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安全生产管理规章制度 铸业有限公司 发布日期：2016-1-1 实施日期：2016-1-1安全生产管理规章制度目录安全生产目标管理制度1设置安全管理机构、 配备安全管理人员的管理制度3安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与考核管理制度5安全生产费用提取、使用管理制度7工伤保险与安全生产责任保险管理制度10识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度12安全生产规章制度和操作规程评审和修订管理制度15安全生产责任制管理制度18领导现场带班管理制度21班组岗位达标管理制度22文件和档案管理制度25风险评估和控制管理制度28安全教育培训管理制度31特种作业人员安全管理制度35设备设施安全管理制度37建设项目设备设施“三同时”管理制度39生产设备设施验收管理制度42生产设备设施报废管理制度43施工和检维修安全管理制度45危险化学品及重大危险源管理51作业安全管理办法55相关方及外用工管理制度59职业健康管理制度62劳动防护用品管理制度66安全检查和隐患排查治理制度68应急管理制度70事故管理制度75安全绩效评定管理制度79消防安全管理制度82安全生产目标管理制度第一章总则为推动公司安全工作的规范化管理，使各单位的安全工作有目标、行为有规范、考核有标准、 奖惩有依据，结合公司安全生产的实际，特制定安全生产目标管理制度。第二章目标制定的原则1、整合一致原则。公司安全目标是各单位分目标的依据，各单位的目标要服从公司总体目标。2、均衡协调原则。各单位目标之间，要注意协调均衡，正确处理好主次目标之间的主从关系和各分目标之间任务、范围、职责、权限关系以及各个目标实施进程上的同步关系，以保证总体目标的实现。3、分层负责原则。公司总经理是公司安全生产的第一负责任人，领导班子对公司目标负责，同时对各单位的分目标提出要求，各部门负责人、各车间经理是本部门、车间安全生产的第一负责人，对本单位的安全生产目标负责。第三章明确目标与指标的制定1、公司每年初根据上年安全目标完成情况和上级布置的工作任务，结合公司实际情况，研究制定出公司本年度安全生产奋斗目标，并形成文件下发各单位。并与各部门第一责任人签订年/月责任书，确保个部门负责人知道当月安全生产目标。2、各单位安全目标制定实行自上而下、层层分解。3、各分管领导要按照安全生产责任制的职责在公司安全生产奋斗目标指导下，与分管单位的负责人研究制定本单位的分目标，形成书面资料报分管领导、安全科。4、各单位按照分管领导所确定的分目标，由各单位安全生产的第一负责人根据单位的具体情况，细划成各具体目标，要对每项目标完成的时间、进度和所达到的标准有具体要求，落实到每个岗位，责任到人。第四章目标的分解1、安全生产目标包括总体目标和年度目标（另行发文公布）。2、目标分解：根据年度目标对各部门、车间进行层层分解，并确保安全生产目标人人知道，人人心中有安全。第五章目标的实施1、各单位按照本单位所制定的目标，由单位第一负责人检查督促本单位目标完成情况，每月针对目标完成情况及未完成原因进行分析、通报，奖优惩劣，增添措施，保证目标进度。2、总经理牵头按月检查各单位目标完成情况，对存在的问题提出整改意见，并在安全例会通报各单位目标完成情况，对今后工作做出具体的安排意见。第六章目标的考核1、目标考核参见本公司安全生产指标考核办法及年度安全生产控制指标和工作目标考核表。2、考核由公司总经理牵头任组长，安全科负责人为副组长，其他相关部门负责人参加，组成考核领导小组，每年对各部门、车间考核一次，考核结果报公司主要负责人审批，奖惩兑现；考核资料由安全科存档、备查。3、日常考核由安全科负责，至少每月检查一次，并存档，重大问题报总经理，并落实相应措施，同时作为每季考核的依据。第七章附则1、本制度由公司安全科负责解释。2、本制度自下发之日起执行。设置安全管理机构、 配备安全管理人员的管理制度第一章总则第一条、为确保公司安全生产工作符合法律法规要求，规范公司安全生产管理机构的设置和安全管理人员的配备，保障公司生产安全，特制订本制度。第二条本制度适用于公司安全生产管理机构的设置和安全管理人员的配备。 