中心人民医院新建工程可行性研究报告.doc

中心人民医院新建工程可行性研究报告第一章 总论1.1项目背景1.1.1项目名称XX市中心人民医院新建工程。1.1.2项目承办单位拟建XX市中心人民医院系合资合作医院（以下简称“合作医院”），由甲方XX市XX区人民政府与乙方中国国际投资担保集团有限公司合资合作建设。合作性质系内资。甲方授权主体为XX市老年病医院（又名XX市第七人民医院，下同）；乙方授权主体待定。（1）项目承办单位（甲方）基本情况XX市老年病医院是XX区政府举办的唯一一所非营利性二级综合性人民医院，成立于1951年，座落在XX市人民路1799号，现法人代表彭仕龙。XX市老年病医院担负着湘西北地区老年疾病的科研、预防、医疗、保健、康复、托老等医疗保健，同时负责XX区60多万人医疗卫生，是XX市职工医保、农村合作医疗、城区居民医保等定点医疗机构。XX市老年病医院占地面积4200平方米，建筑面积11800平方米，开放床位180张，医务人员220人，其中高中级职称人员48人，年收入2000多万元。医院诊疗科室设置完善，设有急诊科、内科、外科、骨科、妇产科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、肛肠科、中医科、麻醉科、理疗科等二十多个临床科室。检测手段较为齐备，拥有美国进口螺旋CT机、日本CR放射影像系统、电子胃镜、进口彩色B超、电子腹腔镜、500mAX光机、全自动生化分析仪、体外超声波碎石机、经颅多普勒、动态心电图、心电监护仪、电子阴道镜、电子鼻内窥镜等大中型医疗设备100余台件。医院技术力量雄厚，能开展普外、泌尿外科、五官科、妇产科、骨伤科等大中型手术，特别是对心血管系统、呼吸系统、神经系统等疾病及老年疾病的治疗有一定的专长。XX市老年病医院历经60年风雨沧桑和团结拼搏，以“服务全社会，服务老年人”为办院宗旨，现已发展成为XX市乃至湘西北地区独具特色、独具专长的二级综合性人民医院，为老年人的疾病医疗、健康长寿等作出了重大贡献。（2）项目合作单位（乙方）基本情况中国国际投资担保集团有限公司注册资本10亿元人民币，是一家专业从事资金运作、资本市场运作、资金借贷、国际财团融资、担保、城市基础配套设施、城市公共卫生事业、城市及工业环境治污领域、移动通讯增值服务、移动传媒、生物医药、石油清污工程等行业并系列化、专业化运营的金融担保企业。每年为近1000多家（次）企业及个人提供资金担保、资金拆借等服务及技术支持。目前，公司正发挥自身与国际、国内各大财团长期互动的优势，专注于资金运营、公共卫生事业、移动增值、石油工程等领域的深度开发与投入。本项目其授权主体待定。法定代表人：王宜灵地址：香港湾仔告示大道151号国卫中心11楼（全层）电话：[phone]传真：[phone]邮箱：AAA818AAA联系人：金文彬联系电话：152006099991.1.3 可研报告编制依据和研究范围（1）编制依据1、国务院关于发展城市卫生服务的指导意见；2、关于城镇医药卫生体制改革的指导意见；3、XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；4、XX市城市总体规划(2009-2030)； 5、XX市“十二五”卫生事业发展规划；6、医院分级管理方法；7、医疗业务用房及基本装备标准；8、综合医院建筑设计规范JGJ49-1988；9、综合医院建设标准建标110-2008；10、医院洁净手术部建筑技术规范GB50333-2002；11、XX市XX区人民政府会议纪要常务会议纪要20122号；12、关于合作建设XX市中心人民医院的补充合同书（2012年2月26日）；13、投资项目可行性研究指南（试用版）（原计办投资200215号）；14、建设项目经济评价方法与参数（第三版）（国家发改委、原建设部联合颁发）；15、工业与民用建筑可行性研究深度与要求；16、建设单位提供的其他相关资料。（2）研究范围本可研报告依据国家有关部门政策、规程、规范等，对项目建设背景与必要性、市场分析与预测、项目选址与建设条件、建设内容与规模、工程建设方案、环境保护与节能措施、组织机构与人力资源配置、项目实施进度计划、投资估算和资金筹措、招投标方案、经济效益和社会效益等方面进行分析研究。