镇农业开发申请建设可研报告.doc

归档资料，核准通过。未经允许，请勿外传！第一章 项目概要一、项目背景为加快我镇农业资源综合开发的建设步伐，促进农业及农村经济工作的发展，确保完成新增粮食生产能力的生产目标，按照上级的要求，结合某镇的实际情况，选择某村、关口村为国家农业开发土地治理项目区。某区某镇农业开发土地治理项目建设，对该区农业综合开发起着决定性作用。某镇根据上级的要求，安排技术人员就项目的建设内容、具体要求和实施方案进行了认真分析研究，并编制了可行性研究报告。某区某镇国家农业开发土地治理项目是以某村、关口村为主，规划治理面积7000亩。主要进行农业综合开发，提高土地产出率。实现农业增效，农民增收的目的。某区某镇国家农业开发土地治理项目区，属暖温带半湿润季风气候区，年平均气温14，无霜期208天，年日照时数22802440小时，平均降水量802毫米，降雨多集中在6、7、8三个月，雨热同步，适宜种植优质小麦和玉米、果品等农产品。由于项目区干支渠骨干工程尚未续建配套，缺水已明显成为该项目区农业和农村经济发展的制约因素。据调查资料显示，仅近几年连续干旱，直接经济损失就达150余万元，干旱造成的损失给农民增收带来较大的阻力。为了扭转项目区缺水对农业和农村经济发展制约的局面，推进农业产业化进程，实施农业综合开发项目是十分必要的。总之，该项目区降雨量较少，水资源缺乏、经济落后、自然灾害频繁发生，某区各级政府、干部、群众积极要求，尽快实施国家农业开发土地治理项目工程。该工程的建设是解决当地水资源短缺，抵御旱涝灾害及项目区群众脱贫致富奔小康的重要途径，也是传统水利向资源水利、可持续利用水利转化的良好契机。二、项目范围、规模、内容与工期1、项目范围和建设规模某区某镇国家农业开发土地治理项目区，涉及某村、关口村2个行政村。其中某村4000亩，关口村3000亩。根据国家农业综合开发项目管理试行办法的精神，本规划以节水工程和节水灌溉为中心。新增灌溉面积2000亩，改善灌溉面积3000亩，改善排涝面积3000亩。2、项目建设内容（1）项目建设内容疏浚中沟5千米，土方5万方，新建电灌站3座，修建防渗渠道1千米，新建生产桥31座，沙石路面11.06公里，购置农业机械5台，喷灌机20台，良种引进15吨，土壤改良2000亩，其它配套建筑物40座。3、项目建设工期该项目建设工期为1年，即从2006年1月至2006年12月。三、投资估算及资金筹措1、投资估算本项目总投资308万元，其中水利措施投入148.64万元，农业措施投入122.4万元，林业措施投入6.72万元，科技措施投入22.4万元，项目管理费7.84万元。2、资金筹措根据财政部财发20006号文关于印发关于调整农业综合开发资金若干投资比例的规定的通知精神，项目建设资金由中央与地方财政及自筹资金组成。项目总投资308万元，其中中央资金112万元，省级财政资金100.6万元，市级财政资金11.2万元，项目区群众自筹资金84万元。四、效益1、经济效益：通过项目区的建设，可新增灌溉面积2000亩，改善灌溉面积3000亩，改善排涝面积3000亩，该工程项目发挥效益后，每年可增收粮食70万公斤，水利分摊系数按0.5计算，干支渠分摊系数0.5，则净增效益150万元。2、社会效益：项目区水利设施的配套完善，增强了农业抗御自然灾害的能力，改善了农业生产条件，促进了农业生产的发展。带动该地区经济发展，提高人民生活水平。项目实施后，由于农业生产条件的改善，可大力推进农业种植结构调整及产业化进程，为农村经济腾飞创造了有利条件。改善了该地区供水条件，提高了农业、农村人畜、乡镇企业用水保证率，有效减少地下水开采量，使地下水埋深及储量处于良性循环。生态效益：项目工程建成后有利于该地区生态环境的改善，使生态系统向良性循环发展。地表水、地下水、天上水三水联合运用，改善了水环境，尤其是土壤水和地下水环境，使之处于良性循环状态；项目区沟河接受渠、塘灌溉退水，可以提高沟河水的净化能力；拦河坝周边植树绿化，不仅改善当地小气候，而且减少水土流失，对生态平衡起到积极作用 五、组织领导与管理为了确保项目的顺利实施，我镇成立某区某镇国家农业开发土地治理项目领导小组，组长由镇长担任，由农技、农经、水利、财政、审计、土地等有关部门负责人组成，研究制订项目实施计划，确保资金及时到位，协调各部门工作，解决实施过程中的有关问题。