年产5万立方米指接板及5万套成品实木门项目可行性研究报告.doc

广元市大汤进出口贸易有限公司 年产30万张指接板1.5万套实木家具生产线异地技改项目建议书绿源林业年产5万m3指接板及5万套成品实木门项目可行性研究报告可行性研究报告编制的依据和原则1、 编制依据（1）原国家计划委员会，建设部计投199530号发布的建设项目经济评论方法与参数（第二版）；（2）投资项目可行性研究指南编写组编写的投资项目可行性研究指南（试用版），中国电力出版社；（3）中国国际工程咨询公司，投资项目可行性研究与评估中心编写的投资项目可行性研究报告编写范例，中国电力出版社；（4）中华人民共和国环境保护法；（5）中华人民共和国安全生产法；（6）中华人民共和国劳动法；（7）其它相关现行法律、法规和标准2、编制原则（1）按要求对项目建设的可行性进行全面、系统、客观的分析评价，为建设单位决策提供可靠的依据；（2）充分利用喀什市的公用工程，辅助设施，本着充分挖潜、实事求是的原则以降低工程造价；（3）充分考虑物流、人流、车流通畅，注意布局上的合理性和整体性、装置之间科学布局，消防安全距离，环境优美外，还应考虑企业长远发展；（4）本着“切实、可行、稳妥、少花钱多办事办好事”的原则进行，尽量采用国内外先进成熟的工艺和技术，设备和材料立足与国内，做到技术先进，工艺先进，经济合理，安全可靠，切合实际。（5）突出环保意识，充分重视环境保护、消防、劳动保护和劳动安全等方面的要求，切实做到环保设施和安全卫生设施“三同时”，减少污染，提高环境卫生质量，保障工人劳动安全，减少事故和职业病的发生。（6）尽可能缩短建设周期，合里估计风险，最大限度降低风险。（7）贯彻合里利用和节约能源的原则，优化设计方案，采取可能的节能措施，尽力做到节能降耗，以降低生产成本，提高企业的经济效益和社会效益。3、可研报告研究范围（1）项目概况；（2）项目环境分析；（3）行业投资分析；（4）市场分析；（5）产品方案、工艺技术方案（工艺技术路线的选择，主要设备技术参数，原辅材料和动力消耗等）；（6）三废处理与环境保护方案；（7）消防，劳动保护和安全卫生；（8）投资估算与可行性分析；（9）项目经济可行性分析；（10）风险分析及规避；（11）结论与建议；一、指接板产品概述1.1产品概念指接集成材料是一种可以充分利用小径材生产高档次材料的人造板品种之一。它通过机加工和胶拼等一系列工艺将小条小料重新组合成大幅面板材、木方、木梁等高附加值的建筑和装饰装修材料。由于指接板采用多块木板拚接而成，竖向板块之间采用锯齿状接口，类似两手指交叉对接，故叫指接板。1.2指接板分类；非结构指接板，适用于装饰和家俱行业,可制作护墙板、天花板、地板、家俱等。结构指接板主要应用于建筑行业、中小型工程桥梁等，用于制作大型梁、柱、拱型屋面，不规则断面的异型承重件等1.3指接板的特点：(1)、材性稳定：指接板物理力学性能良好，强度为天然实木的2-10倍，强重比大。（2）、产品幅面及断面结构灵活。指接板产品幅面及断面尺寸可随用户需求调整，产品最大截面积已超过1m2，梁或桁架的最大尺寸超过50米，木结构弧顶的最大直径可超过70m，对市场的适应性将更强。（3）、防火性能好。燃烧后形成的炭化层具有滞燃作用，其碳化速度为0.6-0.8mm/min，且随着炭化层厚度的增加，其炭化速度减小，在80度的高温时能有75%的断面未碳化，本身易于进行“防火、防水、防虫”的三防处理，可延长其使用寿命。（4）、保温性能好。热传导低、节能，且具有调湿调温功能，是室内理想的使用材料。（5）、环保型。指接板所用胶为乳胶，水做溶剂，无毒无味，比其它人造板更具天然纹理感觉。二、项目背景2.1产品市场目前,全球人造板生产能力已超过2亿m3.据统计2001年2005年,全球人造板需求总量年增加4000多万m3。我国已成为世界上最大的家俱出口国。与此同时，全球木材资源短缺,有可能导致一些国家对木材资源加大贸易保护措施或非关税保护措施,进而加剧全球木材供应的紧张。受其影响，人造板产品结构将出现调整。指接板由于原材料来源相对丰富，产品性能优异，消费市场广泛，将在全球范围内得到更快地发展。