2万吨冷冻保鲜鸭项目可行性报告.doc

1 总 论1.1概 述1.1.1项目名称年产2万吨冷冻保鲜鸭项目1.1.2 项目承办单位禹城市大禹圣农食品有限公司法人代表：禹城市大禹圣农食品有限公司成立于2007年，公司位于山东省禹城市北外环以北著名的畜禽养殖基地梁家镇，毗邻101国道3公里，京福高速临门而过，交通便利，地理位置优越。公司注册资金500万元，占地约33000平方米，拥有2000吨冷库一座，日速冻能力达到120吨，日宰杀加工8万只肉仔鸡的生产线一条，正在扩建年宰杀冷冻3000万只肉鸡生产线一条。主打产品有3大系列：（1）整鸡系列（2）调理品系列（3）烧烤系列。公司产业结构合理，集屠宰、加工、冷藏于一体,以公司加农户专业合作社的模式，积极扶持养殖户投资建设养殖基地，并与山东省家禽饲养研究所进行技术服务合作，帮助农民进行肉鸡饲养,是一个新型农业产业化企业. 带动养殖户1500户，每户每年可增加3-8万元纯收入。该项目投资人刘卫东先生是山西太原晋良肉业有限公司董事长，有多年从事食品加工、销售的管理经验，产品销售覆盖全国各大、中、小城市，主要集中在东北三省、河北、新疆、山西、甘肃、江苏、武汉、浙江、云南、广东及山东各地，长期供应沃尔玛、家乐福、大润发、新一佳、易初莲花、银座等大型超市，有稳定的消费群，在消费者中享有很高的美誉度。公司2008年的产值是4410万元,销售额是4132元， 2009年的产值是5796万元,销售额是5905万元。2010年1-10月销售额6830万元，实现销售利润571万元。公司优势：1、产品市场需求量大；2、新企业管理人员基本是同行业最优秀的；3、新厂房、新设备，生产加工能力达到规模化生产的要求；4、管理层、股东有强烈的创新发展要求；公司不足：1、新建企业；2、市场营销能力差；3、企业、品牌无知名度；4、产品同质化严重，市场竞争激烈，利润低。公司目标：1、建成国家级农业产业化龙头企业。2、创品牌、提高知名度、产品生产的精细化、功能的差异化、利润是同行业的领先者。3、做精产业链的各个环节，在企业发展规模可控制的范围内做强，稳步做大。4、打文化牌，用文化增加大众化商品（土鸡、乌鸡、三黄鸡）的附加值。用名企业的品牌文化做响本企业的产品（可用各种方式利益共享）。如：和北京同仁堂联合，由北京同仁堂中医中药专家研究开发药补食品。打文化牌，突出产品个性差异，满足消费者的个性化需求：一、1、状元鸡（学生） 2、鸳鸯鸡（结婚） 3、月子鸡（做月子） 4、老伴鸡（中老年人） 5.庆功鸡等等更多的名称精细生产（免洗）、产品差异化，满足个性化需求，实现品牌名牌化，高端定位，价格适中。低药残、无公害、绿色。二、以上品名的鸡又分五大系列（或更多的系列）：中药系列：1、突出中药材的品名，如：人参鸡、当归鸡、黄芪鸡、红花鸡、雪莲鸡、枸杞鸡、天麻鸡、阿胶鸡、红枣鸡、虫草鸡等等。2、突出功能：补气、补血、美容、安神、等等，体现食补同源。要求：药材地道、品质优良、著名产地、单品包装。野生菌系列茶系列水果系列等其他系列。1.1.3项目建设地点禹城市梁家镇张梁路中段1.1.4可行性研究报告编制的范围1）对产品的市场进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测。2）对产品方案、生产工艺、技术水平进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理的工艺技术方案和设备选型。3）对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通运输条件进行研究。4）就项目的环保、劳动安全卫生、消防等方面进行研究。5）工程的全部投资估算和技术经济评价。1.1.5项目提出的背景1）肉类市场发育情况肉类是百姓生活的必需食品，它的发展水平是衡量百姓生活改善程度的一个重要依据。以1994年为转折点，中国主要肉类产品的增长率出现稳步增长的势头，国民的消费开始超过世界平均水平并一直保持至今。在过去的三年中，中国肉类生产每年以平均超过5%的速度在增长。得益于中国是世界第一人口大国，近年来中国肉类总产量和总消费量始终在世界各国中处于首位。