梨花文化休闲园项目建设可行性研究报告.doc

XX梨花文化休闲园项目建设可行性研究报告XX县旅游局 二零一一年三月十四日XX梨花文化休闲园项目建设可行性研究报告 本报告是XX县旅游局依据XX市XX县城乡总体规划（20062020）和XX市XX县旅游业发展总体规划，并在实际调研的基础上编制的。第一章 概述 一、项目基本情况 项目名称：XX梨花文化休闲园主办单位：XX县旅游局项目选址：XX县下营镇团山子村南建设性质：新建规划面积：600亩功能定位：以梨花文化为主要特色的主题公园投资：527.5万元（一期工程）负责人：XXX二、主办单位情况XX县旅游局，是XX县人民政府的旅游行政主管部门，负责全县旅游从业单位的行业管理工作。该局现有干部职工35人，其中专业人员15人。下设办公室、财务科、旅游管理科、农家院管理科、旅游市场科、旅游执法科等6个职能部门。全县年旅游综合收入35.5亿元。三、项目提出背景近年来，随着国家对三农问题的重视程度不断提高，XX县乡村旅游的作用日益显现，影响不断扩大，现已成为XX县乃至XX市经济社会发展的亮点，备受社会各界关注。目前，全县有11个乡镇80个村在发展乡村旅游，拥有2个全国农业旅游示范点，91个市级旅游特色村（点），1200个农家院旅游户，30000张床位，45000个餐位，150辆农家院旅游出租车，4800亩果品和蔬菜采摘园，农家院垂钓园40个，乡村农产品旅游购物市场65个，从业人员40000人，受益人口100000人。2010年乡村旅游年接待量就已达到了95.4万人天，旅游收入超过了6.98亿元，户均收入近4万元。其发展远远超出了旅游范畴，已经成为山区库区农村经济发展的重要抓手，统筹城乡协调发展的重要举措，农业增效和农民增收的重要途径。但XX县乡村旅游也存在需要规范提升，缺少有吸引力的特色文化项目的实际问题。为此，XX县旅游经济委员会从XX县乡村旅游长远发展出发，决定实施“XX梨花文化休闲园”项目。第二章 建设的必要性在XX县乡村旅游完成低端起步发展、急需规范提升的重要时期，建设“XX梨花文化休闲园”是十分必要的。一、本项目的实施，体现着社会主义新农村建设的要求乡村旅游，作为绝好的生态休闲产品，富民的抓手，解决“三农问题”、构建和谐社会的重要途径，得到了社会各界的认同。XX县同全国一样，正在进行大规模的社会主义新农村建设。在新农村的建设要求中，居于首位的是“经济发展”，难点也在于“经济发展”。旅游带动型是XX县社会主义新农村建设最为成功的模式。XX县下营镇常州村、大平安，穿芳峪乡毛家峪等都是成功的案例。从全国和我县的发展实践看，旅游业是体现科学发展观和“五个统筹”战略（统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济社会发展、统筹人与自然和谐发展、统筹国内发展和对外开放）的最佳载体。发展旅游具有“六大效应”（地方品牌，政治集聚、经济吸引、文化扩散、市场开放和环境促进效应），是构建和谐社会的重要途径。因此，实施本项目，构建高品位的文化休闲项目，提升XX县乡村旅游吸引力，增加发展后劲，是认真贯彻十七届三中全会精神，建设社会主义新农村的需要。二、本项目的实施，是保护古树的需要项目选址在XX县下营镇团山子村南的山坡上，面积600亩，有二百年以上树龄的酸梨古树1000株，而且形态各异，具有科研和观赏的双重价值。现由该村农民经营。近年酸梨价格低，产量不高，按照传统方式经营，这篇梨园经济效益很低。所以，必须转换发展方式，只有将其按照旅游资源来开发打造，建成精品旅游项目，创造可观的经济社会效益，才能经济发展与古树保护实现双赢。从古树的保护角度看，实施本项目也是十分必要的。三、本项目的实施，可以抢抓难得的发展机遇2007年，以外环线的全线贯通为标志，建成了中等旅游城市的基本框架，实现了第一步发展目标。2008年上半年，XX平高速建成通车，XX县完全了融入了京、津、冀一小时经济圈，真正成为京津两大都市的后花园，为旅游发展奠定了广阔平台。