领导小组下设6个专业科室，即办公、财务、工程、物资、质检、治安等，每个科室23名人员，负责具体业务工作。按照水利基本建设项目管理程序进行管理，管道埋设及渠道建筑物工程进行招投标，选择施工单位，中标单位组织实施。在施工过程中，实行工程监理制，以加强工程投资、质量和进度的控制，水利部门加强工程建设管理，农业综合开发办公室和财政厅（局）进行监督、检查并根据建设进度及时拨付资金。工程竣工后及时组织验收，办理交接手续，由管理单位进行维护，尽快发挥工程效益。采用与群众管理组织相结合的工程运行管理体制，建立健全各项管理规章制度，配备和完善管理人员和设施，建立多种形式的目标责任制，确保工程运行良好，充分发挥效益。第二章 项目区概况一、自然状况1、地理位置及范围某区某镇国家农业开发土地治理项目位于某镇，其地理位置在北纬32063215，东径1172311703。主要治理某村、关口村。耕地面积7000亩。2、水文气象项目区位置处于中纬度，属北亚热带季风型大陆性气候，四季分明，冬季以西北风为主，气候干燥、气温较低、天气寒冷，夏季西太平洋副热带高压增强，暖湿海洋气团从西南、东南方侵入，降雨量特别集中。降雨量：根据内乡30年资料统计，多年平均降雨量802毫米，最大值（1964）年1394.4毫米，最小值432毫米（1978），降雨年际变化大，年内分配不均匀，全年降雨约67%集中在79月，冬春季节降雨量稀少，不能满足作物对水分的时段需要，气候：根据气象站资料统计，项目区内多年平均气温15.2，一月份最冷，月平均为4，最低为-14.4（1977年1月30日），最高月平均为27.7，最高为42.1（1972年6月11日）。无霜期：项目区无霜期为225天，平均初霜日在11月5日，终霜日在3月25日，最早初霜日为10月22日，最晚终霜期为4月10日。相对湿度，多年平均72%，8月最大，月平均达78%，1月最小，平均64%，极小值32%（1963年1月）。日照：根据气象资料统计，日照时数多年平均为1973.6小时。风速：项目区以西北风和东南风为主，多年平均风速为2.2m/s，最大风速16m/s（63年4月）。蒸发量：项目区多年平均水面蒸发量（20cm蒸发皿）为1779mm，其中6月份最大，月平均为269.3mm，11月份最小值月平均76.7mm。3、地形、地貌及土壤某区某镇，带状丘陵，地势自北部地面高程为69左右(黄海标高)向南逐渐降为35米左右，地面平均坡降为2.8左右，东西岗洼相间，项目区内地势为岗夹洼。项目区土壤有两种：第一种是山红土，第二是黄褐土，色黄质粘，土层深厚，耕作层浅，透水性差，易旱易涝，这类土在项目区占85%。4、水资源水文地质条件项目区位于某镇的中南部，某镇三面环山，是一个面积较大的小流域，而项目区是其中的一部分，地下水受到地形、地貌、岩性构造等因素的影响。项目区地势西高东低，地下水位变化与项目区地形坡降一致，由西流向东。项目区内有一条主要河道凤尾河，以及连接凤尾河的21条中沟。水资源条件相对较好。项目区内水文地质条件比较简单，浅层地下水大部分为第四系松散孔隙水，含水岩性为Q2亚粘土、富水性差，但水质好，可用作灌溉和饮用。地下水补给与排泄项目区浅层地下水主要是由降雨入渗补给。项目区内岗洼相间，两岗之间有季节性河流，地下水排泄以浅层水蒸发和河道自然排泄为主要方式。地下水埋深及现状项目区岗丘区地下水埋藏较深。地下水流向大体与坡面一致为，比降为1/3501/500。项目区水资源平衡分析根据设计水平年，项目区不同保证率下的地表水可利用量、地下水可开采量、项目区农业灌溉需水量、人畜饮水需水量、乡村企业需水量等，按照水量平衡原理进行分析计算。结果为：设计水平年(2010年)，可灌溉面积0.5万亩，农业灌溉保证率75%时，可供水量为40万m3，其中地表水15万m3，地下水30万m3；总需水量60万m3，其中农业灌溉50万m3，人畜生活用水6万m3，其它方面需水量4万方，可供水量小于需水量，不能满足要求。