3.5万亩茶叶种植及其产品深加工开发可行性研究报告.doc

3.5 万亩茶叶种植及其产品深加工开发可行性研究报告项目单位：桃江县供销社 项目建设地点：桃江县供销社香炉山茶厂 可行性报告编制时间：2008 年 3 月桃江县香炉山有机品牌茶叶 3.5 万亩 种植及其产品深加工开发 可行性研究报告目录1 概述61.1 项目概况61.2 编制依据61.3 地理位置61.4 投资主体72 工程建设的必要性72.1 国家可再生能源政策72.2 地区能源结构、电力系统现状及发展规划82.3 地区环境保护83 项目任务与规模84 太阳能资源94.1 太阳能资源分析104.2 太阳能资源初步评价105 网架结构和电力负荷115.1 电力负荷现状115.2.电站厂址选择126 太阳能光伏发电系统设计136.1 光伏组件选择136.1.1 标准和规范136.1.2 主要性能、参数及配置146.2 光伏阵列的运行方式设计156.2.1 光伏电站的运行方式选择156.2.2 倾角的确定166.3 逆变器选型166.4 光伏阵列设计及布置方案206.4.1 光伏方阵容量206.4.2 光伏子方阵设计226.4.3 汇流箱布置方案236.5 年上网电量估算236.5.1 光伏发电系统效率分析236.5.2 年上网电量估算247 电气257.1 电气一次257.1.1 设计依据257.1.2 接入电网方案267.1.3 直流防雷配电柜277.1.4 防雷及接地287.1.5继电保护、绝缘配合及过电压保护287.1.6 电气设备布置297.2 电气二次297.2.1 电站调度管理与运行方式297.2.2 电站自动控制297.2.3 继电保护及安全自动装置307.2.4 二次接线307.2.5 控制电源系统307.2.6 火灾自动报警系统307.2.7 视频安防监控系统317.2.8 电工实验室317.2.9 电气二次设备布置317.3 通信317.4 计量318 工程消防设计319 劳动安全与工业卫生329.1 工程概述329.2 设计依据、目的与任务329.3 劳动安全与职业卫生潜在危害因素分析339.4 劳动安全与职业卫生对策措施339.4.1设备运输、吊装作业的安全措施339.4.2 施工时高空作业339.4.3 施工时用电作业及其它安全措施349.4.4 运行期安全与工业卫生对策措施3410 施工组织设计3510.1 施工条件3510.1.1 主要工程项目的施工方案3510.1.2 施工场地及施工生活区3510.1.3 地方材料供应情况3510.1.4 动力能源供应3610.2 工程项目实施的轮廓进度3611 环境影响评价3611.1 工程施工期对环境的影响及防治3611.1.1 噪声影响及防治3611.1.2 扬尘、废气3611.1.3 运输车辆对交通干线附近居民的影响3611.1.4 污染物排放3611.2 运行期的环境影响3711.2.1 噪声影响3711.2.2 废水影响3711.2.3 电磁场影响3711.2.4 雷击3711.2.5 污染物排放总量分析3711.2.6 光污染及防治措施3711.3 环境效益3812 节能降耗3813 投资估算与经济分析3813.1 投资估算3813.1.1编制依据及原则3813.1.2 工程系统配置3913.2 经济技术分析3914 结论和建议4114.1 主要结论4114.1.1 本工程的建设是必要的4114.1.2 本工程的建设是可行的4114.1.3 本工程建设经济上是合理的4214.2 社会效益4215 项目汇总表43第一章 总论1.1 项目概要1.1.1 项目单位基本情况1.1.1.1 概况项目主管单位：湖南省桃江县供销社 项目承担单位：桃江县供销社香炉山茶厂 所有制形式：集体发展历程：在计划经济年代，供销社几乎垄断了社会商品交易， 尤其是乡村农、副、土特产贸易的唯一渠道。90 年代初期以前，桃 江县 7000 公顷、7500 吨茶叶的生产、加工、销售是全县的头等大事， 也是供销社的主要经营内容。桃江以产茶闻名全国，知道桃江产茶者， 更是知道桃江有个“香炉山”，桃江香炉山茶早已大名远播。