2009年中国肉类（猪、牛、羊、禽及杂畜肉）总产量达到7500万吨，人均占有量达到58公斤，同比增长5.94%.从行业分析，2009年肉类食品业经历了几波安全性撞击，金融危机、瘦肉精等事件影响，这些接踵而来的突发性撞击给全行业或局部地域无论在生产上、加工上还是在市场上都形成了较大振荡，价格一直低迷，市场供需难以预测，给企业运行带来许多困难，对社会效益和经济效益都带来一定的影响和损失。但由于企业成熟度不断提高，集约化程度快速成长，因而，2009年肉类加工行业在推进中仍然稳步发展，企业取得了良好运作和成绩。2009年肉类加工业销售总收入达到2289亿元，比上年增加633亿元，增长38%。其中畜禽屠宰加工肉销售为1139亿元，增加395亿元，增长53%；肉制品及副产品加工销售为1116亿元，增加240亿元，增长27%；肉禽类罐头制造销售为34亿元，减少2亿元，负增长5%。数据表明，畜禽屠宰加工生鲜肉销售收入量和增长幅度均明显大于和快于肉制品销售量增加和幅度增长（数据来源与中国肉类协会信息网）。 2004-2009年中国主要肉类产量（单位：万吨）类别2004年2005年2006年2007年2008年2009年总量752461256333658669337245猪肉488040314184432645184701禽肉149012871307135914271468牛肉722533548585630676羊肉274293316357399432中国肉类行业正处于转型期，资源配置地域性突出，同时大规模的现代生产方式与传统的小生产方式并存，先进的流通方式与落后流通方式并存，发达的城市市场与分散的农村市场并存。这种经济结构使肉类生产和肉类食品安全管理的难度必然增大，成本提高，矛盾突出。其肉类行业特征： a、传统产业。3000多年历史，劳动密集型产业，设备简陋，生产简单粗放，产品卫生质量与国际水平相差较远，行业整体技术含量不高，进入壁垒低。b、产业链长，行业跨度大。涉及种植业、养殖业、饲料加工业、屠宰加工、生化制药及零售贸易等行业。c、行业集中度低下。行业规模大，中小企业多且分散，企业规模和品牌集中度低，民营企业发展迅速。d、与农业关联度最强。肉制品加工业与农业相辅相成、相互促进，紧密相关，受到国家产业政策的大力支持和政府关注。e、与国际市场密切。相关国内肉类产品进出口业务较多，很多肉类加工企业依靠外贸出口。因此，国际肉食市场供需形势及进口政策对国内肉制品行业影响很大。2）禹城市畜牧业发展情况禹城市牢牢抓住畜禽业布局调整、产业升级的重要机遇，做出了向畜禽强市跨越的战略决策。及时抓好规模化畜禽生产基地建设，组织实施了“10万头奶牛、500万头生猪、100万头肉牛、亿只家禽”四大畜牧基地建设工程。截至目前，全市已建成规模化饲养场和小区3000多个，培植饲养大户1万多个。基本实现了“由分散饲养为主到规模饲养为主、由粗放经营为主到集约经营为主、由生产型畜牧业到产业型畜牧业”的历史性巨变，向畜牧强市跨越迈出了关键性的一步。围绕社会主义新农村建设，禹城市把建设标准化养殖小区、发展健康养殖作为一项工程来抓，将建成村外标准化养殖场和小区1000个、健康养殖专业村1000个和畜牧扶贫开发村500个。尽快改变人畜杂居、畜禽散养、畜禽混养的旧习，并通过消毒、发酵、生产沼气和有机肥、复混肥等措施，加强对养殖场排放物的无害化、资源化处理，提高畜牧业安全和畜产品卫生水平。今年，全国标准化畜禽养殖小区试点项目启动仪式在禹城市举行，农业部、省政府有关领导以及来自全国各省（市、自治区）的畜牧行政主管领导等100多人，现场观摩了标准化养殖样板小区，并对小区的标准化建设给予了高度评价，这为禹城市大力发展无公害肉食品加工业带来机遇，同时也为项目建设保证了充足的原料来源。1.2 研究简要综合结论1.2.1 项目主要建设条件a、厂址选择厂址位于梁家镇张梁路中段，建厂条件较好，交通运输方便。b、建设规模本项目拟建规模为：年加工冷冻保鲜鸡2万吨。c、资源条件主要加工原料：项目主要原辅材料为毛鸭32500吨/年原料可在本市采购，采购成本低，来源充足，同时带动我市已培植畜禽饲养大户的发展。