藏猪养殖基地建设项目可行性研究报告(养猪可研).doc

藏猪养殖基地建设项目可行性研究报告第一章 总 论11 项目名称及建设业主项目名称：藏猪养殖基地建设项目建设业主：XXXX农牧科技有限公司建设地点：XX 县，具体地址待定。12 可行性研究报告编制依据及范围121编制依据1、“十七大”报告中关于农业和农村问题的指导精神2、XX自治区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要3、国家农业综合开发办公室关于印发国家农业综合开发办公室开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲的通知 国农办2002175号4、XX市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要5、XX市2008年经济工作会议精神6、XX市“十一五”农牧业发展规划和特色产业发展规划122编制范围本报告着重对项目建设的必要性，产品的市场前景、建设规模、场址及建设条件、工程设计方案、环境保护等进行研究，并对项目投资作出估算，提出初步的资金筹措方案，按国家现行财税制度和建设项目经济评价方法及参数，对项目的财务状况进行分析评价，提出项目的可行性研究结论意见。13 项目概要1建设内容和规模：本项目年存栏生猪10000头，拟修建猪舍8栋，总占地15000；生产管理用房200；小型兽医站一个，建筑面积100；配套建设公用工程等。2建设期：3年3总投资及资金筹措：本项目总投资200万元。本项目资金筹措方案拟定为：全部由投资者自筹。4主要技术经济指标：本项目年均实现销售收入650万元，年均总成本费用595万元，年均税后利润额55万元；总投资收益率7.83%、资本金净利润率12.30%；项目财务内部收益率11.46%，投资回收期3.7年；盈亏平衡点70.39%。5社会效益：通过本项目的实施，可以带动项目所在地堆龙德庆县村镇农民参与养殖业共同致富。能体现国家对农户的扶持力度,项目辐射作用强,社会效益显著。6征用土地60亩。14 结论养猪业发展所带来的社会效益和经济效益影响深远，它不仅扩大了肉制品消费市场，并且带动了产区的经济发展和人员的就业问题。纵观所有行业，养殖行业的产业价值链较长，带动效益高，涉及人群广，社会效益强。本项目利用堆龙德庆县优秀的自然条件和农牧业资源，引导农民采用先进养殖技术养殖生猪，发展当地畜牧业，带动农户增收，项目建设符合国家产业政策和当地农业发展规划。根据资源条件、产品特点和市场需求确定的建设规模较为适宜，场址建设条件良好，产品市场前景广阔，项目具有良好的经济效益和社会效益，建设可行。1.5 主要技术经济指标主要技术经济指标表表1-1序号项 目 名 称单 位数 量备 注1建设规模和产品方案1.1年存栏生猪头100001.2年产生猪头50001.3年出售母猪头2002利用土地亩303建设面积M2200004项目定员人1005建设期年36总投资及资金筹措万元2007财务指标7.1销售收入万元650年均7.2利润总额万元55年均7.3总投资收益率 %7.83%7.4资本金净利润率 %12.30%7.5项目财务内部收益率 %11.46%7.6项目财务净现值 万元86 免税7.7项目投资回收期 年3.7 7.8项目资本金内部收益率%13.39%7.9盈亏平衡点 %70.39%第二章 项目背景及建设必要性21 项目背景CCTV经济半小时曾经播出“肉价涨了，农民还是不养猪”的新闻，反映出了全国养猪业的严峻形式。据国家统计局2007年5月份公布居民消费价格总水平CPI同比上涨3.4%，而拉动CPI快速上涨的一个重要拉力就是猪肉价格上涨，国家统计局统计发现五月份肉价同比上涨了26.5%，而商务部对36个大中城市统计，5月份猪肉价格同比上涨了43.1%。