肉羊养殖加工产业化项目可行性研究报告.doc

第十三章 结论与建议目 录第一章 总 论61.1 项目单位基本情况61.2 项目建设方案61.3 投资结构及资金来源91.4 项目效益91.5 可行性研究报告编制依据101.6 综合评价12第二章 背景及必要性142.1 项目建设背景142.2 项目建设的必要性15第三章 建设条件183.1 项目区概况183.2 项目建设条件的优劣势分析22第四章 市场分析与销售方案274.1 市场分析274.2 营销策略、方案、模式30第五章 建设方案325.1 产品方案和建设规模325.2 建设规划和布局335.3 建设标准和产品标准345.4 技术方案355.5 设备方案405.6 节能减排措施415.7 实施进度安排42第六章 环境影响评价446.1 环境影响446.2 环境保护与治理措施446.3 评价与审批46第七章 项目组织与管理477.1 组织机构与职能划分477.2 劳动定员487.3 经营管理措施497.4 技术培训507.5 劳动安全、卫生与消防51第八章 投资估算与资金来源538.1 投资估算依据538.2 投资估算538.3 资金来源548.4 资金使用和管理54第九章 财务评价559.1 财务评价依据559.2 财务评价基础数据与参数选取559.3 销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算569.4总成本及经营成本估算569.5 财务效益分析569.6 不确定性分析579.7 财务评价结论58第十章 社会效益分析5910.1 社会评价基本结论5910.2 农牧业产业化经营5910.3 农牧民增收、农牧业增效评价6151- -第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况XXXX集团有限责任公司于2005年成立,注册资金5500万元.公司以高科技农业项目、畜牧养殖、房地产开发、旅游、工程服务为主导产业，是集研究、开发、生产、销售为一体的专业化科技服务企业集团。集团下设全资子公司8家，已经拥有相对完善的密集型产业链，已发展成为一个涵盖畜牧产品养殖加工（草原鸡、蛋、优质肉牛、羊肉）、旅游业、物流、房地产、建材等多个领域的产业联合体，集团总资产4.8亿元，净资产2亿元。本项目由XXXX集团有限责任公司的全资子公司XX市XX绿色产业发展有限公司组织实施。该公司以现代种植、养殖业为基础，以科研开发为依托，以绿色产品为特征，形成种植、养殖、繁育、加工、研发、销售为一体的现代农牧业高科技开发企业。重点发展肉羊产业，负责实施肉羊产业化项目。1.1.2项目建设内容1.项目名称：XX旗肉羊养殖加工产业化项目2. 项目性质：新建3项目建设单位：XX市XX绿色产业发展有限公司4. 建设地点：XX市XX旗5. 项目建设期:2年6. 建设内容与规模： 项目建设内容主要包括肉羊繁殖、肉羊育肥、肉羊屠宰与副产品加工、服务体系建设等，建设规模如下：（1）肉羊繁殖：建设良种肉羊繁育中心1个。（2）肉羊育肥：年育肥出栏肉羊10万只。（3）肉羊屠宰与副产品加工：建设和完善畜产品加工园区基础设施，支持龙头企业发展副产品加工和产品精深加工，打造绿色羊肉品牌。1.1.3项目投资概算与资金来源1. 项目投资概算项目总投资10230.25万元，其中：肉羊繁殖及育肥3990万元，肉羊屠宰加工6240.25万元。2. 资金来源：项目总投资10230.25万元,资金项目单位全部自筹。1.1.4产品方案 1.建成年繁育3500只良种肉羊，8000枚良种胚胎，年育肥出栏10万只商品羊的养殖基地。2.建设年产精品羊肉1.2万吨、副产品4200吨的羊肉生产线一条。1.1.5项目效益指标项目达到设计生产能力后，实现年新增销售收入 31965.54万元，平均年利润1709.04万元，投资利润率 16.71% 。投资利税率22.27%。财务内部收益率税前 25.4 %、税后19.5%。财务净现值税前 9672.07万元、税后 6045.04万元。投资回收期税前4.49年(不含建设期)，税后5.99年(不含建设期)。