自然人以多种形式到医疗机构设置规划明确应设置医疗机构的区域和尚未建立社区卫生服务点的地区投资兴办各类医疗机构。并根据牡丹江医疗服务需求和卫生资源现状，正确引导民间资本的投资方向，鼓励兴办社会需求和特色明显的医疗项目。针对牡丹江市现有医疗资源存量的状况，牡丹江市医疗机构改革在现阶段应首先考虑对现有医院进行改制。全资出让或股份制改造，优先盘活这部分资产，一方面加强对政府保留下来的医疗卫生机构建设，减轻不必要的财政负担，另一方面也为吸纳民间资本注入提供出平台和空间。新建医疗机构必须符合城市区域卫生规划或医疗资源总体布局；新增机构的投资者应是具有一定资金实力，投资观念清晰、注重长线投资、管理模式现代化的良性投资；在引导投资方向上，应避免低水平重复建设，鼓励有一定规模、专科特色明显的专科医院建设，鼓励参与现有医疗机构改制。牡丹江卫生主管部门在发展专科医院的基本思路是：突出特色，增加数量，健全类别，满足需求。不同类型专科医院的布局引导其集群设置。同时在技术、设备、诊疗特色等方面应体现现代医院形象。牡丹江卫生主管部门在卫生事业发展模式上，已经从扩大规模转到提高卫生服务质量、服务效率和完善医疗卫生服务体系上来，不断优化资源配置，建立与社会主义市场经济相适应的卫生服务运行机制，提高卫生服务综合效益，达到卫生事业单位低投入、高产出的目标。与此同时，对医疗机构的设置进行规范审批，严格市场准入机制，维护公平有序的医疗秩序。尤其对经济实力强、管理运行规范的民营医疗机构更是给予了无微不至的关怀和大力支持，给投资者提供了极大的信心保证，使投资人有信心为牡丹江经济社会发展和人民健康需求提供更好的医疗服务。3、医疗服务需求分析目前，经济的发展带给了男性难以承受的压力，长时间紧张工作状态给疾病的入侵提供了更多的机会。为此，牡丹江现代男科医院将把男性健康看作医院成长的第一定义。在这样的背景里，牡丹江现代男科医院将始终把男性健康、男性健康教育摆到当前的重要议事日程上来。加大普及男性生殖健康知识，倡导男性提高家庭生活质量新理念。紧紧围绕男性在健康方面存在的问题，大力普及男性健康知识，提高家庭生活质量新理念，促进家庭和谐幸福、社会文明进步。 牡丹江市是中国西部唯一的中央直辖市，特殊的区域位置、优秀和充足的人才资源、优越的生活居住环境、充裕的资金和广阔的市场，每年吸引数万名高素质的人才和外商从外地流向牡丹江，牡丹江医疗投资环境较好，尚有相当大的市场需求空间。针对医院市场竞争激烈现状，牡丹江现代男科医院把服务对象定位在包括疾病人群、亚健康人群、健康人群，针对不同男性人群的不同健康需求，采取不同的服务措施，提供预防、保健、医疗、康复等全方位的服务。在牡丹江市开设上等级的男性专科医院，在医疗服务需求方面具有一定的优势，通过国际前沿的诊疗技术，高精尖的诊疗设备，为广大男性朋友全方位把脉健康，科学规范治疗男科疾病迎合白领和中高端人群的医疗需求，填补医疗需求的空白，促进和提升民营资本办医的水平，此项目符合时代特征，发展前景广阔。第五章、拟设医疗机构的名称、地址、 功能、任务、服务半径1、医院名称为：牡丹江现代男科医院2、地址： 选址原则：符合医疗机构设置规划。医疗楼建筑面积 _平方米，基础设施齐全，有宽敞停车位、步行梯、消防梯等。3、功能：专业治疗男科疾病。4、任务：为牡丹江市及周边地区的居民及流动人口的男性健康服务5、服务半径：牡丹江市及周边地区第六章、拟设医疗机构的服务方式、 时间、诊疗科目和床位编制1、服务方式：咨询、普通门诊、护理、治疗、住院、外科手术、药房以及技术交流、研讨会、人才培训等。