蔬菜基地检测、分检包装及冷藏物流建设项目可行性研究报告.doc

农四师2011年农业产业化
专项发展基金项目申报书

项目名称七十团“谊群”蔬菜基地检测、分检
包装及冷藏物流建设项目
项目单位 七十团（中心团场）
项目申报部门 农四师产业化办公室
项目申报文号 、、
项目申报日期 2011年3月30日

一、项目基本信息

1．项目名称
七十团“谊群”蔬菜基地检测、分检包装及冷藏物流建设项目
2．项目类别
□龙头企业R基地建设□农工专业合作组织
3．项目属性
RR新建 □扩建 □改建
4．项目资金扶持类别
RR前期费用垫支 R 贷款贴息
5．总投资
340万元(前期费用垫支140万，贷款贴息200万)
5．项目单位
名 称：七十团（中心团场）
地 址：新疆伊宁县七十团
法人代表： 林文华
法人代表电话：0999—4265016
开户银行：伊犁兵团支行七十团营业所
银行账号：737201040000220

二、项目可行性研究报告
（一）
项目与
项目单
位概况
（一）项目与项目单位概况
1.立项背景
蔬菜是与千家万户生活密切相关的重要商品，是人们日常生活的必需品。随着经济的发展和人民生活水平的提高，人们对蔬菜的需求量迅速增长。在兵团党委六届六次全委（扩大）会议上并提出：加快形成种植业、畜牧业、果蔬园艺业“三足鼎立”和“粮经草”三元结构的格局，大力推广适用温棚技术，做大做强蔬菜产业是加快农业结构调整、提高职工收入、实现脱贫致富的重要途径之一。
70团邻近的伊宁市和伊宁县总人口达到66.86万人，城市居民收入及消费居伊犁地区之首，市场集中度十分明显，具有较大的市场容量和空间。同时该团处于伊宁市至昭苏县、特克斯、巩留县、新源县、尼勒克县的咽喉要道，每年大量内地反季节蔬菜由伊宁市通过公路运输向周边各县批发。
农四师70团地处伊犁河谷中心区域，距离伊宁市20公里，具有发展城郊农业的得天独厚的条件。现有耕地面积4.95万亩，总人口10131人，人均耕地仅4.9亩，低于兵团人均耕地6.3亩，周边为地方乡镇所包围，没有可开荒地。长期以来，土地资源的限制给以农为主的团场经济造成了严重的“瓶颈”制约。为此团党委提出“调粮增经、强牧扩园、抓好林果、激活城郊”的经营方针，大力调整农业产业结构，在提高农业集约化水平、科技含量上狠下功夫，加快发展“两高一优”农业，尽快形成种植业、养殖业、果蔬园艺业“三足鼎立”的格局。充分依托其城郊经济优势，发展城市无公害保护地蔬菜，加快建设城市“菜篮子”工程。为了保证保护地蔬菜产业得以顺利实施和发展，团场提出首先建设无公害保护地蔬菜示范基地200亩，加强技术人员和种植户技术培训，提高种植技术水平，为发展高效设施农业发挥示范作用。逐步扩大基地规模，形成保护地蔬菜规模化、优质化、一体化生产，到2011年最终达到1100亩的连片无污染绿色反季节蔬菜基地规模。
70团位于伊犁河谷地区反季节蔬菜消费中心和批发销售的集散地。具有发展城郊农业得天独厚的优势。同时距离该团方圆20公里区域分布着伊犁南岗集团、伊宁糖厂等地区大型企业，精—伊—霍铁路的开通和伊犁河南岸开发将吸引大量的外来务工人员，同时在周边的中亚五国的需求量非常大，能够长期合作以订单的模式进行出口，出口每天的需求量在30吨左右，为我们扩大蔬菜生产的基地提供了非常有利的条件。
随着铁路的开通和各大工矿企业入驻伊宁市周边区域，这就需求大量的蔬菜，以及蔬菜的配送，仅伊宁县工业园区庆华集团员工就达上万人，按每人每天平均消耗蔬菜0.5公斤计算，每天需求蔬菜5吨，经协商庆华集团的蔬菜有我团物流经销公司配送，这对我团的蔬菜基地的发展提供了有利的条件，同时形成了产供销一条龙服务，减少了中间流通环节的费用，这样既提高了蔬菜种植户的收入，同时增加了团场的效益，使蔬菜成为了七十团发展的新亮点。
伴随着人们的生活水平和生活质量的提高，人们对蔬菜的品质要求也在提高，尤其是2008年新的《食品安全法》的颁布，对各种食品的农残含量要求极为严格，这就要求我们对蔬菜种植从源头抓起，环环把关对进入市场的蔬菜进行检验检疫和分检包装，同时做好蔬菜的溯源制度，对检测出农残超标的蔬菜进行销毁，严禁进入市场销售，做到让人们都吃上高品质的放心蔬菜。