通过财务敏感性分析，项目有较强的抗风险能力。1.2可行性报告编制依据1、国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲。2、国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲(试用)格式要求。3、国家现行的财会、税收制度及有关设计技术标准及规范。4、XX市人民政府西部大开发工程实施规划纲要。5、XX自治区实施西部大开发战略规划纲要。6、XX自治区国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要。7，国家畜牧业发展规划及肉类加工有关政策法规。8、建设单位提供的有关资料。1.3结论可行性研究结果表明，该项目符合国家产业政策，项目区具有发展肉羊业的巨大潜力，项目承担单位技术力量雄厚，通过项目建设可进一步优化资源配置，推动全市肉羊产业化快速发展，有利于改变传统粗放的生产经营模式，实现标准化生产，打造肉羊品牌，进一步促进肉羊产业化发展，优化农业结构，有利于促进劳动力就业，增加农牧民收入。项目可实现废弃物综合利用，羊粪尿用于生产沼气，沼气渣作有机肥还田，既解决环境污染，又提高土壤肥力，实现农牧有机结合以及社会经济和生态系统的良性循环，经济效益、社会效益和生态效益显著。第二章 项目建设的必要性及可行性2.1项目建设必要性自改革开放以来，我国农牧业生产得到了快速的发展，近些年来，畜牧业的发展得到了党中央、国务院和地方各级政府的高度重视。XX自治区作为我国重要的畜产品生产基地，养羊业是农牧业六大支柱产业之一，自治区政府非常重视肉羊养殖业及加工业的发展，国家产业政策和行业发展规划非常有利于肉羊养殖业及加工业的发展。农业部在2002年底制定了20032007年我国优势农产品区域布局规划。规划中特别列出了肉牛、肉羊的发展布局。指出：“我国是仅次于美国、巴西的第三大牛肉生产国，是第一大羊肉生产国，但从总体水平看，我国肉牛、肉羊的饲养不平不高，平均胴体重、出栏率均较低。优质和高档牛、羊肉比重小，出口数量也很少。随着我国人民生活水平的提高，牛羊肉的国内消费需求将逐步增长；同时，由于具有生产成本低,且无疯牛病等优势，扩大牛羊肉出口潜力较大。我国具有丰富的饲草、饲料资源，近年来也引进培育了一大批优良品种，形成了配套饲养技术体系，将大大加快发展步伐。这充分说明了肉羊的生产的广阔前景。规划中还提出了肉牛、肉羊的主攻方向：按照饲养上水平、上规模，质量上档次、保安全的要求，加大肉牛、肉羊优良品种的繁育和推广力度，加快无规定疫病区建设，发展规模化、标准化饲养，改进加工工艺，全面提高单产和质量安全标准水平。创建一批牛羊肉产品品牌；提高牛羊肉的国内市场份额，逐步开拓东南亚、中东和俄罗斯市场，进一步扩大出口。规划中特别列出了我国肉羊建设的优势区域；即：建设中原、XX中东部及河北北部、西北和西南4个肉羊优势产区。中原肉羊优势区主要布局在河南、山东、河北、江苏、安徽等5个省的6个地市20个县市，XX中东部及河北北部肉羊优势区主要布局在XX和河北等2个省区的2个地市10个县市。西北肉羊优势产区布局在宁夏、甘肃、青海、新疆等4个省区的5个地市（州）15个县市。西南优势肉羊产区主要布局在四川、重庆、云南、贵州、广西等5个省区市的5个地市16个县市，最终目标是到2007年，把优势产区建成具有国际竞争力的肉牛、肉羊产业带，优势区内牛羊肉产量提高30%以上。而优质牛、羊肉的比例由目前不足5%提高到20%以上。把中原、东北建成我国牛羊肉主要出口基地。在规划中还提出了推进优势农产品区域布局的重大措施，在肉羊、肉牛及牛奶优势产区将建设一批种畜站、种畜场，提供满足生产需要的冷冻精液、胚胎和种羊种牛，加快品种改良。并在优势产业区实行统一供种，提高优良品种的集约化应用水平。以上这些内容充分证明了，优质肉羊产业化并且具有良好的发展前景。2.2项目建设的可行性1、农业结构调整是我国农业发展的重要步骤之一。过去，农村主要以粮食作物为主，种植粮食的效益比较低。