第三条法规依据 中华人民共和国安全生产法中华人民共和国职业病防治法机械制造企业安全质量标准化考核评级标准规定；安全企业职工人数的 2%。配备专职安全管理人员用人单位职业病防治指南GB/T225-2010规定;安全企业职工人数的2%。配备专职健康管理人员 第二章管理职责第四条公司主要负责人负责安全生产管理机构的设置；第五条公司综合办公室根据相关法规要求配备专职安全管理人员。第六条各生产部门根据安全科要求配备兼职安全管理人员。第三章管理要求第七条公司成立安全生产委员会（以下简称安委会），安委会由董事长任主 任，总经理、主管职业安全卫生的副总经理、工会主席任副主任，成员由 第八条根据有关法规规定，公司按公司人数的2%。配备安全生产专职安全管理人员，专门负责管理公司安全生产工作；按公司人数的2%。配备专职职业健康管理人员，专门负责管理公司的职业健康工作。第九条各生产性部门成立安全生产领导小组，组长由部门一把手担任，副组长由部门主管生产的副经理担任，成员由部门兼职安全管理员、技术人员、 班组长等人员组成。其职责见安全生产责任制部门领导小组职责。第四章附则第十条本制度由公司办公室负责解释。第十一条本制度自下发之日起执行。87安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与考核管理制度第一章总则第一条本制度确定了本公司适用于其生产活动和其它应遵守的安全责任要求，规 定了安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审修订与考核等方面，确保本公司各级领导干部、各个部门、各类人员，在其各自职责范围内，对安全生产层层负责，确保安全生产目标的实现。第二条本程序适用于本公司安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审修订与考核。 第二章管理职责第三条公司安全科及其相关人员负责安全生产责任制的制定、沟通、培训、 评审与绩效测量的相关事项。第三章管理要求第四条安全生产责任制的制定1安全生产责任制由安全科负责起草后交总经理审阅。2总经理审阅后提出修改意见。3安全科修改后下发相关至各级领导干部、各个部门、各类人员。第五条安全生产责任制的沟通1安全科制定安全生产责任制应及时下发相关至各级领导干部、各个部门、各类人员并征求意见。2安全科将征求的意见汇总后反馈给总经理。3总经理组织领导干部、各个部门、各类人员代表召开安全生产责任制修订会。4安全科根据修订会结果对安全生产责任制定稿。第六条培训1安全科负责安全生产责任制的解释。2安全科应定期组织领导干部、各个部门、各类人员对其安全生产责任制进行学习。3每次培训学习应有学习记录。第七条评审1安全生产责任制评审小组由分管安全科、技术部、 生产运营部等部门组成。2安全生产责任制评审小组对巳制定的安全生产责任制进行评审。3经评审通过安全生产责任制，从上至下层层互相签字实施。第八条修订1根据评审情况，对安全生产责任制是否符合法律法规的要求，是否具有可操作性进行修订，每年一次。第九条周期1每年底对安全生产责任制的执行情况进行考核；2安全生产责任制的考核由安全科根据签订的安全生产责任制进行。 3安全生产责任制的考核结果报总经理认可，年终奖惩兑现。第四章附则第十条本制度由公司安全科负责解释。第十一条本制度自下发之日起执行。安全生产费用提取、使用管理制度第一章总则第一条 目的为加强公司安全生产费用管理，建立公司安全生产投入长效机制，特制定本 制度。第二条适用范围本办法适用于公司的安全生产费用的提取和使用。第三条引用法规及相关文件中华人民共和国安全生产法中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国消防法国务院关于进一步加强安全生产工作的决定关于转发财政部、国家安全生产监督管理总局关于印发高危行业企 业安全生产费用财务管理暂行办法的通知（安监总局78号文）的通知（中 国化工发财200743号）第四条术语安全生产费用：是指企业按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善 和改进企业安全生产条件的资金。第二章管理职责第五条本制度由财务管理部负责落实，安委会办公室（下称：安委办）监督 其规范使用。