进入 90年后，供销社经营体制改革，农村生产体制改革，茶山分散承包，经营各自为战，惟独桃江县供销社下属的香炉山茶厂及茶园，仍然保持 了个人承包的集体所有制，近 2 万亩茶园一直保持产、销两旺，产品 供不应求局势，积累了资金、市场、品牌等大笔财富。桃江县是全国 八大产茶县之一，香炉山茶厂是桃江茶产业龙头，担当本项目资产重 组，桃江茶产业股份制联合经营，茶产业升级改造，全面实施有机茶 生产的重任，是香炉山人事业发展的理想，也是我们领军茶产业，向 纵深领域进军的一种追求。现有产品类型：拥有福鼎大豪、福鼎大白、白豪早、福云 6 号等 优良品种 12 个；拥有独立自主知识产权、高产优质的地方野生品种 一个；名优茶类有“美人窝”竹叶、桃江竹叶、桃江春豪、近仑炒青、 桃江茯砖茶名茶品牌 6 个，其中桃江茯砖茶多次获省部级优质奖，具 有类似“茅台酒”的收藏价值，存放年岁越久越能升值，其原料资源， 我县占全国市场份额达 50%；具有独立知识产权的茶叶副产品深加工 项目“茶花油”品牌一个，该品是过去当作废弃物的天然茶叶籽 油与茶叶花等，按比例浸泡而成的皮肤外伤用药，可以新增茶园收入300 元/亩。具有立竿见影的止血、止痛、止痒、消炎、生肌功效，主 治刀伤、烫伤、烧伤、跌打损伤，对防止休克、清创液化、生肌愈合、 皮肤溃疡、蚊虫叮咬、乌发黑发、破伤风预防等有特效；该产品由我 县茶科所黎国强等经过 20 多年研究与临床上万次反复验证，已申请 国家发明专利（专利号 200310120830），现为我县独家生产。产品不 但可以占领国内市场，而且可以出口。桃江县供销社在县城、各乡（镇）拥有房地产，主营商品批发、零售，农资、土特产贸易，食品加工，竹、木制品加工，茶叶是其重 要的经营和赢利项目。拥有茶叶生产基地近 2 万亩，大小加工厂 20余家，茶叶科学研究所一个，茶花油小型加工厂一个，一批茶叶营销 人员活跃在全国各地市场，或坐地批零，或与人联营，经营十分灵活。县供销社及其下属企业均是商界老牌企业，是市场机制洗礼后， 成就的生产、经营、管理过硬的企业。所有企业均有严格的人、财、 物、生产、技术、经营、管理制度，尤其茶叶生产成本核算可以量化、 细化到每一道具体细小环节，为独立成本核算提供科学、切实可行的 依据。供销社是我国社会主义建设史上最早的民间股份制合作形式的 集体所有制企业，通过融入现代社会先进管理模式与经验，现在管理 更加科学、人性化。实施本项目股份制合作，整合壮大企业规模，减 少原来分散经营模式的人力、物力、财力资源的浪费，提升茶产业的 生产水平与市场竞争力。全县拥有茶叶专业技术人员 62 人，其中高级职称 17 人，中级28 人。 1.1.1.2 财务状况 近两年项目单位资产总额、固定资产、流动资产、负债总额、所有者权益、实收资本、营业收入、净利润、营业利润率、净资产收益率、投资报酬率、资产负债率、流动比率、速动比率等。1.1.1.3 法人代表基本情况年龄、学历、职称、业绩以及主要社会兼职等，有无破产、银行欠资或其他需要说明的有关社会形象和诚信问题等。1.1.2 项目建设条件1、自然资源条件适合茶叶种植：桃江县地理位置：东经 112 08北纬 28 31，隶属湖南省益阳市，全县面积 2063 平方公里。地处 湘中偏北，资江中下游，洞庭湖的尾闾，是雪峰山余脉向洞庭湖平原 过渡的环湖丘岗地带，属亚热带季风性湿润气候，全年日照 1579.6小时，降水量 1400-2000 毫米，平均气温 16.6。 全县地表植被繁茂，其中林地面积 175 万亩，森林覆盖率达 54%，三处景点评为国家森林公园。县内自然资源丰富，素有 “茶叶之乡”的美称，是国家确定的 山地综合开发示范县、商品粮基地县和瘦肉型猪基地县。全县红壤土 126667 公顷，占旱土、林地的 96.93%，平均有机质 含量 2.465%，碱解氮 73PPM，速效磷 0.9PPM，速效钾 463PPM，全 氮 0.1725%，全磷 0.095%，全钾 1.83%。全国九大优势作物区域带，桃江位列茶叶优势区域带。2、基础设施建设和交通区位优势有利茶叶产业开发 全县所有乡 镇已开通国际、国内长途直拨通讯和移动通讯，程控电话总容量达15 万门，移动网络覆盖率达到 95%，通讯发达，设施完善。 