沙澧特水果优质高产栽培项目申请建设可研报告.doc

沙澧特水果优质高产栽培项目
可行性研究报告

一、项目名称
项目名称：沙澧特水果优质高产栽培项目
二、项目简介
1、项目建设单位：
宁乡县煤炭坝镇沙澧特水果种植专业合作社。
2、法人代表：张红彬。
3、建设地点：宁乡县煤炭坝镇张家湾村下张组。
4、建设性质：新建。
5、建设规模：建设连片种植基地150亩，丰产期实现年产优质“沙澧特”系列水果750吨。
6、建设内容：通过合作社租地及成员以自有山地、旱地和水田联合成片的方式，开发建设150亩集中连片的沙澧特晚秋黄梨种植基地，安置从业人员40人，由合作社统一种苖供应、统一技术指导和管理、统一产品品牌、统一包装销售。
7、建设期限：2012年1月至2014年1月，共2年。
8、投资规模及资金来源：
总投资80万元，其中自筹资金60万元，申请上级扶持资金20万元。
9、项目效益：总产值300万元，年创纯利66万元以上（工资福利除外）。
三、投资规模
1、投资估算依据
⑴国家发改委、建设部发改投资（2006）1325号文件《关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知》；
⑵土建工程参照当地同类工程估算指标进行估算；
⑶设备购置费用按设备生产厂家报价估算；
⑷种苗购置按现行市场价格进行估算。
2、投资规模
项目计划总投资80万元，主要包括如下。
⑴种苗购置：10万元，按每亩150株栽植密度，共购入果苗22500株（含损耗）。
⑵土地整理：40万元，对100亩山地和旱地进行土地整理。
⑶农机购置：4万元，购入拖拉机2台。
⑷排灌设施：14万元，配套完善基地排灌沟渠及机电设备。
⑸技术培训：2万元，对全体合作社成员进行专业技术培训。
⑹流动资金：10万元。
3、资金来源
⑴自筹资金60万元，由合作社全体社员按各自基地面积的比率进行筹措。
⑵争取上级扶助资金20万元。
4、资金管理
⑴上级扶助资金的管理
上级扶助资金主要用于土建工程、设备购置和科技投入，将按照国家相关规定，建立严格的项目资金管理使用制度和经济责任制度，按国家基本建设程序进行操作，在相关部门的监督下实行专款专用，杜绝人为透支或挪用、占用。
⑵自筹资金的使用和管理
为确保项目资金落到实处，在本项目得到批准后，将对自筹资金部分设立专门账户，其使用参照上级扶助资金实行报账制，并自觉接相关部门以及全体社员的监管。
四、市场前景
1、国内水果消费市场越来越大，要求越来越高
目前我国水果人均占有量只有世界平均水平的一半。我国年人均消费量为43.7公斤，而世界平均水平超过80公斤，发达国家的人平消费更是高达150公斤。随着人们收入水平的增加和消费水平的提升，人们对水果的消费需求正逐年迅速增加，国内的水果产品市场也越来越红火。从省内市场来看，以长株潭城市群为例，每年消费的水果有80%是从省外或国外调进，北方的苹果、香梨，面南方的荔枝、香蕉等，都是在保鲜剂的浸泡下到达，大多市民很难吃到本地生产的特色优质新鲜水果。随着消费观念的变化和健康意识的增强，人们对无公害优质水果的需求量越来越大，呼声了越来越高。因此，不管是从国内市场还是省内市场，发展特色优质无公害水果的市场前景均十分广阔。
2、周边市场消费能力强，市场空间巨大
近年来，随着人们生活水平的不断提高，鲜梨的需求量不断上升，价格也稳步上扬。长沙地区的鲜梨（主要是雪梨、香梨等）几乎全都是从外地运入，年消费量近6万吨。据对宁乡县南站水果市场的调查，目前仅宁乡县一年的鲜梨（雪梨、香梨、黄花梨等）消费量超过6000吨，市场均价在7元左右/公斤，其中本地产黄花梨价格在4元/公斤以上。本项目生产的沙澧特水果系列（新品种晚秋黄梨、沙澧红、常春果等）是首次引入湖南省宁乡县栽种，其中新品种晚秋黄梨产品以其个体大（单果在450克以上）、果质好、抗氧化能力强、易储藏、营养高等特点，赢得了“梨中之王”的美称，是果品中名副其实的优品，其品质和产量均大大优于本地原产黄花梨等品种，在市场价格方面必将占据较大的优势，可就近、有效地补充以县内和长株潭城市群为主的市场消费需求。
五、核心技术
1、沙澧特水果树的生长结果习性
（1）生长习性。沙澧特水果树树势较弱，树冠较小，幼树生长直立，4年生树树高2.5米，冠径1.85米，干周16.5厘米，树势直立，枝条细弱，萌芽率高，成枝力中等，属于密植型品系。抗逆性较强，抗旱、抗涝、抗轻度盐碱。但过度干旱可能造成次年成花量减少、果个小、产量低等。幼树期易遭受梨瘿蚊危害，沙质土壤易出现铁元素缺乏症。
