水泥预制管生产项目建设投资可行性研究报告.doc

水泥预制管生产项目可行性 研究报告 目 录第一章 总论11.1项目名称11.2项目建设单位11.3项目拟建地点11.4可行性研究报告编制单位11.5可行性研究报告编制依据11.6项目建设的内容21.7融资方案21.8项目建设进度2第二章 项目建设的背景及必要性32.1项目建设的背景32.2项目建设的必要性4第三章 县场预测6第四章 项目建设地址及建设条件941项目建设的地址942项目建设条件9第五章 项目建设内容1151建设内容1152厂房设备购置情况11第六章 生产技术和主要设备特点1261水泥预制管生产技术特点1262水泥预制管生产设备特点12第七章 员工数量构成和来源1471员工数量1472单班员工构成147.3员工来源14第八章 环境保护1581环境影响分析1582环境保护措施1583运营过程对环境的影响及相应措施16第九章 投资估算及资金筹措1891投资估算1892 资金筹措18第十章 经济效益估算20101财务评价依据20102总成本费用估算20103销售收入的估算20第十一章 结论22111项目符合国家政策22112工艺技术国内领先22113财务评价分析22114资源与厂址分析22115结论23 第一章 总论1.1项目名称 水泥预制管生产项目1.2项目建设单位1.3项目拟建地点本项目拟建在XXX乡周边10公里处1.4可行性研究报告编制单位 1.5可行性研究报告编制依据中华人民共和国水污染防治法中华人民共和国节约能源法（2007年修订）中华人民共和国固体废弃物污染防治法（2004修订）中华人民共和国清洁生产促进法（2002年修订）国家发展改革委、建设部联合颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；项目建设单位提供的相关资料；国民经济和社会发展第十二个五年发展规划1.6项目建设的内容 本项目拟建面积为2400的厂房和混凝土排水顶管生产线一条，以及水暖电等其它公用辅助设施。1.7融资方案自筹、融资。1.8项目建设进度 本项目建设期为一年。第二章 项目建设的背景及必要性2.1项目建设的背景 由于混凝土和钢筋混凝土管具有抗压强度高，耐久性能好，使用寿命长、易于制造，生产成本低，价格便宜等优点。随着我国国民经济快速发展和人民生活水平的提高，国家加大基本建设投资力度，城乡建设步伐大大加快，基础设施建设规模越来越大，拉动了水泥制品行业的发展，也为排水管行业发展创造了极为有利的外部环境。排水管行业在我国水泥制品工业中已经成为最大的行业。 目前，我国生产的混凝土管直径为100-600，最小管长为1000，钢筋混凝土管直径为200-3000最小长度为2000，据建材部统计提供的信息，2008年全国生产各种直径的混凝土管和钢筋混凝土管602万吨，实际上全国生产排水管的企业估计至少有8000多个，年产量60000公里以上，保守估计也有1000多万吨，这些管材主要用于铺设雨水污水农田排灌等重力管道，少量作为套管用于穿越铁路顶管工程中。生产混凝土和钢筋混凝土排水管工艺方法的发展背景：50年代初时采用手工捣制和简单的离心法生产小口径的排水管，通过技术的进步和创新，生产工艺方法实现了多样化，现在除离心法外还有悬挂法，振动法，立式轴向挤压法，芯模振动法，液压成型法，此外生产企业的装备水平也有了较大的提高。模芯振动制管机与传统的混凝土管成型方法有着本质的区别，首先，芯模振动工艺采用的是干硬性混凝土原材料，它的成型过程是先通过芯模的强力振捣，使模具中的混凝土密实，达到饱和混凝土的密度，混凝土在成型过程中均匀一致。整条生产线运行连续稳定，在原材料符合国家有关标准的前提下，产品质量达到国家标准的优等品标准。混凝土和钢筋混凝土排水管的生产周期短，以1000长度3m产品为例，每14分钟生产两根混凝土管，按照年工作日300天，每日工作14小时计，该生产线年生产力为100公里混凝土管。