乐食DIY餐厅商业计划书.doc

乐食DIY餐厅

目 录
第一章 执行总结 3
1.1项目简介 3
1.2服务简介 3
1.3市场分析 3
1.4营销策略 4
1.5管理策略 4
1.6财务分析 4
1.7风险分析与管理 5
1.8法律关系 5
第二章 服务打造 6
2.1 项目计划简介 6
2.2 服务内容与服务模式 6
2.3 技术介绍 7
2.4 服务优势 7
2.5 附加产品 7
第三章 市场分析与预测 7
3.1 需求分析 7
3.2市场调查结果 9
3.3 市场预测 11
3.4 竞争分析 12
3.5 实际市场反响 14
第四章 营销策略 14
4.1销售渠道 14
4.2，项目产品服务价格 14
4.3营销计划 14
4.4，客户关系管理： 15
第五章 公司战略与管理 16
5.1 公司文化及战略 16
5.2企业管理的组织结构 16
5.3 人力资源配置 19
5.4激励约束机制 21
5.5 媒介计划 24
第六章 财务分析与预测 24
6.1初始投资成本 24
6.2财务预算 24
6.3财务分析 24
6.3.1 财务分析 24
6.3.2资产负债表 27
6.3.3利润表 31
6.3.4现金流量表 32
6.4投资分析 36
第八章 法律分析 44
8.1总分析 44
8.2、与特许经营相关的法律问题 45
8.4、与员工间的劳动法律问题等 45
8.5行业主要法律法规 46

第一章 执行总结
1.1项目简介
随着各个学校的扩招，当今高校的在校人数已经越来越大，同时已经成为一个巨大的消费群体，各个学校的食堂、餐厅越来越供不应求。已有许多的同学在选择在校外用餐或叫外卖来缓解这种情况。学生在学校所学习的不应该仅仅只是书本上的理论，在理论的过程中去实践，一举两得。伴随着“乐食DIY”餐厅的成立，无论从餐厅的管理、销售、服务、保洁，都可由学生、老师完成。并且可开辟自主厨师窗口。由学生或老师自己完成菜品的制作或者也可以选择自食其力，想吃什么就吃什么。另一方面可解决学生勤工俭学的问题，让更多的同学可以体会到工作的乐趣，带动学生自主创业。
1.2服务简介
“乐食DIY”餐厅主要服务对象为学生与老师，并且让更多的学生、老师能够参与到其中来，同时与校方联系能将其作为学校勤工俭学的基地，不单单只是一营业为目的，其最终目标则为培养学生的生存与实践能力，在学校范围内就可使一般同学有一个创业意识。餐厅的服务群体则同样是以学生为主，校外人员为辅，快速的拉动发展。
1.3市场分析
餐饮业是全中国第三产业中一个非常重要的支柱，中国人有一句俗话：民以食为天。据了解，中高收入国家平均每268人就拥有一家餐馆，而在我国约2000人才拥有一家餐馆。这一数字表明，中国的餐饮市场远远没有饱和，潜力很大。俗话说：“一步差三市”，是说咫尺相望的店铺，其人气兴旺度有时会有巨大差别。但这个“市”并非仅指繁华度，更多是指与定位相适应的“市道”。 市场定位在经营中具有举足轻重的地位。有许多餐厅之所以不赚钱，原因之一就式市场定位不准。市场是庞大的、变化莫测的，市场定位之前必须对市场进行分析细分，确定目标市场，再根据目标市场的需求、竞争等状况进行定位。而在校内，自助餐厅完全可以利用这些优势，市场的广阔，大量的目标人群.对消费者可造成足够吸引力。市场前景远大。
1.4营销策略
经济因素对餐饮行业者有直接而广泛的影响，对于全方位服务的餐厅尤其如此。在学校，学生追求的就是经济而且实惠， 而且要让他们真正的看的实惠。绝大多数人并不认为去餐厅是什么奢侈的事情，所以，即使是在经济低迷的时期，你也不会看到普通餐厅出现门前冷落的局面。而像在学校这样一个特别的环境下，消费更不会受到社会经济水平的影响，反而随着全国人民经济水平的提高，学生从父母那儿获得的零花钱会越多，从而也会给给餐厅带来更频繁的交易，从而得到更客观的回报。餐饮业会受到各种政治因素和法律规范因素的影响。面对着金融风暴，中国也出台很多的有力措施。其中绝大多说是激活企业和市场的措施，本餐厅可以利用一些便利因素等来方便自己的运营和发展。而刚出台的《劳动法》中的对于劳动人员的一些权利的规定，可能会给我们造成一些成本等方面的影响，但挑战都是一样的，对于每个行业都会有自己的解决方法，而在当前社会无业人员到处游走的局面下，能够节省成本也是可以力及的。
技术因素：技术也是可以通过多种方式来影响餐饮业的，包括促销渠道，订购和结算，会计和存货，食品安全和配制等。中国正处在一个互连网大发展大应用的时代，在饮食业，它同样可以发挥它应有的能力。新中中餐正好可以抓住这个机会来发展。
食品技术的影响集中在四个方面：食品安全，成份功效，食品配制，营养。好的食品技术同样能获得很多的青睐。