农业灌溉保证率50%时，可供水量32万m3，其中地表水10万m3，地下水30万m3，；总需水量70万m3，其中农业灌溉60万m3，人畜生活用水6万m3，其它方面需水量4万方，可供水量小于需水量，不能满足要求。5、耕地种类、数量及开发潜力项目区内耕地以山垦地与基本农田为主，可开发量在7000亩以上，从减少水土流失，保护生态方面考虑，项目区内凡在150度上坡地不准备开发利用，将开发的要点辐射到其它基本农田上，以免造成水土流失，殃及子孙后代，开发潜力相对较弱。项目区总土地面积3km2，耕地面积7000亩，土地利用系数为70%。非生产用地除交通、水利用地外，乡村居民的宅地占用一部分土地，非生产用地逐步增加，耕地面积日趋减少。由于项目区需进一步续建配套，项目区内的粮经作物仍然停留在中低产量水平上，因此，项目区土地资源开发潜力较大。为实现农业增产、农民增收目标，在农业综合开发中，进行统筹规划，以建设好项目区骨干工程为主，配套田间工程全面开发，使土地资源得到充分利用；合理、科学运用、挖掘土地潜力，使农业生产条件得到彻底改变，发展农村经济，增加农民收入。6、自然灾害据文献记载项目区自然灾害频繁发生，发生的自然灾害有旱涝、干热风、冰雹、霜冻等，但影响农业生产的主要是旱灾。项目区旱灾有三种：主要是夏旱，其次是早春旱和冬旱。早春旱每2年一次，初夏旱每4年一遇，夏旱每2年一次，冬旱每6年一次。1988年发生夏旱，自6月上旬至8月上旬70余天未下雨，全项目区内秋作物基本绝收，损失惨重。1998年8月中旬至99年3月上旬180天基本无雨，项目区内小麦仅种30%。据1985年至2000年15年资料统计，干旱年份达10年，春旱、夏旱、秋旱、冬旱交替发生，造成的经济损失达140万元之多。可见旱灾是威胁项目区农业生产的最大自然灾害。二、社会经济状况1、人口与劳力状况某区某镇国家农业开发土地治理项目，涉及某村、关口村2个行政村，控制土地面积1万亩，设计灌溉面积7000亩。总人口0.79万人。现有社会劳动力2700人，大牲畜0.1万头，小牲畜0.8万头。自改革开放以来，农村实行联产承包责任制后极大地调动农民的生产积极性，使农村经济迅速发展，根据2004年统计资料全项目区内工农业总产值60万元。2、土地利用现状从某镇整体而言，我镇土地利用率极高，山区以种植经济林果为主，经济林果占全镇土地面积的三分之一，中部地区以种植传统的粮食作物为主，南部地区以种植花卉、棉花、瓜菜为主，通过农业结构调整，提高了土地利用率，一方面减少水土流失，另一方面增加农民收入。3、地方财政与农民收入某镇属于苏北地区最边缘乡镇，工业经济发展相对滞后，主要以农业为主，财政收入相对较低，2004年全镇财政收主1200万元，农业纯收入在2200元左右，地方财政收入较低，农民收入水平相对落后。4、农业科技及其它社会化服务体系状况某镇现有农业科技服务站一所，职工15人，大专以上学历8人，工作经验与科技服务素质较高，另有林业果树技术管理站一所，也能够对项目区经济林果进行技术指导。三、基础设施状况1、水利骨干工程现状（1）现有水利设施状况项目区现有大沟1条，即凤尾河，凤尾河为项目区提供水源，中沟12条，轻型井20眼，大口井5眼，拦水坝2座，农业的基础条件较差。（2）水利设施存在问题项目区存在的主要问题：1是项目区缺少水资源；2是农业基础条件差；3是土地贫瘠；4是种植业结构不合理。2、田间工程现状项目区大部分耕地虽未经配套，但区委、区政府及项目区乡镇群众决心以调整农业种植结构为主线，彻底改变该区域的水源条件，确保农村经济发展。近几年以来对项目区进行以建塘筑坝、修路栽树为重点的农业综合开发，按照路、林、渠、沟、田统一标准、统一规划布置要求，进行田间工程配套。截至目前，已修拦河坝2座，植树45万株，为项目区建设奠定了良好的基础。3、交通与电力项目区内交通便利，项目区南北方向东侧有京福公路，东侧有206国道公路，项目区内公路村村相通，已形成纵横交错的道路网络，交通四通八达。项目区东有35KV变电站一座，10KV高压线180km，电网布遍全项目区乡村、已满足全项目区农业灌溉和乡镇企业用电需要。解放以来，特别是改革开放以来，通讯事业发展迅速，目前通讯网络已辐射全项目区内每个角落。