这一独特优势，是许多著名乡村旅游目的地所不具备的。为此，抓住机遇，建设高品位项目，丰富业态内容，加快乡村旅游大发展是十分必要的。四、本项目的实施，适应当前旅游市场需求目前都市人们生活节奏加快，心理压力不断加大，向往自然，反璞归真的心情日趋迫切。改善人居环境，移风易俗，开发农家旅游适合人们回归自然、倡导绿色消费的时尚需求，前景看好。XX县乡村旅游经过多年的发展，已经完成了只满足吃住简单需求的低端发展阶段，需要挖掘优势、融入文化、创造体验型的项目。否则产品就没有特色，没有特色就没有生命力。瞄准旅游市场需求，按照旅游发展规律，建设以梨园文化为特色的主题公园是十分必要的。第三章 环境保护环境资源是大自然赋予人们的宝贵财富，保护好环境，合理开发利用资源既是世人的重要责任，也是统筹发展、坚持科学发展观的根本体现。旅游发展需要良好的环境。从利益关联出发，旅游发展必然促进环境的保护，同时进一步把环境作为资源，加以合理利用，旅游开发和环境保护就成了一对孪生兄弟。为此，应坚持科学的发展，从保护的角度出发，制定出最为合理的建设方案，使开发利用和有效保护达到双赢，以更好的实现发展旅游的根本宗旨。建设“XX梨花文化休闲园”，无论是项目立意、设计，还是建设和管理，将始终立足环境的持续改善，采取一切有效措施让人们在旅游当中不断增强环境保护意识，使保护环境成为自觉行为，达到保护环境的目的。我们的建设原则是：一、项目建设要符合相关规划要求第一，要坚持“改善环境、发展旅游”的实施主旨，以可持续发展统帅全局。第二，统筹区域发展。项目建设要与区域经济社会发展、全面建设小康社会的总体要求紧密结合，成为该区域生态环境建设的标识性项目。二、项目建成后，要有很好的环境氛围根据项目的性质，不仅要保护古梨树，而且要注重周围大的环境建设。使整个园区与人们的户外活动，回归大自然融为一体，创造一流的“绿色环境”，成为人们四季休闲、娱乐、健身、健心的“世外桃源”。我们将在项目立意、设计中，充分认识到环境保护的主旨意义，并落实到设计、建设、管理和经营的全过程。我们认为只要每个环节都把环境建设落到实处，并采取有效措施，并严格控制接待游客总量，完全可以在发展旅游事业的同时，达到改善生态环境，提高人居环境质量的目的。第四章 建设方案“XX梨花文化休闲园”具有农业、旅游、文化和环保等综合意义。它的建设从以下几个方面进行考虑。一、项目选址项目选址在XX县下营镇团山子村，规划面积600亩。南依南山，北临马营路，地理位置优越：1、可进入性良好。2、与团山子、郭家沟、东山等村农家旅游相呼应，为这些村发展旅游提供景源。3、与黄崖关长城、九山顶、梨木台、龙泉山和八仙山等五景区构成资源互补关系，构成一个大的资源密集区。二、资源评价1、优良的环境：区域内空气清新，蓝天、白云、苍山、绿水，零污染，空气中负氧离子含量是大城市空气中含量的十倍。2、富有古韵的梨树：区内有二百年以上树龄的酸梨古树1000株，而且形态各异，具有科研和观赏的双重价值。3、绝佳的美景：整面山都是古老的安梨树，初春梨花，盛夏苍翠，深秋有果，隆冬素裹，美不胜收，称得上是人间胜境，景色天成，别具一格。4、说不完的梨园文化：自唐玄宗李隆基以后，梨园便和戏曲接下了不解之缘，成为戏曲界的别称。中国梨园文化博大精深，纵观古今，讲不尽的梨园故事，说不尽的古今风情，是中国文化的重要组成部分。在这种独特的资源背景下，开发库区旅游专业村，是适宜的。三、项目设计的指导思想依托京、津等特大中心城市，紧紧追随回归自然、崇尚休闲的大趋势，坚持以人为本，发挥人居环境优势，以古树古韵为积淀，挖掘梨园文化，展示山野民俗，建设自然与文化并重，充满体验休闲情趣的主题公园，适应当今旅游市场需求。四、项目设计目标按照“政府主导、市场运作、企业经营”市场化要求，逐步本项目建设成充满古韵、环境和谐、亲近自然、充满活力的高品位旅游区。文化目标：挖掘梨花文化，展示山野风情。经济社会目标：带动周边乡村旅游的发展，扩大就业，帮助农民脱贫致富，提高生活质量。环境目标：创造良好的自然环境，友善的社会环境，浓郁的人文环境。