现在猪肉价格达到了历史最高位，按理说，养猪的农民应该最高兴，愿意养更多的猪，但在典型的养猪大省四川的实际情况却恰好相反，不少养猪户现在宁肯卖掉小猪崽，也不愿意继续再养猪了，四川农业支柱产业的养猪业正在遭到毁灭性的打击，起因是效益一年不如一年，因为猪肉涨价的幅度，总赶不上粮食饲料涨价的幅度大，全国其他地区和XX的情况亦大体相当。这几年，虽然国家先后出台了粮食收购保护价，实行粮食直补政策，取消了农业税，粮食饲料价格开始上涨，养猪成本大幅上升，可是针对养猪，国家却一直没有保护政策出台。饲养成本提高，养猪户养猪没有利润可赚，养殖积极性受挫，导致养殖量下降，严重挫伤了农民的养猪积极性，今年的猪肉大涨价与此密切相关，整个猪肉的生产销售已经进入了恶性循环。因此，实行标准化饲养、规模化经营是养猪业的最好出路。 22 项目建设的必要性 221项目建设是当地建设社会主义新农村的需要生猪产业是农村养殖的支柱产业，这个产业不发展起来的话，对农村的增收就产生了大的损失，同时无法保持居民对生活正常的消费，猪肉价格只会越来越高。本项目立足于本县的资源优势，以国家对猪肉生产的优惠政策为契机，引进先进的养殖技术、设备、人才，以实用技术为动力，促进带动项目周边农民养殖积极性，促进当地社会主义新农村建设。222项目建设是当地发展循环经济的需要生猪是饲料报酬最高的家畜，用1公斤饲料喂生猪，获得动物蛋白比饲养其他家畜至少高出两倍，有利于节约粮食。因此，饲养生猪可以把不能直接利用的作物藤叶和剩余蔬菜充分利用起来，转化为肉类产品。同时，以猪粪便为原料生产沼气，既可开发生物能源，又可缓解农村能源短缺，生产沼气的沼液沼渣还田可减少化肥的施用量，增加土壤有机质，从而形成动物、植物、微生物三者平衡的生态农业系统。这种良性循环模式对保障养猪业可持续发展，促进建立资源节约型和环境友好型社会具有重要作用。223项目建设是适应当地规划的需要近几年来，XX自治区各级政府都提出了要推动传统农业向现代农业转变，加快发展高产、优质、高效、生态、安全农业，推进农业产业化经营，提高农业综合生产水平和效益。本项目通过重点发展现代化养猪园区，大力推广先进养殖技术，以带动农户致富，项目建设符合规划要求。224项目建设是促使生猪养殖向现代模式转变的需要近年来，我区各级政府有关部门都在下大力气推广现代化养殖方式，但是，养殖户依然采用传统的养殖方式，成本非常高，这是导致大部分农民养猪亏本的直接原因。而规模化养猪看重饲料的效益，不再单是成本或者效果，几乎所有的养猪场，都会对自己使用的饲料做实验，然后选择合适的饲料。他们对饲料的评价，是投入产出比，在数据的基础上说话，不再单纯受饲料公司宣传的影响，不再受同行业人员的说法的影响，而这种风气，会进一步发展。为了追求更大的经济效益，大规模的养猪场，都开始自己生产饲料，和当地农业生产直接形成产业链，这对促进当地农业快速发展和带动农户生猪养殖向现代模式转变，具有非常的意义。本项目将生猪养殖、混合饲料加工厂、带动农户养殖户以及肉制品加工等有机联系在一起，生产更多的肉制品，使生猪养殖形态从传统向现代模式转变，以实现最高的经济效益。225项目建设有利于提高地方财政收入，促进当地经济发展本项目采用“公司+农户+集成技术”的养殖小区模式发展生猪养殖业，项目除能为企业本身带来良好的经济效益外，还可带动相关产业的发展，为地方税收增长作出贡献，给当地带来直接的经济收入及劳动力就业机会，从而取得经济和社会的双重收益，推动地方国民经济与社会的快速发展。第三章 市场分析及建设规模31 市场分析311产品市场供求现状目前，国内的猪肉价格居高不下，原因之一是因为生猪产量少。为此，国家农业部出台了养殖补贴等政策，鼓励农民养猪，以恢复生猪的生产和供应，目前的状况是需求大于供应，各级政府和有关部门都在从关切民生、解决民忧，构建和谐社会的高度，充分认识到了搞好猪肉等农副产品市场供应的重要性。但是，因为养猪过程需要一段时间，而根本解决市场供求矛盾，就是大力发展养猪业，尤其是规模化养殖。 