1.5管理策略
管理方案采用绩效管理，可在自助餐厅不同的时期、不同发展阶段、不同的对象，有着较为统一的衡量标准。提高管理的公正性。
1.6财务分析
公司的所有资金由财务部负责保管，不得个人所有。本公司的任何人员不得私自挪用公司的财款。财务部的主要职责负责本公司所有财政支出。其中包括源食品的采购、员工的工资发放、税务的缴纳等各种开支都由财务部负责。公司的现金由财务部统一发放，当日的资金必须在晚上下班之前结算完毕。个人不得私自将公司的财款转借他人和任何组织。财务部应该把每日的资金进出的明细做好记录，公司的督察部门会不定期的抽查公司的账务。工资的结算由财务部在每月一号进行结算，届时员工到财务部领取。

表1：组织结构表
1.7风险分析与管理
餐饮业经营面临着各种风险，主要存在业务经营、管理、技术、食品安全及卫生等各种风险因素。同时也是劳动密集型产业，兼有商品消费与服务消费的双重功能，具有吸纳就业人员多、产业关联度高的特点，业界有效地带动一系列相关行业的发展。作为第三产业中的主要行业之一，对刺激消费内需、繁荣市场、安置就业以及挺高学生生活质量有重要作用。但是近年来由于受内外部经济下滑、不确定因素增多等影响，餐饮业营业收入增幅出现明显下滑。餐饮收入落后于商品销售增幅是近年来少有的现象。由此可以看出，餐饮业也有其自身的风险因素
1.8法律关系
在创办”乐食DIY”餐厅的同时，相应的对于餐饮行业本身的法律条款我们是必须要遵守的，例如《食（饮）具消毒卫生标准》、《饭馆本行业需要遵守的法律法规及政策主要包括《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国产品质量法》、《餐饮企业经营规范》、《餐饮业开业的专业条件和技术要求》、《餐饮企业连锁经营管理规范》、《商业特许经营管理办法》、《商业特许经营管理条例》、《食品卫生许可证管理办法》、《食品生产加工企业质量安全
（餐厅）卫生标准》、《一次性可降解餐饮具通用技术条件》、《商业、服务业经营场所传染性疾病预防措施》、《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）等。其中，由商务部颁布并于2007年12 月1 日正式实施的《餐饮企业经营规范》（SB/T10426-2007）是对餐饮企业经营管理的最基本要求，是餐饮行业标准体系中的基础性标准