（2）结果习性。沙澧特水果树结果早，个别单株栽植当年结果， 第2年结果率达86%，第3年达到高产和稳产，平均亩产果4000公斤以上。花粉量中等，自然结实率74%，花序结果率67.3%，生产上可不配置授粉树。但为了确保坐果质量和提高坐果率一般要配置相应授粉树，授粉树以皇冠、圆黄为宜。比例为5∶1.前期以腋花芽结果为主，3年后以短果枝结果为主。抗风性强。基本没有自然落果。
（3）果实经济性状。沙澧特水果果形扁圆，果个大，平均单果质量450克，最大1600克；汁味甜，具有哈密瓜的香味；可溶性固形物15%以上；果皮薄，黄褐色，套袋后淡黄色；果点大但不明显；果肉白而致密，石细胞少，清脆可口；极耐贮藏，自然条件下可存放80天以上。
（4）物候期。沙澧特水果花芽萌动3月上旬，初花期3月5日，盛花期3月12日，终花期3月20日，花期14天左右。4月上旬展叶，7月中旬至8月中旬为果实膨大期。10月上旬成熟。从盛花期到果实成熟145天左右。11月中下旬落叶。
2、栽培技术
（1）密植栽培，早产高产。由于晚秋黄梨具有成花容易，结果早的特点，为此，前期丰产的关键因素之一就是密植，栽培密度为1.5米×2.5米。每亩栽植160株左右。本项目按每亩栽植150株实施。
（2）合理负载。为了节约树体营养，使树体合理负载，生产高档优质果品，必须进行疏花疏果。疏花疏果宜早不宜晚，疏花从花芽现蕾期开始，疏果于花后30天完成。疏花时按照每20—30厘米留一个花序，其余全部疏除；疏果时每30厘米留一个单果，一次疏成。
（3）果实套袋。沙澧特水果内在品质高，但外观不理想，需要套袋栽培。应选择外黄内黑的大型纸袋。套袋时间在谢花后30—45天，幼果如拇指大小时套袋，10天左右结束。套袋前一定要喷杀虫杀菌混合药1—2次，用药对象主要针对梨黑星病、轮纹病及梨木虱、黄粉虫等。
（4）树形采用疏散分层形，树体主干高约40厘米，树冠高约2.5米。定植当年可在40—50厘米处定干，若苗木细弱应在基部4—6芽处重截，促发强枝。第2年，在定干附近抽发4个以上长枝，即可选留第1层三大主枝。此时修剪要求弱枝轻剪，多留枝芽，促其粗壮，强枝重剪，以平衡三大主枝的生长势。中心干可在1/2处重剪。第3年，中心干选一斜生枝于1/2—2/3处短截，其余剪除。选角度较开张枝继续作主枝延长枝，于1/2—2/3处剪截，剪口芽朝外。将与中心干距离在50厘米以外的轻截留作副主枝，50厘米以内的可拉平作辅养枝。
（5）实行配方施肥。根据沙澧特水果特性，制定科学的施肥方案，加大有机肥和钾肥的使用量，具体配方为∶氮∶磷∶钾=1∶0.5∶1,配以微量元素硼、锌、钙等，在具体的施肥过程中，根据树势、树龄不同、生长季节不同施肥，一般前期偏重氮磷肥、中后期偏重磷钾肥。
（6）合理灌溉。水分对沙澧特水果的生长发育、果实品质影响巨大。所以在沙澧特水果生产中，除了花期前后、新梢生长期、果实膨大期保证充足的水分外，其他时期一般不灌溉。
（7）果园覆草。每年于麦收后在沙澧特水果园内覆盖作物秸秆或杂草，厚约25厘米，覆草后能增加土壤水分含量，改善根系生长环境，改善土壤团粒结构，有利于土壤微生物繁殖和分解活动，提高土壤营养素。据调查覆草比不覆草的土壤氮、磷、钾有效成分相应提高55%,28%和29%.果园覆草可有效提高果实品质，增加梨园经济效益。
　　（8）防治黄粉虫、康氏粉蚧。套袋后易发生的虫害主要是黄粉虫、康氏粉蚧等。可选用专制的套果药袋，利用纸袋上的药剂来预防和杀灭病菌害虫。如无专制药袋，也可将自制的果袋放入杀菌剂和杀虫剂中浸泡，取出晒干后再套果对防治黄粉虫、康氏粉蚧等效果十分理想。
六、投资效益
1、项目投入产出情况
⑴销售收入
项目实施后，150亩基地从2013年开始挂果，约为正常产量的30%，2014年约为正常产量的60%，2015年进入盛产期，正常年份可生产优质水果750吨，可实现销售收入300万元（按价格4元/公斤计）。
⑵总成本及经营成本估算
经营成本包括直接生产成本、工资及福利费、修理费和其他费用等，正常年份为200万元。
①直接生产成本
项目正常年份直接生产成本包括肥料、套袋等原铺材料费和燃料动力费等，按平均每亩8000元计算，每年合计为120万元。
②工资及福利
根据合作社现有工资水平及项目实际情况，项目共有40人，人平均年工资福利为2万元，工资福利总额为80万元。
③折旧
固定资产折旧：设施工程建设投资54万元，按20年折旧，余值10%，年折旧费2.43万元。设备投资4万元，按10年折旧，余值5%，年折旧费0.38万元。年固定资产折旧费共计2.81万元。