第三章实施程序第六条公司安全生产费用管理按照“公司提取、安委办监管、确保需要、 规范使用”的原则进行。第七条安委办根据安全生产费用的规定使用范围、公司安全生产情况、相关部门安全项目投资计划及年度安全生产费用提取预算额。第八条年度安全生产费用投入计划报送总经理、董事长审批。第九条公司财务部按照国家有关规定及公司计划提取安全生产资金， 纳入年度财务预决算，实行专款专用。并建立健全安全生产费用台帐。第十条安全生产费用的使用，各相关单位应填写安全生产费用月度预算计 划，由公司安委办审核，财务部确认，经相关领导审批后纳入公司月度资金预算计划，方可使用。第十一条用于安全生产投入的材料，在领用时领用单位开具材料领用单， 到安委办加盖“安全生产费用专用章”后，到仓库办理领用手续。仓库要对用于安全生产投入的出库材料单独建帐，并每月向财务部 提供一份安全生产投入材料出库明细表。对属于安全生产费用规定范围内的材料，如未盖“安全生产费用专用章”，仓库严禁出库。第十二条财务管理部建立“安全费用”科目，按时入帐，并建立安全生产费用使用台帐，每月进行记录。第十三条安全生产费用的提取，按照本单位上年度实际销售收入为计提依 据，釆取超额实报方式，按照以下标准提取。安全生产费用计提标准一览表序号全年实际销售收入提取标准备注11000万元（含）以下1%21000万元至10000万元（含）部分0.5%310000 万元至 100000万元（含）部分0.2%4100000万元以上部分0.1%第十四条安全生产费用应按照以下规定范围使用：(一)车间、库房等作业场所监控、检测、通风、防晒、调温、防火、灭火、 防爆、泻压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防 护围堤或者隔离操作等安全防护设备、设施的完善、维修和改善支出。(二）配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。(三）安全生产检查与安全评价、评估支出。(四）重大危险源监控、重大事故隐患的评估、事故隐患的整改支出。(五）安全标志、告知牌、安全生产宣传画、横幅等安全生产宣传支出。(六）安全培训教材、资料、课时费等安全教育培训支出。(七）应急救援演练支出。(八）安全生产知识竞赛、安全生产评比等安全生产活动支出。(九）特种设备及其附件定期检测支出。(十）防暑降温费、接触职业危害因素人员保健费和职业健康体检支出。(十)安全生产技术措施项目整改支出；(十二）其他与安全生产直接相关的支出。第十五条公司在本办法第十四条规定的使用范围内，应将安全生产费用优 先用于满足安全生产监督管理部门对企业安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准要求的所需支出。第十六条年度结余转下年度使用，当年计提安全费用不足的、超出部分按正常成本费用渠道列支。第十七条安全生产费用形成的资产，应当纳入相关资产进行管理。第十八条公司为职工提供的工伤保险、医疗保险所需费用，不在安全生产费用中列支。第四章附则第十九条本制度由财务管理部、安委办负责解释。第二十条本制度至下发之日起执行工伤保险与安全生产责任保险管理制度第一章总则第一条为规范公司安全生产责任保险管理，明确管理渠道，降低公司事故 风险，特制订本制度。第二条本规定适用于公司安全生产责任保险管理和工伤保险管理。第二章管理职责第三条本制度由综合办公室负责归口管理和维护。第四条财务部负责缴纳和管理安全生产责任保险基金和工伤保险基金，帮助工伤职工办理工伤鉴定手续和工伤待遇，帮助工伤职工向保险公司获取工伤赔付待遇；同时办理由于事故造成的第三方责任向保险公司索取人身伤亡或财 产损失赔付事宜。第五条综合办公室是工伤职工医疗的归口管理部门，负责与有关医疗机构建立医疗合作，管理工伤医疗和职业康复。第六条安全科是职工工伤事故管理的归口部门，负责职工工伤事故的认定。帮助工伤职工办理工伤认定事宜；协助劳动保障部门进行工伤认定的调查取证工作。协助保险公司进行事故调查。第七条安全科负责职工工伤争议调解，并依法对工伤保险执行情况实施群众监督。负责做好因事故造成影响的第三方的安抚工作。第八条财务部负责财务业务结算。第三章管理内容第九条财务部按时足额缴纳工伤保险基金和安全生产责任保险基金。