1.1.4 项目提出的理由与过程我国已进入人口老龄化社会。随着人口结构老龄化，XX市60岁以上老年人口已过100万，约占全市总人口的17%。老年人事业已成为党中央和国务院十分关注的社会问题和民生问题。长期以来，XX市及其所辖XX区对老年人事业十分重视和关切，尤其是“老有所医”的问题更是予以特别关注。早在1951年就在XX市中心城区人民路创办了XX市老年病医院，后加挂XX市第七人民医院牌子。经历了60年风雨洗礼，XX市老年病医院已很不适应医疗卫生事业发展的客观形势，更不适应老年人事业“老有所医”的迫切需求。目前，该医院占地狭小，房屋老化，布局不合理，加上地理位置不适应医院的发展，并与市城区医疗机构布局不协调，实施扩增容提质，扩大规模，提升水平，已成为形势所迫，迫不急待。为此，XX市和XX区党政领导及市、区直属相关部门均给予高度重视和支持，并积极主动通过招商引资，寻求合作后盾。经过多方努力和多渠道沟通，2011年3月，XX区人民政府与中国国际投资担保集团有限公司签署了关于合作建设XX市中心人民医院（三甲级）合同。2012年元月，XX市人民政府副秘书长陈智慧受万成贞副市长委托，召集市直有关委、局负责人会议，就有关项目建设选址问题进行了汇报与研究。2012年2月25日，XX区区长涂碧波主持召开了区政府2012年第二次政府常务会议，专题研究了XX市中心人民医院建设工作，并印发了2012年区人民政府第二次常务会议纪要（常务会议纪要20122号，见附件）。会议原则同意以区属XX市老年病医院为平台，与中国国际投资担保集团有限公司合作，引入北京大学医学部等国家级著名医学机构进行系统管理和技术支持，建设XX市中心人民医院。”同年3月26日，XX市XX区人民政府（甲方）由法定代表人、区长涂碧波与中国国际投资担保集团有限公司（乙方）法定代表人王宜灵先生正式签署了关于合作建设XX市中心人民医院的补充合同书（以下简称补充合同书，见附件），具体明确了12条事项：合作项目定位；合作医院名称和地址；合作的前提；合作的形式；合作医院投资、注册资本、出资比例及利润分配；双方权利、义务；现医院人员安置、管理和债权债务的处理；其他说明；违约责任；关于补充协议；争议解决；其他。从此，XX市中心人民医院项目建设便进入实质性前期准备阶段，并委托本公司湖南盛龙工程项目管理有限公司编制该项目可行性研究报告。1.2 项目概况1.2.1 项目选址根据XX市城市总体规划（2009-2030）和合作医院选址原则要求，规划部门同意该项目选址在XX市江北城区紫菱路以北，新河渠以东，杨谷路以西，属XX市中心城区规划在建中的“西城新区”范围内。该地址对外交通非常便捷，城市基础设施配套也将逐步完善，且周围没有工厂污染源和易爆物产生，可为疾病患者提供优美的就医诊疗环境。1.2.2 建设规模及内容（1）建设规模按照综合医院建设标准（建标110-2008）的规定，本项目为XX市人民政府（授权主体XX市老年病医院）与中国国际投资担保集团有限公司（授权主体待定）合作新建的一家集医疗、科研、培训“三位一体”的大型综合性非盈利性“三甲”医院，计划设置床位2000张，按50年不落后的原则进行设计。该项目规划总用地面积109730平方米（约165亩），建筑占地面积 25250平方米，总建筑面积200000平方米（均为地上建筑，地下停车场暂不计列）；建筑密度 28.75%，容积率1.82，绿化率40%，停车场泊位1800个（地上300个，地下1500个）。（2）建设内容地上建筑面积20万平方米，包括：门急诊大楼1栋，4层，34000平方米；医技综合大楼1栋，28层，41430平方米；外科大楼1栋，12层，16200平方米；住院楼5栋，各6层，共78000平方米；儿童医疗中心1栋，3层，4050平方米；妇科医疗保健中心1栋，3层，4050平方米；营养保健中心1栋，3层，4050平方米；生物科学研究院1栋，5层，5000平方米；专家培训中心1栋，4层，3800平方米；专家楼1栋，11层，7920平方米；接待中心1栋，3层，1500平方米。停车位：按0.9车位/100m2的要求，共设置1800个停车位；包括地上300个停车位和地下1500个停车位。