第二章 服务打造
2.1 项目计划简介
目前随着国家经济的飞速发展，居民生活水平日益提高，再克服了物质生存方面的问题之后就要追求一个精神享受。我们开设这样一件以“快乐、便捷、享受、健康”为理念的餐厅不仅解决的顾客对各种饮食的需求同时也为他们精神方面提供了享受。大学的饮食质量不高已成为公认的问题，仅仅是满足了学生们的温饱问题.而质量却远远没有达到学生们的要求，而且学校开饭时间短，一般只营业40-90分钟，部分大学的饮食状况令人担忧，甚至有的大学食堂出现了集体中毒事件。学校外面的外卖食品卫生基本不合格，没有卫生许可证，而且速度慢。本团队根据其他竞争选手劣势和自身优势,为了保障大学生的饮食安全，提高大学生的饮食质量，成立大学校园”乐食DIY”餐厅，旨在为高校大学生提供价格低廉安全高质并富有特色的食品，并且同时与校方联系争取校方勤工俭学的项目能落户到其中来一方面为学校学生提供一些兼职，帮助他们减轻生活费不足的压力。另一方面，锻炼大学生的自主生活能力，使其不与社会脱节有较为独立的生活经验，从学校开始培养其创业能力。同时广大对美食烹饪有兴趣的同学老师皆可来本餐厅自主烹饪，乐得其食。
2.2 服务内容与服务模式
服务对象主要针对在校学生与老师，第一，可供学生与老师在餐厅内自主卖餐用餐为其节约时间。第二，开设乐得其食窗口，老师与同学皆可自主烹饪，完成对食品的制作与加工，完成自己所喜欢的菜品。第三，有烹饪经验的同学与老师皆可通过应聘上岗，让广大消费者品尝到自己周围的美食佳肴。
服务模式再也不单一的设定为固定窗口刷卡或打票，在餐厅建设完成后，会有相对的微信、微博、QQ、等自主平台公众客户端应运而生，顾客皆可通过客户端完成订餐需求，同时餐厅将快速反应，迅速送达指定的方位。
2.3 技术介绍
因为高校的学子来自五湖四海，所以不能单单只有单一的菜品上架。就以重庆人文科技学院为列校内菜品多为川菜、炒饭、快餐为主。少数民族同学皆为清真食堂。校外则以新疆大盘鸡、兰州牛肉拉面、四川麻辣烫、重庆火锅等地域特色为主。
在自助餐厅内，每天则会有不同地域色彩的菜品。以卖餐窗口划分，在不同的窗口则对应着不同的菜品。同时提供早、中、晚三餐。吃什么，怎么吃。皆由消费者选择。然后根据前一天的用餐情况来决定后一天的菜品种类及数量。
2.4 服务优势
俗话说：“一步差三市”，是说咫尺相望的店铺，其人气兴旺度有时会有巨大差别。但这个“市”并非仅指繁华度，更多是指与定位相适应的“市道”。我们对”乐食DIY”餐厅的定位更多的在高校内部，大量的学生老师资源就是我们的价值，加之本校的学生有可能在内工作，尽可能多的的拉动客源，对消费者造成足够的吸引力，市场前景较好。
2.5 附加产品
对本校勤工俭学可做出较大的贡献，由于餐饮业所带动的相关行业较多，所以附加产品较多的表现为带动区域第三产业的发展，缓解区域内部分人员的安置，刺激内需，可带动经济发展。
第三章 市场分析与预测
3.1 需求分析
（1）、学生要求食堂供应低、中、高不同的价格的愿望合情合理由于学生家庭经济状况不同,学生本人消费观念、消费意愿等因素，形成了在食堂就餐不同档次的消费群体，作为学生食堂应该满足这些愿望，认真做好如下工作。
1、食堂应该提供多种价格的饮食。食堂在制定食谱时，应根据学生对低、中、高不同的价格体系的需求，制定不同的菜谱，供学生选择。
2、满足低消费群体的饮食需求是食堂的责任。在食谱中，尤其注重满足低消费水平的要求，保证一定比例的低档食谱，同时要求食堂每天的中晚餐安排一定数量的低档菜，并保证能持续供应。
3、让学生稍高消费需求在食堂得到释放。由于部分学生在食堂消费水平较高，加上学生生日、聚会、交友等情况，学生在食堂也有部分稍高的消费需求。为此，食堂可以提供小量的相对大伙而言，质量高、价格高的饮食，使得学生这部分需求能在食堂得到满足，从而完善食堂饮食服务体系。
（2）、丰富食堂伙食供应模式势在必行
伴随着我国经济腾飞，人们的生活水平迅速提高，首先反映在就餐水平和就餐模式上，大学生在食堂的消费也不例外。这势必要求食堂不断调整办伙模式，丰富伙食供应，满足学生的需求，其主要方式如下：
1、坚持大伙不动摇。学生大伙，也就是家常主副食品，是食堂供应的主体，是多数学生的就餐选择。食堂应给予高度重视，千方百计办好大伙，是食堂的重要职责。要从讲政治的高度认识做好大伙供应的重要性。大伙稳，则伙食稳。
2、中炒、单炒不能少。所谓中炒，是相对大锅菜肴而言，数量相对少，质量相对高的菜肴。为了满足部分学生就餐口味和质量相对较高的需求，食堂可以提供中炒、单炒菜肴，充实伙食供应模式。
3、风味、小吃作补充。我校学生来自全国各省市，因而地方风味和小吃受到学生普遍的欢迎，这种需求是正常的。但必须认识到风味与小吃不是办伙的主体，学生一日三餐，对大伙需求依然是主体，小吃仅仅作为大伙的一个补
充。
（3）、丰富品种是食堂永恒的追求随着食品原料越来越丰富，烹饪技艺的提高，为丰富品种提供了可能。作为学生食堂，应积极创造条件，不断增加新的品种，丰富伙食，做法如下：
1、制定丰富的伙食食谱。食堂在品种设置上，应根据学生消费水平和口味等，制定主食、副食等不同档次消费的系列品种。并有选择的吸收各种菜系和采纳地方小吃，充实伙食品种，满足学生对品种的需求。
2、鼓励食堂创新品种。采取激励措施，引导食堂品种创新，不断推陈出新，使得食堂办出特色、办出风味、办出独一无二的口味，形成食堂系列招牌菜肴，充实品种，丰富食谱。
3、不断更新食堂食谱。由于食堂制作条件等制约，每餐供应品种是有限的。为此，食堂应根据食品原料上市的季节，在总食谱中，有选择的制作，并定期更新，让品种常换常新。
（4）、饮食服务个性化是一种发展趋势饮食由于受地域、家庭、自幼喜好、营养状况等诸多因素的影响，几乎每个人都有自己的饮食偏好，形成了许多个性化的需求，食堂在满足大众饮食需求基础上，应积极创造条件，满足个性化的饮食需求。
1、满足学生就餐时间个性化需求。学生在食堂就餐，多数人一日三餐，在正常时间内就餐，但由于诸多因素，有些人错过了正常就餐时间。作为学校食堂，提供少量的夜校食堂和全天候食堂，使得学生无论遇到什么情况错过了正常就餐时间，也无饥饿之忧。