财务部必须确保资金按时支付。第十条发生事故，各车间及时将伤员送医院救治并通知安全科。第十一条安全科负责接待受事故影响的第三方，并做好安抚工作。第十二条工伤的范围及其认定按工伤事故管理制度执行。第十三条对医疗期满的工伤（或患职业病）职工，综合办公室必须及时帮助办理上报伤残等级的鉴定工作。第十四条经市劳动能力鉴定委员会鉴定为病残等级的，综合办公室严格按照国家和地方有关规定帮助伤残职工办理相关待遇。第十五条事故后安全科应及时到保险公司办理相关赔付事宜。 第十六条相关记录永久保存。第四章附则第十七条本制度由综合办公室负责解释。第十八条本制度自下发之日起实行。识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度第一章总则第一条为了认识和了解与我公司生产活动有关的安全生产法律、法规、标准及 其他要求，并将这些信息及时传达给从业人员和相关方，规范安全生产行为， 特制定本制度。第二章管理职责第二条安全科负责对各部门各途径识别和获取的适用的安全生产法律法规、标准及其他要求进行汇总报总经理批准后转发至相关部门；每年组织一次“获得适用的安全年生产法律、法规、标准及其他文件”符合性评审会议；负责公司级不符合“安全生产法律、法规、标准及其他文件”项的纠正措施和预防措施、整改方案的审批、检查和验证。第三条各部门负责不定期获取相关的安全生产法律、法规、标准及其他要求， 识别其适用性，追踪新的安全生产法律、法规及其他要求并及时交安全科备案；安全科负责“安全生产法律、法规、标准及其他文件年度执行情况报告”第四条安全科根据安全生产法律、法规及其他要求汇总清单后，负责文件的发放。选择适合本公司的安全生产法律、法规、标准及其他要求，并定期更新。安全科负责“安全生产法律、法规、标准及其他文件年度执行情况报告”第五条各部门对本公司适用的安全生产法律法规及其他要求及时进行宣贯传达给相关方。第三章管理内容第六条获取渠道和时机1.国家安全生产法律、法规、标准及其他要求，通过官方网站、行业报刊、数据库和中介服务机构、媒体及上级有关部门等渠道获取。2地方性安全生产法规、标准及其他要求从各级安全生产监督行政管理部门获取。3企业各职能管理部门通过上述渠道以走访、电话、传真、信件、会议 等方式获取有关安全生产法律、法规及其他要求，同时建立必要的联系；4企业各职能管理部门通过阅读和整理有关报刊收集有关安全生产法律、法规及其他要求，登记在法律法规、标准及其他要求的获取记录表上， 并及时传递到安全科备案。各管理部门对法律法规、标准及其他要求进行适用性判定，报主管领导审批后，立即实施。安全科适时调整企业适用安全生产法律法规、标准和其他要求清单；每年在符合性评审会议前整理一次企业适用安全生产法律法规、标准和其他要求清单，保持所使用的法律法规处于最新状态。第七条识别适用性1安全科根据公司的特点，国家标准、行业标准，识别安全生产法 律、法规及其他要求的适用性，并每年进行一次评审工作。2安全科将各部门获取的有关安全生产法规、标准及其他要求中的适用条款对从业人员和相关方传达。3当现行的安全生产法规、标准及其他要求更新时，应重新对相应的安全生产法规、标准及其他要求进行识别。第八条安全生产法规、标准及其他要求的管理1各部门应对本部门获取和识别的安全标准妥善保管。2安全科应对各部门巳获取和识别的安全标准和安全生产法规、标准及其他要求进行汇总，建立安全生产法规、标准及其他要求档案，并监督检查各部门的执行情况。安全科应将适用的安全生产法规、标准及其他要求及时转发给相 关部门，相关部门应对从业人员进行宣传和培训，并传达给相关方。3安全科应将过期或作废的安全生产法律、法规文件及时收回并进行管理。第九条符合性评价1各部门于“适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求符合性评价会议”前将本部门“安全生产法律、法规、标准及其他文件年度执行情况报告”递交给安全科。2由安全科及综合办公室部于“适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求符合性评价会议”前，编制“安全生产法律、法规、标准及其他文件年度评价报告”3主要负责人应每年组织一次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价，评审“安全生产法律、法规、标准及其他文件年度评价报告” “安全生产法律、法规、标准及其他文件年度执行情况报告”。