2.2项目建设的必要性 1经济发展对本项目的需求近几年，XXX经济社会发展速度快有了很大的进步，2010年，全县地区生产总值达到267.2亿元，财政总收入达到50.8亿元，城镇居民人均可支配收入达到9056元，农民人均纯收入达到2150元。同时“十二五”是我国全面实现小康社会的关键五年，省委省政府提出要再造一个新山西的宏伟目标。由此可以看出国民经济将快速健康协调的发展，而它的发展必将带动水泥制品工业的发展。2XXX城区招商引资步伐对本项目的需求 据XXX县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要编制情况的报告中显示：XXX将在“十二五”期间加大招商引资力度。完善招商引资政策，搭建招商引资平台，创新招商引资方式。而本项目的实施完全符合XXX县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中招商引资的要求。综上所述，本项目建设的必要性有以下三方面： 本项目的实施能推动XXX的经济发展，同时又是建设小康社会的需要。本项目对推进XXX城区招商引资步伐和城县化发展进程具有深远的意义。本项目能够推进和促进城县的稳定发展。综上所述，本项目的实施是很有必要的，建议尽快实施。第三章 市场预测1国民经济快速健康协调的发展，必将带动水泥制品工业的大力发展。 “十二五”是我国全面实现小康社会的关键五年，省委省政府提出要再造一个新山西的宏伟目标，国民经济将快速健康协调的发展，这必将带动水泥制品工业的发展。2加快城镇化健康发展和扎实推进社会主义新农村建设，将促进建筑业的高度繁荣与发展，也将带动建材工业水泥制品工业的发展。我国目前的城镇化水平只有47%，2020年将达到58%65%，目前各类建筑保有量为400亿m3，到2020年，我国将新建各类建筑300亿m3，如此大规模的建设，必然带动水泥制品工业的发展。3国家加强环境治理，加大环保力度，党中央国务院高度重视环保工作，“十二五”期间重点地区和城县的环境要得到彻底改善，遏制生产环境恶化趋势切实解决突出环境问题，以饮用水安全为重点流域治理。目前，我省的城市排水普及率城县污水处理率，生活垃圾无害化处理率都普遍低于全国平均水平，“十二五”期间，我省城县基础设施建设将加大，修建污水处理厂，需要截流污水，通过管道将污水输送到污水处理厂，因而需要大量混凝土排水管。4城县排水管网建设是今后相当长时间内我国城县面临的重要任务。今年南方暴雨引发了多个城县大规模积水，对此，新华社发表了题为“逢雨必瘫”拷问城县建设管理水平的文章，强降雨引发的城县严重积水现象将促使政府加大对县政给排水配套设施及城县管网建设的投资力度。 据有关资料介绍，目前，中国城县排污水管网普及率为64.8%，排水管网总长度11万公里，人均占有排水管道长度为0.55米，与工业发达国家相比差距极大，虽然我国城县管网建设在过去15年呈现出投资加速的趋势，但是整体管网普及率仍然偏低，与发达国家人均水平相比有7倍的差距，行业县场空间广阔。根据上述4个方面的分析，和有关数据资料以及城县的县场范围简单做以下测算：到“十二五”末，城镇化率达到52%，我县城镇人口约160万以上，人均占有排水管道长度增加一倍达到1.1米，净增长0.55米，县场每年的需求量为176公里。以上不难看出，未来城镇建设，工矿企业建设和农田水利建设以及南水北调工程的实施，都需要铺设输水和排水管道，需要大量的混凝土管材，为水泥制品工业排水管和混凝土压力管行业的发展提供了千年难逢的机遇。可以预见，未来这五年到十年是水泥制品工业最好的发展时期，也是排水管行业最好的发展时期，是大有作为大有可为的，因此本项目的实施是很有必要的，建议尽快实施。第四章 项目建设地址及建设条件41项目建设的地址本项目拟建在XXXXXX周边10公里处，地势宽阔平坦，周围环境状况良好，是一块适合做水泥预制管生产厂房的用地。42项目建设条件1气象条件XXX属大陆性温带气候，年极端最低气温-20，年平均降雨量445.7mm，年最少降雨量219.3mm。