能源动力：项目所需电力由梁家变电站9653线供应，完全满足项目要求。供水：项目所在地地下水源丰富，且水质较好，项目用水采用地下深井水，满足项目用水。1.2.2 环境保护及综合利用本项目产生的污染源主要是废水。废水主要来自生产车间用清洗肉食和冲洗车间环境卫生用水等，基本没有废水污染源，通过沉淀预处理后达标排放。1.2.3 劳动定员及劳动力来源 本项目定员400人，全部从社会上招聘解决。1.2.4 项目实施进度计划 项目建设期为1年。1.2.5 总投资本项目总投资3891万元，其中建设投资3000万元，铺底流动资金891万元。1.2.6 结论a、项目技术工艺成熟，有优秀的经营团队，该项目的实施将会不断走向专业化、规模化，将带动畜禽业的发展。b、该项目原料充足，生产能力、条件、技术、销售有保障。c、该工程可充分利用公司生产管理和经营经验，节约投资，并能尽快形成生产能力。d、本项目投资利税率87.8%，投资利润率72.2%，投资回收期2.69年（包括建设期1年），均好于行业基准值，经济效益好，抗风险能力强。2 市场预测与发展趋势肉类行业属于一个超长持久行业，由于国人的饮食习惯，在相当长的一个时期内，该行业几乎没有被替代的可能性。该行业具有的超长久性和超低风险性以及其超大规模的顾客群体，是其他行业所不能比拟的。另一方面，由于长时间处于行业成长期，以及行业的低技术性，使得该行业呈现出低利润率。随着行业逐步加大产品的技术含量和市场细分，加之人民收入水平的不断提高，给技术含量较高及具有较高经济附加值的产品入市提供了重大机会和可能性。在未来10年内，肉类加工业将进入一个新的稳定成长期，完成由老成熟行业向新朝阳行业的转换和过渡。2.1 驱动肉类行业发展的宏观因素近年来，随着经济发展和居民生活水平的提高，国内肉类及其制品的市场规模不断扩大。目前中国人均肉类消费量处在世界人均消费量的第40位，但国内肉类人均消费城乡差距很大。农村市场，由于受农民收入增长滞缓的影响，农民对猪牛羊肉的人均年消费量仅为13-15公斤左右，而城市居民达22-25公斤的水平。肉类消费增长的主要驱动因素包括：1）经济持续增长。中国经济将持续高速增长，预计未来10年国内GDP年均增长率不会低于7%，这是国内肉类消费增长的物质基础。中国肉制品加工业已经历市场启动阶段，目前正值成长期。此阶段的特点是消费群体迅速壮大，产量与销售额持续增长，国内肉类消费与人均GDP保持同步增长趋势。2）国内市场潜力大。肉类消费市场除在城市仍有扩展的空间外，在农村有着更大的增长潜力。随着中国农村城镇建设进程的加快和农民收入水平的提高，肉类食品消费数量会持续增长一个较长的时间。3）国际市场需求大。加入WTO，降低关税、取消配额、降低技术壁垒、开放服务贸易等一系列条件的放宽，使得国内企业在面临来自境外企业的严峻挑战的同时，也面向一个更为广阔的国际市场。国际市场对肉类实际需求量持续增大，尤其一些经济发达并注重环保卫生的国家和地区，更需有增无减地进口大量肉类来满足国内消费需求。2.2 肉食行业发展趋势中国改革开放后20多年的经济增长，引起食物消费和食物结构的变化，其最大特征就是肉类产品消费增加。参照发达国家的肉类行业发展轨迹，中国的恩格尔系数降到30%以前，肉类行业都将处于稳定增长阶段。过去的10年肉类产品年产量平均递增6.7%。行业从市场中得出的结论是：80年代有产品就有市场，90年代有广告就有市场，21世纪，有信用、有品牌才有市场。在未来的3-5年，肉类行业将呈现以下发展趋势：1）国内市场需求变化将带动肉类食品行业加快结构调整和产品优化，单一肉类品种主导市场的格局将被多样化混合品种所替代。猪肉消费会保持绝对量的增长、相对比重的下降；牛肉、禽肉消费的相对比重将持续快速上升。目前居民肉食消费以购买热鲜肉为主，冷鲜肉和各类肉制品所占比重较小。随着人民生活水平提高引起的消费习惯变化，各种精深加工的分部位冷鲜肉、小包装肉、半成品肉、冷冻肉、熟肉制品以及以肉类为原料的方便食品、功能性食品、休闲食品和旅游食品的消费将明显上升。2）对肉类消费安全日益重视，有利于加快形成肉类食品卫生质量保障体系。