充分利用木材剩余物，次小薪和人工速生丰产林等资源发展指接板以替代大径级木材产品，是实现林业可持续发展战略的重要手段，也是世界林业工业的支柱产业。2.2国家对本行业的产业政策及发展规划按照国家统计局颁布的国民经济行业分类，从事指接板生产的行业属于木材加工制品业中的人造板制造业。从事以上业务的企业由各级政府林业主管部门实行行业对口管理，行业管理协会为中国林产工业协会。实行以下制度：（1）、木材凭证运输制度：按照中华人民共和国森林法及其实施条例，由县级以上人民政府林业主管部门核发木材运输证。（2）、木材经营许可证制度，在林区经营加工木材，必须获得县以上林业主管部门批准方可生产。（3）、人造板生产许可证制度：全国工业产品生产许可证办公室于2003年9月颁布了人造板产品生产许可证换（发）证实施规则，根据该细则，凡在中国境内生产并销售人造板产品的企业、单位和个人必须取得生产许可证。国家质量监督检验检疫总局负责人造板产品生产许可证的颁发监督管理工作。23对项目未来发展起重大影响的有利因素：（1）、国家产业政策扶持中共中央国务院关于加快林业发展的决定（中发20039号）明确提出积极发展木材加工业，尤其是精深加工业，延长产业链，实现多次增值，提高木材综合利用率。中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议提出要把节约资源作为基本国策，加快建设资源节约型，环境友好型社会。国家发改委颁布的“十一五”资源综合利用指导意见指出，我国将进一步建立和完善适应市场经济体制的鼓励和扶持资源综合利用的政策措施。根据综合利用发展情况和技术进步的实际，适时调整和完善资源综合利用财政税收优惠政策，进一步完善和实施资源综合利用认定制度，落实好国家对资源综合利用的鼓励和扶持政策。按照“十一五”资源综合利用指导意见，指接板生产项目符合鼓励类第1款农林业第48条“次小薪材、沙生灌木和三剩物的深度加工及系列产品开发”属当前国家政策鼓励发展的产业。2007年8月，国家发改委林业局等7部委联合制定林业产业政策要点明确提出未来将采取各种扶持政策，推进林业产业发展，支持符合条件的林业重点龙头企业上市融资，并在税收信贷等方面给予支持。（2）、行业管理制度不断完善国家对人造板行业准入标准的要求越来越严格，实行经营许可，木材采伐限制等管理制度，对资源消耗大，综合效益差的小型人造板项目实施行业准入限制。行业管理体制的进一步完善，将有效抑制市场的无序竞争，进一步促进人造板行业的持续健康发展。（3）、相关行业快速发展对指接板行业有较大影响的主要有家俱制造业、房地产业、装修、装饰业等。家俱门板制造业是指接板最主要的应用领域，装修装饰业和建筑业也是指接板重要的应用领域。伴随着房地产业的高速发展和国外对华家俱采购的增加，近年来我国家俱业都以两位数的速度增长，预计在今后较长的一段时期内仍将保持较快速度发展，根据中国家俱协会的统计，2005年至2008年，我国家俱出口额每年同比增长为27%以上。房地产方面，根据我国未来固定资产投资状况，到2010年，建筑业增加值将达到15000亿元以上，年均增长8%，建筑业的快速增长将进一步带动家俱制造业、房屋装修业的发展，从而有效拉动对指接板的需求。（4）、原材料替代指接板行业健康发展的关键是妥善解决巨大市场需求与日益缺乏木材资源的矛盾，未来的指接板行业发展将主要提高原料利用率和扩大原料利用范围。利用废弃木料生产指接板取得了一定的进展。随着城市建设的发展，城市房屋拆建，废木料的回收利用也为指接板的生产提供了循环使用原料。（5）、产品升级和技术替代随着指接板的应用范围不断扩大，一些在特殊条件下使用的功能性指接板也得到快速发展。功能型指接板如防静电指接板，防腐防霉指接板，防燃指接板和防水防潮指接板陆续出现。这些指接板的发展带来很大的市场空间。2.4对项目未来发展的不利因素（1）、原材料资源紧张人造板制造业既是高效利用木材的资源节约型行业也是资源高度依赖型行业。随着我国经济的发展和木材资源供应的紧张，人造板与造纸行业，人造板企业之间，人造板板种之间争夺木材资源的矛盾，也较为激烈矛盾比较突出。