2、满足学生饮食偏好个性化需求。重视学生饮食偏好，从制定食谱开始，吸收大众菜系的品种，保证食堂菜肴酸、甜、苦、辣均有，不同口味的菜肴齐全，各地方特色风味、小吃汇集，使学生饮食偏好在食堂得到满足，不亦乐乎。
3、满足学生饮食营养个性化需求。由于学生的体质与营养状况的差异，对就餐摄入营养要求不尽相同。食堂制作食品时，可根据不同原料所含的营养成份不同，进行营养配餐，保证其缺少的营养在食堂就餐实时及时得到补充，保持身体健康。
3.2市场调查结果
3.2.1在食堂消费水平呈现中间大、两头小
通过调查问卷了解到，我校学生在食堂总体消费水平不高，呈现中间大，两头小的分布。具体情况如下。
1、多数人在食堂消费水平不高。月平均消费水平200～400元占81.5%。
2、少数人在食堂消费水平偏低。月平均消费水平150～200元占9%。
3、少数人在食堂消费水平较高。月平均消费水平500元以上占8.5%。
3.2.2要求食堂饮食品种多样化
学生对食堂品种需求越来越多，并要求不断调整伙食食谱，品种不断变化，具体情况如下：
1、早餐需求品种。特点：主食品种要求多，副食品种要求少，具体如下：
主食：20种61%；30种30%；40种以上9%。
副食：10种51%；20种11%；30种以上8%。
2、中餐需求品种。特点：主副食品种要求均多，具体如下：
主食：20种41%；30种35%；40种以上24%。
副食：30种36%；40种48%；50种以上16%。
3、晚餐需求品种。特点：比中餐品种要求稍降，具体如下：
主食：20种48%；30种37%；40种以上15%。
副食：30种44%；20种38%；30种以上18%。
3.2.3对食堂风味需求呼声很高
在餐饮供应结构上，学生除了对大餐，中炒，单炒需求，对地方风味和小吃的需要越来越多，受到了学生普遍欢迎，其情况如下：
1、选择“可以接受风味”43人，占23% 。
2、选择“尽可能多一些”73人，占38%。
3、选择“多多益善”51人，占26% 。
4、选择“一般”26人，占13%。
3.2.4要求食堂供应夜宵
学生对食堂供应时间要求，多数是正常供应时间和夜宵，全天候食堂也有一定的需求，其表现如下：
1、选择正常三餐77人，占38.5%。
2、选择正常三餐、夜宵（营业至23点）97人，占48.5%。
3、选择全天侯食堂（营业时间60.30～23点）25人，占12.5%
3.3 市场预测
根据市场需求分析与调查结果来看，需求量还是较大的，有较多的客户群体，并且可辐射较广的范围。在学校范围内可引起较大的反响，拉动餐厅的发展。但有较大的需求量的同时本团队认为应当积极改进现有的食堂制度，是能够达到服务最大化，实惠最大化，利益最大化。
3.3.1、稳定食堂价格
1、接受师生监督。根据学生不同的消费水平，提供不同价格的饮食。对现食堂主副食执行价格进行整理，并在食堂公布，欢迎学生检查和监督。
2、降低伙食成本。
执行重庆市教委关于稳定食堂价格的相关规定，在学校的支持下，通过加强管理，增收节支，减少食品原料上涨和人员工作上涨的压力。一方面落实学校给予伙食原料价格补助办法，另一方面，积极购置货车，自行采购，降低原料成本。
3、加强检查和监督。定期对食堂各类品种价格进行检查，发现违规现象，及时更正，保持食堂伙食价格稳定。
3.3.2、丰富办伙模式
1、合理布局风味饮食。在现有食堂风味饮食进行调查摸底基础上，对各食堂风味布局进行调整，保证每个食堂都有一定数量的风味饮食，并形成自己的办伙特色。
2、鼓励食堂增加风味饮食。完善食堂品种激励机制，鼓励食堂自制风味饮食，并为此创造条件。
3、有选择地引进风味品种。根据学生需求，发挥餐饮市场竞争机制作用，有选择的引进社会风味独特的饮食，并融合到食堂整体管理中。
3.3.3、充实食堂品种
1、整理食堂总食谱。对现食堂供应品种进行梳理，吸收近几年食堂增加的新品种，充实到总食谱中，并积极推广。
2、增加豆制品供应。根据食堂豆制品单一的现象，为了丰富品种，改善伙食营养结构，积极联系豆制品厂家，扩大豆制品品种。
3、鼓励食堂积极创新品种。推行食堂品种创新机制，开展品种创新活动，
推动食堂品种创新工作，并将创新品种及时充实总食谱。
3.3.4、发展个性化饮食
1、开设特别“DIY”窗口，提供给有自己做的想法的同学与老师以方便他们，并逐渐将其引导为本餐厅的特色产业。只要有次需求的同学皆可去乐的其食。
2、开办一个全天候食堂（早6.30～22.30）。为了满足少数师生全天候就餐需求，开办一个全天候食堂，方便就餐。
3、博采各菜系之长。组织烹饪技术人员，研究在食堂大伙中吸取各大菜
系优势，使得川、鲁、粤、湘等菜系大众品种，不断充实到食堂食谱中。
4、重视营养配餐。组织炊管人员学习营养配餐，在食堂制作中，注重各品种的营养搭配。组织炊事员学习营养知识，在烹饪中减少营养丢失。通过伙食简报、后勤网页等宣传营养知识，使得就餐者，懂得科学膳食，根据自身营养需要，合理选择食品。
3.4 竞争分析
1.现有竞争者：在学校内猪主要竞争者为校内食堂，其品种较为单一，特色明显不足。在这方面我们要做足自己的特色，一方面紧紧抓住消费者的胃，另一方面与学校联系，拿下勤工俭学的项目，提供实践基地，拉动人气增长。强调“DIY”在本餐厅的意思，重点突出自己动手，乐的其食。
2.潜在竞争者：潜在竞争对手威胁较大，产业发展前景广阔，产业壁垒小，规模经济效用小，产品差异小，客户转换成本低。所以整个行业还是具有一定吸引力。在本地区还有更多的潜在对手。
3.顾客的议价能力：统一的标准高校食堂在最初定价是就应有所实行定价的统一标准，所以此方面的选择性较小。
4.供应商的议价能力：此行业的供应商集中度低，，讨价还价能力较弱并且产品是可替代的转换成本低。但是购买规模较小，议价能力受限。所以，餐饮业的供应商议价能力不高，企业在议价中具有一定优势。
5.替代品威胁：市场主要替代品有面包店以及零食店，替代品的主要特点也较为明显，足够方便与快捷。所以我们在运营的同时必须做足口味与快捷方便。否则，被替代的可能性较大。