目前肉类市场竞争中，质量及消费安全问题已摆上重要位置，国内消费对肉类食品的需求也进一步从量的满足转向质的提高，尤其是注重肉品的卫生质量，以金锣保鲜肉为代表的品牌冷鲜肉渐成新宠。3）高新技术和先进营销方式的应用，为肉类食品行业的发展提供了有力的支撑。各种高新技术应用的重点主要集中在食品的安全、卫生、方便、降低成本和保护环境等方面。肉类流通已基本实现了“冷链”化，采用配送、连锁超市、肉类专卖店等现代化方式经营。这些先进技术和营销方式，对国内肉类食品行业的产业升级将发挥积极的促进作用。4）市场体系和企业组织体制的日趋完善，将为肉类食品行业的发展创造更为规范的市场环境和竞争格局。加入世贸组织，我国肉类食品行业对外开放的程度将进一步扩大。国外资金、先进技术及管理经验的引进和利用，有助于我国肉类行业与国际水平、国际市场接轨。但我国肉类产业结构总体起步较低，大量产品品种以内需型为主，市场体系不够完善，在相当程度上制约着肉类产品有效参与国际市场竞争。在国际化竞争形势下，肉类食品行业必须提高加工水平，增加产品科技含量，确保产品符合安全优质的要求，以应对未来的市场竞争。5）在数量持续增长的同时，质量的提高和品种多元化正在成为肉类发展的主方向，制约肉类供给的时代已经成为历史，消费者选择占主导地位的买方市场已初步形成并有迅猛发展的势头。然而，由于后续深加工落后，国内肉食初级加工产品多，精深加工产品少，品种单一，品质欠佳。这些情况从反面说明了中国的肉类市场还没有完全进入成熟期，蕴藏无限发展潜力。3 建设规模与产品方案3.1建设规模3.1.1 确定建设方案的主要因素1）合理的经济规模：在现有的技术经济条件下，建设肉制品项目，通过投资经济效益分析，项目投入产出比、资源和资金利用、经济效益分析，各项指标都达到同行业较高水平，项目建设规模为合理经济规模。2）项目产品目标为国内市场，市场需求及市场容量较大，根据项目阶段性市场占有率来确定建设规模。3）资金和原料供应将使项目建设的主要影响因素，确定合理建设方案，将有利于资金的合理分配和资金的利用率，确保项目顺利快速发展。3.1.2 生产规模根据资金投入和产出情况及综合经济效益，确定本项目建设规模为年加工生产各类肉制品20000吨。3.2产品方案1）保鲜冻鸭：产量20000吨/年；3.3原料来源 2009年禹城市肉鸭存栏量5000万只左右，出栏量4200万只左右，现梁家镇周边3个乡镇存栏量已达到2000万只左右，并且2000个当地养殖户与我厂签订每户2000只每月40万只的合同鸭，完全能达到我公司年宰杀2000万只得生产量。4 技术、设备和工程方案4.1生产工艺流程4.1.1 冻鸡生产工艺流程挂鸭放血浸烫净毛脱毛检验开颈皮勾嗉囊开膛掏脏体表和内脏检验鸡体外冲洗胴体预冷原料肉检验分级、称量包装速冻金属探测成品包装贮藏4.1.3产品质量技术标准项 目鲜鸭产品冻鸭产品（解冻后）组织状态肌肉富有弹性，指压后凹凹陷部位立即恢复原状肌肉指压后凹陷部位恢复较慢，不易完全恢复原状色泽表皮和肌肉切面有光泽,具有鸭类品种应有的色泽滋气味具有鸭类品种应有的气味，无异味加热后肉汤透明澄清、脂肪团聚于液面，具有鸭类品种应有的滋味淤血以淤血面积（S）计/cm2S10.5S1S0.5不得检出片数不得超过抽样量的2%忽略不计硬杆毛（长度超过12mm的羽毛，或直径超过2mm的羽毛根）/（根/10kg）1异物不得检出缺陷品率不得检出注：1、淤血面积指单一整鸡，或单一割鸡的一片淤血面积。 2、鸡副产品不进行淤血、硬杆毛的检测；缺陷品率只限于固体香辛料。4.2 设备选型4.2.1 主要设备选型原则1）选用主要设备应与项目的建设规模和工艺技术方案相适应。2）主要设备的选择应能适应产品品种和质量的要求。3）提高自动化、专业化程度，降低劳动强度，提高劳动生产率。4）主要设备应能降低原材料、水、电、汽单耗。5）强调设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定。6）在满足生产工艺条件下，力求经济合理，尽可能立足国内。4.2.2 主要设备选型4.3 工程设计方案4.3.1 项目组成本项目由冷库6000平方米、毛鸭前处理车间1000平方米、内脏处理车间1000平方米、包装车间1500平方米、换装车间1200平方米、机房、化验室及配套公共楼房设施3600平方米组成。