还出现了卖粮难等问题。农民迫切需要调整农业种植结构。随着人民生活水平的提高，膳食结构的改变，牛、羊肉消费量大大增加。牛、羊养殖效益也逐渐提高。随着中央提出调整农业种植结构，退耕还草、还林的相关政策出台，农村种草面积大大增加，为发展草食家畜提供了充分的饲草、饲料，促进了畜牧业结构调整。可见，种草养羊是调整种植业、畜牧业结构的必然选择。2、种草养殖是防止水土流失，保护生态环境的需要。乌审旗位于XX高原腹地，生态恢复任务十分艰巨，通过退牧还草、种草养畜可以保护生态环境。 3、通过加工业带动养羊业发展是农村经济新的增长点，乌审旗及周边地区具有悠久的养羊历史，长期以来由于没有大型加工企业的带动，肉羊养殖一直处于规模小，养羊效益差的局面，通过建立肉羊加工企业，可以推动农牧民养羊的积极性，改善当地肉羊的品种，增加农牧民的收入。4、XX高原的羊肉以其绿色、天然、无污染和美味而驰名国内外，通过龙头加工企业将优质的XX羊肉推向国内外市场。5、有利于推动养羊业向优质、高产、高效、深加工、产业化方向发展。6、本项目的核心是优质、优价、科技含量高。高、中档产品结构使现有肉食结构优化升级，与当今国内外市场需求相适应，极具市场竞争力。目前我国在羊肉加工方面存在一些问题，羊肉产品加工不分等级，产品无标准，不规格。此种羊肉只能在国内一般市场销售。从市场需求和消费趋势看，优质羊肉前景看好。首先从国内市场情况看，随着扩大内需和人民生活水平的提高，人们在肉食消费方面已不过于集中在猪肉上，而是需要更多优质的牛羊肉。目前，高档羊肉生产仍处于起步阶段，不能满足与日俱增的对优质羊肉的需要，特别是高档羊肉的需求。 本项目立足于充分开发利用XX市优质肉羊品种；引进高档肉羊品种如无角多赛特、德美等，生产加工高档羊肉，满足日益扩大的国内外高层次的消费群体。项目起点高、针对性强，有较好的现实意义和经济意义。第三章 市场分析3.1市场分析l、产品市场供求现状2008年，我国肉羊生产保持快速增长势头，存栏与出栏均稳步增长。羊肉价格总体上继续走高。羊产品进出口均大幅增长，但进口大于出口，贸易保持逆差。国际市场上，羊肉价格继续走高。据统计局数据分析，2008年牛、羊肉的产量分别为630.4万吨、357.2万吨，同比增长7.8、12.8，分别占肉类总产量的9.1、5.2，羊肉比重比2007年上升0.4个百分点。2008年，肉羊生产保持快速增长势头，存栏与出栏均稳步增长。产销量比去年同期略有增长，产品价格略升，经济效益稳定。由于各地政府不断出台草食动物的扶持政策和措施，加快肉羊生产优势区域建设，推进良繁体系建设，推广科学先进的饲养技术，肉羊发展空间较大，将继续保持快速增长态势。第一季度我国带骨羊肉平均价格为26.50元/公斤，与去年第四季度相比提高1.66，与去年同期相比提高1.79。分地区看，有10个省市羊肉价格有所下降，其中陕西降幅较大，为13.88。其余省市价格都有所提高，但升幅不大，升幅超过5的省市有新疆、上海、四川、海南、XX、安徽和云南。2、产品市场前景分析就国内市场而言我国人均羊肉消费量2008年为0.1公斤，13亿人口的在国就需提供羊肉l-3亿公斤。就XX市而言，全市人均羊肉年消费量到少也在20公斤以上，如果按130万人计算，就需26000吨。如果将市场扩展到周边的包头、呼市，按每年人均消费5公斤计算，全年的消费量在12000吨以上，而且不论是全国，还是项目所在地及周边地区，随着人民生活水平的提高其对胴体羊肉的需求仍会不断增长，项目所在地羊肉价格的不断上涨(由2000年的10元公斤，上涨为2008年12月的26.50元公斤，呼市、北京等地价格)就是明证。3、项目产品的市场竞争优势项目达产后，其主要的竞争对手是呼和浩特市、包头市及XX的肉联厂。相比较而言，本项目产品具有以下竞争优势。一是产品成本较低的优势。从产品所必需的胴体羊肉而言，项目所在地及其周边地区的批发零售价比北京地区的批发价低5.6元公斤。而且随着XX市农区畜牧业的发展胴体羊肉的价格不会有大的波动；二是项目区所在地及周边地区所生产的胴体羊肉具有肉质细腻、口感好味道鲜美的特点，具有极强的竞争能力；三是项目所在地及周边地区所生产的胴体羊肉具有绿色、无污染的特点，属有机绿色食品，很具有竞争力。