消 除违规现象和行为，从而确保公司和从业人员相关方能够按照法律法规的要 求进行安全生产和开展业务活动，对于不符合的安全生产法律、法规、标准及其他要求，提出不符合项整改要求。4各部门对评价出的“安全生产法律、法规、标准及其他文件”不符合项提出纠正措施和预防措施、整改方案。5主要负责人对“安全生产法律、法规、标准及其他文件”不符合项提出纠正措施和预防措施、整改方案进行审批、检查和验证。6各部门制定“安全生产法律、法规、标准及其他文件”保持或持续改 进的计划。第四章附则第十条本制度由综合办公室负责解释。第十一条本制度自下发之日起实行。安全生产规章制度和操作规程评审和修订管理制度第一章总则第一条为了加强对安全生产规章制度和安全操作规程的管理，及时评审和修订， 确保企业安全生产规章制度和安全操作规程持续合规性、充分性、有效性、适用性和可操作性，保证岗位所使用的为最新有效版本，制定本制度。第二条本制度适用于公司范围内的安全生产规章制度、安全操作规程、标准评审和修订管理。第三条引用标准企业安全生产标准化基本规范第二章管理职责第四条职责1安全科负责组织公司安全生产规章制度的编制、评审、修订工作。2总经理负责安全生产规章制度、安全操作规程的审批工作。3生产运营部负责组织公司安全操作规程的发布工作。4各部门、车间负责制定本部门、车间相关的安全操作规程并适时修订。 5安全科负责对相关制度、规程评审、修订的参与与监督；第三章管理要求第五条安全生产管理制度的制订1安全科组织有关的专业部门制订公司级的安全生产规章制度，并送达相关部门进行会签，征求修改意见。2安全科根据会签提出的修改意见，对初稿进行修改，形成审批稿。 3审批稿由总经理审批，发布实施。第六条评审与修订1安全生产规章制度的评审1.1评审的频次：正常情况下，每三年组织评审一次；当出现以下情况时，可随时组织评审。适用的法律法规、标准及其他要求废止、修订或新颁布时；公司的管理机构或体制发生重大调整时；公司的生产活动、服务发生重大变化时；当安全检查、风险评价或其他情况下发现涉及到规章制度的缺陷时；当上级管理部门提出相关整改意见时；当分析重大事故和重复性事故原因时，发现制度性因素时；釆用新工艺、新技术、新设备、新材料时；当生产设施新建、改建、扩建时；其他相关事项。1.2评审组织：安全生产规章制度评审，本着制订部门组织相评审的原则。1.3评审内容与法律、法规符合性；与企业发展总体水平的相适应性；与工艺流程和装置变化的相适应性；安全管理制度之间的相容性和匹配性；1.4评审输出1.4.1评审结果作为安全生产制度修订的主要依据之一。1.4.2评审结果要形成书面材料，反馈给参加评审的人员和审批人。 2安全生产规章制度修订2.1修订频次：正常情况下，每三年组织修订一次。当出现以下情况， 可随时组织修订。安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；当公司归属、体制、规模发生发生重大变化；当生产设施新建、扩建、改建时；当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；当上级安全监督部门提出相关整改意见时；当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；当分析重大事故和重复事故原因，发生制度性因素时；其它相关事项；2.2修订组织：安全生产规章制度修订，本着制订部门组织修订的原则， 当制订部门发生职能变化时，由该职能的后续承接部门组织。必要时，需了解该制度的制订的原始背景。2.3安全生产规章制度和安全操作规程的发放、使用、保管和回收，严格执行公司文件控制程序，保证各相关岗位和人员所使用的为最新有效版本。2.4修订依据：2.4.1国家行业的安全生产法律、法规、条例。2.4.2安全生产规章制度评审结果。2.4.3制度执行过程中，员工提出其它合理建议。2.5修订后的安全生产规章制度，要履行会签手续，最后由总经理审批后，修订版发布实施。2.6安全生产制度终止执行因特殊原因，终止执行的安全生产制度，按原审批程序申请批准终止执行。