2、服务时间：8：0020：00（节假日不休）3、诊疗科目设置：诊疗科目：男科、生殖感染科、生殖整形科、泌尿科、不孕不育科、性健康咨询科、内科、外科、中医科、麻醉科、检验科、放射科等。 4、床位编制病床拟设20张。第七章、拟设医疗机构的组织结构、人员配备1、管理模式医院采用新加坡现代医院管理体制，董事会为医院最高领导机构，下设院长全面负责医疗质量管理、营销与服务质量管理。实行“一长五部制”管理，全面引入现代化市场理念和经营机制。实行全员岗位聘用制、全程经济核算制、医护科室目标责任制、医疗设备操作保养规程化、手术、治疗程序化等规范运作，严格管理。2、管理组织结构（1）高级管理人员：院长、业务副院长等3人。（2）院长负责营销策划部、行政人事部、财务核算部，院长医疗发展部、药械采供部。A、营销策划部下设:专科中心、市场中心、企划中心、客服中心；B、行政人事部下设：人事、后勤、采购、文秘、法律顾问等岗位；C、财务核算部下设：会计、出纳、核算员、网管等岗位；D、医疗发展部下设：医务科、护理科、院感科等科室，直接管理、指导各临床、医技科室；E、药械采供部下设：会计、药械采供主任、药房主任等岗位。3、人员配备（1）医院总编制为160人，其中临床医技人员120名，行政、后勤服务等人员40名，医技人员中每科设正高5名、副高5名，其他人员根据人员梯次按中级、初级配置。（2）配备精通英语医务人员2名，以方便外籍人员就诊。（3）结合医院自身特点，为患者切实考虑，护理人员（包括导医、护士）为男性外，配备一批医助（主要为男性）以方便患者就医。4、人员培训人员培训是医院发展的必要措施。培训内容包括医院文化、专业技术、服务意识、职业风范等。公司特别强调让每一位员工都参加ISO90002K医院指南质量管理体系认证培训，通过培训增强员工的质量意识、竞争意识、客户意识、风险意识，有效提高员工素质和工作质量，达到不断提高员工职业技能，增强职业责任目的。第八章、拟设医疗机构的仪器、设备配备（部分）公司将不惜耗巨资全面引进国际最先进的医疗仪器，让世界高新技术服务于中国患者。第一期医院仪器及设备（部分设备）如下：编号设备名称产地数量1核磁共振治疗仪德国1台2X光机英国2台3超声聚焦刀德国1套4CT诊断仪意大利1台5四维彩超分析仪美国1台6绿激光设备德国1套7VLH-HS不孕症诊疗工作站北京1台8磁性均相酶联免疫定量测定仪深圳1台9精子质量动（静）态成像分析北京1台10美国通用GE180超声诊断仪美国1台11前列腺电解治疗仪国产1台12新一代改良微波治疗仪国产1台13数字激光治疗仪美国1台14顺康前列腺等离子刀美国1台15光电心电图仪美国1台16性激素测定仪国产1台17半自动生化分析仪美国1台18超净工作台美国1台19药敏试验设备国产1台20CCR细菌培养日本1台21ALSA高频电刀美国1台22光谱治疗仪国产1台23性功能检测仪日本1台24性功能康复治疗仪国产1台25奥林巴斯荧光显微镜日本1台26麦迪逊B超美国1台27宫腔镜国产1套28伟力多功能男科疾病诊断治疗工作站国产1台29腹腔镜国产1套30数码电子阴道镜美国1台31SW3501海洋之星诊疗设备国产1台32绿激光诊疗PV系统美国1台33CRS超导泌尿系统国产1台34ZRL-II-A腔道介入治疗系统国产1台35EASYLYTE全自动电解质分析仪国产1台36POCH100I全自动血液分析仪国产1台37HA21A细菌分析仪国产1台38WLSY8000型男性性功能治疗仪国产1台第九章、拟设医院与服务半径内其他 医疗机构的关系和影响牡丹江市现有各类医疗机构大部分系传统的医院，具有专科特色的医疗机构甚少，尤其是缺乏上等级的男性专科医院，有也仅仅是医院下属的一个科室（部门），规模较小,无法提供全面、精致、完善的医疗服务。