同时，本工程建设还应包括自动扶梯、垂直电梯、中央空调、消防系统、集中供氧、中心吸引、传呼、电视、电话、电子导诊、微机管理等设备及闭路监控系统、物流传送系统、热水供应系统、办公等设施及门厅、围墙、绿化、周边道路硬化等配套工程，以及地面、地下停车场、篮球场、羽毛球场和绿地景观。1.2.3 主要建设条件1.2.3.1 选址优势XX市城区正西向北发展，各种小区正拔地而起，特别是火车站建成后，城市布局发生了巨大的变化。洞庭大道以北，XX大道以西，现有近四分之一的江北城区没有一家综合性医院，形成了医疗布局的盲点，当地居民期盼就近医疗。该项目选址XX市中心江北城区规划并在建中的“西区新城”紫菱路以北，亲水路以东，杨谷路以西，符合1999-2020年XX市城区医疗卫生机构规划纲要的布局与要求，并成为该项目建设的理想选择。1.2.3.2 业务优势XX市老年病医院是一所拥有60年办院历史的综合性医院。自2003年加挂XX市第七人民医院牌子以来，该医院已成为XX区唯一一所综合性人民医院，又成为XX市独具特色的老年病专科医院。医院科室逐步完善，医疗业务水平逐年提升，承担的医疗任务逐步加重，特别是开展新型农村合作医疗和城区居民医保后，现在业务用房严重不足，住院病人因无病床而无法收留。尤其是在突出老年病专科特色，以心脑血管病为重点医疗方面，该医院成立了XX市心脑血管病研究所，已经探索出一整套成功的诊治模式，深受广大老年人患者的赞誉。该医院业务上的优势，为新建XX市中心人民医院奠定了良好的业务基础。1.2.3.3 后盾优势该项目建设系XX市XX区人民政府与中国国际投资担保集团有限公司合作项目，并在签订合作合同书的基础上，于2012年2月26日签订了关于合作建设XX市中心人民医院的补充合同书，双方致力于建设集医疗、科研、培训“三位一体”的大型综合性三甲医院，并引入北京大学医学部或北京协和医学院等其他双方认可的国家级著名医学机构进行系统管理和技术支持，在医疗、技术、科研、预防、保健等方面积极作为。该项目建设拥有强大的国际投资担保集团和国家级著名医学机构作后盾，将成为项目建设成功、创造辉煌的有力保障。1.2.3.4 政策优势大力发展医疗保健事业，是国家经济社会发展的需要。在我国已经进入人口老龄化社会后，作为一个弱势群体的老年更加引起全社会的高度关注。为老年人提供方便及时的医疗服务，使老年人“老有所医”，直接关系到老年人的生活质量，对安定民心、构建和谐社会等诸多方面均将起到积极作用。该项目建设符合国家产业政策，是国家大力扶持和发展的公益事业。1.2.3.5 基础优势该项目建设选址XX市江北中心城区规划和在建中的“西城新区”，又系XX市文化教育科技园区范围。地处紫菱路以北，亲水路以东，杨谷路以西。距XX桃花源飞机场约6公里，距XX火车站约2公里，距XX盐关水运码头8公里，水陆空交通便捷，区位优势明显。亲水路西侧的新河渠流经场地西侧，沿岸风光旖旎，周边环境优美。建设用地系城市规划公共设施性质，并由XX市国土资源储备中心完成基础设施配套，“五通”条件具备。土地来源为国有土地行政划拨。原有地面农作物已做处理，5户居民房屋已拆迁安置。场地空阔，土地平坦。所有这些条件，均为该项目合作医院的建设打下良好基础。1.2.4 项目建设实施进度为了加快工程建设步伐，在确保工程质量的前提下，加强建设进程中的各项管理工作，编好施工组织设计，搞好安全施工，该项目建设工程计划在2014年7月底全面竣工，实施期为28个月，建设工期为22个月（即2012年10月-2014年7月）。1.2.5 总投资及资金筹措该工程总投资为98000万元，其中土建工程费用61609万元，设备购置及安装费用29636万元，其他资产费用2089万元，预备费4666万元。资金来源为：XX市老年病医院出资1亿元，中国国际投资集团有限公司（授权主体待定）出资9亿元，分别占总投资的10%和90%。1.2.6 主要技术经济指标主要技术经济指标见表1-1。