由于部分胶合板企业已经采用径级较小的木材作为原料，进入了对小规格木材原料的争夺，原材料供应紧张已使指接板行业的发展在一定的程度上受到了制约。（2）、技术装备水平现有的指接板生产装备水平较低，木材资源利用率较低，劳动力密集，产品质量难以控制，必须进行技术改造，淘汰落后技术装备，提升技术水平。（3）、产品品种结构失衡随着指接板生产能力的增长和应用市场的不断扩大，产品品种结构失衡，是产业发展中最为突出的问题，大多数企业生产的指接板的厚度都在12mm以上，不具备生产12mm以下指接板的能力。国内约70%的产品厚度在12-18mm的中低档普通指接板，而厚度在25mm以上超厚板和8mm以下超薄板只有较少企业才能生产。因此，产品供求结构失衡的矛盾比较突出。（4）、行业规则不完善，市场竞争不规范。目前，我国指接板行业还处于发展期，由于受地方保护主义和市场无序竞争等影响，一些技术落后，环境污染严重，产品质量低劣，原材料利用率低的企业甚至家庭作坊式的个体小企业，仍有一定的生存空间。这些企业的无序竞争损害了行业整体利益。2.5投资商基本情况喀什绿源林业有限公司是东莞伟邦装饰有限公司的子公司，是一家主要从事建筑装饰材料、家俱及家俱材料销售的专业公司。伟邦公司除在广州、深圳、东莞设有装饰材料批发部外，还进行装饰材料的进出口贸易，并且在湖南衡阳投资建有年产3万m3指接板生产线和板式家俱生产线。指接板产品基本用于家俱生产和住房装饰。公司拥有一流的员工专业队伍，产品研发专业技术人才，优秀的管理团队。26投资的必要性（1）、符合国家的产业政策，本项目以次小薪材或城市建设拆建中的废弃木材为原料，变废为宝，所产指接板用作实木门或家俱，延长了产业链条。能创造较好的经济效益，符合国家提出的废弃物资源化政策及循环经济理念。项目建设将以产业政策为导向，力争建成环保节能型，符合循环经济要求的可持续发展的现代化企业。（2）、具有良好的环境，社会及经济效益环境效益，变废为宝，消化了大量的木质废弃物，解决其废弃带来的部分环境问题。社会效益，按照科学发展观的理念，使用收购废弃木质材料，开展指接板生产，扩大了就业门路，调动了人们的利废积极性，增加了人们的收益。经济效益：利用废弃物生产，节能降耗，降低了产品的生产成本，使产品具有较强的市场竞争力，可为企业创造良好的经济效益。公司通过对喀什建筑材料市场及家俱市场的综合考察，认为有必要在喀什投资年产5万m3指接板及5万套成品实木门项目。2.7拟建项目的生产经营范围：指接板、实木门、家具生产及销售。三、市场分析与建设规模进入21世纪后，政府提出加快城市和小城镇化建设步伐，国家的这一举措必将进一步促进中国的住宅建设。国务院根据社会需求和发展的需要，提出了住宅产业化，为各类家俱和配套产品提供了发展空间，指接板产品潜伏着巨大的市场潜能。3.1市场价格分析及3.2目前指接板产品市场价格据广东顺德亚太木业城2010年10月指接板价格行情显示1220240015mm指接板5250/m31220240015mm杂木指接板3360/m31220240015mm松木指接板2835/m33.3拟建项目产品消费途径(1)、投资商用作终端产品实木门约占产量的40%(2)、投资商用作家俱用材约占产量的30%(3)、少部分市场销售约占产量的30% 3.4产品方案和建设规模(1)、主要产品：杂木指接板，少量珍贵材种指接板，小康型实木门，豪华型实木门，豪华板式家俱。(2)、指接板规格122024008mm 1220240012mm1220240016mm 1220240025mm1220240030mm(3)、实木门（国家标准）3.5项目建设规模(1)、5万m3指接板(2)、5万套实木门(3)、100万m2（套）实木家俱3.6产口销售收入预测(1)、指接板销售收入0.5亿元(2)、实木门销售收入4000万元(3)、家俱销售收入4000万元四、建设条件与厂址选择4.1指接板用材资源分析：由于指接板使用次小薪材，林木间伐材和速生材以及建筑拆后的废弃木材，普通指接板材源较为丰富。