第三章 项目建设的必要性和可行性一、项目区优势农产品产业发展的制约因素水是制约着山区农业发展的制约因素，水资源的缺乏制约农村经济的发展。但项目共内水资源较为丰富，但由于没有开采不能够利用，导致项目区的发展受到水的制约，造成作物不能够旱涝保收。其次，制约项目区经济发展的另一个因素是果品的销售，果树待开发以后，产量与质量都有所提高，销售问题是制约着项目区农民收入的一个主要因素，计划利用以镇内培养经济人，以外部销售为主，其次搞果品深加工，多方面、多渠道进行销售，确保增加农民收入。根据国家农业综合开发部门项目管理试行办法要求，水利骨干工程项目要通过对项目区灌排骨干工程设施进行配套完善和节水改造，改善农业综合开发区的灌排条件，为农业综合开发土地治理提供水利保障。项目区骨干工程及其控制性建筑物是项目区的骨架，骨架形不成，农业综合开发土地治理无从做起。该地区农业综合开发的要求是，首先是对项目区引水工程干、支渠骨干工程进行续建配套，在建设好骨干工程的基础上，以建设节水工程和节水灌溉为中心，进行项目区田间工程建设；并在有条件的地方建拦河坝，拦截地表水，提高设计灌溉保证率。二、项目建设的必要性为了适应市场经济下农村经济发展的要求，实现农业和农村经济的两个根本性转变，进一步推动农业产业化进程，对项目区水利工程等基础设施的建设已迫在眉睫。(1) 区委、区政府及项目区所在乡镇党委、政府认真贯彻党的各项农业政策，紧紧抓住农业和农村经济工作，极大地调动农民的生产积极性，推动了农业和农村经济的发展。项目区土壤及气候极适宜种植经济作物，区委、区政府已将经济作物确定为项目区内的主导产业，强力调整农业种植结构，扩大种植面积。但是由于该区地理位置及地质条件的差异，项目区无灌溉条件等因素制约，目前，该地区农业生产条件、农村经济、农民收入、农民生活水平均低于全区平均水平。(2) 项目区位于某区西北部，地处山前丘陵，属温热带季风型大陆气候，气候温和，日照时间长，适宜多种农作物和经济作物生长。项目区是粮经作物主要产区，由于该区域多年平均降雨量偏小，降雨年际变化大、时空分布不均匀，且项目区无灌溉条件，自然灾害频繁。尤其是冬春旱、伏旱最为明显，给农业生产造成极大的威胁。据1985年至2000年15年资料统计，干旱年份达12年，春旱、夏旱、秋旱、冬旱交替发生。 (3) 项目区内已形成交通网络，四通八达；项目区内通讯发展迅速，电力有保证，给工农业发展提供了良好的基础条件。总之，项目区内基础条件好，土地资源开发潜力大。但土地资源潜力开发必须以水利为主导因素。 (4) 某镇经济以农业产业为基础，全镇有耕地面积4万亩，全部靠天吃饭。项目区位于某区北部，设计新增灌溉面积2000亩。因此，项目区建设对改善和影响某镇农业经济具有十分重要的作用。(5) 项目区农业综合开发工程，区、镇各级党委、政府非常重视，群众积极性高，要求迫切。目前，区政府把项目区建设列为某镇重点农田建设项目，工作中心、技术配备、资金等已经向项目区建设倾斜。总之，修建项目区骨干工程是非常必要、非常迫切的，是加快该地区农业和农村经济发展、推动农业产业化进程而急需兴建的骨干工程。 三、项目建设的可行性1、领导的重视与支持某区各级政府的领导对农业开发项目非常支持，把农业开发项目作为为民办好事办实事，提上议事日程，今后要加大对农业的投入。2、项目区群众的支持为了改变落后的面貌，项目区的群众非常支持农业开发项目，希望的上级的支持，同时群众也愿意自力更生，艰苦奋斗，投资投劳，完成项目需要的自筹资金。3、技术的可行经过实践，某区在施工的技术与管理上积累丰富的经验，培养一批优秀的技术人员以及施工监理人员，能够充分保证施工的质量。第四章 总体规划一、指导思想该工程项目以项目区水利工程建设为基础，通过田间配套灌溉，解决农业灌溉用水，提高灌水保证率，改善农业生产条件，促进农村经济发展，增加农民收入，提高人民生活水平。项目区水利建设，以建设水源工程为主，同时综合开发和利用地表水，保证灌溉用水量，并积极做好田间工程配套。项目区建设中，因地制宜地发展节水灌溉、高效利用区内水土资源。在工程规划布置上，要考虑上、下游，当前与长远，局部与整体水利发展的要求，统一规划、统筹兼顾。二、选项原则农业综合开发水利骨干工程必须选择在农业综合开发区内，并有可靠的农业灌溉水源保证。