表1-1 主要技术经济指标表 序号指标名称单位数量备注1总用地面积平方米109730合约160亩2建筑占地面积平方米315503总建筑面积平方米200000含地下室 m23.1门急诊大楼平方米340001栋，4F3.2医技综合大楼平方米414301栋，28F，含行政管理用房8000m23.3外科大楼平方米162003F3.4住院大楼平方米7800012F3.5儿童医疗中心平方米40505F3.6妇科医疗保健中心平方米40503.7营养保健中心平方米40501F3.8生物科学研究院平方米50001F3.9专家培训中心平方米38004F3.10专家楼平方米79201F3.11接待中心平方米15001F3.12基本医疗设备台171F3.13基本医疗设备台、套、个5286F3.14病床（含VIP病床）张2000含VIP病床200张4容积率1.825建筑密度%28.756绿地率%407总停车位个18007.1地上停车位个3007.2地下停车位个15008住院楼总床位数床2000含VIP病床200床9医技人员人200910总投资万元9800011建设工期月2211营业收入万元/年19032.712年均利润万元/年3986.3513投资利润率%8.814全部投资内部收益率%11.7915全部投资回收期年8.24含3年建设期16财务净现值(Ic=12%)万元10879.441.3研究结论与建议1.3.1研究结论1、该项目是一所新建的集医疗、科研、培训“三位一体”的三级甲等综合性合作医院。医院建成后将担负着XX市城区、各县（区、市）城以及周边城市的医疗救治任务，成为XX市和湘西北医疗、科研、培训中心，其业务影响覆盖XX市，辐射湘西北。该项目对提高人民健康水平和生活质量具有重大意义。2、该项目已被确定为XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要和XX市“十二五”卫生事业发展规划重大建设项目之一，符合XX市医疗卫生事业发展的客观形势与要求。3、该项目建设能促进XX市城市建设的发展。XX市中心人民医院选址于XX市城区新发展的重要地段“西城新区”。该地段交通运输便捷，地理位置优越，是展示XX市城市建设水平的重要窗口。本项目的建成将成为XX市城市建设的一大亮点，更能促进城市建设的发展。总之，该项目建设是非常必要的，同时具有较好的经济效益和社会效益，是切实可行的。1.3.2建议1、建设单位必须高起点、高标准进行建设和管理，抓紧时间进行场地内“三通一平”工作，为项目建设提供较好的建设条件。2、建设单位应引进竞争机制，面向全国招标，并通过招投标等形式择优选择设计单位、监理单位和施工企业等，以保证工程项目质量和进度，使投资按预期计划得到控制，并满足可研报告预期的目标。要求设计新颖、科学合理，融入人性化和生态园林化设计理念。3、建议上级领导机关及有关部门尽快批准项目实施，为项目的建设营造一个宽松的外部环境，促使其尽快建成发挥效益。第二章 项目建设背景与必要性2.1项目建设背景2.1.1国家政策背景概述党的“十七大”以党中央提出了全面落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的指导思想，要求把保护人民健康和生命安全放在第一位，坚持以人为本，努力实现卫生事业与经济社会的协调发展，加强公共卫生体系建设，大力推进新型农村合作医疗，加强艾滋病等重大疾病防治工作，努力解决群众“看病难”、“看病贵”的问题，并制定了一系列方针、政策和措施。中共中央总书记胡锦涛在党的“十七大”报告中指出：“社会建设与人民幸福安康息息相关。必须在经济发展的基础上，更加注重社会建设，着力保障和改善民生，推进社会体制改革，扩大公共服务，促进社会公平正义，努力使全体人民学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居，推动建设和谐社会。”为建立和完善适合中国国情的医药卫生体制，促进人人享有基本医疗卫生服务，逐步解决群众“看病难”、“看病贵”问题，不断提高全国人民的健康水平，按照国务院的工作部署，深化医药卫生体制改革部级协调工作小组在深入调研、集思广益的基础上，已正式发布关于深化医药卫生体制改革的意见，提出总体目标是，到2020年，基本建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，包括比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系，比较健全的医疗保障体系，比较规范的药品供应保障体系，比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，实现人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。