2市场供求近年来，随着人们生活水平的不断提高，肉食已不再是高层商品，而是人民群众的日常基本消费食品。市场的猪肉稳定供应，已经关系到群众的生活质量和社会稳定。 3市场预测猪肉商品巨大、长久稳固的市场空间，是本项目最坚实的基础，在将来很长的一段时期内，猪肉产业必定蓬勃兴旺。如果再把全国需求量和XX圣洁、自然生态的因素有机结合起来思考，那么这样的空间将更加振奋人心。可以设想，当来自九州生态猪肉飘香之时，也就是养殖业和肉制品加工业蓬勃兴旺之际，也是广大农民在追赶型、跨越式发展中，全面实现小康目标之时。32 建设规模和产品方案本项目通过引进优良藏猪品种，达到存栏生猪10000头的饲养规模，并配套建设相应的基础设施，年出栏生猪达到5000-7000头，带动200户农户致富。突出青藏高原自然地理的环保概念，以绿色肉食品为卖点，产品定位以中档价格为基础。第四章 场址及建设条件41 建设场址XX自治区堆龙德庆县，具体地点待于政府有关部门商定。42 建设条件 场区地址位于堆龙德庆县。场区地址的确定，以堆龙德庆县的乡村为基础，把资源和场区所在地的环境条件和经济有机结合，首先其交通顺畅，生态、环保条件较好，有利于产品的生产、储运；本县发展意识强、政策务实、支持企业力度大，敢于丢掉落后的传统农业意识，为兴办养殖项目创造了较好条件，使之既符合了国家的生态效应，又帮助当地调整了农村产业结构；既帮助了当地农户增收，又提高了企业的经济效益；既为企业树立了形象产品，又为国家和地方经济建设增砖添瓦。第五章 工程技术方案51 建设内容本项目拟通过引进优良藏猪品种，达到存栏生猪10000头的饲养规模。项目建设内容包括猪舍等相应附属设施及饲料基地的开发。本项目拟修建猪舍8栋，总占地15000；生产管理用房200；日加工饲料10吨的半自动化的饲料加工厂一座，建筑面积200；兽医站一个，建筑面积100；配套建设公用工程等。52 工程技术方案1生猪繁殖技术引进优良藏猪品种，与本地进行土猪杂交，培育适合本地气候的良种猪，并向周边村庄进行推广。2卫生防疫技术措施严格遵守中华人民共和国畜牧法、中华人民共和国动物检疫法、农业部动物检疫管理办法等国家相关法律法规，依托当地动物检疫站和兽医站，对生猪的收购、饲养、加工、出售和无害化处理实行全程监控。一是坚持“预防为主、防治结合”原则，首先保证猪源健康无疫病；二是做好免疫接种工作，主要用五号病、炭疸疫等疫苗，做好布病的监测工作；三是做好消毒工作，要做到猪舍，来往人员车辆的消毒，杜绝外疫传入；四是处理好病死猪尸体，对病死猪尸体应消毒坑埋焚烧等无害化处理。53 猪场建设531选址原则生猪养殖场集良种生猪生产、推广、服务和销售为一体，共分为三个功能区，即生产区、管理区和隔离卫生区。猪舍选址应严格按照猪场的生态环境要求选择地势较高、干燥；土质坚实；排水良好；交通方便；水源充足；光线充足；猪舍内适宜温度范围1020；空气新鲜；防疫方便；水电设施完善的地段。532土建工程1生产区猪舍建设猪舍建设将确保完备的防寒与保温、采光与通风。本着因地制宜和科学饲养的要求，生产区规划应做到合理布局、统筹安排；并考虑今后发展而留有余地，同时有利于环保等基本规范的要求。猪舍建筑类型，根据当地气候特点，采用大封闭式与半开放式相结合，为良种生猪生产提供多功能猪舍。猪舍主要采用土木结构，由暖舍、暖圈及半露舍三个部分构成。修建猪舍8栋，饲养生猪10000头，总占地20000，其中猪舍占地15000，病猪隔离室占地100,产房100，办公、饲料库等占地4300。2附属设施建设（1）生产管理用房建设生产管理、办公、宿舍用房200；其中配种室2间40，诊断治疗室1间40。（2）饲料加工储藏建设半自动化的日加工饲料10吨，年加工饲料3000吨的小型饲料加工厂一座，建筑面积200。（3）兽医站兽医站建筑面积100，主要为周边农民提供动物疫病防治和养殖技术培训等服务。（4）其他配套工程修建供电线路、供排水系统、沼气池工程；修建排污沟100m、围墙300m。