五、项目规划1、项目主题：梨花文化休闲2、主要功能：（1）观光：主要是春季赏梨花。（2）文化体验：主要是戏曲文化博览、实景演出、山野俱乐部、民俗艺术展示、特色美食等。3、分区（1）服务区：主要在门区，包括停车、售票、游客中心等功能。（2）游览区：主要在山坡古树集中地带，包括赏花、漫步的功能。（3）文化博览区：主要在服务区与游览区之间，包括戏曲文化博览、实景演出和民俗艺术展示等功能。（4）山野休闲娱乐区：主要是马营公路两侧，包括山野俱乐部、特色美食等功能。六、建设分期本项目计划用三年时间，分三期完成。1、一期工程（2012年3月至2012年4月）主要建设文化园的基本框架，初步具备观光和实景演出功能。2、二期工程（2012年4月至2012年4月）主要完善文化园的餐饮休闲服务，主要是建设山野俱乐部、推出特色餐饮。3、三期工程（2012年4月至2013年4月）主要是丰富文化园的文化内涵，主要是建设戏曲博物馆和民俗艺术展示场所。三期工程的关系是，一期工程搭建平台、创造商机，二期工程打出特色、引人气聚财气，三期工程搞文化、做提升、上品味。七、融资设想按照“政府主导、市场运作、企业经营”市场化要求，上级政府投入资金帮助完成一期工程，建成梨园的基本框架，做好招商引资的前期准备工作。然后本着“谁投资、谁决策，谁受益、谁承担风险”的原则，建立起产权明晰的现代企业制度，建立灵活的开发融资体制，陆续完成二期、三期建设。八、一期工程主要项目及投资共涉及十项内容总投资527.5万元，其中：1、规划50万元，包括1：500测绘、建设详规。2、大型生态停车场投资67.2万元，共计5600平方米，主要土石方、块石铺装，边坡绿化。3、入口投资46万元，主要是建设木质拱桥、牌楼和文化长廊。4、演出场所投资178.5万元，主要是基础工程、结构工程和演出背景墙。5、次出口投资12万元，主要是基础工程，木质拱桥、牌坊。6、区内道路投资54万元，主要是土石方、鹅卵石路面铺装，木格栅设置。7、观景亭投资9.8万元，共1座，为茅草亭样式。8、标识牌投资18万元。9、环境绿化投资76.8万元。10、水电配套投资15万元。第五章 市场分析 一、国内市场随着人们生活水平和消费需求的不断提高，国内旅游市场非常活跃，假日经济日趋成熟，一个“有钱有闲”的社会已经来临。2010年XX县接待中外游客848万人次，其中京津唐地区游客占游客总量的90%，是XX县的主要客源市场。京津唐是中国经济发达地区，城乡居民的收入远远高于全国平均水平，休闲市场巨大。现对北京、XX、唐山三个城市进行具体分析。1、北京市场：北京是中国首都，全国政治、经济和文化中心。人口1800多万人，其中城镇居民1333万，人均GDP达到11307.2美元。根据2005年中国旅游统计年鉴资料，北京城城镇居民出游率为215.4%，居全国第二位，每年有2871万人次城镇居民外出旅游。2、XX市场XX是中国北方重要的经济中心。人口1075万人，其中城镇居民814万，人均GDP达到6022美元。根据2005年中国旅游统计年鉴资料，XX城镇居民出游率为198.41%，位居全国第三位，每年有1615万人次的城镇居民外出旅游。3、唐山市场唐山是全国18个最具活力的特大城市之一。人口710万，其中城镇居民人口303万，人均GDP达到4965美元。根据2005年中国旅游统计年鉴资料，唐山城镇居民出游率为131.3%，每年有397万人次的城镇居民外出旅游。此外，京、津两地每年接待其他省市游客1.5亿人次。XX县将用市场经营的方式引进京、津巴士公司，不断扩大旅游市场，获得旅游市场的大发展。二、国际市场中国对世界经济的影响越来越大，2007年对世界经济发展的贡献率达到15%，成为紧随美国之后的第二增长极，特别是随着2008年北京奥运会的成功举办，世界看好中国，众多峰会陆续在中国召开，京、津地区成为外国游客的首选地，XX县也将会成为国际会议的首选地。据统计，京津两地每年接待入境游客达600万人次。XX县毗邻京津唐，区位优势独特。