全县电力主变电总容量 170750 千伏安，有 11 万伏变电站 4 座，35 千伏变电站 5 座，电力充足。 工业排污达到了国家规定的标准，大气、水质污染不超过 3%。城乡园林绿化建设成效显著，城市人平公共绿地面积 5.4 平方米，城市绿化覆盖率 30%，环境优美。 桃江县东与益阳市区相接，西与安化县相连、北抵汉寿县，南靠宁乡县，距益阳市中心城区 24 公里，距省会长沙仅 98 公里，行车100 分钟至黄花国际机场，区位优势十分明显。资江贯穿县境 102 公里，汇入洞庭湖。70 年代，水上航运为主 要交通运输途径。洛湛铁路、石长铁路、桃益一级公路、长益高速公路贯穿县境， 在建的桃江至怀化和即将动工的桃江至宁乡高等级公路，形成了县内 发达的交通网络，铁路、公路、水路四通八达，交通十分便捷。3、政府重视、优惠政策护航注入茶叶产业开发活力 我县是农业大县，茶叶是我县农业支柱产业之一，茶叶生产得到了从中央到地方政府的大力支持，是湖南茶叶发展项目的省级重点 县、湖南省 100 万担品牌茶项目基地县。为促进茶产业的健康发展，成立了县委、政府主要领导挂帅的桃 江县茶叶产业化建设领导小组，按期制定全县茶产业发展规划，划定 相关责任到各局、乡镇负责人，定期检查评比，狠抓落实。县委、政府结合乡村道路改造工程，茶叶主产区道路进行了水泥 路面硬化，制定了国家政策允许范围内最为宽松的招商引资优惠政 策，即桃江县鼓励投资的若干规定。招商引资优惠政策主要内容可概括为：1、特别鼓励投资者投资 以下项目：1）、高新技术项目；2）、工业制造与加工项目；3）、农业、 林业、畜牧业和渔业生产型项目；4）、城市基础设施建设及其它公益事业项目；5）、旅游景区、景点开发项目；6）、收购、兼并国有工业企业；7）、民办职业教育项目。2、用地政策：1）、项目用地，按国家规定标准优先安排，通过 挂牌取得。工业用地每亩土地价格 8 万元。2）、工业项目投资合同签 订之日起三年内产生的税收（建安税除外），县级财政所得部分，作 为工业发展基金全额奖励给投资者，但奖励总金额不得超过取得项目 用地的总价款。3）、属国家级、省级重点工业项目，且固定资产投资1 亿元以上或年纳税额 1000 万元以上的，县人民政府另行确定奖励 政策。4）、投资农业、林业、畜牧业和渔业生产型项目用地，可以按 照农村土地承包法的规定通过“依法、自愿、有偿”转让承包权 取得土地，承包期限不超过 30 年，改变土地用途的，必须依法办理 手续。3、特别鼓励投资项目，收费优惠、财政奖励政策如下：1）、投资者办理有关审批、审核、批准、核准、同意、认可、确认、登记、签署意见等许可手续，除法律、行政法规有明确规定的外，一律不得收费。有偿服务性收费，原则上按物价部门核准的最低标准减半收取。2）、对固定资产投资额 1000 万元以上的生产型企业、商贸企业享受财政奖励政策。从应征所得税年度起，前两年企业所得税地方所得部分由县财政作为工业发展基金全额奖励企业发展再生产，第三年至第六年按 50%奖励企业发展再生产。3）、对生产型外资企业，经营期限10 年以上，从开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第六年减半征收企业所得税。4）、税收奖励政策与工业用地奖励政策不重复享受。4、对投资项目在用水用电方面实行优惠。在用水方面，项目投 资选址在县城规划范围内的，其供水基础设施建设即供水主干道管网 由县自来水公司承担主管道铺设至厂区外。工业项目的用水价格根据 用水总量定价，价格按核定价格可优惠 20%，具体价格由供用双方协 商确定，尽量给予较大幅度的优惠。在用电方面，项目申报用电实行 “一站式服务”，在业务发展过程中，除按工程预算收取工程相关费 用外，不再收取其它任何规费，并提供优质服务。5、对投资项目实行全程代理服务。所有外来投资企业、固定资 产投资在 1000 万元以上企业的登记注册手续，以及在建设、生产经 营过程中涉及由政府职能部门办理的各种行政审批手续，均可委托县 政务服务中心全程代理、无偿服务，并限时办结。