xxx大峡谷狩猎场项目建设可行性研究报告书.doc

XXXX大峡谷狩猎场建 设 项 目建议书XXXX酒业食品有限公司二00五年七月二十日XXXX大峡谷狩猎场建设项目建议书第一章 总 论1.1. 项目建设的必要性1.1.1. 是打造民族文化体育品牌，扩展XX市旅游内涵的需要。 随着旅游业的不断发展，越来越多的旅游者已经不仅仅只满足于走马观花似的“浏览”风景名胜，或对偏远地区作猎奇式的寻幽探秘，以往浅层次的旅游模式已逐渐不能满足游客对旅游的更深层次的文化需求，亟待更加深入地对旅游文化进行开发以适应这种需要。民族地区具有非常丰富的旅游资源，开发民族文化以充实丰富民族地区旅游文化内涵，使丰富的旅游资源得到合理的开发、利用和保护，将民族文化资源转化为生产力，更快地促进少数民族地区经济文化发展已迫在眉睫。而兴建XXXX大峡谷狩猎场项目正是很好地把握了民族文化的精神内涵，是对民族文化的保护、发展和创新，是对XX旅游内涵的扩展。1.1.2. 是对XX市旅游产业的重要补充 XX目前虽然有秀华山馆、土家风情园、普光禅寺等文化旅游景点，但和历史悠久的XX民族文化内涵和博采流长的桑植民族文化底蕴相比，还远远不够。桑植的白族风情在XX市乃至全省都有其特殊地位。作为贺帅故里的桑植县是全国体育先进县，弘扬贺帅精神和继承民族体育优良传统有着特殊意义，而开发XXXX大峪谷狩猎场项目，可以更好地弘扬XX民族文化，使桑植的民族文化和民族体育走出深闺，对全市的旅游文化产业是一个重要补充。1.1.3. 是加快桑植县脱贫致富奔小康步伐的需要 桑植至今没有摘掉“国家特困县”的帽子，除了基础差、底子薄、自然环境影响之外，一个重要原因，就是丰富的资源，特别是民族文化资源和生态旅游资源没有得到很好的开发利用。启动XXXX大峡谷狩猎场旅游开发建设项目，可以使当地丰富的民族文化和独特的民族体育资源发挥可观的社会效益和经济效益。1.2. 项目建设提出的依据1.2.1. 桑植县人民政府桑植县旅游发展总体规划1.2.2. XX市林业局同意开展XXXX大峡谷狩猎场项目建设前期工作的批示1.2.3. 桑植县旅游局关于开发XXXX大峡谷狩猎场休闲项目的批复。1.2.4. 桑植县林业局关于开发XXXX大峡谷狩猎场休闲项目的批复。第二章 项目建设条件2.1. 森林资源状况2.1.1. 林地及林木资源 本项目区隶属于桑植县打鼓泉乡的小埠头村、打鼓泉村、金家坡村，项目区经营面积为4504.5亩。2005年7月8日我们组织林业工程技术人员，按照湖南省森林资源规划设计调查技术规程的要求，对项目区内的森林资源分布情况进行了全面的调查，项目区内水田、旱地非林业用地为628.5亩，占项目区经营面积的15.2%，林业用地为3822亩，其中有林地 1825.5亩，灌木林地1449亩，未成林造林地522亩，宜林地25.5亩，分别占项目区经营面积的40.58% 、32.25% 、11.55% 、0.65%，项目区森林覆盖率为73%。2.1.2.野生动植物资源 在开展森林资源分布情况调查的同时，按照湖南省陆生野生动物资源调查与监测技术操作细则的规定，对项目区内野生动植物资源进行了调查，项目区域内的野生动物有国家二级保护的穿山甲、锦鸡、环颈雉，湖南省重点保护的野猪、猪獾、狗獾、鼬獾、青鼬、黄鼬、毛冠鹿、小麂、华南兔、银星竹鼠、棕胸竹鸡、灰斑鸠、七彩野鸡、雉鸡、乌稍蛇、王锦蛇、黑眉锦蛇等经常出没。森林植物有马尾松、枫香、柏木、油茶、弥猴桃、木瓜、山胡椒、盐肤木、常青藤、火棘等。2.2. 建设条件2.2.1. 自然地理情况XX大峡谷狩猎场区域内山岭丛错，溪河纵横，多溶洞、裂缝和伏流，最高海拔高度为陈家坡的600.2米，一般海拔高度为400米500米，最低海拔高度为大溪沟的284米，无霜期为250天，年平均气温为摄氏15度，年平均降雨量为1600毫米，澧水的北源自西向东环绕项目区的北端。