四、项目育肥羊可全部用于本项目生产精品羊肉，育肥羊销路不存在问题。3.2产品生产及销售方案1、市场定位以“绿色”为标准、以中高档消费群体为生产对象，确保产品的质量和食用安全性。在项目建设初期，产品的市场主要以满足项目所在地区及周边大中城市的消费需求为主。近期以来新疆、青海、宁夏、XX、天津、北京、河北、辽宁、黑龙江、吉林等羊肉消费的主要省区为主。远期则在巩固国内市场的基础上，在开发进京、沪、港、澳市场的基础上，进军国外市场。2、生产规模年育肥出栏10万只肉羊；年生产300天，日屠宰4000只肉羊，日产40吨精卷羊肉。年产精品羊肉12000吨，副产品4200吨。3、预期销售目标年销售额31965.54万元，利税4178.27，上缴税金1899.50万元，企业年均净利润1709.04万元。3.3销售策略和营销模式1、产品销售方法：主要是代理商经销和企业自销。2、销售途径：目前主要是通过北京、上海、深圳的代理商和公司XX市第一分店产品经销。在项目实施的初期，由于资金主要用于固定资产建设和流动资金的占用，对产品品牌等无形资产的投资较少，必须依托大公司的市场优势进行产品销售。这一时期内，销售主要以订单供货为主。在项目建设的同时就进行相关的意向性合作。项目实施23年后，销售转入自主直销。企业组建销售部或销售公司，加大品牌无形资产的投入，直接面对港、粤、京、津、冀大型批发市场的销售商。产品包装也分为大、中、小、微型四类。以便适合各个消费阶层,扩大市场占有率。3.4销售队伍和销售网络建设1、销售队伍建设建立三支销售队伍。其中重中之重是建立羊肉国内外市场销售队伍，其次为活羊收购、技术服务队伍，再者为羊肉储藏、加工队伍。要使这三支队伍有机结合分工配合，努力建设一支高素质的销售队伍。2、销售网络以鄂旗乌兰镇为中心建立其羊肉储藏、加工、销售为一体的羊肉集散中心；以XX市市内外乃至国内主要城市为中心，建立活羊、羊肉批发中心；在自治区内或全国范围内建立连锁经营销售网；采取委托代理等形式发展区内外间接销售网点，最终形成直销、间接销售有机结合的销售网络。第四章 项目建设思路、目标与原则4.1 发展总体思路以适应我国居民生活水平提高和营养改善的要求为主，从买方市场实际出发，由过去重点追求生产总量的增长转变为重点追求市场适应能力的全面提高，即紧紧抓住提高质量这个主线，以资源为依托，以产业化为方向，整合现有养羊资源结构，推动肉羊制种、育肥及屠宰加工企业的建设，提高企业的组织化程度和规模化竞争能力，做大做强龙头企业，发展先进生产，推进区域化布局，集约化经营，标准化基地建设，加快肉羊产业化进程，依靠科技创新，推动产品结构的优化，切实解决羊肉的营养、卫生和安全问题。达到扩大国内需求，打好出口的基础，以提高其生产效益，增加农牧民收入。4.2 发展原则4.2.1 以科技创新为动力，提质增收实施政府、企业相结合的肉羊制种、培育良种，生产品牌羊肉。提高养羊整体质量及建立肉羊养殖的科学饲养和育肥体系，健全科技服务体系。4.2.2 以养殖母羊基地建设为重点，坚持可持续发展的原则围绕龙头企业进行生产布局。实现生产规模化、集约化饲养，形成肉羊经营产业链。不断提高资源综合利用水平，保护草场，做到肉羊产业发展与生态建设相互促进，实现经济、生态和社会效益同步发展。4.2.3 以质量保障为前提，积极发展规模化育肥、现代化集中屠宰加工认真贯彻国家及自治区有关部门的肉类无公害、卫生、质量安全等有关标准、规程。在养羊较多的乡镇全面推行专业化育肥，项目区新建和扩建2-3个屠宰加工厂，提高现代化加工水平，加快行业自律、行政执法和企业内部管理，确保羊肉产品的卫生质量和消费安全。4.2.4 抓住消费时尚，开发品牌羊肉以市场需求为导向，优化产品结构，生产中、高档品牌羊肉，大力发展部位分割肉、冷鲜肉、小包装肉，重点发展市场前景广阔及紧缺的优质高档肉和出口的良种活羊。4.3 发展目标到2012年，项目区年繁育出栏商品肉羊头数达到20万头，比2009年翻一番；年繁育改良种羊达到6000头，比2009年增长100%；年出售良种羊胚胎14000枚，比2009年增长100%；项目区年精品羊肉加工能力达到2万吨，羊副产品达8000吨。