凡本县职权范围内 的审批，自投资企业提供完备资料之日起，办结时间不得超过 20 日。4、独特自然人文风景、环境有利茶叶品牌开发与持续发展 桃江 县自然环境优美，历史文化悠久。浮邱山森林公园、桃花江竹海等人 文自然景观在境内外享有盛誉。桃花江上奇峰怪石，急涧瀑布相连，每当桃花盛开之时，两岸山 水相映，一片火红，大有“烂漫芳菲，其色甚媚”的万千气象；桃花 湖中小岛星罗棋布，四周青山起伏，古木迭翠，林间鹿兔时有出没； 罗溪瀑布巧夺天工，飞流直下 103 米，奇山怪石令人心旷神怡，名贵 树种不计其数；楚南名山浮邱山四季云雾缭绕，素有“小南岳”之称， 浮邱古寺建筑壮观，石刻石碑琳琅满目，千年银杏、飞来石屋等奇异景观让人流连忘返；羞女峰俨然一尊充盈天地间的少女浮雕，人称“东 方维纳斯。国家 AA 级风景区桃花江竹海已由“中国自然与世界文化遗产基 金会”整体收购，计划投资 1 亿元建设国际生态旅游论坛会址和国际 生态文化旅游基地。“美人窝”旅游度假区已完成投资 1688 万元，三 星级标准的美人窝大酒店、度假别墅区以及园区道路、绿化等工程正 在紧张建设之中。此外，新桃缘生态农庄第一期工程已完工、凤凰山旅游开发项目 全面启动、桃花江女子旅游学院项目前期工作全面展开、张子清烈士 故居项目已列入益阳市红色旅游基地的重点建设计划。2005 年共接 待游客 85 万人次，创旅游综合收入 2.85 亿元，创税 1537 万元。桃江是一个美丽的地方，以山水秀美、人杰地灵、人文荟萃闻名 遐迩，上世纪 30 年代，著名音乐家黎锦晖先生一曲桃花江是美人 窝，把桃花江的美名传遍南洋东亚，“竹外桃花三两枝”的优美意境 吸引着无数游人留连桃花江，“竹香飘四海，桃花映九州”折射出桃 江县深厚的文化底蕴。由长沙创普集团投资 1.2 亿元的桃花江女子旅 游职业技术学院的前期工作正在全面展开。一方山水养育一方人，桃花江是美人窝，桃江出美女，得益于桃 江的水质好。在我县工业发展相对滞后的今天，空气、水质依然保持 相对优级质量，全县未来的产业发展规划和重点支持、发展的产业项 目更是紧紧围绕改善环境质量进行，特别有利于实施有机茶的开发； 其它产业和行业发展促进茶产业可持续发展。茶叶生产是一项投资收益期长的产业，正因为其生长的长期稳定 性，它具有明显的有害物质易累计特性。我国上世纪 80 年代以前， 由于残留期长的剧毒有机磷、砷制剂农药使用，比如六六六粉剂、1059、1605、DDT 漂流到茶园，引起茶叶有害物质严重超标，出口 受阻，许多茶园被毁，由此可见，地域生态环境质量对茶产业开发影 响之重大，我县独特自然人文风景、环境有利茶叶品牌开发与持续发展。5、全国产茶知名大县的光辉业绩是我县茶产业发展优势 桃江县素有 “茶叶之乡”的美称，是全国八大茶叶生产县之一。上世纪九十年代初期前，全县茶叶总面积 7000 公顷以上，年产干茶7500 吨以上，茶产业收入占当时全县农业总产值的 10%，税收占全 县总税额的 1/7；有各类精制茶厂 282 家，红、绿、黑品种齐全；科 研、推广、良种繁育体系健全；生产、技术、经营机构完善，阵营强 大；全国茶叶生产经验交流总结大会多次在我县召开，我县茶叶生产 在全国具有举足轻重的地位和影响。6、整合有效资源形成创建知名产品的拳头 纵观我县茶叶产业的发展，上世纪九十年代以前是计划经济，实行的是：政府抓生产计划与技术，基层组织生产，由供销社收购、加 工、销售的模式，总体品位不高。进入到上世纪末期，我国实行市场经济，我县茶叶生产出现了茶 园分散承包到户、供销社改集体所有制为个人承包经营的新局面。部 分茶叶种植户没有形成专业化种植，造成不采不管荒废园达 1140 公顷；满足自给或小量自产自销，粗放管理，掠夺式经营的衰弱园达3525 公顷；正在生产上发挥作用，进行专业化生产、管理、经营的 茶园 2335 公顷。经过市场机制的洗礼，全县现有茶厂 100 多家，市场成就的桃江 商花茶、茶坯占全国花茶和茶坯市场总量的 50%以上，一批茶叶私营 企业主活跃在全国各地茶叶市场，营销网络遍布全国各地。桃江县委、政府总结全县茶叶发展的历史经验与教训，分析我县 茶叶生产现状。