供应商

潜在竞争者

替代品威胁

顾客

现有竞争者

图一：波特五力模型
3.5 实际市场反响
因该项目暂未投入运行，所以市场实际反响暂未能做出评估。
第四章 营销策略
4.1销售渠道
1,开业首日开展各种优惠折扣活动。
2、在节日开展系列主题活动。 
3、通过网络进行宣传，如QQ，微信，陌陌，朋友圈。
5、自主开发新食品、饮品、服务、活动。 
6、设置消费者反馈系统，提高公司服务水平，切实做到顾客是上帝。
 7、针对固定顾客定期给予馈赠。表达我们对其支持的感谢，同时推进顾客由新变老的转变。 
8、针对学生开展自给自足，自己动手的活动。
4.2，项目产品服务价格
用价格来进行推销我店所采用的定价原则是根据类似餐饮、休闲、娱乐服务的市场价格、客户价值、成本和毛利目标来确定。
4.3营销计划
4.3.1、折扣优惠
折扣优惠一般是要鼓励客人反复光顾和在营业的淡季时间里购买、消费。因此在消费达到一定的数额或次数后，将给予一定的折扣优惠，另外，餐厅在淡季和非营业高峰时间推广“快乐时光”，实行半价优惠和买一送一等推销方法。
对大量积压的产品，也可采用此法进行推销。但是，并不是所有的降价手段都能为餐厅产品带来更多的销售量、相反，它有时甚至可能引起餐饮产品在市场中的地位或形象的降低。所以折扣考虑以下因素：
(1)价格折扣能否促进销售数量和增加销售额;
(2)是否处于经营的低谷时间;
(3)是否非价格折扣不可，能否采取其他措施提高销售额;
(4)价格折扣后能否保本，能否盈利。
4.3.2、奇数订价法
针对客人的不同心理进行产品的订价，并以此进行促销，同样会引导、刺激顾客消费。心理订价最常用的是奇数订价法。
有人对美国二百四十二家餐厅作过一次调查，结果发现，58%的餐厅的菜单价格以阿拉伯数字9结尾，35%的价格以5结尾，6%的价格以0结尾。
餐厅价格的末位数上以不出现1、2、3、4、6、7这几个数字。在经济等级餐厅的菜肴价格的尾数常是9，而在一些档次较高的餐厅，数字5常在价格的尾数上出现。
4.3.3、用特色进行推销
固定菜单的推销作用是毋庸置疑的。除固定菜单外，还有其他类的推销菜单，如：
1、自助菜单
我们主要针对的是大学生及老师在课后之余给他们调解心情，放松身心专门备放材料，让他们自制菜种来满足他们身心及口福的需要。
2、情侣菜单
供应双份套餐，菜名较浪漫，菜肴也比较符合年轻人的口味
3、特选菜单
特别推销一些时令菜、每周特选和新刨品种等，可以丰富固定菜单，也使常客有新的感觉;
4.4，客户关系管理：
“顾客是餐厅的上帝”。餐厅赢得他的一句好话，胜过餐厅任何人的一句好话都不止。在潜在顾客中的影响尤其大。因为潜在的客人宁愿相信顾客的话也不相信餐厅人员的话。
富源餐馆董事会主席唐-托马斯曾在《餐馆业》杂志上刊登的一篇文章中写到：“如果你对顾客的抱怨听之任之，不加以改正，那么你将会发现，你们餐馆的客人会一天一天地减少。”
可见，在推销过程中，客人报怨是不容忽视的。所以对报怨客人应给予一个补救机会，即提供免费服务，或折扣优惠等方法，纠正顾客对本产品和服务的偏见，使他们再度光临，并乐于向别人推荐你的餐馆
第五章 公司战略与管理
5.1 公司文化及战略
5.1.1公司文化
锻炼学生，服务学生.以“方便、快捷、享受、健康“为主题，旨在为学生服务。
5.1.2公司战略
1.低成本战略
2.差异化战略
3.集中化战略
4.创新战略
5.2企业管理的组织结构
5.2.1组织结构图

