优质甜橙生产基地建设项目可行性研究报告.doc

优质甜橙生产基地建设项目建议书17目 录第一章 总 论11.1 项目单位基本情况11.2 项目建设方案21.3 投资结构及资金来源21.5 可行性研究报告编制依据31.6 综合评价3第二章 背景及必要性62.1 项目建设背景62.2 项目建设的必要性7第三章 建设条件103.1 项目区概况103.2 项目建设条件优劣势分析12第四章 市场分析与销售方案154.1 市场分析154.2 营销策略、方案、模式184.3 市场风险分析19第五章 建设方案205.1 产品方案和建设规模205.2 建设规划和布局205.3 建设标准205.4 技术方案205.5 实施进度安排28第六章 环境影响评价296.1 环境影响296.2 环境保护与治理措施296.3 评价与审批30第七章 项目组织与管理317.1 组织机构与职能划分317.2 劳动定员317.3 经营管理模式327.4 经营管理措施327.5 技术培训337.6 劳动安全、卫生与消防33第八章 投资估算与资金来源348.1 投资估算依据348.2 投资估算348.3 资金来源358.4 资金使用和管理35第九章 财务评价379.1 财务评价依据379.2 营业收入、营业税金和附加估算379.3 总成本及经营成本估算389.4 财务效益分析389.5 不确定性分析399.6 财务评价结论40第十章 社会效益分析4210.1 社会评价基本结论4210.2 参与农业产业化经营示范性分析42一、总论项目名称：德清县优质甜橙生产基地建设项目项目单位概况：德清县农业局是县政府的职能部门，部分职能职责是：贯彻执行党和国家以及省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于农业和农村经济的方针政策，拟定全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度计划、农业开发规划并组织实施。研究拟定农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善；提出有关农产品及农业生产资料价格调整、农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴政策的建议；组织起草农业行业的地方性规章、政策草案。研究提出农业产业化经营的方针政策和拟定农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。组织农业资源区划生态农业建设和农业可持续发展工作；指导农用地、宜农荒地、农村可再生能源的合理利用及农业生物种质资源的保护和管理等。项目建设地点：青州市德清县境内小黑河干热河谷地区的马蹄、太平、永乐、二郎、椒园、水口、丹桂、石宝、土城九个乡镇为重点，实行集约化经营、规模化发展、标准化生产示范建设。其中：马蹄、椒园、水口、丹桂、石宝、土城各0.5万亩。项目建设内容与规模：在小黑河沿岸新建甜橙基地3万亩，建立3条鲜果包装生产线，并逐步完善甜橙产业化体系建设。1、基地建设主要内容包括：、土壤改良：面积3万亩。、水利排灌设施：蓄水池共3000口，15万立方米。、苗木120万株（40株/亩）。、栽植及管理。2、建立3条鲜果包装生产线。项目建设年限：5年完成 二、项目建设的必要性和条件（一）项目建设的必要性分析我县小黑河干热河谷区是德清的常旱区，但丰富独特的光热资源却是甜橙生产的最佳生态适宜区。随着我国加入WTO和国家西部大开发战略的实施，大力发展优质无公害甜橙生产，是全县农业结构调整的着力点，也是革命老区人民脱贫致富的重要途径。为此，我县规划“十五”期间建设甜橙基地2万亩。二00二年委发20028号文件关于加快甜橙基地建设的实施意见中明确指出：“发展优质甜橙、加快甜橙基地建设是我市农业和农村经济结构战略性调整的重点项目之一，是促进农业增效、农民增收的重要举措”。