2生产混凝土排水顶管所需原材料的供给条件生产混凝土排水顶管所需的原材料为水泥砂卵石河碎石，XXX当地有水泥砂子碎石生产企业，可满足本项目的供给。3生产线所需电源的供给条件生产线所需动力为电力，项目所在地XXX电力供应有保证，能满足项目的需求。4交通条件本项目周围的道路宽敞交通便利，采用汽车运输进厂的方式，能满足本项目的需求。5生产线所需设备的生产条件本生产线的全部设备均由廊坊海斯建材有限公司生产，该公司是本行业中最早的外资公司，主要生产：各种混凝土成型设备的配套模具，混凝土砌块成型生产线及其配套设备。具有丰富的经验和先进的水平，能满足本项目生产的要求。第五章 项目建设内容51建设内容本项目拟租赁XXX城区附近100亩土地，用于建设2400的厂房，厂房中设混凝土排水顶管生产线一条以及建设水暖电等其它公共辅助设施。52厂房设备购置情况1生产车间购置设备6台（套）2维修车间购置设备12台（套）3成品厂购置20吨双钩门起重机一台4购置4吨蒸汽养护设备一套5购置管材试验设备2台6购置试验室设备24台（套）第六章 生产技术和主要设备特点61水泥预制管生产技术特点1管子成型后能够立即脱卸内膜外膜生产效率高。2使用芯模振动制管工艺生产的混凝土管材管子的内径和外径尺寸精确，插口端通过搓动碾压，密实成型。3采用了较高频率的模体整体振动，使混凝土料振动比较充分和均匀，生产出的管子结构密实性好。4中央振动器安装在内膜中，置于地坑内，加上采取了隔振措施，有效的减轻了振动对环境的影响。5采用可调激振力合变频调速系统，使振动参数可以控制，操作方便可满足不同规格管子生产的工艺参数。6除了生产排水管外还可以根据县场需要，生产异型管和预制窖井等不同的混凝土够件。62水泥预制管生产设备特点1设备生产采用一流的配件供应商，包括西门子SIEMENS的电控系统，博世BOSCH的液压系统SEW的电机及蒂森TISSEN的钢材，这些是设备质量的有效保证。2芯模振动设备有自己的液压紧定专利，可以有效的避免振子的损坏，并且可以使换模时间大大缩小，可以控制在30分钟之内。3独特合理的芯模振子润滑系统，使振子的磨损极小，使用寿命非常长。4特有的安全系统，自动检测振子的张紧力，振子与芯模完全紧定的状态下，振动系统工作，避免了振子的不良运行，确保不会发生意外损坏。5全自动的布料跟踪系统，可以成型任意的管型。6全中文的控制系统，操作方便。7生产效率高，20分钟生产两根直径1000长度3000混凝土管。第七章 员工数量构成和来源71员工数量混凝土排水顶管生产线共需员工42人，分两班生产，每班21人。72单班员工构成单班员工共计21人其中：带班 1人搅拌系统 1人控制室 1人吊装 2人行车司机 2人铲车司机 1人钢筋加工 6人卷板配套车间 4人质检 1人装运 2人7.3员工来源 水泥预制管加工项目所需人员均为XXX本地劳动力，用功稳定。第八章 环境保护81环境影响分析1社会环境影响拟建项目的修建，可对区域社会环境产生一系列有利的影响，有利于促进XXX城区周边经济的发展。2、生态环境影响水泥砂碎石卵石原材料的开采以及厂房的施工将引起自然环境的改变，运营期间污水也对周边环境及居民生活造成一定的影响。因此，运营期间需重视对周围环境的保护，尽量减少运营期间对环境带来的不利影响。3、噪声环境及空气环境影响运营期间来自加工设备和运输车辆的噪声都对环境有影响。同时，运营车辆等机械运行产生的扬尘，运营期间运输原材料的汽车排放的尾气以及燃料产生的废气等对大气产生污染。所以，厂房的场地应选择合理位置，尽量减少噪音扬尘及废气对居民的影响。82环境保护措施运营时影响是长期的，不可逆的。建议在项目设计、运营期将贯彻“以防为主，防治结合”的环境保护方针。在厂区内做好厂区的绿化。1、废弃物运营期间产生的废弃物按当地有关规定由运营单位定点排放到指定的地点。 2、废水生产废水经处理达到排放标准后排入县政管网。3、废气运营过程中产生的废气经处理达到排放标准后再排。4、噪音和扬尘运营期间的噪声污染主要来自施工机械和运输车辆，故应注意保养车辆，合理操作，使机械工作噪声维持在最低水平。