第四章附则第七条本制度由公司安全科负责解释。第八条本制度自下发之日起执行。安全生产责任制管理制度第一章总则第一条目的为建立健全、落实安全生产责任制，确保各级领导、技术员、调度和员工履职到位，根据公司各部门规章及安全生产标准，保护职工在生产过程中的安全与健康，保证我公司生产安全、稳定、长周期运行，特制定本制度。第二条使用范围本制度适用于公司各级员工。第三条术语和定义安全生产责任制：是根据我国的安全生产方针和安全生产法规建立的各级领导、职能部门、工程技术人员、岗位操作人员在劳动和生产经营过程中对安全生产应负责任和应当改进的安全生产职责做出明确规定的制度。第二章管理职责第四条职责1、总经理负责组织制定、签发本公司各级责任制，对本公司各部门领导进行责任制的沟通与评估。2、部门领导和管理层人员要明确对公司安全生产的领导责任，并用实际行动表明对安全生产的承诺。3、安全员负责在年终对安全生产责任制进行评审和绩效测量。第三章管理要求第五条内容与要求1、安全生产责任制的制定1.1 安全科负责制定安全生产责任制，并由专门的人员进行管理；1.2 公司领导层、各部门、技术员、安全员、岗位从业人员均需制定适用的安全生产责任制，覆盖所有岗位； 1.3 建立的安全生产责任制需要达到如下要求：1.3.1实用并满足国家安全生产法律法规和其他要求，适时进行修订；1.3.2要与公司各种管理制度协调一致；1.3.3要根据部门、班组、岗位实际情况，责任制内容要描述明确、具体、可操作性，能考核。1.4总经理和部门主管必须参加下列活动：1.4.1制定安全生产方针与目标，确保目标实现所需资源；1.4.2在日常会议中与员工讨论安全生产问题；1.4.3至少每个月进行一次安全生产巡查；至少每月回顾纠正一次行动；1.4.4参加安全生产委员会会议； 1.4.5至少每年评审一次安全标准化系统；1.4.6参与风险评价；参与标准化系统评价1.4.7参与安全生产检查；认可安全生产表现；1.4.8参与安全生产培训；1.4.9参与安全生产事故、事件调查；制定的安全生产责任制应以正式文件的形式下发。2 安全生产责任制的沟通公司对安全生产责任制进行详细说明和交流，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解，特别是部门负责人和管理人员。3安全生产责任制的评审定期评审与更新，保持适宜性：3.1与国家安全生产法律法规和方针政策的符合性；3.2与公司管理体制的协调性；3.3所有责任制的可操作性。4、安全生产责任制的培训对公司主要负责人、各部门负责人、安全员、技术人员和各岗位的作业人员，均应接受相关的安全生产职责与权限的培训。5、安全生产责任制的考核考核组由公司总经理和部门领导人组成，考核的内容是安全生产责任制的落实情况，考核期为一年。第四章附则第六条本制度由公司安全科负责解释。第七条本制度自下发之日起执行。领导现场带班管理制度第一章总则第一条为贯彻落实国务院总理温家宝提出的“要严格企业安全管理，企业领 导要轮流现场带班”的要求，进一步加强对生产现场的安全管理，保障安全 生产，根据上级要求，经公司办公会研究决定，实行领导干部现场带班管理制度。第二条本制度适用于公司各级领导现场带班管理。第二章管理职责第三条公司办负责制定“带班领导值日表”，特殊情况时及时调整工“值日表”。第四条安全科负责领导带班制度执行情况的监督检查考核。第三章管理内容第五条现场带班领导范围和现场“带班领导值日表”见附表1.第六条现场带班工作内容第七条 相关要求第八条考核规定第十条文件记录1、附表1:现场带班领导值日表2、附表2:现场带班巡查记录表第四章附则第十一条本制度由安全科负责解释。第十二条本制度至下发之日起执行。班组岗位达标管理制度第一章总则第一条为加强公司班组安全管理工作，提升基层班组安全管理水平，强化安全生 产知识的学习和培训，规范班组成员的安全生产行为，特制订本制度。第二条适用范围1本制度适用于生产班组和辅助班组的安全生产达标考核，职能班组的安 全生产达标考核参照本规范。2本规范对班组安全达标活动的内容、检查、考核及验收作出了规定。第三条术语和定义1班组安全管理班组安全管理是为了保障班组每个成员在劳动过程中的安全健康，保护班组 所使用的厂房、设施、设备、工具等财产不受意外损失而釆取的综合性措施。 