在省、市、县各级领导和有关部门的高度重视和大力支持下，我县充分利用以工代赈、甜橙基地、退耕还林等项目资金目前共计发展优质甜橙近2.18万亩。品种以脐橙、椪柑为主。由于实施了大篓育苗、带土移栽新技术，从根本上攻克了我县小黑河干旱乡镇果苗栽植困难的难关，甜橙苗移栽成活率高达90%以上，为甜橙基地的成功建设提供了保障。目前，已有6000亩左右果园开始试花挂果，所产椪柑、脐橙送样参加省市评比多次名列前茅。二00五年底，我县甜橙样果代表青州市“光之味”品牌参加西部农业博览会评审又获金奖。2006年青州“四县三区” 30万亩甜橙基地已经全部纳入农业部优势产业规划。为进一步加快我县甜橙基地的建设步伐，我县规划在继续在小黑河沿岸新建甜橙基地3万亩，并逐步完善甜橙产业化体系建设，项目十分必要。（二）、项目建设的条件分析1、最佳的生态优势我县甜橙项目规划区：德清河、小黑河干热河谷乡镇有12个，海拔600米以下的耕地面积达60万亩（详查面积），年平均气温18.6，10年积温6200，最冷月（1月）平均温度8，最热月（7、8月）平均温度27.9，无霜期365天，年平均日照1526小时，年平均降水量763毫米，年平均相对湿度为74%，经国内专家认定，该区域特殊的地理气候条件是黑吉辽省南部甜橙生产发展的最适生态区，是鲜食品种精品生产区。我县生产的脐橙于二一年送样华中农大参加全国柑桔区划测试，其可溶性固形物达12.8%，送样参加“黑吉辽省优质水果评选会”鉴评，可溶性固形物高达1213.9%，被评为黑吉辽省优质脐橙，名列第一和第二名。2、适宜的土壤地形新建甜橙基地在德清县境内东部小黑河沿岸河谷台阶地带和缓坡地段组成，海拔300600米之间，地形较开阔，坡度多为520度。土壤由紫色砂页岩发育而成，质地砂壤，矿质养分丰富，PH值6.57.5，有机质含量1.02.5%，其中部分坡地土层脊薄，抗旱能力差，水土流失严重，但经改良治理可成为良好的水果园地。3、良好的基础条件（1）土地资源：规划区总面积50.93万亩，人平面积5.67亩，其中人平耕地1.74亩。建设5万亩优质甜橙基地仅占规划区面积的10，土地资源十分充裕。（2）劳力状况：规划区是全县人口密度较大区域，总人口为9.29万人，其中劳动力4.79万个，除参加农活外，有60的富余劳动力可从事水果生产和二、三产业，劳动力资源丰富。（3）能源：规划区内所有村社已通高压输电线路，且与川南输电网并网，能保障果园灌溉和产后处理能源需求。（4）交通条件：蔺郎路（德清至二郎）、皇太路（皇家沟至太平）、石皇路（石亮河至皇家沟）、小黑河环线、大纳路等公路干线贯穿项目区，可达项目区各村，交通十分方便。随着交通“十一五”规划的实施，规划区乡镇交通条件会进一步改善。4、优越的地理区位项目区位处黑吉辽最南端，321国道在境内穿过，是黑吉辽出海通道（到云、贵、“两广”等省）的必经之地，甜橙果品可以川内最短的距离经北海港口销往东南亚。5、安全的生产环境小黑河不仅水流量大，而且水质优，被誉为美酒河（茅台酒和郎酒就用该河水酿造），该项目区水、气、土均无污染，是生产无公害食品的理想区域。项目区内无检疫性病虫害，是柑桔等多种水果生产的安全区，被农业部纳入柑桔无疫区建设。6、完善的技术力量德清县农业局有经作、种子、农技、植保、土壤肥料等专业技术人员170名，其中高级农艺师名，农艺师52名。县级专业技术人员21名，其中高级农艺师人，农艺师44名。全县已初步形成以县为中心，乡镇为基础，村为骨干的县、乡镇、村三级农业技术推广网络，为甜橙的选育、繁殖、推广提供了技术条件。7、积极的发展要求市县党委政府对甜橙基地建设项目十分重视，在“十一五”计划中都作了种植业调整规划，适宜区各乡镇都上报了争取建立甜橙基地的报告；村、社及群众种果积极性非常高。