图三：组织结构图
5.2.2部门职责
总经理：
1、制定公司总体战略，组织实施公司的发展战略，发掘市场机会领导创新与变革。
2、制定公司的年度经营目标。
3、领导建立公司与客户、合作伙伴、供应商、政府机构和媒体等部门间顺畅的沟通渠道。
4、领导开展公司的社会公共关系活动，树立良好的企业形象、领导建立公司内部良好的沟通渠道。
5、领导各部门开展工作，领导财务部建立健全公司财务管理制度，组织制定财务政策，审批重大财务支出；领导人事部建立健全公司人力资源管理制度，组织制定人力资源政策，审批重大人事决策。
6、主持公司日常经营工作，选拔中高层管理人员；对重大事项进行决策、代表公司参加重要活动；负责处理公司重大突发事件。
副经理：
1、协助总经理开展工作，完成公司的年度经营目标和管理目标。
2、完成总经理安排的其他工作。
3、分管采购部、质检部、加工部、服务部。
4、为公司研究和制定发展规划和战略决策提供建议和行动方案。
5、监督公司各种规章制度的实施情况，并做考核记录。
加工部：
1、负责学习先进的烹饪技术
2、负责学习和借鉴国内外先进养殖技术。
3、进行厨师烹饪技术的教学。
质检部
1、选购烹饪原材料，保证原材料的新鲜，无害。
2.在烹饪过程中对菜品进行安全质量检查。
3.烹饪灶台及厨师的消毒工作。
采购部
1、公司选址场地选择。
2、公司烹饪设备的选择与采购。
3、公司物流系统的规划与建设。
销售部：
1、确定销售策略，建立销售目标，制定销售计划。
2、完成公司的销售任务。
3、制定销售管理制度、工作程序，并监督实施。
4、监督计划的执行情况，将销售进展情况及时反馈给总经理。
5制定品牌传播策略及计划。
服务部：
1.做好餐厅的日常服务工作
2.对员工进行定期的培训
3.对服务员工进行招聘与考核
5.3 人力资源配置
5.3.1餐厅定员
预计餐厅第一年所需人数为30，今后人员数量将随餐厅发展战略而调整。
部门
职位
人数
经理办
经理及副经理
3
加工部