面对每年2.04亿人次潜在旅游市场，XX梨花文化休闲园项目具有广阔的发展前景。第六章 效益分析一、经济效益按总市场量（2.04亿人次）的0.2%计算，每年接待中外41万人次，每人消费300元，每年可为带来1.2亿元的巨大收益。二、社会效益该项目的社会效益体现在三个方面。一是文化园本身可以直接安排就业人员20人（指一期工程），间接安排就业100人。二是可以为该区域10个村200户的农家旅游户提供景源，并带动更多的农民开办旅游。三是形成乡村旅游特色品牌，提高整体竞争力，促进XX县乡村旅游转型升级。三、环境效益本项目的实施，可以达到经济发展与古树保护双赢的目的，使千棵古树得以存活。同时旅游业的迅猛发展，必将促进人们由高污染、低效益的其他产业转移出来，从而促进生态建设，达到保护环境的目的。也将使人们在旅游当中走进自然、了解自然，提高人们环保和生态意识。第七章 结论通过对项目基本情况、必要性、环境保护、规划建设、市场状况和经济效益的分析，我们认为“XX梨花文化休闲园”项目切实可行，应抓紧实施，促进其早为广大游客服务，早受益。目 录第一章 总 论1第一节 项目名称及承办单位1第二节 可行性研究编制单位1第三节 研究工作的依据与范围1第四节 简要结论2第五节 主要技术经济指标4第二章 项目提出的背景及建设的必要性5第一节 承办企业基本情况5第二节 项目提出的背景8第三节 项目建设的必要性14第三章 主要建设内容及建设规模19第一节 项目实施前情况分析19第二节主要建设内容及建设规模23第四章 项目建设地点与建设条件25第一节 项目建设地点25第二节 项目建设条件25第五章 工程技术方案29第一节 项目组成29第二节节能改造方案29第三节 节能改造设备选择43第四节 土建工程52第五节 公用工程及辅助工程53第六章 环境保护55第一节 概述55第二节 环境现状及主要污染源55第三节 项目污染治理方案56第七章 消防与劳动安全卫生57第一节 消防57第二节 劳动安全卫生57第八章 节 能59第一节 用能标准和节能规范59第二节 能耗状况和能耗指标分析59第三节 节能措施和节能效果分析60第九章 企业组织及劳动定员62第一节 企业组织62第二节 项目工作制度及定员62第三节 职工来源与培训63第十章 项目实施进度64第一节 项目实施进度64第二节 项目进度计划64第十一章 项目招标方案65第十二章 投资估算及资金筹措66第一节 投资估算66第二节 资金筹措及使用计划67第十三章 经济评价70目 录第一章 总论1第一节 项目背景1第二节 项目概况2第二章 项目建设必要性5第三章 市场分析与建设规模7第一节 汽车市场需求分析7第二节 市场预测12第三节 项目产品市场分析13第四节 建设规模16第四章 场址选择17第一节 场址所在位置现状17第二节场址建设条件17第五章 技术方案、设备方案、工程方案22第一节 技术方案22第二节 设备方案28第三节 工程方案33第六章 原材料、燃料供应38第七章 总图布置与公用辅助工程39第一节 总图布置39第二节 公用辅助工程43第八章 环境影响评价52第一节 环境保护设计依据52第二节 项目建设和生产对环境的影响52第三节 环境保护措施54第四节 环境影响评价56第九章 劳动安全卫生与消防57第一节 劳动安全卫生57第二节 消防64第十章 节能与节能措施67第一节 项目概况67第二节 项目综合能耗69第三节 节约及合理利用能源的主要措施71第十一章 项目实施进度与人力资源配置76第一节 建设工期76第一节 项目实施进度76第二节 生产组织与人员培训79第十二章 投资估算与资金筹措82第一节 建设投资估算82第二节 总投资估算86第三节 资金筹措86第十四章 财务效益分析88第一节 财务评价基础数据与参数选取88第二节 销售收入及销售税金估算89第三节 成本费用估算89第四节 财务评价91第五节 不确定性分析93第十三章 风险分析95第十四章 结论与建议97第一节 研究结论97第二节 建议9717