XX大峡谷地形独特，周围有自然狭沟，4500米长的峡谷两侧均为悬崖构成天然屏障，4200亩中心山林内无村居住，适合兴建封闭式狩猎区。 XX大峡谷内旅游资源有潜在的开发价值。峡谷内有天然溶洞3个，洞内石笋林立，钟乳石倒悬，千姿百态。另有一处奇石林，林内奇石丛生，别有洞天。2.2.2. 社会经济条件 项目区位于桑植县南部的打鼓泉乡境内，距桑植县城8公里，省道桑植龙山公路贯穿项目区，并有通往原打鼓泉乡政府的乡级公路环绕项目区的西侧。农网改造后11万伏高压电线沿着项目区的西部边缘走向，距项目区的距离为100-200米。国有新街煤矿的小河口矿区距项目区5公里，项目区域内有常年不干枯的大小山泉10处，溪流分布于项目区的60%以上的区域。第三章 项目建设内容及规模3.1. 指导思想 围绕“把XX市建设成国内外知名的旅游胜地”为目标，以文化和科技为支撑，遵循“大旅游，高起点，优布局，功能全，可持续”的原则，按照“积极保护，合理开发”的基本方针，以创新发展机制，整合旅游资源，培育品牌特色，增强竞争实力为主线，构筑XX西线特色旅游黄金格局。3.2. 项目建设布局 狩猎场经营面积为 4504.5亩，其中：狩猎区2297亩，野生动物驯养繁殖区12亩，服务设施区4.5亩，休闲烧烤区4.50亩，缓冲区2186亩。3.2.1. 狩猎区在小埠头村、打鼓泉村、金家坡村建立狩猎区，采用隔离墙的方式建设成为封闭式狩猎区，按照峡谷、山脊、山沟等自然界域，将狩猎区分为A、B、C、D四个狩猎区域。3.2.2. 野生动物驯养繁殖区在打鼓泉村的水井弯建立野生动物驯养繁殖区，分为占地4亩的野生动物驯养繁殖中心和占地8亩的饲料配送中心。3.2.2.1. 野生动物驯养繁殖中心。XXXX酒业食品有限公司向林业行政主管部门依法申请野生动物驯养繁殖许可证和野生动物经营许可证，按照湖南省陆生野生动物（兽类）人工养殖技术规程建立，划分为饲养生产区、经营管理区、隔离区和辅助服务区面积为2600平方米的野生动物驯养繁殖中心，开展人工驯养繁殖珍稀野生动物，为狩猎场提供可靠的猎源，计划养殖以野猪、华南兔、环颈雉为主的野生动物，在驯养技术成熟后，适当增加毛冠鹿、小麂、中华竹鼠、银星竹鼠等野生动物物种。同时，建立一口沼气池，处理野生动物粪便，为驯养中心工作人员提供食用燃料。处理后的野生动物粪便作为饲料基地的主要肥料。3.2.2.2. 饲料配送中心。建立一个面积8亩的玉米、红薯、土豆等饲料种植基地，为养殖的野生动物提供食料。3.2.3. 服务设施区在小埠头村建设占地4.5亩的服务设施区，主要用于修建接待服务及猎具的保管设施。3.2.4. 烧烤娱乐区在金家坡村的大溪沟建设占地4.5亩的烧烤娱乐设施。3.3. 建设内容及规模3.3.1. 狩猎区建设3.3.1.1. 土地租赁。对狩猎区的土地2297亩，实行一次性付款，70年租赁经营权。3.3.1.2. 猎道。在狩猎区内根据自然地形，按照有关技术规程修建一条宽1米、6300长的环形猎道。3.3.1.3. 隔离墙。沿着狩猎区的周围砌一条长6470米、3米高，0.5米厚的卵石墙，将狩猎场与其它地段隔离，以防外来人员进入狩猎场，确保人身安全。3.3.1.4. 阻击点。在狩猎区内建设4个阻击点。 3.3.1.5 . 休息亭。在狩猎区内的山头上，建立6个钢筋水泥结构建筑面积为10平方米的八角凉亭。3.3.1.6. 厕所。在狩猎区内修建两处各20平方米的公共厕所。3.3.1.7. 人工造林。在狩猎区内的宜林地中营造楠竹、桂竹、油茶、中华猕猴桃、樱桃、杨梅、山拐枣等珍稀乡土树木和名贵花果，在林中种植葛、蕨类植物等野生动物喜爱的食用植物。3.3.2. 野生动物驯养繁殖区。 3.3.2.1. 野生动物养殖笼舍。按照湖南省陆生野生动物（兽类）人工养殖技术规程的规定，建设建筑面积为1000平方米的野生动物养殖笼舍。3.3.2.2. 野生动物运动场。