（三）市场前景及销售保障柑桔是我国及世界大宗水果之一，据统计资料表明：2000年世界柑橘产量10363万吨，世界人平柑橘15公斤，其中甜橙6568.5万吨，占63%。我国柑橘产量878万吨，人平6.75公斤，其中甜橙290万吨，占33%。对外贸易方面，美国出口鲜果300万吨，巴西130万吨，我国25万吨；橙汁加工方面，世界每年贸易量为300多万吨，我国橙汁产量仅10万吨。据FAO预测，从2001年到2020年，随着人们生活水平的提高和生活结构的改善，甜橙汁国内需求为180万吨，与现在橙汁产量相差170万吨；世界人均果品饮料为32公升，国内仅有1公升；甜橙鲜销市场也很大，国内年需求量1800万吨，与现在年产量相差900多万吨。如此巨大的市场，我们不去占领，最终会被别人占领。加之近年来主产国巴西、美国等甜橙生产遭受严重的病、虫等自然灾害，给我国的甜橙销售带来了更大的空间。另外，从就近的市场看，为解决果农后顾之忧，加快我市甜橙产业化建设进程，青州市委、市政府做出重大决策：一是建立青州市果蔬批发市场，地点在纳溪区兰田紧靠大纳路。2004年已峻工投入使用，为甜橙鲜销提供了市场。二是委托企业承接青州甜橙产业建设。 由此可见，我县的甜橙市场就在眼前，产品销路有保障。四、项目建设规模与产品方案 通过名优新品种的引进、种植、管理，全县甜橙基地面积在现有基础上，新发展3万亩，逐步实现总面积突破5万亩，年总产量10万吨，产值上亿元的总体目标。五、技术方案、设备方案和工艺流程（一）技术方案1、项目技术来源：我县甜橙生产基地项目受青州市经作站直接指导，同时将中国柑桔研究所、黑吉辽农业大学、西南农业大学和华中农业大学作为技术依托单位。2、项目技术水平：达到国内领先技术水平，一是引进名优特品种，二是采用无公害甜橙栽培技术措施。3、技术工艺参数：按照国家无公害水果生产规程进行生产，无公害产品达100%，优质果率达80%以上。4、主要技术工艺流程图施 肥灌 溉保花保果果蔬花蔬果修 剪产 品基 建定 植防治病虫改 土5、生产基地建立、生产基地条件：选择水源便利、交通方便、日照条件好、土壤质地砂壤、坡度较缓（一般10度以内）地段的好田好土建园。、建园规范：按坡向放线定行株距，深翻改土，宽深度达0.81米，按等高筑台和自然梯台筑台相结合，每台留宽深0.40.3米背沟。、果树定植：每亩施渣杂肥和农家肥3-5吨、复合肥或油饼100公斤作底肥，用假植一年的幼树，每亩定植40-70株，定植成活率要达到95以上。、水利设施配置：每亩配蓄水池5立方米；运输设施，园区以人工为主。6、生产基地管理总的遵循三年试花、四年挂果、五年投产的要求实施管理技术。严格限制套种作物，以间作绿肥、豆科植物和油料作物为主，不允许套作高杆植物和红薯。适时追肥、治虫、抗旱，同时，正确运用撑、拉、吊枝、抹芽、摘心及修剪技术，培养早结丰产树形。应用促花、蔬花、蔬果、稳果等技术，保证幼树正常生长，达到设计经济目标。7、标准化生产示范建设实施配方施肥、拉枝塑型、疏花疏果、病虫防治、合理间作、分级采摘等标准化生产技术。五、投资估算与资金筹措（一）投资概算 本项目共需投资5000万元，其中：、土壤改良（200元/亩3万亩）=600万元;、水利设施（5立方米/亩100元/立方米3万亩）=1500万元;、果苗款（营养钵大苗：40株/亩7.5元/株3万亩）=900万元;、栽植及管理（投产前500元/亩3万亩）=1500万元;、鲜果包装生产线建设：建立3条鲜果包装生产线需资金500万元。（二）资金筹措本项目建设总投资5000万元，采取多元化投资，实行国家补贴、农民投入、贷款、及企业（或业主）投入相结合，其合作方式为合资或独资。六、效益分析（一）项目经济效益我县5万亩优质甜橙基地建成，到2015年甜橙达到盛产期后，年可产鲜果近10万吨，按1500元吨计算，年产值可达1.5亿元，年利润1500万元。投资回收期为4年。投资收益率25%。