选择土地资源丰富，增产潜力大，效益好的区域，以投资少，受益大。项目区有一定的经济实力，地方财政有配套能力，配套资金有保证，能保证工程顺利实施。当地政府和群众要求迫切，农业生产急需的项目。选择的工程项目，有前期工作基础。三、建设标准1、设计水平年和保证率项目区工程的设计水平年为2010年，充分考虑项目区内各种水利工程的调蓄作用，结合作物种植结构及当地水文、气象等条件，综合分析确定，项目区设计灌溉保证率采用75%。2、工程等级和建筑物级别根据水利水电工程等级划分及洪水标准（SL252-2000），按照项目区面积，确定项目区工程规模为中型，工程等别为等，主要建筑物级别为4级，次要建筑物级别为5级。3、排涝标准项目区干、支沟排涝标准5年一遇，防洪标准20年一遇。四、开发任务项目区位于某区北部，改造中低产田0.7万亩。 五、规划布局1、布置原则项目区以自流灌溉为主，结合塘、坝小范围取水。在进行沟渠布置时，因地制宜，堰、塘取水与自流结合统一规划布置。项目区沟渠尽可能按照行政区划布置，同时兼顾上下游。充分利用当地水利资源，拦蓄当地径流，以保证水量充足，满足农业灌溉、人畜饮水及工副业生产要求。结合当地实际和发展要求，发展节水灌溉。2、灌溉工程的布局疏浚中沟5千米，土方5万方，新建电灌站4座，修建防渗渠道1千米，喷灌机20台，其它配套建筑物40座。2、排水工程布局项目区属岗丘地带，岗沟相间,地貌为北高南低，形成自然排水体系，且切割较深，已满足十年一遇排涝标准。项目区排水可直接汇集于河沟内，并流入凤尾河河，骨干排水沟不需重新规划建设,仅对部分排水沟进行清淤、疏浚。排水沟上的建筑物由区、项目区乡镇、村自筹资金，规划建设。3、优势农产品种植结构的布局项目区秋季以种植优质小麦为主，夏季以玉米为主。第五章 主要单项工程设计一、主要工程单项设计说明1、水利工程（1） 水源工程项目区的水源主要来自凤尾河以及部分地区使用地下水，凤尾河的水主要是拦蓄雨水，兴建拦水坝4座；地下水是打轻型井，计划打20眼轻型井。（2） 机电排灌站建设4座机电排灌战，使用双机组的泵站，设计扬程6米，设计流量0.5立方米/秒。（3） 灌排渠道工程1.田块规划：根据项目区地形，标准田块长边大致南北方向，规格为300m40m，每个标准田块的面积为1200m2，合18亩。2.排水沟布置（1）台田沟（农沟）沿台田长边的左侧布置，计划控制两块标准台田，其长度为300米，间距为40米；（2）斗沟垂直于农沟布置，根据地形和控制面积加以区分，斗沟、斗沟长度分别按600和1000米考虑，间距300米，控制面积分别为600亩和1200亩；囿于地形限制，根据排水需要，个别地方略有调整。（3）支沟垂直于斗沟南北向布置在项目区的边缘（北片中部也有），控制面积2400亩；（4）项目区内所有涝水均经各级排水沟汇流至凤尾河。排水沟设计1.排水方式选择：根据当地实际选取水平明沟排水，为有利于洗盐淋碱，排水沟采用土质渠，种植林草护坡。根据经验排水流量参考下表。 单位：m3/s类型农沟斗沟斗沟支沟排水流量0.010.280.561.124.排水沟断面设计（1）设计水位根据控制地下水水位的要求，农沟水位低于田面1.5米，农沟与斗沟、斗沟与支沟交汇处水位跌差均取0.1米。（2）横断面设计项目区内土壤为粘质土，地形坡度较缓，故选择各排水沟参数如下：表2-7 排水沟参数选择表 参数类型沟特征边坡系数m糙率n坡降i农沟粘土m下：1.5,m上:1.00.0251/3000斗沟粘土1.50.0251/2000斗沟粘土1.50.0251/2000支沟粘土1.50.0251/50002、其它工程二、建设内容1、水利工程疏浚中沟5千米，土方5万方，新建电灌站4座，修建防渗渠道5千米，喷灌机20台，其它配套建筑物40座。2、农业措施（1）良种引进引进良种10吨，其中某村引进6吨，关口村引进4吨。（2）改良土壤项目区土壤较为贫瘠，生产相对潜力大。土壤管理上需要注意的主要问题是保持地力、改酸、防土壤污染，以保证项目区土壤的持续利用。为此设计以下土壤改良措施：增施有机肥，合理使施用化肥：项目区土壤有机质含量比较高，但为了土地资源的持续利用和提高农产品的品质，仍然需要多施有机肥。