2.1.2XX市医疗卫生现状改革开放以来，XX市医疗卫生保健事业有了很大发展和进步。近几年，全市启动实施了医疗保险和城乡大病医疗救助制度。根据XX市2010年国民经济和社会发展统计公报，2010年全市医疗卫生保健事业得到了不断提高，全市拥有卫生机构4209个，卫生技术人员共21118人，其中执业（助理）医师9159人，注册护士7202人。全市拥有疾病预防控制中心（防疫站）15个，卫生技术人员共576人；卫生监督检验机构11个，卫生技术人员共249人；乡镇卫生院220个，卫生院技术人员共6308人。但这种医疗现状，远远跟不上医疗卫生事业发展的新形势和新要求，远远适应不了各种多发病、常见病、疑难症发生的新情况和新特点，满足不了广大人民群众寻医就诊的新趋势和新欲望。“看病难，买药贵”的问题，始终都是各级党和政府急待解决的重大难题。XX市城区面积逐年扩大，城区人口增长迅猛，目前市区人口已有70余万，根据XX市城市总体规划(2009-2030)，到2015年、2030年市区发展规划人口将分别达到100万、155万。但教育、卫生的基础设施投入相对滞后，特别是穿紫河以北的新城区面积已达10多平方公里，人口20多万，辖区内尚无一家正规医院，群众就近就医难的问题比较突出，百姓盼望早日修建一家现代化新型综合医院的愿望迫切。加上医疗体制长期以来形成的弊端没有得到改观，医疗水平特别是医疗服务水平尚待进一步提高，急需引入争先创优和市场竞争的有效机制。该项目建设不仅是加强XX市综合医疗机构建设的重大举措，也是XX市引进争先创优竞争机制，打造湘西北区域医疗中心、科研中心和培训中心，在医疗竞争市场上永远立于不败之地的重大举措。2.1.3 XX市老年病医院困境XX市老年病医院是XX市具有60年院史的老年病专科医院，但因地处XX市老城区人民路，在整个市城区医疗机构的布局中却极不合理。市城区主要医疗机构集中在老城区人民路两侧，先后有市第一人民医院、市红十字会医院、市卫校附属医院、市第三人民医院、市第七人民医院、市第四人民医院等六家二级以上综合性医院。医疗机构过于集中，导致卫生资源严重浪费。同时，市老年病医院地理位置也不适应医院的发展。医院地处人民中路城市中心商业闹市区，前有人民路，后有沅安路，医院整天处于车水马龙的喧闹声中，就诊患者怨声载道，无法休养。加上市老年病医院占地狭小，房屋老化，布局不合理又阻碍了医院发展。医院占地仅4200平方米，医院住院楼实际骑在沅安路道路红线上，占道面积约800平方米，医院实际占地面积仅有3400平方米。门诊、住院、职工住宿都挤在这一狭小的天地里，且职工宿舍楼在门诊与住院楼之间，致使生活区与医疗区无法分开，不符合医院要求。医院建设所需急诊科、社区卫生服务中心用房等无法解决，医院开展临终关怀、临终护理业务亦无法拓展。住院病人缺乏娱乐休养所必需的绿化带，住院条件无法改善。上述种种情况表明，XX市老年病医院必须在原有基础上进行改制，迁址和扩建，这已成为市、区党政领导、广大市民和社区各界人士热议的话题、关注的热点。2.2项目建设必要性2.2.1项目建设是进一步贯彻落实国家医疗卫生法规的客观要求长期以来，党和国家十分重视发展医疗卫生事业，特别关注广大人民群众的身心健康，并为此制定了一系列法规、政策和措施。XX市人民政府及有关职能部门按照“政府领导、部门配合、社会动员、群众参与”的工作方针，狠抓各种多发病、常见病、传染病和疑难病的预防与控制，使防控体系日趋完善，医疗水平不断提高，各种重大疾病在全市范围内基本上得到了有效预防与控制，有力地维护了人民群众生命健康和社会经济发展成果，并被评为“国家卫生先进城市”。但是，XX市各种癌症、糖尿病、心脑血管等疾病发病率高，病员多，治疗任务重，各种疾病的防治工作形势依然比较严峻。有些多发病、传染病、疑难病尚未得到有效控制，有些原已得到控制的高发病又有死灰复燃之势，加上全市自然灾害频繁又增加了病情发生的风险。尤其是市场经济活跃，人际交往频繁，外出打工人员剧增，包括艾滋病在内的各种性病、艾滋病大有扩张蔓延之势，严重危及人们的生命安全。因此，必须进一步贯彻落实国家有关医疗卫生的法律、法规，加快各种疾病综合性医疗机构的建设，加大综合性医疗防治的力度，确保人民生命健康和社会经济发展。