同时，喀什有五个口岸，通往中亚西亚近十个国家，少量高档指接板可采用境外的名贵木材生产。4.2主要原辅材料需求情况序号材料名称年需求量1次薪小材约3万吨2废弃木材约0.5万吨3进口木材约3万吨4乳胶约1600吨5油漆约50吨6装饰纸约500吨4.3厂址选择(1)、拟建项目厂址选在疏附县工业园区。(2)、拟建项目厂区占用土地100亩。(3)、拟建项目所在地现已三通一平。4.4拟建项目厂区平面图原料堆场厂区大道家俱生产区家俱生产区仓库指接板生产区仓库指接板生产区实木门生产区指接板生产区实木门生产区办公区生活区五、项目技术方案5.1生产工艺路线木材锯制板块干燥上下刨光多片锯开料裁断开榫指接四面刨光选板拼板砂光锯边成品入库5.2主要设备台板锯、多片锯、电控干燥机、两面刨、四面刨、电控开料锯、全自动开榫指接机、多层热压机、精细砂光机、纵横锯边机、叉车、抓车等5.3主要消耗指标m3(1)、材 1.6吨/m3(2)、电 30KW/m3(3)、水 0.2吨/m3(4)、乳胶 0.2KG/ m3(5)、燃料 生产垃圾5.4产品标准：采用国家标准5.5、自控技术方案 根据工艺操作和安全要求以及国内自控水平和配套仪器仪表生产现状，本着方便操作、降低劳动力强度，保证生产连续稳定，便于集中控制管理和生产调度。本项目主要采用一些指示记录仪表，起监控作用。生产装置以集中检测为主，现场检测为辅。为了方便现场能够操作和巡视，设置主工艺参数，将具有现场控制能力，进行集中检测，对关键性的工艺参数采取自动控制方案。5.6、总平面布置和辅助设施方案 布置原则：（1）从实际出发、因地制宜，在合理布局的前提下，充分利用已有的条件，以加快建设进度和节省投资。（2）符合企业的总体及长远规划要求，立足现在兼顾未来。（3）装置布置在充分满足工艺、环保、消防和安全要求的前提下，还应充分考虑生产和运输需要，物流、人流、车流通畅、装置之间合理布局，环境优美等，使总平面做到功能分区明确，流程通顺，管线短捷、管理方便、同时尽可能合理用地、节约用地。（4）平面布局图：（略）5.7、全厂储运：（1）项目全年运输量见下表（单位吨）：序号物料名称运进运出运输方式1薪材70000汽车2指接板35000汽车3实木门及家俱10000汽车4灰渣500汽车 （2）贮运设施:：产品仓库8000m2，原材料堆场10000 m2。5.8、给排水厂内职工宿舍、食堂、厕所将消耗一定量生活用水，按人均350L/d计算，大约100吨/天。5.9、节能措施 本项目单线能耗为300kw，耗能主要在干燥段。为减少能耗，降低成本，对干燥管网系统应极可能采用先进的保温技术和本项目单线能耗为300kwv，耗能主要在干燥段。为减少能耗，降低成本，对干燥管网系统应尽可能采用先进的保温技术和保温材料进行保温，减少系统能源在输送过程中的损失。5.10 土建设计依据（1）根据国家的基建方针，国家颁发的现行调计规范进行设计，并结合生产工艺的要求以及喀什的实际情况，力求做到设计合理、经济、使用可靠、美观大方。（2）本项目根据工艺、电气及总图等专业所提供条件进行设计。（3）根据国家地震总局颁发的“中国地震烈度区划图”，厂房考虑防震。5.11 建筑设计（1）设计原则：厂房仓库采用轻钢结构以适应安全为主，尽可能照顾到美观，以达到节省投资的目的。（2）门窗：厂房一般采用木门，塑钢窗或花格窗（部分有防火要求的采用防火门）钢木大门。（3）屋面：在有操作的地方和人员进出较多的生产生活房屋部分为水泥砂浆钢性防水屋面，其余采用有保温层屋面。厂房一般设天沟，有组织排水，PVC落水管。（4）防火、防爆、本工程主厂房、原料库、成品库、有易燃物质，为乙级防火厂房。5.12 结构设计（1）结构形式：由于生产设备荷重不是很大，单层厂房采用轻钢装配式排架结构，一般建筑物采用砖混结构。（2）承重结构：优先采用预制构件，钢筋混凝土框架、柱楼盖采用C25混凝土现浇。（3）建筑面积：本项目建设用场地100亩，建筑面积52000m2，其中主厂房30000m2，库房建筑面积8000m2，办公用房6000m2，原料堆场地面硬化10000m2，生活住宅用房8000m2。