由于本区土壤肥力已经很高，施肥时切勿偏施化肥，要合理施用化肥，提倡平衡施肥。要引进施肥新技术，提高肥料使用效率，适当施用一些碱性材料（如石灰、壳灰等），以调节酸度。今后应适当客入清洁土壤，稀释耕作层镉浓度：项目区耕作层土壤存在一定镉污染，比较根本的治理办法就是掺入清洁土壤以稀释土壤镉浓度。建议今后在附近寻找清洁土源，制定科学方案，进行客土减污。应控制进入农田的废物，避免土壤污染：各种农用物资和生活物质的不合理弃置，可能导致土壤污染。农民大都有将生活废物施入农田的习惯，但未必了解生活废物可能导致的环境风险。部分禽畜粪便、垃圾、污水、污泥中都可能含有较高的重金属和其他污染物。为了保证当地土壤资源的持续利用，在施用各种废物时，最好能事先测定，并按有关标准严格控制，不要盲目使用。项目区应该加强这一方面的宣传教育，指导农民科学合理地利用生活废物，避免新的污染。（3）购置农业机械根据当地的生产实际，需要购买喷灌机20台，软管4000米。（4）机耕路道路布置原则是尽量和项目区内田块配套，构成互通网络，便于农业生产。具体布局中，田间道主要沿项目区的边界、结合区内斗沟、支沟、防护林和田块，沿沟的走向或田块长边呈网状或环状布置。生产路与田间道垂直布置，一般沿沟的走向或垂直于田块方向。鉴于项目区地块形状不规则，有些略微做了调整。考虑到道路路基的稳固性，因而道路路基采用中深土层粘土。即通过挖沟取土，垫高路面，经碾压夯实后作路基用。根据有关标准，设计田间道路宽4m，边坡采用1:1，高出地面40cm，以中粗砂铺面；生产路宽2m，边坡采用1:1，高出地面30cm，填土夯实。具体规格见下表。 表 项目区道路设计规格表道路类型设计宽度素土基层人工夯实基层粒料改善土壤路面田间道4m0.20m0.20m0.20m生产路2m0.20m0.30m项目区内道路建设总长14379m。其中，田间道路10000m，生产路4379m。三、林业措施购置优质树苗4.62万棵。四、科技措施加强农业技术指导，成立项目区农业科学种田小分队，进行专门的服务，加强农业生产经营者技术的培训。提高种田农民的素质。第六章 投资估算和资金筹措一、工程量概算1、概算依据1.江苏省水利厅苏水基（2000）第110号文颁发的江苏省水利基本建设工程设计概算编制规定（2000年修改本）。2.江苏省水利厅苏水基（1990）27号文颁发的江苏省水利工程概算定额（第一册建筑工程）。3. 江苏省水利厅苏水基（1992）36号文颁发的江苏省水利工程概算定额（第二册安装工程）。4、江苏省水利厅苏水基（2000）111号文颁发的江苏省水利工程概算定额（建筑工程、安装工程）2000年动态基价表。投资估算指标按概算定额乘以1.13的估算系数。2、基本资料有关的国家的规定以及标准，省级下发概预算编制办法。3、基础单价1.工资单价：专业队伍施工的工程为21.98元/工日，民工土方工程为20元/工日。其它建筑物的土方工程按民工施工。 2.施工用水、电、风单价：水价1.0元/立方米；电价1.2元/度；风价0.08元/立方米。 3.机械使用费：将第一类费用乘以30%的调整系数。4、取费标准 1.其他直接费：以基本直接费为基数，专业队伍施工建筑工程按3%计，安装工程按4%计，民工施工按1.5%计。 2.间接费：石方工程按直接费的17%计算，砼工程和设备安装工程分别按人工费的50%、100%和110%计算，其他工程按直接费的14%计算。均乘以0.8的系数。民工施工的土方工程按人工费的30%计算。 3.计划利润：专业队伍施工的工程按直接费和间接费之和的7%计算，民工土方工程不计此项费用。 4.临时工程：房屋建筑工程：按其第一至第四部分至本项累计建安工作量的3%计算。其他临时工程：按其第一至第四部分合计建安工作量的3%计算。5.其它费用 建设管理费建设单位开办费、建设单位经常费、项目管理费：按第一至第四部分合计建安工作量的2.5%计算。 工程监理费: 按第一至第四部分合计建安工作量的2%计算。 生产及管理单位准备费其中：生产及管理单位提前进场费、生产职工培训费、管理用具购置费：按第一至第四部分合计建安工作量的0.5%计算。备品备件购置费、工器具及生产家具购置费：按第二、三部分设备费的0.5%计算。