“牡丹江现代男科医院”将充分依托庞大的医疗人才网络、技术资源以及在医疗领域积淀的丰富的服务经验和理念，充分发挥集团人才统筹安排及专业性方面的优势，以高起点的专有技术占领并细分市场，与传统的医院形成优势互补，完善医疗服务体系，创造更好的经济效益和发挥更大的社会效益，全方位的服务于牡丹江人民。我们相信，只要按照社会主义市场经济的规律办事，无论公立还是民营医疗机构，公平竞争，规范运作，共同开发、引导和规范牡丹江市医疗市场，必将对社会、人民作出有益的贡献。第十章、拟设医院的污水、污物、粪便处理方案为了加强专科医院的感染管理，保障医疗安全，提高医疗手术的质量，医院在院长的统一指导下，由各科室部门的主管组成医院的感染管理小组，制定管理制度并组织实施。医院对生活、医疗污水、污物，医疗废弃物及射线防护设施等拟进行如下设计：1、生活污水、污物、粪便处理生活污水、粪便汇集污水处理池，后排入市政污水管网系统。生活污物设置专门的储放地方，每日按环保部门要求按时清理。2、医疗污水处理（1）污水量测算根据我国医院污水水量计算技术规范，小型医院（100张以下）：平均污水量为250300L/床.d，kd2.5，kd为污水日变化系数。拟设立的“牡丹江现代男科医院”病床为30张，可采用上述系数，但作为一家男科专业医院，医疗污水的实际排放量远小于上述数据。（2）处理方法目前对于医院产生的含有病毒的污水，国内市场上可提供的成套设备主要是二氧化氯发生器和臭氧发生器，这些设备基本可以采用自动化操作方式，设备选型根据产生的污水量而定。根据拟设立医院污水的排放情况，拟采用二氧化氯发生器，达到牡丹江市水污染物排放标准(DB3200200488)中相应的标准。3、医疗污物、废弃物处理（1）一次性无菌医疗用品一次性无菌医疗用品实行专管制度，专人负责。用过的输液器、注射器等一次性使用医疗用品，使用完经消毒毁形后置于防渗透、耐穿刺的容器中，用双层黄色塑料袋分层封装送至污物处理间由卫生管理部门指定的专业机构回收。消毒毁形回收过程如下：A、消毒毁形：输液（血）器、注射器使用后即刻将针头分离，针头用钳子夹弯90度以上，然后浸泡于2000mg/L含氯消毒液中1小时以上；输液器剪下插头部分（未污染部分），另放于清洁处保存，其余部分剪成三段；注射器用钳子夹断乳头，浸泡于500mg/L含氯消毒液中1小时以上。浸泡后分类用专用黄色塑料袋进行密封式打包，与其它医疗垃圾严格区分盛装。B、回收、登记：每日由供应部门派专人与卫生管理部门指定的专业机构联系；回收时输液器以剪下的插头为准，注射器以具体数目为准，清点准确数目，进行登记后，双方签字。（2）医疗污物（人体切除组织）人体切除组织根据当地标准执行，置于防渗透、耐穿刺的容器中，用双层黄色塑料袋分层封装送至污物处理间由卫生管理部门指定的专业机构回收。（3）其他医疗污物A、分类收集，并按照类别放置于防渗、防漏、防锐器的专用包装物或密闭的容器内。B、损伤性医疗废物应当直接放入耐穿刺、防渗漏的容器中，外运时必须严格密封，并在其外部套装医疗废物专用的黄色塑料袋。（4）要求A、建立医疗废物暂存间，定期消毒清洁。B、指定专人负责医疗废物的处理，并送其经过医疗废物处理流程、医院感染控制、自身防护、意外事故处理等知识的培训。