总建筑面积为14300平方米。4.3.2 总平面布置原则1）满足工艺流程要求及公用工程与生产设施的合理衔接；2）尽可能的缩短交通流线集动力供应管线，以求达到节省土地，节约资源与成本的目的；3）交通组织、功能分区与景观组织相互协调渗透，运输便捷安全，合理利用土地；4）满足工业防火、防暴、日照等间距要求；5）厂区充分考虑卫生要求及提高绿化率。4.3.3 总平面布局方案总平面布局应遵循国家现行有关规范标准，依据当地政府的整体规划要求进行总平面布置。满足生产及运输要求，合理布局，使流程、管线及道路短捷通畅。充分利用原有场地内的公用工程及生活福利设施，节省占地、节约投资。在设计中做到符合工艺流程，结合交通运输、地形地貌、水文气象等方而的因素，力求布置紧凑，整体协调，布局美观。本项目总平面布局方案，在现有条件的基础上结合生产工艺特点，合理规划生产、行政及辅助工程。建筑设施按生活管理区、生产区和隔离区三个功能区布局。各功能区周边建有围墙或相当围墙功能的隔离设施，界限分明。生产区原料库、冷库、前处理车间、生产车间、成品库联合组成， 使得单一的厂房建筑，衍变为一个厂房建筑群，由单一变为规律化，使之产生韵律，形成一个系列。行政生活区主要包括办公室、停车位、绿化及辅地等，各建筑物、外形以平面功能为前提，充分考虑人的使用性的科学性，尽量使各单体简洁明快，统一协调。在规划设计中各功能区建设要布局合理、有序，并为以后发展留有一定空地。厂区各功能区间修建次干道，路面宽6米，功能区内支路宽3.54米，构建成利于消防、运输的环形路网。绿化。本项日在各功能区周围的空地种植绿化带，绿化以草坪和花灌木为主，暂无道路及构毓物处种植草坪，尽量做到三季有花四季常绿。整个厂区功能分区合理，流线通畅，布置简洁、规整。4.3.4 土建工程a、主要建构筑物的建筑特征和机构类型建筑外形以简约的线条体现材料的美感，外墙门窗玻璃介格均采用较大、且简单的线条，力求体现纯净、简洁的格调，主立面以有韵律的线条体现节奏。建筑立面设计采用先代化的风格，配以厂区的绿化及规则的铺地，使整个厂区既庄重又不失活泼。厂前区的绿化及铺装地面，构成了一个优美的厂区环境。厂房窗的数量和大小，按采光、空调、建筑立面、朝阳管道安装以及节能等因素综合考虑，窗有良好的密闭性。厂房的地面采用光洁、耐磨、不起灰沙以及强度较高的面层材料。内外装饰：围护墙采用轻质砌块墙体，门窗采用塑钢门窗，五面采用卷材防水保温屋面，内墙为水泥砂浆抹面，外喷白色内墙涂料，地面采用细石地面。b、主要建（构）筑物结构类型生产区主要建筑联体冷库、前处理车间、生产车间，采用砖混结构，独立基础，按规范设置伸缩缝；冷藏库采用砖混结构独立设置，区内设净道和污道，二者严格分开。办公室及其他辅助车间，采用砖混结构，塑钢门窗，各建筑物、纵横交通道路应与厂区绿化相结合，形成独特的花园式厂区。消防水池采用地下式钢筋结构，其建筑等级均为二级，火灾危险性均为丙级，屋面防水等级二级。c、场地地质条件及地震烈度本项目所在地位于黄河冲积平原，新第三系和第四系土层较厚，地下水丰富。地层水平，垂直方向变动频繁，主要持力层为中细砂层，地耐力平均值fk=120KPa，持力层中夹有薄层粘土及细砂层，本项目场地内地势较平坦。本项目所在地禹城市地震基本烈度为7度。4.4 给、排水工程4.4.1 给水工程该项目正常耗水量为3000吨，该厂地下水资源丰富，厂内打深井1眼，单井出水量约30-60m3/h，作为本项目水源，能满足本项目用水量要求。厂内供水采用生产、生活供水系统和消防供水系统，消防供水系统在厂区内形成环状供水管网。本项目新上V=500m3工艺水罐一座（其中消防水量270m3不能动用），水泵及自动给水设备一套设置在供水泵房。4.4.2 排水工程厂区生产、生活，排水系统采用清污分流、雨污分流排水体制，工艺水处理排水直接排入市政排污水管网不需处理，生活污水经化粪池沉淀分离后与生产废水、设备冲洗水等，排入市政排污水管网。