第五章 项目建设条件5.1项目区概况5.1.1 地理位置XX旗位于XX自治区XX市西部，地处东经1064110854，北纬38184011之间。 东邻杭锦旗，西连宁夏陶乐县并隔黄河与石嘴山市和阿拉善盟相望，南接乌审旗和XX前旗，西北界乌海市， 是XX高原的重要组成部分。 全旗南北长209公里，东西宽188公里，总面积2.1 万平方公里。旗人民政府所在地乌兰镇位于旗境中部偏东南，距XX市人民政府所在地东胜区237公里。5.1.2 地形地貌境内地势以波状高原为主，海拔高度1000米1500米。西北高，东南低，东南部为毛乌素沙地北端。西北为阿尔巴斯山地，该山峰乌仁都西山（又名桌子山）海拔2149米，为XX市最高的山。中部为梁地。5.1.3 气候条件鄂旗境内属于典型的温带大陆性季风气候，日照丰富，四季分明，无霜期短，降水少且时空分布极为不均，蒸发量大。年日照时数3000小时左右，年平均气温6.4左右，年降水量为250毫米左右，年蒸发量3000毫米左右，降水主要集中在79月份，无霜期122天左右。5.1.4交通条件XX旗东邻杭锦旗，西连宁夏陶乐县并隔黄河与石嘴山市和阿拉善盟相望，南接乌审旗和XX前旗，西北界乌海市。全旗交通发达，通讯便捷。距109国道20公里，距乌海机场140公里，府深线、乌灵线横穿镇区。5.2 社会经济概况2008年全年地区生产总值110.33亿元，按可比价格计算（下同）,比上年增长24.8%。其中，第一产业3.24亿元，同比增长3.4%;第二产业86.46亿元，同比增长26.4%；第三产业20.63亿元，同比增长22.5%。第一产业对经济增长的贡献率为1.4%,第二产业对经济增长的贡献率为79.5%,第三产业对经济增长的贡献率为19.1%。全旗生产总值中一、二、三次产业比例由上年的3.5:77.9:18.7演进为2.9:78.4:18.7。按常住人口计算，全年人均生产总值90065元，比上年增长37.2%。全旗财政总收入完成9.8亿元，同比增长56.0%。其中，地方财政收入完成5.8亿元，同比增长74.8%。地方财政支出5.8亿元，增长2.3%。城镇居民人均可支配收入达到11798元，比上年增加了1630元，增长了16%。人均消费支出为8811元，同比增长12.2%。农牧民人均纯收入达到6224元，同比增长19.29%。城镇在岗职工有16374人（不包括私营企业），同比增长38.2，在岗职工工资总额38868元，比上年增长了59.41%。国有单位在岗职工人数为6071人，工资总额为15217万元，同比增长了31.08%。城镇集体单位在岗职工为381人，工资总额为635万元，同比增长32.93%。其他在岗职工人数为9922人，工资总额23016万元，同比增长88.47%。在岗职工年平均工资为23738元，同比增长14.4%。5.3 项目区农牧业现状5.3.1 肉羊存栏及生产水平2008年项目区存栏羊1362427头，其中繁殖母羊为564820头，比2007年分别增长了7.8%和 10.8%。母羊在存栏羊的比率为41.1%，2008年出栏肉羊头数为450637头，出栏率为28.1%，每头出栏肉羊产肉约40千克。5.3.2 草场植被饲草料基地情况项目区可利用草原面积为106.87万公顷，均适合于放牧肉羊典型类草原和低平地草甸草原。有耕地4.8万公顷，其中水浇地3.3万公顷，鄂旗农牧民人均水浇地0.4公顷。种植豆科牧草达1.3万公顷，全旗粮食产量稳定在10万吨左右，其中玉米占83%，青干草产量8万吨，秸秆12万吨，青贮饲料50万吨以上。项目区人工种草保存面积达106.9万公顷，人工种植饲用灌木面积7.4万公顷，饲用作物种植面积4.2万公顷，青贮饲料播种面积1.7万公顷。5.3.3 农牧业规模化、组织化及社会化服务情况种植业和养殖业为分户经营，生产规模化程度很低。近年在政府的积极引导下，一些苏木、镇等成立了农牧民养殖协会，组织化程度有所加强。