审时度势地提出了整合全县茶业有利与有效资源的决 定，组建以桃江县供销社为基干的桃江县茶叶产业集团股份有限公 司，集团公司经营宗旨：加大对外招商引资和项目资金引进力度，开 展对外联营和技术合作；对内加大基础性投入，完善种苗无性繁育、 新产品研发机构，进行不堪负重老茶园改造，改进和统一茶叶生产、 加工标准，以有机茶生产提升产业水平，通过扩大生产规模，减少能 耗、避免内部不正当竞争、降低生产、管理、营销成本，凝聚我县现 有茶叶生产企业，合力打造市场行情好、知名度高，具有收藏价值， 市场风险小的桃江茯砖茶品牌。通过品牌打造至少带动其它 5 个茶叶 品种的销量增加 30%左右。初步估计，全县茶业资源整合后，品牌的市场价值和影响力等无 形资产将增值 8000 万元以上/年；直接减少产品宣传费用 200 万元以 上/年；减少管理费用 300 万元以上/年；减少旅差、运输费用 200 万元以上/年；减少能耗 20%、节省包装设计费用、提高劳动效率，降 低生产成本 200 万元/年。7、低成本、高起点技术创新，创造高效益 随着社会和科技进步， 人民生活水平的提高，人们对食品质量安全的关注度超过正常想象， 茶叶作为非主食的饮料食品，率先进入高消费品市场，时下几百、上 千元一斤的茶叶消费成为一种时尚。当前，高品位茶叶市场竞争异常 激烈，受茶叶市场容量局限性的影响，靠高投入、高广告费用打造的 市场品牌，实际上是一种高风险。我县开发成功的果园套种牧草；牧草发酵接种非豆科植物固氮 菌、土壤解磷菌、土壤解钾菌后，施于茶园，以很低成本解决茶园有 机肥问题；再配合茶园放养蚯蚓，不仅可以改良土壤，而且可以收获 高蛋白蚯蚓；最终实现茶园持续、高效的有机茶生产，是实现我县茶 叶产业低成本、高起点技术创新，创造高效益的可靠保证。8、现有资源是再现产茶大县辉煌成就的可靠保证我县拥有福鼎大豪、福鼎大白、白豪早、福云 6 号等优良品种12 个；拥有独立自主知识产权、高产优质的地方野生品种一个；有 “美人窝”竹叶、桃江竹叶、桃江春豪、近仑炒青、桃江茯砖茶名茶 品牌 6 个，其中桃江茯砖茶多次获省部级优质奖，具有类似“茅台酒” 的收藏价值，存放年岁越久越能升值，我县原料资源占全国市场份额 达 50%；具有独立知识产权的茶叶副产品深加工项目“茶花油” 制品开发，该品是天然茶叶籽油与茶叶花等，按比例浸泡而成的皮肤 外伤用药。具有立竿见影的止血、止痛、止痒、消炎、生肌功效，主 治刀伤、烫伤、烧伤、跌打损伤，对防止休克、清创液化、生肌愈合、 皮肤溃疡、蚊虫叮咬、乌发黑发、破伤风预防等有特效；具备茶叶生产整套技术、生产、经营、管理体系，县农业局主管全县茶叶生产技 术，各乡镇有主管茶叶生产领导与农技员，县茶科所负责新技术、新 品种、新材料、新产品研发、引进、组装配套、推广，各茶厂自主经 营，全县拥有茶叶专业技术人员 62 人，其中高级职称 17 人，中级28 人。 1.1.3 项目建设方案 1、项目名称：桃江县香炉山有机品牌茶叶 3.5 万亩种植及其产 品深加工开发2、产品方案：桃江有机茯砖茶及附带 5 个有机春茶品种开发； 茶叶副产品深加工茶花油，年产 500 吨;年产 1.5 亿无性系种苗场 一个;茶叶（有机）专业批发市场一个。3、建设地点：桃江县马迹塘镇4、建设规模：先期建设有机茶园 23333 公顷；年产有机茶 52500吨,生产车间3000 米2 茶厂1 个；茶叶副产品深加工厂一个，拥有30000 2 生产车间，开发“茶花油”专利产品，年产成品油 500 吨；2000 0 2 茶叶专业批发与产品展示市场一个；优良品种母本园 600 亩、无 性系繁殖基地 3000 亩, 年产 1.5 亿无性系种苗。 5、技术来源的可靠性与可得性：依据国家有机产品标准和 国家有机茶认证中心的农业部行业标准：NY5196-2002有机茶、 NY/T5197-2002有机茶生产技术规程、NY/T5198-2002有机茶加工技术规程、NY5199-2002有机茶产地环境等技术标准的要求组织和落实生产；接受有机茶认证中心的技术培训与技术监督；采取走出去与请进来相结合的方式，派技术人员到全国已通过有机茶认证 的茶厂参观、学习、短期培训，请有机茶生产专家定期上门服务、讲 课等方式，掌握有机茶生产技术；继续保持和加强与湖南省茶叶研究 所、湖南农大食品科技学院的技术合作；进一步加强与省内、外同行 的横向联系与交流合作，确保我县茶叶产业开发的先进性；加大我县 技术与产品自主创新研发投入，将我县茶叶综合开发办出特色与水 平；最终实现我县茶产业由数量型到上规模、档次，科技含量高的质 量性转变，达到全国先进水平。