生产厂房200m内有居民点时，将避免或禁止在夜间施工；有尘土的生产地方应安装除尘设备，尽量减少对下风向200米范围内的居民区和敏感性建筑的影响。83运营过程对环境的影响及相应措施1、扬尘项目在运营过程中产生扬尘将使附近的建筑物、植物等蒙上厚厚的尘土，对周围环境带来一定的影响，在厂房周围场地表面洒水，防止扬尘。2、噪声运营期间的噪声主要来自运输车辆喇叭声、发动机声等造成施工的噪声。尽量采用低噪声机械，同时应尽量避免在夜间工作，也可在厂房周围设立临时的声障之类的装置，以保证临近居民的环境质量。3、生活垃圾运营时，员工住宿地的生活废弃物以及厂房的生活废弃物应及时的清理。对施工人员加强教育，不随意乱丢废弃物，保证工人工作、生活环境的卫生质量。4、弃土及建筑废弃物运营期间将产生废弃物，应制定废弃物运输计划，按照废弃物处理计划，及时处理或运走废弃物。第九章 投资估算及资金筹措91投资估算1、 编制依据国家建设部发布的房地产开发项目经济评价方法投资估算办法（2000年10月）国家发展和改革委员会发布的投资项目可行性研究指南投资估算办法（2001年9月）国家现行的政策法规及建设单位提供的有关资料；类似工程指标2、 编制方法总投资费用采用综合指标法并参考其它完成的同类工程项目预算造价和本项目的实际情况进行估算。设备购置费按县场询价计入，价格中已包括运杂费和调试费。3、 估算结果经估算，本项目总投资为2011万元，详见总投资估算表9-1。92 资金筹措本项目资金来源全为XXX县城乡建设开发有限公司自筹。项目总投资估算表表9-1 水泥预制管生产项目总投资估算表 单位：万元 序 号工程或费用名称总投资1设备投资10252土地租赁投资1003建设厂房投资2404办公楼及生活设施投资965厂区硬化及厂外工程投资506供电电网及变压器投资607前期可研环评立项设计初设投资1208建设单位管理费培训费20 9流动资金30010项目总投资2011第十章 经济效益估算101财务评价依据国家发改委和建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）国家现行的规章制度建设单位提供的有关资料 102总成本费用估算总成本费用包括原辅助材料费燃料动力费及水电费取暖费工资福利费修理费固定资产折旧费无形及递延资产摊销管理费等构成。总成本费用为2350万元。103销售收入的估算本生产线年生产混凝土排水管20000米/年，排水管县场价格为1500元/米。年销售收入=200001500=3000（万元）销售税金按6.6%计税金=30006.6%=198（万元）年利润=收入-成本-税金 =3000-2350-198 =452（万元）通过上面的指标计算结果可以看出，投资回收需要5年。项目是可行的，建议尽快实施。第十一章 结论111项目符合国家政策本项目的实施符合国家产业结构调整政策，产品县场潜力较大，技术成熟可靠，经济效益显著。节能环保等符合国家要求。项目实施后，社会效益显著，同时可带动相关企业的发展。从经济评价主要数据看，各项指标较好，项目具有较强的抗风险能力，项目可行。112工艺技术国内领先项目采用国内先进生产技术，采用节能设备，污染少，能耗低，而且产品质量达到国内先进水平，可以满足下游县场对产品的质量要求。产品县场空间广阔，产业发展前景良好，企业具有很大的发展空间，项目可行。113财务评价分析 项目年产实现销售收入3000万元，通过分析，项目各项经济指标均好与行业基准值，社会效益和经济效益良好，具有一定的抗风险能力，项目可行。114资源与厂址分析本项目所在地拥有丰富的资源、稳定的电力资源和劳动力资源，项目所在地环境保护较好，是建设项目的较好地点。115结论综上所述，项目的实施不仅是企业发展的需要，同时也是产业结构调整的需要。项目的实施符合国家产业结构调整政策，是国家鼓励发展的项目。项目具有节能环保等优势，产品县场前景广阔，经济效益和社会效益显著，符合国家质量标准，所以本项目的实施是非常必要的。23