社会化服务主要以旗农牧业有关科局及其下属单位服务为主，民间服务组织化还没有得到很好的发育。第六章 项目建设内容及规模6.1项目建设规划内容该项目为新建项目，分为三部分内容建设:一是在公司现有基础上，通过胚胎移植技术，建成基础存栏良种母羊1600只，其中美利奴种母羊1000只，多赛特种母羊600只；良种种公羊500只，其中美利奴种公羊170只，多赛特种公羊330只规模的肉羊种源基地。 1600只母羊每年可生产胚胎7000枚。3300枚用于生产良种羔羊外，其余胚胎全部出售，同时还出售部分种羊，项目建设期为2年。二是运用杂交优势生产、育肥杂交羔羊，并购买部分架子羊用于育肥后用于本项目精品羊肉加工。即完成育肥10万只出栏成羊、羔羊的建设任务。项目建设期1年就可以完成。三是建设年产精品羊肉1.2万吨、副产品4200吨的羊肉生产线一条。建设时间为2009年3月至2010年12月。主要建设内容有，新建建筑面积3万平方米的12000吨精品羊肉加工厂、副产品加工车间、800吨低温库、污水处理厂的主要车间及辅助生产车间。6.2项目具体建设内容6.2.1养殖单元6.2.1.1羊舍1、建筑地点：在场区的西北角，干燥、排水良好，通风向阳地方。属角对着冬、春季的主风方向。2、建筑面积：总面积15200平方米。3、羊舍结构：每栋羊舍长50米，宽8米，脊高4.2米，为全封闭双坡式太阳能彩钢聚苯板式保暖羊舍。前墙高2.2米，后墙高2.5米。羊舍门1.5米宽，每栋有4个舍门。门窗总面积占墙面积的1/3以上。窗距地面1.5米高。整个羊舍内地面高出羊舍外地面2030厘米。而且为斜坡式以利于排水。地面为水泥地面。4、每栋羊舍养母羊数：每栋羊舍养殖成年基础母羊约250只，育肥羊300只。5、建筑材料：外前墙面为太阳能材料保暖，主体结构为砖混结构。6.2.1.2 养羊设备1、草架、饲槽羊爱清洁、喜吃干净饲草，利用草架喂羊，可避免羊践踏饲草，减少浪费。该项目拟采用固定式水泥槽，钢筋作隔栅，修成草、料、饮水三用饲槽或草架。槽体高23厘米，槽内径宽23厘米，深14厘米，槽壁应用水泥砂浆抹光。槽长依羊只数量而定，一般可按大羊30厘米，羔羊20厘米计算。2、活动母仔栏用于隔离产羔羊和带羔母羊，以保证羔羊安全，使产羔母羊有一个安静又不受干扰的环境，利于产羔、接羔和护羔。3、药浴池为了防止疥癣及其他体外寄生虫，每年要定期给羊群药浴。药浴池一般用水泥筑成，形状为长形长沟状，池深约1米，长10米左右，底宽3060厘米，上宽60100厘米，以一只羊能通过而不能转身为度。药浴池入口一端呈斜坡，出口一端筑成台阶。4、青贮窖一般宽12米，长50米，深5米，窖壁用砖、混凝土砌成。建设10个。5、场区四周以网围栏围起来，每栋圈舍间也由网围隔开50X50米场地作为羊运动场。6.2.2精品羊肉加工单元1、生产车间。包括待宰场建设、羊肉加工车间、副产品加工车间、辅助生产车间、成品库、垃圾污水处理厂等项。共计53000平方米。2、监测、管理系统。包括信息管理系统，药品残留检测系统等项，共计700平方米。3、原材料、动力供给工程项目。包括配电室、水泵房、水电外线、锅炉房、库房、原材料配件库等项，共计24000平方米。4、公用及辅助工程。包括室外工程、道路工程及其它公用工程共计39840平方米。6.3项目建设标准土建工程执行国家二类建筑标准。设备标准采用国际标准。土建工程。对于新建项目，要聘请有资质的设计部门进行设计，并聘请有关部门对工程造价进行评估。然后对所有的新建工程采取招投标的办法选择施工企业。在建设过程中要聘请专业监理部门进行跟踪监理。工程完工后，要按国家标准由有关部门验收认可；对于扩建项目，要认真做好勘察设计工作，并采取招投标的办法选择有资质的建筑公司进行施工。严格监理和工程的验收。设备购置、安装工程，对所需的各类设备要聘请专家在对其设计、工艺、生产能力、质量、适用性进行充分的论证的基础上，进行认真科学的选择。之后根据专家的意见在尽可能大的范围内进行招标采购。要严格按照设备的设计要求进行科学合理的安装和调试，确保其生产能力的有效发挥。 (3)对主要设备采购、土建工程、水电供给的论证结果。