6、进度安排：计划 6 年内完成先期 35000 亩茶叶产业升级工程。 第一年对全县产茶区的土壤、空气、水质进行检测；完成马迹塘 附近区域 35000 亩茶园的资产重组工作，组建桃江县茶叶产业集团股 份有限公司；完成母本园和无性系种苗生产基地建设；实施对 3 个生 产车间，按有机茶生产标准的扩建；茶叶副产品深加工利用其中一个 加工厂进行改建；对桃江县供销社下属 12000 亩茶园实施有机栽培，取得有机茶栽培转换期认证。第二年有机茶栽培，按每年 12000 亩递增，扩大到 24000 亩；按 有机产品标准实施茶叶加工，完成扩大部分面积有机栽培和有机茶加 工的转换期认证；完成茶叶副产品深加工设备安装、调试、产品试制； 完成无性系种苗 1.5 亿株繁殖任务；改造县内低产老茶园 3 万亩。第三年有机茶栽培扩大到 36000 亩；按有机产品标准实施茶叶加 工；完成扩大部分面积有机栽培和有机茶加工的转换期认证；完成茶 叶副产品深加工产品上市销售；完成无性系种苗 1.5 亿株繁殖任务，县内低产老茶园改造到 6 万亩。 从第四年起，有机茶栽培每年分别向全县扩大面积 12000 亩，县内低产老茶园改造,每年增加 3 万亩；至第五年完成我县低产茶园的 全面改造,建设高产、高效茶园 12 万亩;至第六年我县取得有机茶认证 的茶园为 3.5 万亩,有机茶加工厂 4 个生产车间,无性系繁殖种苗开始 对外销售。在积累经验和资金后,每年扩大有机茶栽培面积,计划花 10年时间建设我县 12 万亩有机茶园,成为全国最大的有机茶生产基地县,产品在国际国内茶叶市场形成具有深远而深刻影响的著名品牌。7、组织管理方案：组建桃江县茶叶产业集团股份有限公司，按 股份公司运作模式管理，机构设置见下图。桃江县茶叶产业集团股份有限公司组织结构图 先期 3.5 万亩茶园范围内的茶厂和基地进行清产，按有效资源的利用价值进行资产评估入股，主要依靠自身经济势力，加上部分财政 基础项目扶助资金、银行贷款、对外招商引资，完成 3.5 万亩茶园经 营管理改制与产品升级工作。公司内部采取成本核算的责任承包管理，实行竞聘录用承包人制 度。由公司总部统一价格、统一对外广告宣传、统一商品进出调配。3.5 万有机茶产品开发完成后，全县其它 8.5 万亩茶园的发展， 依照 3.5 万亩开发的运作模式，采取滚动发展与对外招商引资、扩股 融资的方式进行，达到有目的、分步骤全面提升我县茶叶产业的目的。1.1.4 投资结构及资金来源3.5 万亩茶园改造升级,拟投资人民币 1.48 亿元。 其中：1、3.5 万亩低产茶园改造 4500 万元；2、3000 亩无性系良种繁殖基地 1500 万元；3、2000 米 2 茶叶专业批发与科研综合大楼 2000 万元；4、工厂改建与扩建 3000 万元；5、茶叶副产品深加工厂 3800 万元。 以上合计 1.48 亿元。总投资1.48 亿元中，自筹资金8000 万元；对外招商引资5600万元；银行贷款 1200 万元。1.2 可行性研究报告编制依据1、农业部全国主要农产品加工业发展规划2、中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策、意见。3、财政部国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲4、国家质检总局、国家标准局有机产品标准5、农业部行业标准：NY5196-2002有机茶、NY/T5197-2002有机茶生产技术规程、NY/T5198-2002有机茶加工技术规程、NY5199-2002有机茶产地环境等技术标准。