六、环境保护与劳动安全6.1 参考的主要法律、法规（1）中华人民共和国环境保护法（2）建筑项目环境保护管理办法（3）建筑项目环境保护设计规定6.2 执行的环境质量标准及排放标准（1）空气环境质量标准：执行GB3095-1996环境空气质量标准二级标准；（2）声环境质量标准：执行GB3096-1993城市区域环境噪声标准三类标准；（3）工作场所：执行GBZI-2002工业企业设计卫生标准和GBZ2-2002工业场所有害因素职业接触限值；（4）噪音：执行GB12348-1990工业企业厂界噪场标准中的类标准；施工期噪音标准GB12523-1990建筑施工场界噪声限值；（5）固废：执行GB18598-2001一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准，生活垃圾执行GB16889-1997生活垃圾填埋污染控制标准。6.3 建设项目的主要污染源、污染物及处理措施（1）废气：因无燃煤炉类，故无废气产生；（2）废水：无工业废水的产生；（3）废渣：主要是树宵树皮及砂光粉末、锯木宵，经收集做为燃料，燃烧灰渣安排专人定期及时清运至垃圾中转站。（4）噪音：项目噪音主要来自分布在车间的锯台，室内机械与空气动力噪声。主要噪音源的源强在90-100dB（A）之间（见下表）。本项目主要噪音及其源强一览表序号噪声源声级dB（A）产生方式1空压机100连续2锯台95连续3砂光机95连续4热压机95间续5指按机95连续另外，厂内交通运输和装卸产生的噪声的分贝值将在75-85dB（A）。（5）噪声治理：对较高噪音设备如空压机、锯台等采取有效的隔声、消声、减震、吸声措施；通过隔声其噪声可削减10db（A）左右。在厂界周围密植树林，既美化环境，又可起到降噪的作用。6.4 劳动安全、卫生与消防为确保项目投产符合安全卫生要求，保障劳动者在生产过程中的安全与健康，项目实施过程必须符合国家的有关法规、标准和规定。在设计过程中，要切实考虑采用生产工艺的先进和经济合理性，最重要的是确保生产安全，对可能存在的不安全因素采取行之有效的预防措施。安全防护措施与生产设备设施及主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用。设计中采用的主要技术规范、规程、标准如下：（1）工业企业设计卫生标准GBZI-2002；（2）生产设备安全卫生设计总则GB5083-1999；（3）工业企业总平面设计规范GB50187-1993；（4）建筑物防雷设计规范GB50057-1994；（5）建筑设计防火规范GBJ16-87；（6）建筑照明设计标准GB50034-2004；（7）工业企业噪声与控制设计规范GB187-1985；（8）10Kv及以下变电的设计规范GB50053-94；（9）工业场所有害因素职业接触限值GBZ2-2002；（10）职业性接触毒物危害程度分级GB5044-85；（11）劳动防护用品选用规划GB11651-89；（12）常用危险化学品贮存通则GB156037-1995；（13）建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定劳动部令第3号。6.5 安全对策措施防火防爆措施充分考虑建筑物之间、装置之间的防火间距，并设置畅通的消防通道及消防车回转场地（或设置环形消防通道）。防机械伤害、高处坠落、车辆伤害的对策措施本项目有锯台、提升和输送机械和砂光等机械设备，应采取以下措施防止机械伤害：（1）采取防护罩、防护屏、挡板等固定、半固定防护装置，防止操作人员身体接近运动部件的危害区域。（2）当设备不能使用固定防护装置时，应采用能控制机械设备传动系统的操作与紧急制动机构连锁保护。设单机开停按钮，防止误操作而引起人身或机械事故。（3）对机械静止部件造成的伤害，主要靠工作服等个人防护用品。在2m以上操作时，有可能发生坠落事故，应设置便于操作、巡检和维修作业的扶梯、工作平台、防护楼杆、护栏、安全盖板等安全设施。操作平台地面应有防滑措施、设置安全网、安全信号和标志，佩带个人防护用品。