员工

8
6
4
采购部
质检部
服务部
员工
员工
3
5
销售部
表一：人士定员表
5.3.2人才需求
根据公司实际情况，需要招聘会烹饪技术人员、质检人员和服务人员，其他人员依据本校实际情况，招取需要勤工俭学的同学。
5.3.3人才来源
对于所需人才采取外部招聘的方式获取。
招聘方式：
广告招聘：招聘广告是利用各种宣传媒介发布组织招聘信息的一种方法，也是宣传组织形象的常用方法。对任何组织、职务都同样适用，应用非常普遍。招聘广告可以通过广播、电视、报纸、杂志等新闻媒体，甚至在街头张贴招聘人员的小广告，向社会大众传播招聘信息。好的广告不仅能淮确地传播招聘信息，还要能使阅读者产生对组织的兴趣和好感，以吸引潜在的应聘者；设计精良的广告，还能树立企业的公众形象。广告的设计要遵循的原则，即吸引注意、激发兴趣、创造愿望、促使行动。广告的内容要真实、合法、简洁和淮确，切忌虚假和夸大，重点突出招聘职位、任职资格等内容，充分运用“以利相引，以责相斥”的技巧。广告内容主要包括组织情况介绍、空缺岗位介绍、应征者任职资格、组织的联系方式和广告的有效期限等。对于不同的广告媒体，要根据组织所要招聘的人员特点进行选择使用，尽量把广告传递给针对性最强的受众。
网络招聘：网络作为一个新兴的媒体，已经融人到我们的生活当中。网络招聘具有低成本、容量大、速度快和强调个性化服务的优势。与传统的招聘方式相比，网络招聘依托于互联网这一“未来世界”的信息平台，具有独特的优势：一是广泛性。网络招聘信息传播速度快而准确，影响范围广，使得求职者足不出户地寻找工作成为现实，完全不受时空和地域的限制。二是筛选性。通过互联网进行人才招聘，受众要比传统的报纸、广播的层次高。对于希望招聘高素质的人才，特别是 IT人才的企业来说，通过网络招聘，可能会有意想不到的收获。三是经济性。通过网络交流，双方就求职达成协议的过程，求职者基本不承担费用，招聘单位也只需向网站交纳一定量的费用。
中介招聘： 组织有时借助于一些中介机构进行人员招聘，好的中介机构可以节约招聘所需时间。这类机构专门从事人才流动的中介工作，收费较高，他们通常掌握大量信息，联系面广。组织通过中介招聘人员，虽然需要支付一定的费用，但是节约了大量时间，时间就是金钱。如果通过中介招聘与组织自身投入资源进行招聘的成本相比，悬殊不大，而且招聘效果好，那么组织会选择通过中介机构进行人员招聘。一般组织在以下情况会选择通过中介机构进行人员招聘，一是组织选择所需人才有一定难度，需通过中介机构才能完成；二是需求量极少；三是招聘条件非常明确，或者工种单一，通过中介比较方便。学校和农村招聘.直接到农村和学校举行招聘会。在农村招聘主要是以招聘养殖专业户的村民为主，从事蛇养殖工作，利用养殖人员的养殖经验，更好的养殖蛇。在学校招聘大部分是在国内的农业大学里面去招聘，主要招聘的是养殖技术人员和动物防疫人员。
人才甄选：
面试：由决策层人员组成面试小组，采用合议制面试，根据应征者的学历、经历、价值观、个人修养、责任心、工作能力等，作为标准，进行面试。
非结构化面试：主考官和求职者进行的一种开放式的、任意的谈话，它没有固定的模式和事先准备好的问题根据面试的实际情况即兴提问。一般主考官的提问分为两种类型：一是描述性的问题，如“请你介绍以下以往的工作经历”；二是预见性的问题，主考官提出一些假设性的问题，要求求职者就这些问题做出回答。非结构化面试是一种随意性较强的面试过程，它将求职者的信息、态度、情感都摆在主考官的面前。
结构化面试：结构化面试是在面试前，主考官提前准备好各种问题和提问的顺序，严格按照这一事先设计好的程序对每个应试者进行相通内容的面试。这种面试的最大的优势就在于面试过程中采用同样的标准化的方式，每个应试者面临相同的处境和条件，因此面试结果具有可比性，有利于人员选拔。
情境面试：情境面试是根据面试内容对面试进行的分类，情境面试是结构化面试的一种特殊形式，它的面试题目主要由一系列假设的情境构成，通过评价求职者在这些情境下的反应情况，对面试者进行评价。情境面试的试题多来源于工作，或是工作所需的某种素质的体现，通过模拟实际工作场景，反映应试者是否具备工作要求的素质。
签署合同：给面试过关的人员签署试用期合同，一至三个月过后，签署正式的劳动合同。
5.4激励约束机制
5.4.1激励性薪酬的构成
工资：
工资(又称基本工资)主要是以员工所在部门、岗位、职务以及员工个体间的劳动差异为基准，根据劳动定额完成情况计算而得。工资具体又可包括以下几项：每个员工相同的基础工资、不同工作年龄的工龄工资、不同干部岗位和不同熟练工人岗位的岗位工资及不同技术能力等级工人的技能工资，岗位工资与技能工资不重复计取。工资是完成定额内劳动就应该得到的报酬。
奖金：
主要是以员工超额有效劳动为依据计算得出的，是员工在完成定额任务的基础上，进——步付出超额劳动的报酬。资金包括超产或优质的经常性工作奖、年终综合奖和一次性的特殊贡献奖几类。奖金是按业绩分配，它的有或没有，少或者多都取决于员工的工作绩效水平的高低。应该说，奖金是对员工工作行为和所取得的成绩的奖励，是在基本工资基础上的增加值。
福利：
提供企业组织集体生活设施、提供劳务和建立补贴制度等方式，解决员工在物质与精神生活上的普遍需求和特殊困难而建立的公益事业。福利除了包括集体福利设施，也包括员工个人生活困难补助、探亲补助、上下班交通补助、冬季取暖补助等个人福利。
保险：
社会保险是在员工暂时或永久丧失劳动能力后给予员工生活的物质保障。保险包括养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险等内容。大部分保险基金都是由国家、企业和员工共同筹集的。
薪酬的激励作用：
吸引人才。在市场经济中，报酬无疑是吸引人才的有效工具，但并不是说，工资越高越能吸引人才，但是报酬系统的完备与积极一定能吸引更多的优秀人才。
留住人才。一个优秀的报酬系统能够为公司留住人才，使员工认识到，在该公司中工作时间越长，越有回报。
激励人才。使人才为实现公司目标而努力工作是报酬系统有效运作的主要标准。优秀的报酬系统应该使每个员工都能自觉地为公司目标努力工作。
满足组织的需要。公司的一项基本目标是以较低的成本来获取合理的利一个优秀的报酬系统应该既满足员工的需要又能满足组织的需要。
5.4.2绩效考核
1、绩效考核目标
通过绩效考核，传递组织目标，引导员工提高工作绩效，达到培养、提高员工的工作能力、纠正偏差，实现公司与个人之间的共同发展。加强工作的计划性，改善公司日常工作的管理过程，促进管理的科学化、规范化。客观、公正地评价员工的绩效和贡献，为绩效工资（奖金）、工资调整、职务晋升等决策提供依据。
2、评估考核原则
（1）、公平、公开性原则：公司员工都要接受公司考核，对考核结果的运用公司同一岗位执行相同标准。
（2）、定期化与制度化原则：绩效考核工作在绩效考核小组的直接领导下进行，综合部是本制度执行的管理部门。
4、考核
考核一般半年进行一次，有时为了特定的目的进行不定期的考核。考核是工资升级的依据，反过来，也要按工资总额的增长幅度，制定考核范围。
5奖惩
特优员工：原则上岗位津贴上调。
优秀员工：岗位不做调整，津贴上调。
有待提高员工：岗位津贴不做调整。
急需提高员工：岗位不做调整，津贴下调；连续两次考核为急需提高员工，则公司解除与该员工的劳动合同。
5.4.3职工薪酬
表二：职工薪酬表
部门
职位
人数
月薪/元
年薪/元
经理办
总经理
1
3000
36000
经理办
副总经理
2
4000
48000
加工部
员工
员工
员工
员工
2
1
1
1
2000
1000
1000
24000
12000
12000
采购部
质检部
销售部
1000
12000
服务部
员工
3
3000
36000
合计