6、国家有机食品生产基地考核管理规定（试行）7、国家计委、经贸委当前国家重点鼓励发展产业、产品和技术目录；8、国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数；9、湖南省“十一五”经济建设规划；10、桃江县鼓励投资的若干规定11、桃江县茶叶产业化发展规划1.3 综合评价桃江县是历史上有名的产茶大县，同时又是农业大县，工业基础 薄弱，财政收入有限，也就没有足够财力反哺农业。作为全县农业支 柱产业的茶叶，在为国民经济作出长期贡献后，茶园严重老化，茶苗 已不堪负重。单纯依靠现有个体承包业主的经济势力，改造现有茶园， 提升我县茶叶产业水平，只能是杯水车薪。凭着历史根基产生的影响和声望，桃江茶叶占花茶和茶坯原料市 场的半壁江山。根据我县茶叶生产现状和现有经济、技术势力、市场行情，桃江 县委、政府认真分析比较了茶园改造与退茶还林的得失，作出了成立 桃江茶叶产业集团股份有限公司的重大决定，通过资产重组，资源共 享增值，形成上规模、档次的产业开发，完成产业升级，使我县茶叶 产业保持全国先进水平，继续为国民经济作出贡献，本项目的实施成 功，有机茶生产的相关技术可以推广到其它茶叶产区，能起到很好的 示范作用。本项目针对茶叶老产区茶园需要改造，改造内容升级为高新技 术、可持续发展有机茶生产，同时辅助建设新增收入的茶叶产业副产 品深加工，全面提升我县茶叶产业整体水平。建议上级有关部门批准 此项目的立项，对我县茶叶产业升级给予大力支持。第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景 党的十六大以来，新一届中央领导集体坚持把搞好“农业、农村、农民”（三农）工作作为“全党工作的重中之重”，并不断加以强化和 深化。2003 年中央农村工作会议，确立了“多予、少取、放活”的 农村工作方针。2004 年中央一号文件下发了中共中央、国务院关 于促进农民增加收入若干政策的意见。以促进农民增加收入为主题， 专门下发一个中央文件，是我国改革开放以来的第一次，也是新中国 成立以来的第一次，以后每年的中央一号文件都是关于“三农”问题。我县是农业大县，工业基础薄弱，茶叶是我县的支柱产业之一。 作为全国八大茶叶生产基地县之一的我县茶园，在为国民经济长期作 出较大贡献以后，目前迫切需要改造。县委、政府提出以股份制改造 现有茶叶经营管理体制，壮大生产规模，降低生产、管理、营销成本， 以有机茶生产提升我县茶叶产业水平，使我县茶叶产业从此走上高 效、持续发展道路，不仅能增加农业大县的经济活力，而且对农民增 收有很好的促进作用。2.2 项目建设的必要性 我县茶园存在茶苗老化、树势衰退现象，但历史的根基产生的影响和声望，市场并没有衰退。若不加以改造，存在着桃江茶叶退出市场的危险，这对我县经济发展与农民收入提高都是一大损失。本项目提出的我县茶产业经营、管理体制改革，茶园改造，产品升级为有机茶生产，都是当代最先进的发展方向，是用现代科学技术改造我县茶产业的重大举措，将使我县茶叶生产力水平大大提高，我 县茶叶生产将实现由数量型向数量、质量并举，市场竞争优势更完美 的良性发展循环。尤其是我县地域环境生态质量保持良好，适合有机 茶生产，开发有机茶生产，产品从此可以打入国际市场，实现我县茶 产业生态、高效、上规模、上档次的可持续发展。第三章 建设条件3.1 项目区概况 桃江县地处-，位于湘中偏北，资江中下游，洞庭湖的尾闾，是雪峰山余脉向洞庭湖平原过渡的环湖丘岗地带。全国九大优势作物区 域带，桃江位列茶叶优势区域带，是全国闻名的产茶大县。全县森林覆盖面积达到 54%，南竹面积位列全国第三，以竹凉席 生产全国闻名，是国家粮食和生猪基地县。工业发展相对滞后，空气、水源、土壤质量佳，具有很大的适宜 有机种植的发展空间，是发展有机食品不可多得的宝贵资源。境内水、路交通发达，空运离黄花国际机场 100 分钟行车距离。 资水有 102 公里流经县境内，能航行 500 吨级船只，沿岸乡镇设有码 头；公路与外界连接四通八达，境内乡村道路已实现水泥路面硬化， 村村通公共汽车，茶叶产区均为水泥硬化路面；长-石铁路、洛-湛铁 路均在县内设站。电信和移动通信设施发达，普及度高，村村通电话、网络，移动 信号覆盖率达 95%以上。电力充足，常年畅通，不存在拉闸歇电现象。