本项目生产过程中，原材料消耗比较大，要不断运入，同时产品要外运出售，存在有大量运输设备。为此，要严格车辆运输管理，制定可靠的安全运输措施，积极采取以下措施确保运输安全：作业人员执证上岗；设定专门的作业区域与作业路线，设专人监护，非作业人员禁止入内；设置必要的信号灯、警示标志、护桩等；夜间设置足够的照明；室外作业时，遇大风、大雪等恶劣天气，应停止作业；运输作业时必须按额定负荷降低20%进行使用等。电气安全对策措施本项目生产装置内有大量用电设备，防止电气安全事故的重点就是防触电，防电气火花引起爆炸、防雷击等。主要采取以下安全措施：（1）安全认证：电气设备必须具有国家指定机构的安全认证标志。（2）备用电源：拟配备自动切换的双回路电源，以防止停电所造成的重大危险。（3）防触电：设置接零、接地保护系统、安全漏电保护器，利用绝缘材料，进行电气隔离，设置屏护，规定安全距离，实行连锁保护等措施，有时同时使用2种或2种以上的措施进行保护。（4）防电气火花引起的爆炸事件：在有火灾危险场所的电气设备使用防爆型电气设备；同时在危险部位设置浓度报警等，并实行连锁保护，设置一定的安全距离。根据火灾危险程度的不同进行分区域管理等。（5）防雷防震对策措施：根据建、构筑物的重要性，使用性质，发生雷电事故的可能性及后果，按防雷防震要求分类，并结合地形、气象、地质、环境等条件，采用取应的防雷防震措施。管理对策措施（1）加强设备的管理与维护，杜绝跑、冒、滴、漏。（2）工厂设有专职安全管理员，负责全厂安全生产制度的建立、培训、教育和考核检查工作。各有关人员必须严格培训。遵守生产操作规程，并定期考核。（3）生产人员在操作过程中必须穿戴好防护用品，严禁吸烟，未经许可，生产区内严禁动火。（4）岗位采用机械局部排风方式，以改善卫生条件。6.6 卫生（1）各装置的相应岗位设置冲洗龙头，改善操作条件。工厂内设有医务室、浴室、厕所等卫生设施；（2）建筑电气设计时考虑良好的采光与照明；（3）总图布置考虑日照和主导风向影响，合理布局，道路畅道，安全距离满足规范要求；（4）高噪声部位单独设置封闭房间，设置隔振垫以降低噪声污染。6.7 消防（一）建筑物的火灾危险类别本项目车间火灾危险性均属于丁、戊类。（二）消防设施和措施根据建筑设计防火规范GB1-87要求确定，本项目采用生产、生活、消防合一的低压消防制，消防管网为环状，室外消火栓为地上式。为迅速扑灭初期火灾，在各厂房室内根据消防规范要求设置室内外消火栓和配置一定数量的灭火器材，并采用以下安全措施；（1）严格管理制度，生产过程中加强对危险设备与危险物质的管理；（2）生产区、生活区严禁烟火。（3）厂房与仓库设置防雷，避雷装置。危险设备，管道要求良好接地，并定期检测、维护；（4）电气设备及照明按规定采用安全型；（5）设备布置考虑安全通道，车间前面设置消防通道；（6）原材料库严格按规范要求堆放；（7）对职工进行安全思想教育和安全技术培训，并建立严格的安全生产管理制度；（8）车间周围按消防要求规范设置消防栓，车间各工段，楼道等处置灭火器材。6.8 消防机构为保证安全生产，工厂设有安环部，配备相应的安全管理人员，并为劳动保护与消防安全配备了一定的设施与器材。为了确保全厂的安全，本项目建成后要求各车间或班组都设置兼职安全员和义务消防队员，形成厂级、车间级、班组级三级防火管理网络，车间操作工人都会使用车间灭火器材。6.9安全、卫生与消防投资本项目用于消防、安全及劳动卫生设施投资净值约200万元，共占建设投资的10%，采取上述措施，并贯彻执行有关法律、法规和标准规范，以及工厂制定的一系列安全管理制度，可有效保证安全生产。七、工厂组织及劳动定员7.1 工厂体制组建具有法人资格的有限责任公司，公司负责生产经营管理，独立经济核算，自负盈亏。7.2 组织机构公司设厂、车间、班组建制，厂部设生产设备部、供销部、财务部。车间按工段分为班组。7.3 生产班制和定员本项目劳动定员的配置参照国家有关企业劳动定员定额标准进行编制。