4.5 供电、供热系统4.5.1 供电系统变压器采用双回路进线，热电厂主变电站，电压等级10KV，采用放射式供电方式自变电室向各个车间配电室供电，然后根据用电负荷的大小及分布情况采用放射式或树干式由车间配电室向车间内各个用电设备供电。厂区电缆主要采用直接埋地敷设，配电线路主要选用VV-1000型铜芯电力电缆。生产车间内动力配电线路主要采用沿电缆桥架敷设的方式。配电柜选用GHL型动力配电柜，其余动力配电箱选用XRK1型动力配电箱。车间及办公室照明配电线路穿金属管敷设，照明配电箱选用XRM302系列。本项目生产线及其配套工程所用设备均为低压设备，设备电源电压采用380/220V，三相四线制。线路短路保护采用自动空气开关，功率小于或等于55KW的电动机直接起动，其余的采用软起动装置，电动机过载保护采用热继电器。4.5.2 供热系统本项目供热由热电厂供给。4.6 节能降耗措施4.6.1 设计依据1）中华人民共和国能源法（1998年1月1日起施行）2）GB2589-81综合能耗计算通则4.6.2 节能措施1）总图布置上力求紧凑，按物料流向布置，缩短原料与成品的距离，尽可能减少物质运输和物料输送过程的迂回，降低能耗。2）部分工序拟用计算机控制，自动化生产，耗水、耗电低，大大节约了能源。3）本项目工艺设备设计选型过程中，要力争设计先进、合理、可靠，为工艺生产降低能耗创造条件。4）变电所接近负荷中心，靠近高压电源侧，电力变压器选用S9系列低损耗变压器。注重能耗计量，高压进线处装设高压计量表，各低压出线回路均装设电度表。变压器低压侧采取无功功率自动补偿装置进行集中补偿，可使低压侧功率因数提高到0.95。5）在照明设备上选用高效发光灯具，从而达到节约能源的目的。6）本项目生产车间内，所有蒸气管均保温，以节约能源。7）蒸汽冷凝水全部降温回收。综上所述，本项目在工艺、设备上采取了众多措施。4.6.3 节能管理成立节能降耗小组，不断改进生产方法，减少浪费。本项目设计上对进生产车间的水、电、汽进行计量确定合理用量。另外，定期组织生产人员进行节能知识培训，提高节能意识。5 消防与劳动安全5.1 消防5.1.1建筑消防该厂建筑物耐火等级为二级，根据建筑设计防火规范GBJ16-87（2001年版）规定，同一时间内的火灾次数按一次考虑，库房室外消防水量151/s，室内消防水量101/s，火灾延续时间以3h计，则消防贮水量253.63=270m3，本项目新上V=500m3，工艺水罐一座（消防水量贮存在工艺水罐内，不能动用），消防供水系统在厂区内形成环状供水管网，能够满足该厂消防供水要求。在生产车间、成品库、原料库内、配电室等各建筑物内配备一定数量干粉灭火器具，以满足初期灭火的要求。其它车间间距也均符合消防规范要求。5.1.2电气消防根据相关规范要求，本项目电气防火采取以下措施。各建构筑物按三类建筑设置防雷保护，根据具体情况设置避雷网和避雷针，接地电阻不应大于10欧姆。变电室采用变压器中性点直接接地系统，接地电阻不大于4欧姆。电源线埋地入室，入室时做重复接地。建筑物内各种金属构件做等电位联接，通过等电位联接箱与室外接地装置可靠联接。对消防设备采取双电源供电，自投自复，极大地提高了消防用电的可靠性。对变压器设置完善的保护装置，按规范要求，设置过电流继电器的保护装置以及气体（瓦斯继电器）保护、信号温度计保护等。从而使变压器故障时，能及时发现故障并切除电源。另外变压器不宜过负荷运行，事故过负荷不得超过规定值。对补偿用电容器采取相应的限流及限压措施；设置可靠的保护装置，做到可靠的接地；加强对电容器的维护。5.2 职业安全卫生5.2.1 设计依据1）中华人民共和国安全生产法；2）山东省劳动安全条例；3）建设设计防火规范GBJ16-87修订本（2001版）；4）建设灭火器配置设计规范GBJ140-90；5）爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-92；6）工业企业厂界噪声设计标准GB12348-90；7）轻工业劳动保护条例。5.2.2 劳动安全措施针对本项目生产的实际情况，在项目设计上采取一系列劳动安全措施，保证职工劳动安全。主要有以下几方面：1）总图布置安全。总图布置考虑安全因素，人物流通宽度、道路转弯半径等满足安全使用要求；生产工序衔接紧密，物料运输迅速；操作维修方便等。