修建绿化、道路等。54 沼气工程本项目以生猪产业化、养殖场中小型沼气工程为依托，形成“生猪养殖粪便沼气”循环发展模式。使其成为“养殖沼气”为一体的循环经济示范点。将生猪养殖业所产生的粪便制造沼气，沼气用来作为农村照明、煮饭的能源，沼渣、沼液用来返田。第六章 环境保护1、项目所在地环境现状项目所在地地处青藏高原地带，没有污染源存在，空气清新，环境质量良好。2、本项目产生的污染物对环境的影响项目投产后，产生的污染物主要是清洗废水，废水中主要含泥沙等固体物，无有害成分，对环境无影响。3、猪粪用于生产沼气，对环境不构成影响。4、环境影响评价总体分析，整个生产过程中对周围环境没有大的污染，环境保护措施符合国家及自治区、市、县各级政府对环境保护的要求。本项目日排污水量约200吨，主要是清洗及生活污水。排水系统日排污水很少，两水与污水合流通过管道排至厂外排水沟。符合国家污水综合排放标准（GB8978-96）中的污水综合排放二级标准。5、安全卫生（1）工业卫生标准及要求执行国家标准GB185962001和GB156181995。（2）采取的措施猪场的生产和运营中所产生或排放的污染源（物）甚小，只要把卫生、防疫和污物污水处理得当，利用沼气对污物进行有机化生态处理，不但不会造成污染，反而会促进生态向良性循环发展。具体实施措施（1）合理调整平面布置，规划好卫生防护距离，在边界处设置绿化隔离带，减少臭气的影响。（2）建立规范的固体废物堆场，地面作防渗处理，固定专用转运车辆。（3）养殖场场区内排水管网，实行清污分流。场区四周设置排水沟。（4）建立健全环保设施管理制度，加强环保设施、设备的日常监控和维护，确保各类污染物达标排放。（5）项目建设将严格执行环境保护“三同时”制度。试运行时向县环保局提出申请，经批准后进行。项目竣工时，按规定申请环保验收。应急措施一旦发生一类传染病应立即上报主管部门，根据主管部门相关规定和指导意见，依法进行处理，不得隐瞒，并迅速将病猪进行隔离，在规定地点进行深埋、焚烧，不得进入肉制品市场。第七章 职业安全卫生与劳动保护71 职业安全卫生按国家种畜禽管理条例及其实施细则；劳动部关于生产性建设工程项目职工卫生监督暂行规定；国家动物防疫法、卫生防疫法和消防法等有关标准及要求执行。72 劳动保护对猪场生产、机修、检测、化验及管理等工作人员，按工种配备必要的劳动保护用品（如工作服、雨鞋、口罩、手套等），且上岗前接受职业技能培训，取得合格证书后方可上岗作业。不论项目的建设实施期和运行期，始终都要以现代饲养技术手段和措施，严格进行科学饲养，繁殖和推广，努力做到品种标准化，饲养规范化、防疫制度化、管理科学化。第八章 组织机构与人力资源配置81 组织机构本项目由XXXX农牧科技有限公司负责建设、经营及管理。公司实行董事会领导下的总经理负责制，下设人事部、财务部、技术部、生产部、营销部等部门。82 人力资源配置生猪养殖场人员计划编制100人。其中总经理1人，副总经理2人，技术人员27人，行政人员3人，销售人员7人，工人60人。第九章 项目实施进度根据项目的建设内容、总体部置、结合当地气候等条件和资金筹措计划，并考虑各方面的配套，项目建设期为3年，边建设边经营2年，纯经营期8年。计划建设实施的时间为2007年12月至2008年12月。第十章 投资估算与资金筹措101 投资估算依据及说明1本项目投资估算范围为猪舍、生产管理用房、饲料加工厂、兽医站、其他配套设施及相关其它工程费用。2建筑工程：采用投资估算指标法进行估算。估算指标参照当地材料市场价格及近年来当地已建同类工程造价进行估算。3安装工程：包括供排水、供电等，按照目前同类工程造价，采用投资估算指标法进行估算。4生猪购置费：以购买5kg重的乳猪估算为200元/头（分期购进）。5设备购置费：按日前厂商报价加运保费估算，设备安装费按其购置费的10%估算。6征地费：本项目需要土地60亩进行建设。