C、医疗废物由卫生管理部门指定的专业机构回收，暂存场所等及时清洁，遇污染时及时用1000mg/L的含氯消毒剂或0.2%的过氧乙酸消毒。D、医疗废物收集容器应符合有关部门的要求，所有废物盛装量不应超过容器或包装袋的3/4。E、对外运的医疗废物必须做好交接工作，并认真记录，内容包括医疗废物的种类、数量、交接时间、集中处置单位以及经办人签名。登记资料至少保存两年。4、射线防护设施为了确保人民身体健康,医院将根据国家最新颁布的法律法规, 把射线防护工作做到万无一失。5、空间设置污水、污物的处理间位置将合理选择，与周边居民居住区保持一定的距离。我公司将请经环保部门认可的专业环保公司对医院的污水污物处理设备进行设计和施工。完工后由相关卫生和环保部门验收，进行排污申报登记，办理相关许可证书。第十一章、 拟设医院的通讯、供电、 上下水道、消防设施情况1、通讯设施拟安装直拨电话10部，设立昼夜值班电话，各科室安装程控交换机，传真机3部，上网用电脑5部。2、供电设施主线与供电局主线连接，220V/380V，计划1万千瓦/时电缆配置，牡丹江市供电充足。另配4千瓦发电机2台，停电宝8台，以备停电使用。3、上下水道自来水采用市区管线供应，医院内部上下水道按医院设置要求，根据施工图纸布线建立。4、消防设施医院消防设施按照相关的消防管理条理要求，设置专用消防通道、安全楼道、消防设施，并在院内公布消防管理规定，有安全保卫专人负责消防工作，定期检查。所有消防工作由牡丹江市消防大队进行验收，以保证达标。第十二章 资金来源、投资方式、投资总额、注册资金（资本）1、资金来源：全部资金由北京英才医院管理有限公司出资。2、投资总额：500万元，投资分两期进行。3、投资方式：独资。4、注册资金（资本）：100万元第十三章、拟设医疗机构投资预算；拟设医疗机构5年内的成本效益分析拟设医疗机构投资预算为使即将设立的医疗机构顺利地在牡丹江落户并逐步发展壮大，必须充分预计到投资可能存在的风险，通过对牡丹江医疗市场缜密的调研，拟采取如下对策：1、对服务半径内居民的收入水平和医疗消费要求进行调查分析，以确定专科的定位。2、对牡丹江各级医院相关设备的运行状况进行分析，减少对大型医疗机构医疗设备的盲目投入。3、在全国范围内，以优厚的福利待遇和良好的工作条件吸引学科带头人和业务骨干，确保医院整体诊疗水平在短期内得以提升。医院主要以特色专科为主，为牡丹江市中高收入阶层男性提供人性化、高质量的专业医疗服务。同时发挥综合实力优势，为周边居民或医保人员提供优质平价医疗服务。拟设医疗机构五年内的成本效益预测分析1、按日门诊量200人/次，每人一次140元，则全年收入：200人次140元365天=1020万2、预计日均收入为2.8万元，按25%毛利率，日均毛利为0.7万元，年毛利预计为260万元。3、日均运行费用计40000元，日均纯利为0.34万元，年纯利预计为125万元。4、预计4年内收回全部投资，第5年起实现赢利。第十四章、总论综合上述，我公司具有领先的理念、雄厚的资金、高级的人才技术储备、先进的医疗诊断治疗设备、严格的管理措施、科学的管理方法，加上又有广阔的医疗市场需求。因此，在牡丹江设立这样一家面向中高端男性的专科医院，既可以方便群众就医，又可使民间资本进入了医疗卫生事业，在政府不用投资的情况下，加大了对卫生事业的投入。又由于这所医院定位于中高档，专业化上档次，必将受到中高端人群男性朋友的欢迎！必将带来一股清新的民营资本兴办特色医院之风，是一件一举数得的好北京英才医院管理有限公司二00八年 月 日22