该项目建设所需各类设备经与有关专家咨询评估，并经网上查询，上述所有设备在国内均有现货，可以满足项目建设的需要；土建工程所需的原辅材料，施工队伍、监理人员在项目实施地就可以得到有效解决，可以保证工程建设的需要；水电方面，项目所在地紧靠黄河且地下水丰富且埋藏浅。项目所在地又紧靠发电厂，完全可以满足项目对水电的需求。第七章技术方案及设备选型7.1总体方案充足的饲草料是肉羊生产的基础，2008年项目区作物总播面积60万亩，其中：玉米产量2.4亿斤，物秸秆产量2.2亿斤，牧草总产量2.0亿斤，青贮玉米产量10亿斤。这些饲草料资源为项目区肉羊产业奠定了雄厚的物质基础。目前，项目区肉羊多以简单饲喂和自然放牧为主，精准饲喂、划区轮牧、有序管理、集约经营、专业化分工合作方面做的不够。在追求高效益，高质量的羊肉生产和规模效益等方面都与发达国家存在着较大差距。为此，我们要充分做好肉羊养殖技术服务工作，转变肉羊饲养方式，改单一饲草料为饲料多样化，推广全价日粮配合技术，并在有条件的乡镇设立混合日粮加工厂，进一步提高肉牛产生效益。肉羊繁殖是肉羊产业化的基础，它为肉羊育肥场（产）提供合乎要求和足够数量的种羊和育肥架子羊。肉羊繁育包括纯种繁育和杂交繁育两部分。纯种繁育的目的是为杂交繁育提供母本；杂交繁育以当地现有的母羊和购进母羊为母本，以美利奴或多赛特为种公羊进行杂交，杂交后代全部进入育肥场（产）育肥。经过育肥的肉羊全部进入屠宰加工厂进行加工。屠宰厂根据市场要求，生产适销对路的羊肉产品；骨、肉、脏器、皮张等产品作为添加剂、生物制药、制革等原料进行加工实现产品增值。利用各养殖场所产粪便和屠宰厂家畜胃肠残留物生产沼气，沼气渣作有机肥料，既减少了环境污染，又提高了土壞肥力，实现整个项目的良性循环。通过项目建设，形成完整的饲草料生产肉羊繁育肉羊育肥肉羊综合加工废弃物综合利用的产业化生产体系。7.1.1 养殖单元生产技术方案及工艺流程 良种基础羊超数排卵处理配种、非手术取胚胎良种胚胎出售 移植到协议养羊户的土种羊受体良种肉羊生产正常繁殖种公羊用于杂交优势利用土种母羊市场出售杂交羔羊土种羊公司育肥7.1.2羊肉加工生产技术方案7.1.2.1本项目主要产品高档冷却分割肉、下货产品、羊皮、杂骨、肠衣、冻软下货及头蹄下货。7.1.2.2技术方案肉类加工厂分为宰前、屠宰、加工、运输等四个环节。宰前有专业人员对肉羊的肉质、出肉率、疫情等进行评价和选择：屠宰过程要按无痛苦、干净、完整、快速、安全的操作规程进行：加工环节中的排酸和速冻工作应按要求的温度、时间进行，以提高肉质，并安装同步检疫系统，保证产品的食用安全性。运输环节尽量采取有制冷和保温的措施。产品的存期不宜过长。7.1.2.3执行标准产品在生产中执行国家质监总局出口食品生产企业卫生要求产品生产及品质管理符合IOS9000标准及国际食品法典委员会危险分析和关键控制(HACCP)体系及其应用准则的要求产品生产符合伊斯兰教规，由代刀阿訇诵经宰杀，并由质检人员全程监制。产品质量同时符合GB2708-94牛肉、羊肉、兔肉卫生标准、GB270881冻羊肉卫生标准等国家规定的卫生和质量标准熟食产品质量同时符合国家规定的其他卫生和质量标准牛、羊屠宰与分割车间设计规范SBJ0894；冷库设计规范GBJ7184国家质监总局出口仪器生产企业卫生要求GBl9000族系列标准及国际食品法典委员会危险分析和关键控制点(HACCP)体系及应用准则7.1.2.4工艺流程（1）动物检疫流程。对进入厂区的活羊首先经动检部门的工作人员进行检疫。包括观察耳记、收取非疫区证明，验证羊的来源等环节。对于有问题的病畜直接进行焚烧或急宰。对于没有问题的肉羊圈入观察圈，经动检人员再检后，有问题的肉羊直接急宰或焚烧，健康的肉羊则进入待宰圈待宰。(2)屠宰工艺流程。待宰肉羊在对其进行等级、肉质、出肉率评价后，将待宰羊送入消毒间进行消毒处理，然后赶入集宰间扎脚吊挂在自动放血链流水线，由阿訇刺杀、沥血后，再经过去头蹄、扒皮、开膛，胴体与内脏分离后，经第三次检疫后，有疫病的要进行焚烧处理，正常的主副产品则经过称重、分类后分类进入加工车间。(3)肉羊主副产品加工工艺流程。