2.项目单位近两年财务状况
团党委在调整和优化经济结构中不断巩固加强第一产业，着力主攻第二产业，大力发展和培植第三产业，通过调整在2009年全团实现生产总值17642万元，第一产业完成9572万元第二产业完成4970万元、第三产业完成3100万元。职均收入15605元,人均收入7630元，实现利润152万元，到2010年实现生产总值2.27亿元，职均收入20525元,人均收入9027元，实现利润316万元。

3.项目单位技术条件及管理方式
1.3.1项目单位技术条件
七十团现有农业技术人员158人，均为大专学历以上，有副高职称22人，中级职称65人，初级职称71人。技术人员整体素质较高，实验人员经培训后易于配齐。
七十团十分重视科技的投入，努力提高农业科技队伍的素质和地位，健全了团、科委（农业科）、连队（酒厂技术科、园林工作站、测土配方施肥站、农业技术推广站）三级科技管理体系，形成科委→农业科→技术推广站→科技示范连→科技示范园→科技示范户多级服务网络体系，每个连队配备了专门的技术人员。科技管理、科技服务网络体系的建成，使团场形成了科技管理、科技推广、科技示范、科技服务、科技投入六大支撑体系，为团场科技工作的开展点定了坚实的基础，各项先进的农业生产技术措施均可以及时运用到生产实践中。
1.3.2项目单位管理方式
七十团是一个集农、工、商、服务为一体的综合经济实体，具有健全的领导班子和较强的组织管理能力。40多年来，已形成产、供、销一条龙的服务体系，具有较丰富的管理经验和方法。
为了更好地明确各级领导的责任和组织各部门的工作，建立强有力的组织管理机构以确保该项目的顺利实施，该项目建设实施项目法人制、招投标制和建设监理制。项目法人为七十团团长林文华。
领导小组组长由团长林文华担任，副组长由主管农业的副团长吴新宏、主管农业技术的总农艺师秦永权及自营经济负责人、工会主席季爱琴担任，小组成员由有关科室负责人组成，即计财科、经管办、基建科、生产科、供销科科长。
项目办公室是领导小组下设的办事机构，设在生产科科，成员由各部门抽调人员组成。
农四师七十团反季节果蔬多元种植项目领导小组人员构成：
组 长：林文华（七十团团长）
副组长：吴新宏（七十团副团长）
季爱琴（七十团工会主席）
秦永权（七十团总农艺师）
成员：
徐予江（七十团计财科科长）
张建成（七十团建设科科长）
朱建江（七十团园公交建商科科长）
韩海（七十团生产科科长）
林勇（七十团供销科科长）
办公室：农业科（农业产业化办公室）
主任：韩海
成员：、王鹏飞、杨浩、王承华、陈香平
管理机构职能
该项目按照总体规划，在团领导小组的统一领导下，严格依照建设程序进行实施，从制度上解决好资金的使用和监督，确保该项目实施。
领导小组职能
非常设临时机构，确定方针、审定计划和实施、决策重大问题，任命负责人和抽调人员，明确各业务科室的工作分工。
办公室职能
常设机构，负责项目的全面管理，统一管理计划资金、工程质量、工程进度、质量检查和验收，协调各业务科室的工作关系。
各科室职责
1、计财科负责财务管理和计划安排；
2、基建科负责安排工程设计和施工，包括质量监督；
3、经管办负责项目的监督实施；
4、生产科负责与项目区的协调工作；
5、供销科负责项目建成后物流配送；
资金管理
项目资金按投资计划到位，实行专户管理，专款专用，并实行专户报帐制，有关部门应加强资金使用的追踪检查和审计。
1.4.项目建设的主要内容和实施方案
1.4.1项目建设的主要内容
1.4.1.1主要建设内容为新建
1、蔬菜检验检测办公室及办公设备
2、蔬菜分检包装大厅（占地面积380m2）
3、贮藏库房
4、厢式运送货车

1.4.2总体方案
通过该项目的实施，进一步提高团场蔬菜生产水平和质量，推动蔬菜生产向规模化、产业化方向发展，为团场产业结构调整探索出一条新路子。因此，在项目的建设过程中，采取“硬件”、“软件”齐抓共上，工程建设、农艺措施相配套，切实搞好蔬菜检验检疫工作和蔬菜的分拣、包装、配送销售服务，通过项目建设，带动整个蔬菜产业向优质高效方向发展。
1.4.3项目建设目标
七十团建设目标是：通过无公害种苗基地、栽培示范园建设，建成高标准的无公害生产基地1100亩，通过此项目的实施快速提高蔬菜品质，带动团场蔬菜生产向优质绿色和有机蔬菜的方向发展，打通区内和东亚国际市场，提高蔬菜的品牌和知名度。