科研勘测设计费科学研究试验费按第一至第四部分合计建安工作量的0.5%计算；勘测设计费按第一至第四部分合计建安工作量的2.5%计算。其它预算定额编制管理费：按第一至第四部分合计建安工作量的0.05%计算。工程质量监督管理费：按第一至第四部分合计建安工作量的0.15%计算。 工程保险费：按第一至第四部分合计的4.5 计算。材料价差：材料预算价格与进入工程单价的价格之差乘以相应的材料用量。税金：按施工企业营业额的3.3%计列。6.预备费本工程在两年内完工，只计基本预备费，基本预备费按投资估算第一至六部分合计的10%计算。5、工程量概算(见附表)6、投资主要指标 工程总投资为308万元。其中建筑工程224万元，土方工程84万元。该工程财政投资224万元，地方自筹84万元。 第七章 综合效益分析一、经济效益该工程项目经济效益主要为农业灌溉效益，并按有、无灌溉项目对比进行计算，在计算时采用分摊法计算工程效益。该工程的骨干工程建成后，可新增灌溉面积2000亩，改善灌溉面积3000亩。项目区内主要种植农作物有小麦、玉米、为简化计算，现选小麦、玉米两种作物为代表计算经济效益，根据农业结构调整规划，作物种植比例为小麦35%、玉米35%、新增及改善灌溉面积粮食作物小麦增产180kg/亩，玉米220kg/亩，现市场价格小麦1.1元/公斤，玉米1.2元/公斤。经计算，工程项目全部发挥效益后，净增效益150万元。二、社会效益1、水利骨干工程建成，可抗御农业自然灾害项目区自然灾害频繁，主要是旱灾，旱灾有早春旱、夏旱、冬旱，旱灾又以夏旱(伏旱)为多见。该工程建成后，项目区7000亩耕地可完全免受旱灾的威胁，成为高产稳产高效农田。2、改善了农业条件，促进农业增产该工程建成后，随着田间工程的配套，可加强农业措施的实施，如平整土地，增施有机化肥，进行土壤改良，提高土壤肥力，使中低产田变为稳产、高产、高效农田。3、带动本地经济发展，提高人民生活水平该项目建成后，不仅可以灌溉农田，减少旱灾损失，使农业发展、农民增收，而且可带动林、牧、副、渔业发展，促进乡镇企业发展，增加农村劳力人口就业机会，带动农村经济发展，提高人民生活水平。三、生态效益项目区为丘陵区，属北温带带季风型大陆性气候，降雨量为802毫米，但由于地形差异，降雨时空分布不均，降雨集中在汛期，加之缺乏有效的拦蓄工程，天然径流得不到充分利用，不能满足农作物生长需水要求，致使旱灾连年发生。项目区内河流均为季节性河流，且比降大，暴雨过后，河道经常干涸，该项目工程建成后，改善供水条件，既有灌溉水，还有退水，调节了项目区的气候，同时退水还可增加河道流量，一般情况下河道不会断流，提高稀释排泄河道中农药中有害物质的能力。项目区工程建成后，将凤尾河河当地地表径流水、地下水、过境水合理调蓄，既能使地下水得到补给，改善地下水条件，增加地下水储量，又能使土壤水份良性循环，改善土壤的水、肥、气、热的状况，改善了土壤的环境状况。项目区内河道平常流量小，遇到干旱河道干涸，所以树木少。骨干工程建成后，灌溉有退水，增加土壤含水量，增加地下水储量，为植树造林创造条件，河道两岸可以种树绿化，既提高森林覆盖面积，又美化环境。总之，该工程建成后，水资源重新分配，旱涝不均自然状况得到改善，充分利用当地水资源，可改良土壤，美化环境，不仅农业生态环境协调发展，也使自然生态环境得以良性循环。第八章 项目组织建设与运行管理一、项目组织机构的设置为确保工程的顺利实施，在项目区建设时，成立某区国家农业综合开发工程建设领导小组，组长由农业副区长担任，由计划、水利、农委、财政、审计、农业、林业、土地、电业、公安等局（委）副局长（副主任）及有关乡镇长组成。工程建设管理局研究制订项目实施计划，确保资金及时到位，协调各部门工作，解决实施过程中的有关问题。项目工程实施指挥部下设行政、财务、技术、物资供应、治安等科室，每科室23名人员，负责具体业务工作。各办公室主要职责是：办公室负责日常行政事务工作，做到各单位、各项目协调；财务办公室负责财务管理、资金筹措，保证资金及时到位；工程技术办公室负责工程计划、工程招标、投标及工程施工；物资供应办公室负责施工中所需料物、设备的采购供应；质量检查监理办公室负责对工作质量检查、监督；治安室负责施工中的安全、防范教育，搞好施工秩序。