对于胴体肉，经过冷却排酸、电刺激、表面杀菌洁净工序，排出羊体异味，缓解僵硬、嫩化肉质，然后进入分割、剔骨工序。无骨肉或带骨肉，在对其进行分类、称重、包装后,进行速冻，最后进入冷藏车间冷藏待售。骨头则在分类、称重、包装后直接进行-18冷藏间贮存待售；副产品经过分类、倒粪、清洗、去油、清洗后，称重、包装后，进入冷冻间，然后转入冷藏间待售。污物经无害化处理后变为农家肥循环利用，污水则经过污水处理厂处理后作为灌溉用水和有机肥加以利用。(4)冷冻、冷藏和销售工艺流程，对于从加工车间生产出来的主、副产品,首先要对其进行速冻处理，主副产品-30，历时24小时。然后将主副产品转入冷藏间(冷藏温度为-18以下)。对于客商自行上门购买的主副产品直接从冷藏库出库。自销的主副产品要使用冷藏车运往销售点进行销售7.2设备选型7.2.1技术中心仪器设备选型技术中心主要仪器设备设备名称数量备注实验室常规设备液氮生物容器30升20个液氮生物容器60升20个冷冻仪5立体式显微镜3可调恒温载物台10冷柜200升10电热干燥箱5恒温箱5常规手术器械20套高压灭菌锅5其它设备实验台10个无菌间（20平方米）4总计7.2.2精品羊肉加工设备选型主要设备明细表设备名称型号数量1制冷系统(SANYO)1.1螺杆压缩机组S8-12.2531.2壳管冷凝器NL-5031.3高压储氨器ZA-0.531.4中间冷凝器XQ-4031.5油分离器YF-70B31.6集线器JY-21931.7空气分离器KF-2031.8紧急泄氨器XA-3231.9氨液分离器AF-100031.10供液泵61.11节流阀1.12低压循环储液器DX2-2531.13冷却塔1.14蒸发器冷排50m261.15辅助设备2羊屠宰加工生产设备2.1双轨式活羊输送装置BANSS12.2真空采血系统日本4套2.3悬挂式轨道系统国产2套2.4轨道悬挂口国产3002.5全动击晕装置BANSS2套2.6内脏输送机国产2套2.7胴体劈半锯BANSS2台2.8电子轨道称国产4台2.9胴体淋浴器国产2套2.10刀具消毒器BANSS16套2.11围裙清洗槽国产10个2.12挂 钩国产2500个2.13高压清洗装置国产60台2.14不锈钢肉车国产20台2.15真空抽吸系统国产2套2.16小肠排空装置国产8台2.17羊肚清洗装置国产1台2.18不锈钢工作台国产40台2.19淋浴器国产10个2.20带式输送机BANSS4部2.21热收缩包装机国产4台2.22运骨车国产8个2.23运肉车国产10个2.24刀 具国产120把2.25制冷式绞肉机BANSS2台2.26空调机组国产4台2.27冷藏运输车国产2辆7.2.3养殖、环保及辅助设备选型相关设备表名称数量备注污水处理设备设施配套1套打草机5台运输车5吨5辆揉草机20台20拖拉机。10辆购置30拖拉机10辆地磅1台电力增容配套1套第八章 投资估算及资金筹措8.1总投资估算8.1.1投资估算依据采用概算指标法，根据当地物价和工程预算计算。以人民币为单位估算。8.1.2养殖单元投资估算8.1.2.1建设投资项目土建工程投资1920万元，购置良种羔羊、胚胎投资684万元，机械设备及配套设施608.40万元，不可预见120万，无形递延资产90万元，建筑安装费48万元，合计固定资产3470.40万元。8.1.2.2流动资金 项目达产期需流动资金519.60万元。8.1.3肉羊加工单元投资估算8.1.3.1土建投资及构成土建工程总投资2131.15万元。其中，屠宰间、冻结间等主要生产车间投资1284.9万元；配电室等辅助生产车间投资150.15万元；锅炉房及库房投资175.50万元；室外工程37.80万元；道路332.8万元；其他改建工程投入150.00万元。8.1.3.2设备投资及构成设备总投资2407.75万元。其中，制冷、屠宰、检疫等主要设备投资2005.27万元；发电机、污水处理等辅助设备、设施投资177.48；保鲜车等其他设备投资225.00万元。8.1.3.3流动资金铺底流动资金总投资为1414.29万元。建设期第一年投入1150.52万元，第二年投入263.77万元。8.1.3