该项目根据XX市“十二五”卫生事业发展规则，由XX市XX区人民政府与中国国际投资担保集团有限公司合作建设XX市中心人民医院，即为贯彻落实国家医疗卫生法规的具体体现和重大措施。2.2.2项目建设是加快医疗卫生事业发展的必要选择近年来，党中央、国务院从医疗卫生事业发展规律和广大人民群众需求出发，做出了积极发展医疗社会卫生服务的重要决策和部署。国务院关于发展城市卫生服务的指导意见中也指出，我国要以提高人民群众健康水平为宗旨，努力构建以社区卫生服务为基础的新型城市卫生服务体系，提高公共卫生和基本医疗服务能力，把发展社会医疗卫生作为重中之重，并解决群众“看病难”、“看病贵”等一系列问题。胡锦涛总书记也强调指出：“医疗卫生事业是造福人民的事业，关系广大人民群众的切身利益，关系千家万户的幸福安康，也关系经济社会协调发展，关系国家和民族的未来。在经济发展的基础上，保证人民群众公平享有公共卫生和基本医疗服务，是实现人民共享改革发展成果的重要体现。”由此可以看出，加快医疗卫生事业发展、提高公共卫生和基本医疗服务能力是我们既定的任务和目标，而该项目建设是在XX市老年病医院（又名XX市第七人民医院）的基础上进行改制、迁址、扩建，并把引进北京大学医学部或北京协和医学院等，双方认可的国家级著名医学机构合作办院作为合作前提，符合国家加快发展城市医疗卫生服务的政策，是XX市深化医疗卫生体制改革、加快发展城市医疗卫生事业的迫切需要。2.2.3项目建设是满足人民群众医疗卫生需求的重大举措各种疾病和传染病是危及广大人民群众身心健康的长期疾患，尤其是各类皮肤病、性病、麻风病、艾滋病等，更是威胁全世界、全人类的致命大敌，已引起联合国和各个国家及地区的高度关注。据统计，2007年XX市居民死亡原因分析，在29930名死者中，死于各种恶性肿瘤等的病人达6260人，占21%；死于心脏病、高血压和脑血管病等各种循环系统疾病的病人达9836人，占33%；死于慢性下呼吸道疾病等呼吸系统疾病的病人达5123人，占17%。各种疾病严重威胁着广大人民群众的身心健康和生命安全，危及社会的和谐稳定、经济的持续发展。随着当代社会的发展与进步，人们生活水平的改善与提高，老年人的身体健康问题也得到了社会、家庭和个人广泛的关注。据1988年统计显示，XX市老年人口就已占总人口的11.82%，60岁以上老年人达70余万人。据最低估计，每年约有20余万老年人存在着这种或那种医病，其中需要医疗服务的人数十分庞大。随着医疗体制改革的不断深入，XX市经济的快速发展以及人民生活水平的不断提高，各医院日常医疗工作量进一步加大，但现有医疗机构和设施难以满足人民群众身心健康的需求。加强XX市医院基础设施建设，对保障广大人民群众身心健康、促进当地经济发展、应对突发公共卫生事件和解决广大群众“看病难”、“看病贵”以及“因病致贫，因病返贫”等有着重要意义。因此，XX市XX区人民政府与中国国际投资担保集团有限公司合作兴办XX市中心人民医院，是满足XX市人民医疗卫生需求的重大举措。2.2.4项目建设是医院提高市场竞争力的迫切需要医院是治病救人的场所，需要先进的基础设施、精湛的医护技术、优质的宾馆式服务和独特的医院文化来支撑，需要不断发展。医疗卫生体制的改革，使医院由传统的福利性事业单位，转变为企业性的医疗机构，由原来单一的由国家举办，发展到多渠道的办医，产生了不少的中外合资医疗机构、私立医院等。医院正逐步走向市场，并投入到无情的市场竞争中去。而市场竞争，归根结底是技术水平的竞争，技术水平的高低和医疗设备、医院环境和设施是密不可分的，某种程度上可以说医疗设备、设施的水平和医院环境影响着医疗诊断、治疗水平。而该项目建设不仅规模大、标准高，是一所集医疗、科研、培训为一体的大型综合性“三甲医院”，并引进北京大学医学部或北京协和医学院等，双方对其认可的国家级著名医学机构进行系统管理和技术支持，在医疗、教学、科研、预防、保健等方面积极作为。因此，该项目建设是XX区提升医疗卫生水平、发展社会公益事业的当务之计，也是提高XX市医疗卫生机构竞争力的迫切需要。第三章 市场要求与预测3.1项目区概况3.1.1 XX市概况XX市是省辖地级市，位于湖南省西北部，史称“黔川咽喉，云贵门户”。地处长江中游，洞庭湖水系沅水下游和澧水中下游，XX山脉、雪峰山脉的东北端，与湖北、四川、重庆、贵州四个省市相邻。