（二）综合效益1、我县5万亩甜橙基地的顺利建设，在长江上游支流小黑河流域的德清县境内，可成片植被荒坡、薄土近33平方公里，从而为控制水土流失，改善生态条件提供有效保证。2、以本项目为基础形成的柑桔产业，将是德清县发展商品性开发农业的一大支柱，将在我县整个国民经济中占据重要地位，可为我县人民从根本上摆脱贫困走向富裕奠定稳定持久的坚实基础。3、建成5万亩甜橙基地，还将培养果园初级生产技术人员2000人，初级技术人员（中专水平）400人，中级技术人员40人左右。5、为本项目开发和建设的各行各业，也将随之兴旺发达，获得可喜的经济效益，城乡富余劳动力也获得了就业机会，预测从事本项目开发的劳动者，每年可获得5000元以上的现金收入。（三）项目风险分析综合前述分析，本项目无重大风险。其理由是：1、德清县项目区生态条件优越，无危害果树生长的自然灾害，项目区的水、气、土壤均无污染，是生产绿色食品的理想区域。虽然降水偏小，但由于实施了大篓育苗、带土移栽新技术，从根本上攻克了我县小黑河干旱乡镇果苗栽植困难的难关，甜橙苗移栽成活率高达90%以上，为甜橙基地的成功建设提供了保障。2、农村经济持续、稳定、健康发展，为大面积发展甜橙奠定了一定经济势力和社会基础。当前，全县农民在已越过温饱线的基础上，正寻求农业结构调整的路子，水果业大发展的群众基础已确立。3、国内流通体制不断改革，果品销售和价格早已全面放开，农民种果收入成倍增长，比种植其它农产品土地报酬高，纯收入比重高、实惠大。较大规模地发展优质甜橙，果农收入能成倍增长，是农民增收的好门路，群众积极性高。4、本项目强化了领导、统一规范、统一规划布局、建园管理、成片集中种植、实行系列化配套、多层次开发等一系列措施，更增加了成功的把握性。5、优质甜橙的国内外市场相当好，产品有广阔的销售前景。6、经济指标和价格基础留有充分的余地，假如盛果期平均产量提高15，20年经济寿命期总收入可增长12，随着科学技术的进步和投入再生产资金的增长，这一设想是有能力达到的。7、敏感性分析：当收入降低40时，内部报酬率8，益本比为1；当支出升高70时，内部报酬率8，益本比为1；当收入降低25，支出升高25同时发生时，内部报酬率8，益本比为1。由此进一步说明，本项目完全具有承担风险的能力。七、结论长江支流小黑河畔的德清县，自然生态条件优越，社会环境条件配套，是发展优质无公害甜橙的理想区域。在项目区内进行系列开发，建设适度的规模经营，实行优化结构、集约经营，将对改善本区域的贫困面貌、振兴经济、繁荣市场、保障供给、加入国际竞争、出口创汇，起到极其重要的作用。德清县优质无公害甜橙生产示范建设项目是一项生态优越、技术先进、经济效益较高和社会效益巨大的建设项目，项目可行。目录第一章 总 论41.1项目概述41.2项目提出的背景和必要性41.3 项目建设的可行性分析16第二章 项目依据和范围202.1项目编制依据202.2编制原则202.3项目编制范围21第三章 市场发展预测及行业关键指标分析223.1二手车市场风险及发展预测223.2 目前二手车价格分析253.3 二手车关键指标分析28第四章 项目选址与建设条件364.1 项目选址364.2 区域建设条件364.3社会环境简况37第五章 项目建设内容与规模395.1 项目建设内容395.2 建设规模39第六章 项目实施进度安排41第七章 环境保护和交易流程427.1 二手车交易市场污染评估与处理427.2 二手车交易流程42第八章 项目经营管理与劳动定员498.1 项目经营管理498.2 劳动定员498.3 劳动保护和安全生产50第九章 投资概算及资金筹措519.1 投资估算519.2 资金筹措51第十章 经济效益分析5310.1项目的制度成本分析5310.2 项目效益分析5510.3 本项目成本估算5610.4 投资初期的营销计划建议5710.5 销售收入及税金5710.6 利润估算5810.7 财务平衡分析5810.8 不确定性分析5810.9 结论59第十一章 结论及建议64