项目建设的实施计划
1.4.4项目建设计划
蔬菜采摘前必须送往检验检疫办公室，做蔬菜的农残鉴定，合格后再通过建立380m2蔬菜分检大厅按品质对蔬菜进行分级包装，并严格按照蔬菜的检验检疫制度和蔬菜的溯源制度，制定完善的绿色蔬菜操作规程，严格把关，提高蔬菜的品质，保证人们都吃上放心菜。
分2年实施，第一年硬件设施建设包括（分检大厅、检验检疫办公室、贮藏库房）。
第二年完善以下四项的工作：
1、蔬菜基地按绿色蔬菜生产操作规程种植
2、蔬菜上市前必须经过检验检疫
3、蔬菜按等级分拣包装
4、蔬菜的物流配送

（二）
投资必要性分析
2.1项目总投资概算
本项目总投资340万元，其中固定资产投资320万元，流动资金 20万元。
2.1.1固定资产投资概算
本项目固定资产投资320万元，其中：工程费用290万元，设备购置30万元。工程费用包括：
1、建筑工程290万元，其中检验检疫办公室和分检包装大厅（占地面积380m2）投资120万元，贮藏冷库170万元。
2、设备购置
其中：贮藏设备投资5万元，
检验检疫设备10万元，办公设备 5 万元。
3.厢式货运车1辆投资10万元。
项目建设的资金筹措
2.2资金筹措
本项目总投资340万元，考虑到团场目前的经济现状，团前期垫支140万，申请农四师预算内资金200万。
项目的资金使用计划
2.3资金使用计划
本项目计划分2年进行，2011年计划投资290万元，团出资120万元，申请农四师预算内资金200万元，2012年计划投资20万，团出资20万元。
2.4项目的经济评价与效益分析
2.4.1项目的收入分析
项目建成后，我团年产年产各类无公害反季节蔬菜1530吨，其中：根据目前的市场调查，物流配送比无公害反季节蔬菜平均价格按照保守批发价多0.5元/公斤计算，年收入76.6万元。如下表：
序号
作物种类
单产
种植比例
面积
总产
平均单价
复价
公斤/亩
%
亩
吨
元/kg
万元
一
早春茬

100
266
811.2

40.8
1
黄瓜
3100
15
41
127.1
0.5
6.4
2
西葫芦
3200
17
45
144
0.5
7.2
3
番茄
3000
20
53
159
0.5
8
4
茄子
3100
24
64
198.4
0.5
10
5
辣椒
2900
24
63
182.7
0.5
9.2
二
秋冬茬

100
266
718.9

35.8
1
西葫芦
3100
20
53
164.3
0.5
8.2
2
番茄
3100
15
41
127.1
0.5
6.3
3
茄子
2900
24
63
128.7
0.5
6.4
4
辣椒
2800
17
45
126
0.5
6.3
5
芹菜
2700
24
64
172.8
0.5
8.6