东南连益阳市，西邻张家界市，怀化市和湘西自治州，北与湖北省恩施、宜昌、荆州等地交界。地势西高东低，山地、丘陵、平原各占三分之一。距省会长沙150公里，距世界著名风景区张家界国家森林公园180公里，辖XX、鼎城两区，汉寿、桃源、石门、澧县、临澧、安乡六县，代管省辖县级市津市市，并设有XX经济技术开发区（原德山开发区）和柳叶湖旅游度假区。全市土地面积1.82万平方公里，占全省的8.6%，耕地面积691.9万亩，总人口616万，约占全省的8.97%。XX市作为湖南省“发展3+5城市群”的示范城市、湘西北的中心城市，既处我国“中部崛起”的核心部位，又系东南沿海经济发达地区产业转移的承接基地，自然构成了“西部大开发”与“东部大转移”的桥梁地位和纽带作用。因此，XX市的社会经济发展在全国战略发展中具有不可忽视的战略地位和重大作用。近年来，XX市600多万人民在市委、市政府的坚强领导下，深入贯彻落实科学发展观，致力建设“工业强市、文化名城、和谐XX”，同舟共济，团结拼搏，已取得了改革开放和现代化建设的新伟大成就。据统计，近5年全市地区生产总值在2008年跨上千亿台阶，2010年达到1450亿元（预计数，下同），年均增长13.5%，比前一个五年快2.2个百分点。三次产业结构由26.3：40.2：33.5调整为19.1：46.8：34.1。地方财政总收入突破100亿元，是2005年的2.4倍。五年完成全社会固定资产投资1836亿元，是“十五”时期的3倍。新型工业化主导作用进一步突显，规模工业总产值达到1234亿元，是2005年的3.5倍；农业基础地位进一步巩固，粮棉油猪鱼等大宗农产品生产稳定增长，标准农业、特色农业、高效农业加快发展；第三产业发展水平进一步提高，生活服务和生产性服务业日趋活跃。全市改革开放深入推进，人民生活明显改善，生态环境有效治理，社会事业全面进步。XX市已经站在一个新的历史起点上，经济发展进入加快增长期，经济结构进入加速调整期，公共需求进入加速扩张期。总之，XX市经济社会已进入了一个以转型促发展的新阶段，为建设“现代XX、幸福家园”提出了新的目标、新的要求和新的举措。XX市社会经济发展的强劲势头，不仅为合作医院的建设提供了坚实的社会经济基础，而且为合作医院的生存发展彰显了美好的市场发展前景。3.1.2XX区概况XX区是一座历史文化古城，是镶嵌在洞庭湖畔的一颗璀璨明珠。自秦蜀郡守张若在此筑城，迄今已有2280余年的历史，史称张若城。这里既是古代南北的交通枢纽，又是上溯黔东，下达苏皖的运输要道，“左包洞庭之险，右扼五溪之要”，素有“荆楚唇齿”、“滇黔咽喉”之称，是历代封建统治者开发西南的门户，又是江南闻名遐迩的“鱼米之乡”。XX区以城市为依托，充分利用周边资源丰富、土地肥活、物产富饶、交通便捷、通讯发达、经济基础雄厚等得天独厚的区位优势，发展成湘西北的经济文化重镇。XX区居沅水下游，属亚热带季风湿润气候区，四季分明，全年平均气温16.5C-17.5C。目前，该区供水、供电等各项基础设施完备，邮政、电信网络功能齐全，道路纵横交错，商业广场、文化娱乐一应俱全。319、207国道纵横贯穿全境，紧邻的桃源机场已开通与全国主要大城市的航线，石长铁路、长常高速公路建成通车，加强了XX与长沙、广州、深圳等大城市的联系，常张高速公路建成后，使XX与张家界国家森林公园的距离缩短一半。水运直下洞庭湖，远航上海、重大。安居小区整齐如一。城郊的柳叶湖度假区烟波浩渺，河伏森林公园林木苍翠，闻名遐迩的福地洞天桃花源、钟灵毓秀的夹山寺也近大咫尺，是城区居民休闲度假的好去处。在XX市委、市政府的正确领导下XX城市功能日趋完善，形成许多开发热点。XX开发区、XX火车站大市场、民营工业园、新世纪家具城、甘露寺蔬菜大市场、洞庭湖高新农业科技园等相继建成，招商引资，开放联动成为XX区经济发展的主旋律。特别是改革开放以来，XX区委、区政府大力倡导科学发展观，定位于“工业强区、三产大区、和谐富区”，提出了“工业扩规模、三产提品质、农业创特色”的工作思路，坚持以经济建设为中心，协调发展社会主义政治文明和精神文明，全区出现了经济持续快速发展、社会事业全面进步、社会安定和谐和喜人局面。目前，XX区委、区政府根据市、区职能调整和城市发展的需要，提出了“做强三产、做新工业、做优农业”的新的经济发展目标，正在迎接新一轮经济腾飞的到来。