2）噪音。本项目蒸车无噪音车间均做密闭消毒处理。3）安全操作规程。生产中所用运行设置均制定安全操作规程，使操作工人有章可循。机械设备的传动部分设置保护装置，并配有紧急停车按钮以配备紧急停车使用。4）电气安全。高低压电气设备在正常条件下与带电部分绝缘的外露金属部分及其安装金属支架均应进行保护接地。低压系统中，电缆线路的在引入建筑物按规范作重复接地。车间内尽量利用穿线钢管等作为保护接零的连线。潮湿工作电器安装漏电保护器，并良好接地，电机电气开关、导线符合防潮要求。车间配电电压为380V/220V，工作照明和事故照明为220V，局部照明和危险场所照明电压为24V。不同配电方式根据工艺布置、容量大小等采用放射式或树干式。5）生产中压力容器及压力管道，其设计、制造、安装严格按国家技术监督局颁发的压力容器安全技术检察规程的规定执行，以确保安全生产。6）蒸汽管道采用外敷保温材料，防止高温灼伤，各类管道涂不同标色，标注流向。7）操作平台其敞开边缘设不低于80mm的挡脚板及不低于1050mm的防护栏，扶梯踏板采用防滑措施。8）按食品级卫生要求对工作服进行特殊设计，保证生产卫生清洁。工人进入车间先进行消毒，并定期对工人进行健康检查。生产车间光线充足，通风良好，不得有蚊绳进入车间内，每天每班进行清理，排水通道畅通，使车间环境整洁卫生。厂内空地做好绿化工作，路面防止尘土飞扬，排水明暗沟保持通畅。9）车间内配置室内消火栓及其他消防设施，建筑结构设计按耐火等级二级、地震烈度按七度设防。10）加强安全教育、健全安全制度。定期对职工进行食品安全教育、不定期的抽查应知就会知识，增强每一位职工的食品安全意识。厂部成立质量检验委员会，定期、不定期的抽查产品质量状况。6 环境保护6.1 设计依据 1）环境空气质量标准GB3095-1996一级标准；2）大气污染物综合排放标准GBl6297-1996一级标准；3）工业企业厂界噪声标准GBl2348-90类标准；4）污水综台排放标准688978-1996二级标准；5）城市区域环境噪声标准GB3096-93二级标准；6）地表水环境质量标准GHZBI-1999类水域标准。6.2 综合治理方案该项目生产过程不产生有害物质，对剩余废物进行集中处理，可以大大减少环境污染，在设计实施时，按有关食品行业标准执行，投产后严格按照有关规定管理，使生产经营过程中达到有关验收、认证的标准，提高企业竞争力。本项目产生的污染源主要是废水。废水主要来自生产车间用清洗肉食和冲洗车间环境卫生用水等，年排放量为2000吨，经沉淀处理池、化粪池处理后经城市管网送入污水处理厂。7 企业组织及劳动定员7.1 企业组织及工作制度7.1.1 企业组织本项目依附于大禹圣农食品有限公司管理，不单独增加公司级管理机构与人员。生产车间设冷库、肉鸭前处理车间、肉鸭车间、肉制品前处理车间、肉制品车间，定岗定员，专职管理，严格按要求进行，最大限度发挥各岗位员工的积极性和创造性，达到最优的岗位配置。车间化验室进行生产过程的中间控制与产品的初检，公司化验室进行出厂前的监控。7.1.2 工作制度全年有效工作日按300天计，生产车间日三班制，每班8小时。7.2 劳动定员组成7.3 人员培训该项目需用人员素质较全面，除少量技术人员由公司内部调剂决外，绝大多数将从社会招贤纳士，择优录用，将根据工种的需要由公司组织进行相应的培训，重点培训公司规章制度、生产操作技能和生产安全知识，了解设备的性能以及设备维护保养知识等。培训后的工人经过考试，合格者持证上岗。8 项目实施进度计划鉴于本项目是新建项目，为了保证项目的尽快建成投入使用，公司已经开展大量前期准备工作，考察了主要设备生产厂家，并进行了广泛的市场调查，项目实施准备工作正在进行，应合理安排工期。项目可行性研究报告批复立项后，尽快落实各项内外条件，实行科学调度，倒排工期，力争项目早开工，早投产。根据项目工程量、单位资金筹措能力和进度计划，项目建设期暂定1年。