2班组安全管理目标不伤害自己，不伤害他人，不被别人伤害，各类事故为零。第二章管理职责第四条各车间负责对本单位班组安全达标活动进行检查、管理和考核。第五条安全科负责业务指导，并参加班组安全达标活动的开展情况进行监督、管 理和验收活动。第三章管理内容第六条班组从基础管理、安全教育、安全活动、遵章守纪、隐患整改和文明生 产六个方面开展班组安全达标活动。第七条班组安全达标活动的项目、指标值、扣分标准按照班组安全达标考核 标准（见附录A)进行。第八条各车间的生产班组和辅助班组的参赛率为100%，达标率为85%以上。第九条检查考核1生产班组和辅助开展班组安全达标活动，要求班组长做到每日三查， 即班前讲安全，班中查安全，班后评安全；每周组织班组成员进行本班组安全生产大检查；每月组织本班组成员开展班组安全达标活动。2职能班组每月组织本班组成员开展一次班组安全达标活动。3部门领导小组每月对所有班组开展班组安全达标活动的情况进行一次全面检查、考核4安全科每月对各车间开展班组安全达标活动的情况进行抽查，结果纳入公司班组管理考核。第十条验收1各车间对本单位的班组安全达标活动进行年度自评验收，年度验收评分 结果应为本年度十二个月月平均分，评比结果上报安全科。验收条件按6.2.3 项执行。2安全科组织进行安全安全先进班组的年度评比、验收；验收条件按6.2.3 项执行。第十一条验收条件：1得分：全年得分为95-100分的班组具备评为安全先进班组的条件2得分：全年得分为80-95分（不含95分）的班组具备评为安全达标班组的条件；3得分：全年得分为低于80分的班组为安全不达标班组。4凡有下列情形之一者不达标：无班组安全达标活动记录的；每月无部门检查记录的；生产现场安全管理不达标的；凡有下列情况之一者否决：班组出现严重违章的；发生轻伤以上事故或瞒报事故的；发现安全隐患长期不排除的；受到公司安全部门处罚的。5不达标班组不能参加公司安全先进班组的评比。第十二条奖惩年度评为安全先进班组由公司进行表彰和奖励。第四章附则第十三条本制度由公司安全科负责解释。第十四条本制度自下发之日起执行。文件和档案管理制度为了加强公司文件、合同等重要资料的档案管理工作，进一步规范档案管理工作秩序，特制定本制度。一、档案管理方式与组织公司档案以集中管理为主，釆取集中与分散管理相结合的方式。即公司档案由综合办公室集中统一管理，相关部门分类管理相关档案，以便及时利用、维护档案的完整与安全。各部门要落实专人具体抓好自行管理部分的档案管理工作。二、归档档案范围(一)政府机关、上级部门发来的与本公司有关的决定、建议、提示、 命令、条例、规定、通知等等资料。(二）公司对外的正式发文、与有关单位来往的文书、公司的请示及上 级机关的批复等。(三）内部的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统 计报表及简报等。(四）与有关单位签订的合同、协议书等法律文书。(五）主管任命书等资料，以及关于员工奖励、处分的文件资料。(六）公司的历史沿革、大事记及反映主要活动的简报、照片、录音、 录像等资料。(七）公司内部的各项管理制度。(八）重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导讲话、典型发言、会议简报、会议记录等等。(九）反映主要职能活动的报告与总结。(十）其他反映经营管理业务活动，具有查考价值的文件资料。三、相关档案管理责任目标(一）文书档案、人事管理档案：由综合办公室负责抓好机关文书、合同等档案的归档管理；业务档案资料由相关部门指定专人负责管理。在各部门直接收到与本公司有关的重要文件后，一般情况下交由综合办公室登记， 并实行统一保管和归档，相关部门只留存复印件。(二）财务档案：由财务部负责具体抓好财务单据、账簿等资料的定期归档。(三)合同档案：各科室要强化合同文书档案管理意识。凡各科室及在分管领导指导下签订，或指导协调辖属企业签订，或有关部门签订的，由专人进行保管。各相关科室将合同档案报送办公室存档的同时， 要继续认真抓好合同期限、合同执行效果等情况跟踪落实，并及时与办公室联系或向分管领导报告合同执行有关情况，提出相关的意见和建议，确保合同的起草、审核、签订、执行、存档等环节的科室”全程负责制”落到实处。(四）基建档案：由综合办公室负责抓好基建项目、安全生产等相关档案管理工作。