④维修费
按固定资产折旧费的10%计算，为0.281万元/年。
⑤其它费用
其它费用包括租地费（200元/亩）、营销及管理费、技术服务费及其它相关费用等，合计为30万元/年。
年总成本费用为：
120+80+2.81+0.281+30=233.091万元。
⑶盈利能力分析
项目建成后，正常年份经营销售收入为300万元，年年生产经营费用总计为233.091万元，年盈余总额为66.909万元。项目销售利润率为22.33%。
合作社年利润为66.909万元。
按合作社章程规定提取公积金（20%）：13.398万元。
合作社年可分配利润为：66.909-13.398=53.511万元。
项目投资利润率为83.64%，静态投资回收期为1.2年，项目投资回收期（含建设期）为3年。
2、成员增收情况
通过本项目的实施，可有效促进合作社成员扩大生产，增加收入。按以上测算，平均亩水果销售收入为20000元，户平可种植7亩以上，可直接产生销售收入14万元以上，扣除成本后，平均每户净收入60000元以上（含工资）。
3、可分配盈余及分配情况
根据合作社章程及有关规定，合作社每年从利润中按20%提取公积金，计13.398万元，合作社可分配盈余为53.511万元。按合作社章程的有关规定进行分配。
（二）社会及生态效益
⑴可壮大优势主导产业，促进农村产业化结构调整
项目实施后，将建成150亩优质高产沙澧特水果基地，平均亩产5000公斤，可以显著提高本地区优质水果供应能力，提高合作社的技术水平和科技含量，提高全县水果产业化程度和无公害生产水平，提高产品的市场竞争力，进一步发展壮大种植业中的优质主导产业，推动水果产业持续、健康发展，推进农村经济结构调整，提高农业生产组织程度和产业化经营水平。
⑵有利于农民增收、农业增效，农村经济发展
项目的实施，可以安排人员40个，可直接带动周边农民扩大水果种植规模，提高种植水平，可有效地增加农民收入，成为了致富农民、促进地方经济发展、加快宁乡新农村建设的一个重要途径。
⑶可有效改善农村生态环境，加快城乡一体化建设步伐
本项目为经济林种植项目，生产经营活动为优质沙澧特水果生产，采用农业新技术、新工艺，采用以农家鸡肥、鸭肥为主的生物有机肥料和低毒低残留生物农药，不仅不会给周边环境造成新的污染和水土流失，反而有利于经济林植被恢复，有利于保持水土资源，提高水资源利用率，减少环境污染，实现地方资源的共享和持续利用，保护和改善项目区生态环境。，有力地促进种植业健康发展，将使我县水果产业真正走上环境友好型、资源节约型健康轨道，极大推动新农村和谐与发展。
七、人员配置
本项目共安置从业人员40人，主要构成如下表。
人员类别 人数（人） 人员类别 人数（人）
管理人员 5 销售人员 8
技术人员 3 生产人员 24
八、实施的制约因素及风险预测
1、制约因素及风险
①市场制约及风险
项目采用“合作社+基地+农户”的运作模式，以合作社为龙头，进行优质鲜梨规模化种植、统一品牌包装、统一标准销售的产业化系列经营，但随着市场条件变化，可能会因为市场供求变动和价格市场波动，引发项目的经营风险，从而对合作社收益产生一定影响。
②资金制约及风险
本项目资金来源拟定为上级资金支持、合作社自筹二方面结合，若资金供应不及时或不能足额到位，对项目实施将产生不利影响。
③病虫害或极端气候风险
本项目如病虫害防治不当或受极端恶劣气候影响，。
2、防范和降低风险的对策
①市场经营风险对策
鲜梨产品市场前景看好，但产品价格是最敏感因素，其次是经营成本。合作社将强化措施，拓宽经营渠道，以尽可能规避市场风险。
目标市场：以省会长沙和湘潭、株洲为主要目标市场。
销售策略和营销模式：一是树立品牌，建立严格的产品质量控制体系和产品分级体系，注册产品的品牌商标，以拓展市场。二是聘请有关专家，汇集产销技术、制订经营策略。三是设立销售窗口，完善销售网络，收集行业信息，综合分析，正确决策，谋求多元合作。四是在有条件的情况下引进或自身发展产品深加工，提高产品附加值。
②资金风险对策
一是保证自筹资金按期足额到位；二是有效开展招商引资、扩股注资，保持多个融资渠道。三是积极争取各级专项资金与地方配套资金支持。
③病虫害风险对策
坚持贯彻预防为主的无公害综合防治措施，引进先进的病虫害防治技术，及早做好防治工作，严格执行操作规程，最大限度降低发生病虫害的可能性，杜绝大面积病虫害的发生。
极端恶劣天气主要指大旱、大涝，项目区选择地势相对较高的位置，配套完善好排灌设施，可确保旱能提灌，涝能排水，有效防止相关损害。