合计

1530.1

76.6

2.4.2项目的效益评价
2.4.2.1经济效益评价
1、所得税前财务净现值（I=10%）为64.3万元；所得税后为58.24万元。
2、所得税前财务内部收益率为28.1%；所得税后24.3%。
3、所得税前投资回收期4.3年；所得税后为4.7年。
4、投资利润率为25.04%；投资利税率为24.92%。
2.4.2.2社会效益评价
1、可创造就业岗位20个左右，销售运输环节20人左右。
2、经济效益增加，有利于团场社会稳定、职工群众安居乐业，以便更好地履行维护稳定及屯垦戍边的社会职能，有助于伊犁地区的社会稳定及边防牢固。
3、本项目属典型示范基地建设项目，有助于新品种、新技术的引进、示范和推广，有助于提高团场职工群众及周边地方乡民的综合素质。
2.5通过上述评估此项目的建设能推动我团的经济的发展，主要包括：
2.5.1 是促进团场经济再上新台阶的重要战略措施。
当前我团农业正处于调整产业结构，建设“高效、优质、高产”精准农业的新阶段。大力调整农业产业结构，在提高农业集约化水平、科技含量上狠下功夫，加快发展“两高一优”农业，尽快形成种植业、养殖业、果蔬园艺业“三足鼎立”的格局。充分依托地区资源优势和城郊经济优势，发展城市绿色无公害保护地蔬菜，加快建设城市“菜篮子”工程。
2.5.2 绿色食品是有利人体健康，是发展的趋势。
随着群众的经济收入和生活水平的提高，尤其是2008年《食品法》的颁布，人们对身体健康更加注重，对食品的农药残留越严格，而蔬菜又是人们生活必不可少的物资，所以生产出绿色无公害蔬菜是对人民群众健康的负责，也是适应国际化发展的趋势。
2.5.3有利于调整团场农业结构，使团场经济更有活力。
做好蔬菜的销售和物流配送技能带动广大的职工大面积连片的种植蔬菜，就能大幅度提高作物产值，增加职工收入，如以大田蔬菜来计算番茄亩产量可达7.5吨，每公斤以0.3元计算，亩产值能达到2250元，如果建成设施农业温室大棚产值就更高，亩产值能达到25000元，比现在种植的许多作物利润都高，可为团场职工带来可观的效益。充分依托本地区的资源优势和城郊经济优势，实现产业的产供销一条龙，确保产业的持续、稳定发展，为团场经济的发展，增加职工收入作出贡献。
2.5.4 有利于团场农业走高效、高科技之路，是克服团场经济发展中人多地少的“瓶颈”问题。
由于本团人多地少的原因，种植低产值作物很难满足职工群众日益增长的物质需求，这就要求我们在有限的土地资源上创造出更多的效益，通过此项目能够有效的解决团场因土地资源有限人均收入低的难题，克服团场经济发展中人多地少的“瓶颈”。
2.5.5是促进团场和谐稳定，更好的履行屯垦戍边历史使命的需要。
七十团地处我国西北的边陲，承担者维护边疆稳定的重要责任，本项目具有良好的科技示范作用，经济效益可观，通过本项目的实施，可以带动七十团周边的蔬菜产地的发展，可有效提高职工的收入和生活水平，提高抵御市场风险的能力，有利于群众安家乐业和社会稳定，更好的履行屯垦戍边的使命。
本项目利用当地的自然气候和蔬菜基地资源优势，项目建成不仅能改善团场蔬菜供应现状，而且产品能大量销往伊宁市场和疆内市场以及出口哈萨克斯坦，能有效的增加职工收入，带动地方经济发展。整个项目科技含量高，市场前景好，经济效益、该项目建设是十分必要的。

五：师农业产业化工作领导小组审核意见
师农业
产业化工作领导小组审核意见

农业产业化工作领导小组
办公室（盖章）
年 月 日

目 录
目 录

一、总论 1
（一）项目概况 1
（二）项目编制依据 6
（三）问题与建议 8
二、项目建设的背景和必要性 10
（一）政策背景分析 10
（二）项目区社会经济状况 14
（三）本行业及关联产业发展现状 14
（四）项目建设的必要性 15
三、承办单位概况 18
（一）概况 18
（二）研发能力 19
（三）财务状况 19
（四）法人代表基本情况 19
四、市场分析与销售方案 20
（一）市场分析 20
（二）市场竞争优势分析 29
（三）营销方案、模式及策略 33
五、项目选址与建设条件 38
（一）场址所在位置现状 38
（二）场址建设条件 39
六、建设方案 41
（一）建设规模与布局 41
（二）建设目标与功能定位 42
（三）产品质量标准 46
（四）构建绿色有机农产品流通体系 47
（五）土建工程 64
（六）主要设备 65
七、总图、运输与公共辅助工程 70
（一）总图布置 70
（二）公共辅助工程 70
八、节能减排措施 72
（一）能耗及污染分析 72
（二）单项与建筑节能工程 72
（三）节能措施综述 72
九、环境影响评价 74
（一） 环境影响 74
（二） 环境保护与治理措施 74
（三） 评价与审批 75
十、组织机构与人力资源配置 77
（一）组织机构与职能划分 77
（二）劳动定员 77
（三）经营管理模式 78
（四）经营管理措施 79
（五）技术培训 80
（六）劳动保护与安全卫生 80
十一、项目实施进度 81
（一）建设工期 81
（二）项目实施进度安排 81
十二、投资估算与资金来源 82
（一） 投资估算依据 82
（二） 投资估算 82
（三）资金来源 83
（四） 资金使用和管理 83
十三、财务评价 85
（一） 财务评价依据 85
（二）营业收入、营业税金和附加估算 85
（三） 总成本及经营成本估算 86
（四） 财务效益分析 86
（五） 不确定性分析 88
（六）财务评价结论 91
十四、社会评价 92
（一）社会效益分析 92
（二）未来发展潜力 93
十五、风险分析 96
（一）政策风险控制 96
（二）投资风险控制 96
（三）经营风险控制 96
（四）管理风险控制 97
（五）行业风险控制 98
（六）市场风险控制 99
（七）资金运用和管理的风险控制 99
（八）自然风险控制 99
十六、研究结论与建议 101
（一）结论 101
（二）建议 103

16