二、实施管理农业综合开发水利骨干工程项目，按照水利基本建设项目管理程序进行管理，该项目的实施是在项目区工程建设管理局的领导和监督下进行。为按时完成项目工程建设，发挥效益，在干、支骨干工程建设的同时，田间配套工程也同时实施。该项目工程工期短，任务大，标准高，技术性强，工程建设实行招投标制，实行竞争性招、投标程序，选择施工单位，并与中标单位签订施工合同，中标单位组织实施，做到资金、材料、技术力量落实，如期完成任务。在施工过程中实行建设监理制，聘请有资质的监理单位进行工程监理，以加强工程质量，控制进度，确保工程质量。在工程竣工后，及时组织验收，办理交接手续，交管理单位进行运行管理维护，发挥工程效益。该项目在实施过程中，要管好财务，做到专款专用，保证工程建设资金及时到位，以使工程顺利实施，按时完成。三、工程运行管理项目区是一个续建配套项目区，项目区建成后，首先建立项目区灌溉管理机构，负责对全项目区工程进行维护、养护、征收水费工作。在水利工程运行与维护管理上，采取专业管理机构和群众管护组织相结合的维护管理体制，专业机构主要管理维护干支管、干斗管骨干工程及其管道建筑物，群众管护组织管理维护坝、塘、库、井及田间工程。在工作运行维护程序上，管理单位要做好用水计划，做好运行记录，田间工程由所效益乡镇水利站或农户负责。根据此原则专管机构的维护工作应作计划报到上级主管部门审查、批准，工程实施后，由批准单位验收。第九章 结论和建议一、可行性研究结论某区某镇国家农业开发土地治理项目的兴建，为项目区内灌溉面积的发展创造了条件，对农业及乡镇企业的发展和农村生活用水提供了可靠的水源，是改善当地农业生产条件、生态环境、增加粮食和经济作物产量、振兴该地区经济发展的重要工程。该工程技术上可行、经济上合理，工程水源可靠，且项目区严重缺水，干群盼水迫切。因此，该项目工程应及早决策，纳入计划，尽快实施，以加速发展工农业生产，提高人民生活水平项目区目前是农业和经济发展潜力较大的地区，项目区内交通便利，建筑材料丰富，有良好的施工条件，这次建设的项目工程，规划合理，符合发展节水工程要求，投资省，效益显著，管理方便，维修费用少。该项目工程兴建后，使该地区彻底摆脱干旱的威胁，改善了生产条件，新增灌溉面积2000亩，改善灌溉面积3000亩，预计项目区每年可增收粮食70万公斤，净增效益150万元。有利于农业生产的发展和人民生活水平的提高。区委、区政府领导非常重视，把该项目工程作为重点工程。项目工程建成后，不但改善了农业生产条件，抗御自然灾害，使农业增产、群众增收，而且对于土壤改良，美化环境，改变自然面貌也有重要作用。促进农业生态环境协调发展，有利于自然生态系统良性循环，生态效益显著。经过计算，项目工程建成发挥效益后，经济内部受益率EIRR=21.712%，经济费用比EBCR=1.691.2经济净现值ENPV=1598.69万元0，各项经济指标超过规定要求，该项目工程在经济上是合理的。区委、政府领导及项目区广大干群要求非常迫切，应尽早上马，进行实施，使该项目工程早建成，早受益，为实现项目区高产、高效、发展农村经济、提高人民生活水平创造良好条件。二 、问题与建议1问题 (1)该项目工程投资大，施工任务重，工期短，技术要求高，如施工组织管理不好，会影响工期和工程质量。(2)由于该项目区是一个续建配套项目区，所以没有成立管理机构，工程建成后不及时建立管理机构，加强工程管护、维修，工程就会遭到破坏，影响效益。2、建议(1)水源不足是该地区农业发展的主要制约因素，项目区内广大干群对兴建该项目工程非常迫切。因此，建议该项目工程及早决策，确定下来，纳入计划，克服一切困难，组织实施，使工程早建成，早受益。(2)该工程投资大，任务重，工期短，技术性强，建议加强施工期的领导，对工程实行招、投标制，加强施工技术力量，选择有资质单位进行工程监理，确保工程质量，按期完成兴建任务。(3)在项目工程建设的同时，筹建项目区管理机构，培训有技术懂管理的高素质人才，制定管理规章制度，实行有偿供水，计量收费。做到自负盈亏、以水养水、良性循环的管理体制和运行机制，使工程发挥最大效益。