根据湖南省陆生野生动物（兽类）人工养殖技术规程的规定，按照所养野生动物的自然生活习性，建设和养殖用房的面积、位置匹配合理1000平方米的运动场。3.3.2.3. 养殖管理综合用房。在饲养生产区的入口建设一栋建筑面积为400平方米的管理综合用房。3.3.2.4. 生产辅助设施。根据湖南省陆生野生动物（兽类）人工养殖技术规程的规定，按照分区建设的原则，建设40平方米饲料加工厂、20平方米的兽医室、100平方米的垃圾处理场。3.3.2.5. 隔离墙。根据湖南省陆生野生动物（兽类）人工养殖技术规程的规定，在生产饲养区的周围，修建300米长、高3米、厚0.5米的卵石墙。3.3.3. 服务设施区3.3.3.1. 狩猎场管理综合用房。在项目服务区内修建一栋200平方米的管理综合用房。3.3.3.2. 职工生活设施。在项目服务区内修建600平方米的职工生活用房。3.3.3.3. 标志门。在猎场的入口修建一座具有地方特色的标志门。3.3.4. 烧烤娱乐区建设3.3.4.1. 服务用房。在烧烤娱乐区修建一栋提供烧烤设施、娱乐服务的200平方米服务用房。3.3.4.2. 烧烤灶。在烧烤娱乐区修建50个烧烤灶。3.3.4.3. 植树造林，在烧烤娱乐区营造防护林带。3.4人员配备。3.4.1. 狩猎区人员配备。在狩猎区内配备16名工作人员，其中：管理人员2名，陪猎人员10人，管护人员4人。3.4.2. 驯养繁殖区人员配备。在驯养繁殖区配备16名工作人员，其中：管理人员2名，饲养人员7人，饲料加工人员2人，兽医2名，保安人员2人，司机1名。3.4.3. 服务区人员配备。在服务区人员配备62名工作人员，其中：枪管理人员2名，猎枪弹药管理人员2名，保安人员4人，服务员40名，养马人员4人，司机2名，管理人员10名。3.4.4. 烧烤娱乐区人员配备。在烧烤娱乐区配备14名工作人员，其中：管理人员2名，保安人员2人，服务员10名。 综合上述，本项目需要使用工作人员108人，其中：管理人员20人，服务人员60人，技术人员15人，保安人员8人，其他人员5人。3.5. 项目建设进度3.5.1. 第一阶段开展项目建设前期工作。包括开展资源勘察，签订林地有偿转让意向性协议，提出项目建议书、项目可行性论证，向林业主管部门和有关业务主管部门申报狩猎场建设计划，林业主管部门下达批准狩猎场建设和有关业务主管部门下达基本建设计划文件。3.5.2. 第二阶段组织项目建设实施。1、组织办理项目区域内土地征占用和林权转让手续；2、组织实施狩猎区基础设施建设；3、组织实施驯养繁殖区基础设施建设；4、组织和选送野生动物驯养、猎捕及相关服务技能培训；5、组织野生动物驯养和向狩猎区放养野生动物；6、组织实施服务区和烧烤娱乐区基础设施建设。3.5.3. 第三阶段组织项目建设验收。项目建设计划完成后，由项目建设单位申请有关部门检查验收。有关业务主管部门组成验收小组，对项目建设情况进行全面验收。第四章 投资概算及资金筹措4.1. 投资概算根据项目建设的内容和规模，以本地2004年有关项目建设的市场交易价为基准，结合近几年来基建投资单位成本的变化情况，核准本项目实行包工、包料、包相关税费的投资单位成本，在不考虑人民币汇率变动的情况下，完成本项目建设计划，需投资902.25万元人民币，其主要包括以下几个方面：4.1.1. 租赁和征占土地使用费：在项目建设中，需租赁和征占土地2318亩，投资139.99万元。其中：狩猎区内的土地按平均600元亩的价格租赁，整个狩猎场范围共2297亩，共需付租金137.82万元。驯养繁殖区、烧烤娱乐区、服务设施区等建设用地21亩非耕地，需按国家的规定进行征占使用，按一般乡镇非耕地征占用标准1000.00元亩计算，需付征占费用2.1万元。4.1.2. 修建围墙费用。本项目建设中修建围墙6770米，按照项目建设的要求折合10315立方米，依照现行修建市价200元/立方米计算，共需资金206.30万元。