XX区特殊的地理位置、突出的社会基础和显著的经济优势，为合作医院的建设提供了良好的项目区域背景和社会经济环境。3.2 市场预测分析近年来，随着人口老龄化和人们对健康重视程度的增强，随着农民、城镇居民收入和生活水平的大幅提高，人们对医疗保健的需求日益旺盛，特别是农村合作医疗制度的落实，农民看病更便宜，进城就医人员越来越多。根据XX市2010年国民经济和社会发展统计公报，全年城镇居民基本医疗参保人数98.7万人，增长5.6%。参加医疗保险职工人数55.3万人，增长3.3%，其中职工有37.0万人，增长4.0%，退休人员有18.3万人，增长2.0%。参加工伤保险职工人数32.1万人，增长8.9%。在人们的消费性支出中，医疗保健支出所占的比重也越来越多，根据XX市2010年国民经济和社会发展统计公报，城镇居民人均可支配收入15638元，比上年增长11%。城镇居民人均消费性支出11145元，比上年增长11.7%。农村居民人均纯收入5635元，增长14.8%。农村居民人均生活消费支出3652元，增长7.3%。 此外，随着社会经济的快速发展，安全生产等问题也日益突出，逐渐成为社会广泛关注的热点问题。2010年我市全年共发生事故826起，死亡222人，伤883人，直接经济损失1536.5万元，事故起数、受伤人数、经济损失数分别上升14.9%、19.2%、18.3%，死亡人数下降5.5%。亿元GDP生产安全事故死亡人数为0.15人，下降21.7%，煤矿百万吨死亡人数为3.47人，工矿商贸企业生产安全事故死亡人数21人。全年共发生道路交通事故670起，道路交通万车死亡人数为2.99。这些事故也将给我市的医疗工作带来巨大的挑战。截自2009年11月止，据XX市卫生局统计，XX市市直医院仅有XX市第一人民医院、XX市第一中医院、XX市第二人民医院、XX市妇幼保健院、XX市第五人民医院、XX市职业病防治所、XX市皮肤病防治所、XX职院附一医院（市第三人民医院）、XX职院附二医院、XX市康复医院10家；XX区属医院仅XX市第七人民医院1家；鼎城区属医院仅XX市第四人民医院、XX市第二中医院、XX市第六人民医院、XX市肿瘤医院、鼎城区妇幼保健院5家。无论是从我市的医院数量、规模、医疗设备、医技水平等硬件及软件设施来看，还是从医院的分布情况来看均不能满足我市及周边城区的广大患者的就医需求。因此，考虑到医院规模、医疗技术、地理位置等因素的可比性和XX市各病患就诊越来越集中于技术含量高、规模较大重点医院的医疗趋势，XX市中心人民医院的建设是可行的。特别是引进北京大学医学部或北京协和医学院等国家级著名医疗机构进行系统管理和技术支持，以科研为先导，以医疗为主阵，以培训为手段，创建XX市和湘西北地区规模最大、设备最精、技术最尖、管理最高、服务最优的综合性现代化“三甲”医院，必将吸引更多的患者前来就诊，其市场前景是可观的。3.3营销策略3.3.1、加强管理、以服务制胜作为非营利性的平价医院，更要争取广泛客源增加收入，又要加强管理降低成本支出，规范的管理可以创造更好的营利环境。在争取客源方面，打好“服务质量牌”是关键。随着生活水平的提高，人们不仅仅满足于治好病，而更加注重治疗过程的舒适、便捷，有时人们甚至情愿跨越地理位置的障碍去医疗条件和服务态度好的医院就医。该医院理应针对医疗服务质量普遍较差的现实，抓住人们的消费心理，大打“服务质量牌”，无论从建筑格局、病房摆设还是服务态度上都以消费者的利益为中心，努力为病人营造一个“家”的气氛，从更多的细节上为病人和其家属考虑，让他们得到全面的心理满足，如：在楼层间加设残疾专用通道，为住院病人提供全陪护理服务选择等；在加强管理方面，应采用国际成熟的管理模式。软件方面，利用先进的应用软件对医疗进行全方位的网络化管理，通过设置办公室自动化网络、医院资讯系统、检验科资讯系统、放射科资讯系统，实现资源共享、病人无距离挂号、划价和配药、电子化病历、电话预约、网上治疗、检验结果和医生指令的自动传输等，大幅度提高全院的办公效率、缩减流程环节，改变那种“一人生病，全家出动”的状况；硬件方面，要做好病房、诊室、设备、药品的合理性布置、规划和使用，在管理组织结构上尽量偏平化、减少管理层级强化效率，设立部门利润中心让医生薪资与个人及部门利润挂钩，运用人性化管理，做到人尽其能，物尽其用。3.3.2 广告策略