项目实施进度计划表如下：9 投资估算与资金筹措9.1 投资估算9.1.1编制依据1）各设计专业提供的条件；2）定型设备按厂方报价，非标设备按市场现行价格估算；3）安装工程费用按类似工程占设备费用的百分比估算；4）建筑工程按当地类似工程单价估算；5）供排水工程：仅为部分工程费用；6）辅助生产项目仅考虑日常维修设备；7）不考虑厂外工程与福利设施。9.1.2费用依据及取费标准建筑工程投资参照同类建筑物近期单位造价按指标估算法进行估算。国内设备价格为近期询价。设备运杂费、安装工程投资以及其他工程费用均参照概算编制办法中规定的费率及实际情况列计。其中：施工企业劳保统筹费按建筑安装工程造价的2.6%计算；建设单位管理费按第一部分工程费用的2.0%计取。为稳妥起见，考虑了10%的基本预备费。9.2 建设投资项目建设投资3000万元。其中建筑工程费1256万元，土地取得费用144万元，设备购置及安装费1091万元，其他费用160万元，基本预备费349万元。9.3 流动资金采用详细估算法进行估算，达产后需流动资金2970万元，铺底流动资金按30%提取，计891万元。9.4 总投资及资金筹措项目总投资3891万元，其中：固定资产投资3000万元，铺底流动资金891万元。所用资金由企业自筹解决。10 财务分析10.1正常年度产品成本估算1、原材料：产品方案按每年生产冷冻鸭2万吨方案计算，每年需消耗毛鸭2.5万吨，价格8000元/吨，产品年总原材料成本为2亿元。2、燃料及动力：消耗定额由公用工程专业根据负荷平衡提供计算，正常年需用电100万度，用电价格0.75元/度，动力费为160万元。3、包装材料费：按现行市场价格，每年需包装材料费360万元。4、工资及福利：全厂定员按400人计，人均工资按14000元/年估算，福利费按工资总额的14%提取，年工资福利费总额78.4万元。5、折旧费：固定资产折旧按分类折旧法估算，建筑物折旧年限30年，机器设备折旧年限15年，净残值率5%，年提折旧费107万元。6、维修费：含大、中修理费，按折旧的40%提取，则年维修费为53.5万元。7、其他费用估算：是在制造费用、管理费用计财务费用中扣除工资福利费、折旧费、摊销费、利息支出以后的费用。正常年度项目总成本为758.9万元，其中可变成本为736万元，固定成本为680.5万元，经营成本为78.4万元。10.2正常年度效益分析1、销售收入：根据市场现行价估算，冻鸭11700元/吨，正常年销售收入23400万元。投产期按设计能力的70%计算，为16380万元。2、该项目应交纳增值税、销售税金及附加：年销售税金及附加费按国家有关规定计算，畜产品加工的增值税率为13%，城市维护税按增值税额的7%计取，教育附加费按增值税额的3%计取。增值税=年销项税年进项税=（年销售收入原材料成本燃料动力成本包装材料费）增值税率=241.8万元销售税金及附加：根据该项目实际情况，销售税金及附加中只交纳城市维护建设税和教育费附加，税额计算如下：城市维护建设税=增值税7%=16.92万元教育费附加=增值税3%=7.25万元（3）年利润总额=1594.03万元（4）年所得税=年利润总额25%=398.5万元则年上交税金=664.47万元年净利润=1860-664.47=1195.53万元2、利润指标评价投资利润率=年利润总额/总资金100% =1594.03/3891100% =41%投资利税率=年利税总额/总资金100% =1992.53/3891100% =51.21%从以上指标可以看出，该项目投资利润率和投资利税率均大于行业平均利润率、利税率。说明该项目投资对国家积累贡献水平超过了本行业的平均水平。3、盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点（BEP），其公式为：BEP=年固定成本/（销售收入可变成本销售税金及附加）100% =680.5/（2380-736-422.67）% =55.72%计算结果表明，该项目的产量只要达到设计能力的23%，就可以保本，表明该项目具有很强的抗风险能力。4、现金流量分析投资回收期为2.69年。10.3经济分析结论以上财务分析表明，项目投资利润率、投资利税率、投资回收期等财务指标均优于行业基准值，项目盈亏平衡点也较低，项目经济效益良好，企业经营安全率高，抗风险能力强，从财务角度