四、档案归整(一)归档的文件资料，原则上必须是原件，原件用于报批或无原件的重要文件不能归档的，可保存复印件。(二)以正式文件发出的文件、函件或请示，有关科室在收到有关部门 的批复文件后，要及时送交办公室进行登记归档，确保文件申请与批复的连贯性，避免出现只有请示没有批复的档案文稿。(三）档案资料管理人员应根据业务范围及主要工作任务，按照“案卷 类目”放入文件卷夹内分类保管，并填写文档归档登记表，方便查阅。五、档案保管与借阅(一)档案属于机关办公机密资料，未经许可不得外借、外传。外单位人员未经领导批准不得借阅。(二）借阅档案材料，须经档案管理所属部门负责人批准。借阅档案，必须履行登记、签收手续。借出档案材料的时间不得超过一周，必要时可以续借，过期由档案保管人员催还。需要长期借出的，须经有关领导审核批准， 并由档案管理人员做好详细登记。(三）调阅或借阅档案者必须妥善保管档案，不得任意转借或复印，不得拆卸、损污文件，归还的档案材料应完整无损，否则，追究当事人的责任。(四）借出的档案资料，因保管不慎丟失时，要及时追查，并报告分管领导及时处理。风险评估和控制管理制度第一章总则第一条为加强公司安全生产风险管理和岗位风险控制，预防事故发生，实现 安全技术、安全管理的标准化和规范化，制定本制度。第二条本制度适用于生产装置、设备、设施、贮存、运输的风险评价与控制，适用 于是作业现场、生产经营活动的正常与非正常情况，包括新改扩建项目的规 划、设计、和建设、投产、运行拆除、报废各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新以及重大危险源的风险管理。第二章管理职责第三条安全科是风险评价的归口管理部门，负责确定公司内部风险评价标准， 考核、验收并指导各车间、部室风险评价、控制效果。第四条各车间负责组织本部门风险评价工作，负责建立、更新本部门重大危 险源档案，负责本部门风险的分析记录、审查与控制效果验收。各级岗位人员应参与风险评价与风险控制工作。第三章管理内容第五条危险源辨识、风险评价、风险控制活动的实施步骤(一)总经理主持风险评价活动，成立评价组织。(二）收集识别国家、行业有关法律、法规、标准、规程的有关规定，组织 职工学习与之相关的内容。(三）全员以岗位为单位对作业活动进行分解。(四）以岗位为单位收集整理辨识危害因素、风险评价结果及控制措施，逐 级进行讨论签字后，提交本部门评价组织。(五）评价组织成员通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。(六）辨识出的重大危险源，评价组织成员必须实施现场检查，明确危险有 害因素。 (七）评价组织根据评价结果，确定风险评价等级。(八）各车间根据评价结果，分析风险控制管理等级，根据管理等级对风险控 制措施进行实施与管理。第六条风险控制措施的选择 选择控制措施时，应考虑：(一)控制措施的可行性和可靠性；(二）控制措施的先进性和安全性；(三）控制措施的经济合理性。第七条控制措施的内容应包括：(一)工程技术的措施，釆取先进的科学技术和先进的装备，实现本质安全;(二）管理措施。学习吸取先进的管理经验，规范安全管理；(三）教育措施，釆取有效的教育方法和手段，达到提高从业人员的操作技 能和安全意识的目的；(四）个人防护措施，根据岗位职业卫生需要配备的防护用品，保证防护用 品质量，减少职业伤害和职业危害。第八条 风险等级的分级管理(一)确认为重大和较大风险等级的，由公司进行管理。各车间逐级设置风险 控制设施，由公司领导最终签字确认。安全科监督控制措施的实施，定期监督 检查， 确保重大和较大风险控制的有效性。(二）确认为中等风险等级的，由部门进行管理。部门逐级设置风险控制措 施，由部门领导最终签字确认。部门主管人员监督控制措施的实施，定期监督检查，确保中等风险控制的有效性。(三）确定为可接受风险等级的，由班组进行管理。班组监督控制措施的实 施，并定期监督检查，确保可接受风险控制的持续有效性。第九条风险评价时机与频次(一)各车间不间断的组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险， 釆取切实可行的控制措施控制风险，每年至少对风险控制结果检查、评审一次，确认控制措施的有效性。