7建设单位管理费：包括建设单位开办费和建设单位经费（含合同契约公正费、工程咨询费、环境评价费、法律顾问费、审计费、业务招待费、开工执照费、质检费、竣工验收费等），按第一部分工程费用的2%计取。8勘察设计费：包括工程地质勘察、可行性研究报告编制、初步设计和施工图设计等经费，按第一部分工程费用的3%计取。9生产职工培训费培训费按500元/人计取。10办公及生活家具购置费按100元/人计取。11其他费用：按第一部分工程费用的1%计取。12基本预备费：按工程费用和其它工程费用之和的6%计。102 投资估算1021建设投资本项目建设投资估算为200万元。1022流动资金估算考虑本项目特点，项目流动资金估算采用扩大指标估算法，按年均经营成本的30%估算为50万元，拟商请银行流动资金贷款。1023总投资本项目总投资200万元，流动资金50万元。第十一章 财务评价111 财务分析1111分析依据依据建设项目经济评价方法与参数（第三版）的有关规定和国家及XX现行财税制度，针对本项目特点，计算财务指标，分析项目的盈利能力、偿债能力和财务生存能力，判断项目的财务可接受性，明确项目对财务主体的价值贡献，为项目决策提供依据。1112分析说明本项目按照行业特点及XX的有关财税制度，免缴各种税金及附加、所得税等。1113基础数据1计算期建设期 3年边建设边经营 2年纯经营期 8年计算期 13年2负荷安排本项目按照每年增加存栏1000头生猪的建设安排，生产负荷安排为：生产期第1年达到33.3%，生产期第2年达到66.7%，生产期第3年及以后达到100%。3项目收入及支出（1）项目收入本项目年存栏生猪10000头，按50%出栏率计算,年出栏生猪5000头（平均每头生猪100kg），平均销售价格13元/kg（现行市场价格）年销售收入为650万元。（2）项目支出本项目饲料年费用350万元。本项目定员100人，人均年工资9600元，福利及附加按工资总额的10%计，年工资及附加为105.6万元。防疫费10万元/年，其他低质易耗品5万元/年。水电费5万元/年。4本项目为农业中的畜牧业项目，税前财务基准收益率取7%，项目资本金税后财务基准收益率取9%。5固定资产折旧本项目固定资产折旧采用分类折旧法，残值率均为5%，房屋及建筑物折旧年限为20年，机器设备折旧年限为10年。6修理费按固定资产原值的1.0%计取。7其它费用（1）管理费用按年工资及福利费总额的15%计取。（2）营业费用按年销售收入的1.5%计算。总支出为595万元。1114财务分析项目投资内部收益率为11.46%，高于7%的基准收益率；财务净现值174万元，满足投资决策要求。1115盈利能力分析本项目盈利能力指标如下：项目资本金内部收益率 13.39%项目资本金净现值 86万元资本金净利润率 12.30%总投资收益率 7.83%分析表明，本项目盈利能力指标较好，项目资本金内部收益率高于9%的基准收益率。1116财务生存能力分析分析项目在计算期内各年的投资和经营活动所产生的各项现金流入和流出，项目在计算期内累计盈余资金无负值，计算期末累计盈余资金达55万元，表明项目能持续运营。112 不确定性分析1121不确定性分析1盈亏平衡分析（附图1）本项目盈亏平衡点为70.39%，项目盈亏平衡点稍高，符合项目行业特点，项目具有一定的盈利潜力。2敏感性分析选择建设投资、销售收入、经营成本、生产负荷等因素，在10%的幅度内进行变化测算，结果表明：影响最大的是销售收入变化，其次是生产负荷变化，经营成本变化和建设投资变化影响相对较小。当销售收入降低5%，内部收益率仍高于7的基准收益率，表明项目抗风险能力较强。113 经济分析主要结论分析表明，项目具有较强的盈利能力、财务生存能力和抗风险能力，项目财务评价可行。114 风险分析1投资风险本项目结合当地实际，紧紧围绕国家农业部2008年基本建设项目投资总体方向和基本原则，因地制宜、统筹安排、结构合理、组织管理严格、责任明确，充分体现了“节资高效理念”，符合国家产业投资方向。