11
15000
180000
5.5 媒介计划
前期宣传主要在校内，联系学校各二级学院，张贴海报。在运营中通过微信、QQ、微博等客户端完成宣传，实现由第一次买卖到宣传的目标。
第六章 财务分析与预测
6.1初始投资成本
前期资金来源： 自己积蓄20%大约100000
6.2财务预算
开业启动资金主要包括：
1、场地租赁费用：100000/年
2、餐饮卫生许可等证件的申领费用：2000元
3、场地装修费用:5000元
4、厨房用具与设施费用:10000元
合计约117000元。
6.3财务分析
6.3.1 财务分析
据预算分析及调查，可初步确定市场容量，现在以保守的估计测算，早点400人次，人均消费2.5元；中餐500人次，晚餐500人次，人均消费4元，夜宵及其他饮品150人，人均消费3元，一天下来的营业额为5450元。具体如下表所示：
表三：天营业表

人次
人均消费（元）
合计（元）
早餐
400
2.5
1000
中餐
500
4
2000
晚餐
500
4
2000
夜宵及其他饮品
150
3
450
合计

5450
营业毛利率控制在35%左右，毛利1900元。月营业毛利57700元，支付员工的工资15000，支付水电费及固定营业税和个人所得税，月净利至少30000元，4个月左右收回投资。
项目
金额（元）
日均营业额
5450
日营业毛利
5450*35%=1900
月营业毛利
1900*30=57700
-支付员工工资
-15000
-支付水电费及固定营业税等
-12700
月营业净利
30000

表四：月盈利表
年净利360000-117000=243000元。
市场风险主要来自于两个方面：一是由于竞争者的存在而导致销售不足，从而引起销售收入下降；二是由于原材料价格的上升而导致成本急剧增加。以下以投资第二年为基准年对餐厅年净利润进行敏感性分析：
（一）销售收入分别下降5%，10%对利润的影响（单位万元）
表五：利润对比表
经济指标变动
销售
收入
销 售
成 本
销 售
利 润
管 理
费 用
营 业
利 润
所得税
净利润
1、正常销售收入
200
160
40
10
30
1.5
28.