（1）年生产日300天，24小时/天，年工作时间为7200小时；（2）生产岗位按工艺过程需要配置，生产岗位根据需求分别按白班、三班两倒或四班三倒轮休配置，辅助人员和行政技术，管理人员按白班制配置；（3）全厂定员236人，专业技术人员计划从大专院校，下岗工人中择优招聘。大部分管理人员和技术骨干在装置建设期即需陆续进入岗位，参与装置建设和管理。其余人员在装置试车前一个月进入工厂，进行不少于一个月的专业知识，安全知识学习和岗位技能培训，经考核合格后可上岗操作。普通工人就近聘用。（4）员工岗位一览表工种每班人数班次小计原木堆放224锯板4312开片4312干燥236平刨339开榫236指接拼板4312砂光锯边236后勤224司机236门卫保管224管理人员11111家俱生产线7272实木门生产线7272八、投资估算资金筹措8.1固定资产投资部分(1)、设备购置及安装费580万元，其中安装费50万元；(2)、土地购置及厂房建设1300万元(3)、工艺技术费用70万元(4)、不可预测费用50万元；8.2流动资金(1)、启动流动资金500万元(2)、运行流动资金500万元8.3资金筹措方式：自筹资金2700万九、项目实施进度安排9.1在喀什组建有限责任公司，办好各类证照登记（15个工作日）9.2设备订货（5个工作日）9.3工程施工准备（1个月）9.4施工和生产准备（8个月）9.5竣工验收（试生产10个工作日）9.6项目实施前期费用(1)、建设单位管理费50万元(2)、生产筹备费400万元(3)、员工培训费20万元(4)、办公和生活家俱购置费30万元(5)、设计费30万元(6)、其它费用50万元十、经济效益分析以指接板生产组成分析为例：（m3）项目成本项目成本木材1600元折旧30元胶80元工资450元水2元管理费50元电30元产品税280元砂带20元产品成本2662元汽10元销售价格2700元配件10元利润38元年利润约1900000元十一、风险分析与建议项目完成后，如出现下列情况，公司将有较大的生产经营风险：1、指接板设备的进一步创新，科技含量越来越高，导致设备过时被淘汰；2、原材料价格涨高，而产品指接板售价不变甚至走低，经济效益下滑；3、国家产业政策调整不利指接板生产；上述三种情况的出现，均会使项目产生较大的生产经营风险，抵御风险的基本思路为：1、设备投产运行，稳定产品产量质量后，组织科研人员继续攻关，开展技术创新，确保生产技术，生产工艺的领先地位。2、供助科技创新优势，不断降低产品成本，试用多种废旧木质材料扩大原材料渠道。3、第三种情况出现的可能性较小，企业立足于做强做大，不断开发新品种，不断争取政府产业政策的扶持。十二、项目综合评价综上所述，年产5万m3指接板及5万套实木门项目符合党和政府的产业政策。特别是项目的先进生产工艺，完全是一种清洁生产方式，符合环保要求，生产原材料和产品市场前景广阔，具有较好的企业经济效益和社会经济效益。结论：项目切实可行。报告编制人： 编制时间：2011年2月年产30万张指接板、1.5万套实木家具生产线异地技改项目建议书第一章 概述1.1 项目名称及项目概况1.1.1项目名称：年产30万张指接板、1.5万套实木家具生产线异地技改项目1.1.2建设性质：技改1.1.3建设地点: 四川广元经济开发区1.1.4建设单位：广元大汤进出口贸易有限公司1.1.5项目建议书编制单位本项目建议书由四川蜀剑投资咨询有限公司编制，广元大汤进出口贸易有限公司为项目建议书的编制工作提供基础材料、数据和相关资料。1.1.6项目概况本项目计划征地73亩,建设厂房14400平方米,仓库及产品展示场7920平方米,管理、科研及综合用房3464平方米.原料堆场5000平方米；购置电子开料机、干燥机、雕刻机、排钻、双面刨床及检验设备等加工设备250台（套）；建成年产30万张指接板、1.5万套实木家具的生产能力。本项目计划总投资7890.77万元，其中：建设投资5562.74万元，建设期利息106.2万元，流动资金2221.83万元。项目实施达到设计能力后，年可新增销售收入16800万元，税金1740.64万元，利润2428.69万元。1.2 建设单位基本情况广元大汤进出口贸易有限公司，位于广元市中心的赛格大厦，是一家以进出口贸易为主的集商贸流通、进出口贸易、实业发展于一体的综合型企业。