因此，基本上不存在投资风险。2技术风险项目以XX市、堆龙德庆县畜牧科技人员的技术优势为依托，在生猪养殖方面必须形成较强的技术支撑，采用成熟的养殖技术，抵御相关风险。3市场风险从生猪市场需求调查显示，目前全国的供应状况缺口较大，在将来很长一段时间内，猪肉供应市场都不会得到明显的缓解，因为生猪饲养的过程需要一定的时间，因此，市场前景十分广阔，市场风险及其低下。第十二章 社会效益猪肉制品是人民群众的生活必需品。本项目的实施将提高XX市以及XX其他地区的鲜肉供应数量和质量，对于提高人民的身体健康作出贡献，为增强畜牧业后劲和稳步发展提供有力条件。本项目投产后形成了新的经济增长点，势必改变当地的社会资源（财力、物力、人力等），既改变了农村的产业结构，又改变社会经济结构，真正做到经济、社会效益兼顾和增加农民收入，促进社会主义新农村建设，实现社会和谐发展。本项目坚持科学发展观，严谨的科学研究态度，以中央建设社会主义新农村的政策为产业导向，真正落实科学发展观，实现可持续发展战略。本项目的实施，符合国家的产业发展方向和国家西部大开发战略的总体要求，符合中央有关“三农”问题的总体思路，符合建设XX农业产业规划，也符合广大农民的共同利益，具有重大而显著的社会效益。综上所述，本项目的建设和实施迫切可行的。目 录1、概 述51.1 项目简况51.2 编制依据51.3 编制原则51.4 公司概况62、项目建设背景及必要性82.1 项目建设背景92.1.1 落实国家环保节能减排政策92.1.2供热管网存在的问题及改造的发展趋势102.2 项目建设必要性112.2.1 是节约能源的需要112.2.2 是环境保护的需要122.2.3是企业自身发展的需要123、节能测算123.1 蒸汽回收率测算133.2 煤耗测算133.3 环保效益134、技改方案及内容134.1 直埋蒸汽管道结构144.2 预制直埋蒸汽保温管特性144.3 保温材料性能164.4整体保温材料性能指标164. 5预制直埋保温管散热量及外径174. 6 预制直埋保温管管路系统图174.7 直埋保温管与环型钢板连接图184.8 供热主管道连接成网状194.9 现有供热主蒸汽管道保温更换195、环境保护206、节 能207、项目进度计划218、投资估算与资金筹措218.1估算说明218.2 投资估算219、经济评价229.1 基础数据229.2 收入测算2210、社会效益分析2211、结论与建议23目 录第一章 总论1第一节 项目背景1第二节 项目概况2第二章 项目建设必要性5第三章 市场分析与建设规模7第一节 汽车市场需求分析7第二节 市场预测12第三节 项目产品市场分析13第四节 建设规模16第四章 场址选择17第一节 场址所在位置现状17第二节场址建设条件17第五章 技术方案、设备方案、工程方案22第一节 技术方案22第二节 设备方案28第三节 工程方案33第六章 原材料、燃料供应38第七章 总图布置与公用辅助工程39第一节 总图布置39第二节 公用辅助工程43第八章 环境影响评价52第一节 环境保护设计依据52第二节 项目建设和生产对环境的影响52第三节 环境保护措施54第四节 环境影响评价56第九章 劳动安全卫生与消防57第一节 劳动安全卫生57第二节 消防64第十章 节能与节能措施67第一节 项目概况67第二节 项目综合能耗69第三节 节约及合理利用能源的主要措施71第十一章 项目实施进度与人力资源配置76第一节 建设工期76第一节 项目实施进度76第二节 生产组织与人员培训79第十二章 投资估算与资金筹措82第一节 建设投资估算82第二节 总投资估算86第三节 资金筹措86第十四章 财务效益分析88第一节 财务评价基础数据与参数选取88第二节 销售收入及销售税金估算89第三节 成本费用估算89第四节 财务评价91第五节 不确定性分析93第十三章 风险分析95第十四章 结论与建议97第一节 研究结论97第二节 建议9737