3.2 项目建设条件优劣势分析 3.2.1 政策、资源、市场、科技、环境条件、基础设施条件等。 我县是农业和林业大县，环境质量优良。现有在产茶园 3.5 万亩,配套基础设施完善,生产技术队伍和营销阵营强大，市场网络广，这 是茶叶老产区和茶产业大型基地县长期工作积累形成的根基，也是我 们在茶产业行列的优势。桃江县委、政府根据我县生态环境保护好，空气、水源、土壤质 量优的特点，制定了以生态、有机农业立县的农业发展战略。本项目 以有机茶生产提升我县茶产业水平是实施我县生态、有机农业的一个 重要组成部分，为此制定了鼓励此项目发展的招商引资优惠政策。我县开发成功的果园套种牧草；牧草发酵接种非转基因的非豆科 植物固氮菌、土壤解磷菌、土壤解钾菌后，施于茶园，以很低成本解 决茶园有机肥问题；再配合茶园放养蚯蚓，不仅可以改良土壤，而且 可以收获高蛋白蚯蚓；最终实现茶园持续、高效的有机茶生产技术是 我县有机茶生产的技术创新，也是大面有机生产的保证，它的开发利 用将对茶叶产业发展起很好的促进作用。3.2.2 主要障碍因素及解决方案。 我县茶叶生产现状：经营管理分散在大小 100 多个茶厂，机构重叠，产品宣传和广告费用、市场开拓和旅差费用、加工能耗和管理费 用等分摊到产品的成本高，且不利于打造品牌优势。解决这一问题的 办法是实施本项目的股份合作制。我县茶园的环境质量，在制定桃江县茶叶产业化发展规划时，作过全面的分析测定，空气、水质、土壤符合有机茶生产标准。主要 要解决问题是：1、大面积有机茶生产的低成本有机肥源；2、不用农 药防治病虫害。解决这两个问题的途径是：1、茶园种植牧草代替茶园铺草、提供天敌栖息场所、提供茶园 足够肥料养分，一举多得。牧草生物产量高，根系深，地下部分占近 一半的生物量腐烂产生大量有有机质，具有培肥、改良土壤作用；地 上部分堆沤发酵后接种非转基因的非豆科植物固氮菌、土壤解磷菌、 土壤解钾菌，这种高效生物有机菌肥施于茶园，完全可以代替化肥。2、茶园采取放养蚯蚓的复合生态栽培。茶园种植牧草，牧草作 肥料后，土壤有机质在半年之内得到显著提高，为放养蚯蚓提供了可 能。蚯蚓的作用是松土、降解有机物、培肥土壤、省去茶园深中耕程 序，同时收获高蛋白蚯蚓作饲料，可谓一举多得。3、不用农药的病虫害防治综合措施。茶园种植牧草提供天敌栖 息场所，是害虫生物防治积极有效手段之一；茶园种植牧草复合蚯蚓 放养，提供土壤丰富有机质、改良土壤通透性能、保水保肥性能提高， 植株生长健壮，抗病虫能力提高，是病虫害的防治关键技术；根据茶 叶生长特性的防护与遮阳树种植，有利于抵抗病虫害；配合辅以及时 采收、杀虫灯使用、色板粘虫、生物制剂防病治虫。第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析4.1.1 项目产品市场供求现状随着人们生活水平的不断提高，健康、保健意识的增强，质量安全食品成为人们追求的热点。有机食品迅速风靡全球。成为人们竞相追逐的目标。 有机茶作为一种纯天然、无污染的营养最丰富、最安全的食品，越来越受到广大消费者的欢迎，有机茶价格是同类品种一般茶叶的3-5 倍，且供不应求。 随着我国加入世界贸易组织，国外特别是西方国家相继对进口我国茶叶进一步削减关税，有利于我国茶叶出口。但是，由于贸易保护 主义抬头，一些国家特别是西方国家对进口我国茶叶实施了更为严格 的技术指标要求，如从 2000 年 7 月 1 日起，欧盟茶叶进口国对茶叶 进口实施了更为严格的农残检测标准，新标准较原来的标准高 10-100倍，使我国茶叶出口受到了较大影响。 有机茶就是在无任何污染地域，按照有机农业生产体系和有机农业方法生产出茶叶原料，在加工包装和贮运过程中不受任何化学品污 染，并经有机茶认证机构审查认证，颁发证书的茶叶产品或其再加工 制品。1990 年浙江临安的有机茶经荷兰颁证组织颁证出口，至 1997年中国农业科学院茶叶研究所开始进行有关有机茶的研究工作；1999年成立有机茶中心，开始了我国有机茶的认证。至今：全国共有 200余家生产企业获得了有机茶认证。经审查认证的有机茶园面积达 12万余亩，生产有机茶 4000 多