4.1.3. 修建猎道费用。本项目建设中修建6300米长，1米宽的猎道，依照现行修建市价50元/米计算，共需资金31.50万元。4.1.4. 阻击点。本项目建设4个阻击点，按现行市价250.00元/个计算，共需资金0.1万元。4.1.5. 休息亭修建费用。本项目建设中修建60平方米的休息亭，依照现行修建市价5000元/平方米计算，共需资金30万元。4.1.6. 经营用房修建费用。本项目建设中修建2580平方米的经营用房。依照现行修建市价800元/平方米计算，共需资金206.4万元。4.1.7. 标志门修建费用。本项目建设中修建一座标志门，依照现行修建市价50万元/座计算，共需资金50万元。4.1.8. 植树造林费用。本项目建设中人工造林1000亩，按现行造林成本500.00元/亩计算，共需资金50万元。4.1.9. 运动场建设费用。本项目建设中修建驯养繁殖野生动物运动场1000平方米，按现行修建市价100.00元/平方米计算，共需资金10万元4.1.10. 设备设施购置费用。本项目建设中购置猎枪、射弩 、马匹、保险柜、汽车、烧烤灶、对讲机、办公用品等设备设施， 按现行市价，共需资金85万元 。4.1.11. 其他费用。本项目建设中未列入上述项目的其他建设费用50万元。4.1.12. 不可预计费用。按照有关规定项目建设按投资额的5%计算，不可预计费用为42.96万元。4.2. 资金筹措 本项目总投资902.25万元,由XXXX酒业食品有限公司及公司员工筹措。第五章 效益分析5.1. 经济效益近几年来，随着XX旅游品牌效益的提高，来桑植旅游人数平均每年以42%递增，从1999年的16.20万人.次，增加到桑植县统计局发布的2004年桑植县国民经济和社会发展统计公报中的45.05万人.次，按到桑植旅游的游客60%在狩猎场旅游、消费计算，将达到27.03万人.次。本项目经营收益以此为计算基数。5.1.1. 年营业收入。根据本狩猎场开展的经营服务项目参照现行本地区旅游消费标准，测算本项目受益后的年收入为3013.5万元。5.1.1.1. 门票收入。按50元人计算，年营业收入为1351.5万元。5.1.1.2 狩猎收入。在狩猎区的猎物收入和驯养动物及其产品出售收入，按50元人.次计算，年营业收入为1351.5万元。5.1.1.3. 游乐收入。按每人.次10元计算，每年游乐收入270.3万元。5.1.1.4. 其它收入。在狩猎场内的食品、纪念品和提供的其它服务收入每年按40万元计算。5.1.2. 项目收益情况。5.1.2.1. 根据本地区旅游收入的平均利润率10%计算，本项目年平均利润为301.35万元。为国家上交税费按营业收入的20%计算，即：每年本项目受益后向国家上交税费602.7万元。5.1.2.2. 在项目经营期内，本项目的利润为2.02亿元，以25年为一个经营周期，是项目投资的11倍。本项目向国家上交税费4.04亿元，是项目投资的22倍。5.1.3. 项目投资回收期。项目投资回收期=项目投资总额年平均利润=902.25301.35=3（年）。5.2. 社会效益狩猎场项目建成后，可安排108名下岗职工和农民再就业，可带动全县农民从事旅游产业服务。同时，它可以促进XX西线旅游加快发展步伐，提高桑植的旅游品牌，对XX大旅游是一个重要补充。5.3. 生态效益 通过植树护绿，美化了景区，使狩猎场的绿化率提高12个百分点，增加了生物物种，有利于生物多样性保护，维护了生态平衡。5.4. 项目评价本项目是湖南省西部的唯一一个休闲狩猎场，而且处于XX名胜风景区和湖南红色旅游胜地贺龙故居的边缘，项目所在地的自然条件得天独厚，项目建成投产后，将获取可观的经济效益和丰厚的社会效益。同时，该项目符合国家的产业政策，对于发展地方经济和改善生态环境都将会起到典型示范作用。14