公司创建于2006年4月,注册资本为人民币150万元。为满足企业发展的需要，2009年初公司在广元市利州区三堆镇占地40亩，建成了年产24万张的胶合板生产线。主要从事家具、建筑模板的生产、销售。是川北规模较大的家具、建筑模板生产企业。公司拥有资产总额1260万元，资产负债率29.05%。2009年实现工业产值1250万元。公司近三年的财务状况见表1-1。近三年财务状况表 表1-1年 份销售收入税 金利 润2008150016.7107.22009282038.5219.62010预计335042.5253.21.3 编制依据1、广元大汤进出口贸易有限公司的委托和协议书；2、国家发改委产业结构调整指导目录（2005）；3、国家相关法律、法规、标准、规范；4、各种设备的询价资料；5、广元大汤进出口贸易有限公司提供的相关资料。1.4 简要结论1.4.1广元地处四川盆周北部山区、嘉陵江上游、川陕甘三省结合部。辖四县三区，93个镇，164个乡，8个街道办事处，总人口310万，幅员面积163.13万公顷。其中林业用地面积99.46万公顷，生态林面积64.91万公顷，商品林面积34.55万公顷，有林地面积78.05万公顷，森林覆盖率为43.9，活立木蓄积量4528.27万立方米，年生长量138万立方米，年采伐量30万立方米。丰富的木材资源为发展林产品深加工业创造了得天独厚的优越条件。1.4.2本项目是在四川广元经济开发区，新征土地73亩，建设厂房、仓库、综合用房及配套用房26066，购置国内先进的家具及指接板生产设备250台（套），生产规模达到年产指接板30万张，五件套实木家具15000套的生产能力。使其成为川北最大的指接板和实木家具生产企业，提高产品的市场占有率。1.4.3该项目有成熟的工艺技术；原材料来源广泛，且就近采购，有利于降低生产成本。1.4.4项目建设有利于增加川北指接板和实木家具的生产量，提高市场占有率。购置的设备均是具有国内先进水平的指接板和实木家具生产设备，这将从根本上改善我广元无较大规模、高档次指接板和实木家具生产企业的状况。1.4.5公司技术来源有保障，引进国内最先进的指接板和实木家具加工设备，利用本公司现有的生产技术和人才，这是本项目实施的保证性条件。企业领导长期从事指接板和实木家具生产企业管理，积累了丰富的管理经验，注重质量保证体系的建立和完善，有利于形成较强的技术队伍。1.4.6本项目投资主要用于新征土地，建设生产厂房，购置生产设备，将有效地提高企业的资本有机构成，能做到投资少、见效快、收益高，并推动企业迈上新的台阶，增强企业的市场竞争能力。1.4.7企业重视环境治理，对每个环节都制定了专门的治理方案，严格执行建设项目和环境保护“三同时”制度，项目的实施不会给环境带来新的影响。1.4.8本项目立足本地资源优势，发展林产品加工业，有利于培植地方财源，实现工业化，提高林产品的附加值，解决农村剩余劳动力，城镇待业人员和企业下岗职工就业，对农村脱贫致富奔小康都将起到积极的推动作用。1.4.9本项目为满足市场需求，提高林产品附加值，增加林业收入和地方财税收入。根据国家投资政策，结合广元实际，我们从自然条件、原材料来源、建设条件、市场预测、建设内容及规模、主要生产工艺、投资估算及资金来源、环境述评及劳动保护、组织机构及劳动定员、经济效益评价等方面通过大量调查研究，我们认为在广元市经济开发区建设年产30万张指接板、15000套实木家具生产项目，既有利于培育广元支柱工业，实现工业化，同时有利于培植地方税源，提高林产品附加值，是可行的，也是符合国家产业政策和广元实际的。1.4.10经测算，该项目建成后，年可实现销售收入16800万元，税金2349.43万元（含所得税），净利润1826.38万元，并可安置下岗职工或农村剩余劳动力 496名就业，投资收益率34.53%，投资利税率52.84%，投资利润率30.78%，当贴现率取12%时，所得税前财务内部收益率30.32%，财务净现值6799.88万元，投资回收期5.75年。是一个值