年屠宰加工20万头生猪改扩建项目申请立项可研报告.doc

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第一章　总论

1.1 项目概要
1.1.1　项目单位基本情况
1、项目单位名称：某某市某某食品有限公司
2、所有制形式：有限责任公司
3、财务状况介绍：
至2005年底，公司注册资本1048万元，资产总额5334万元，其中，固定资产2154万元，资产负债率为49%。2005年实现营业收入42707万元，利润总额为1113万元，公司财务状况与银行信誉良好，具有一定的项目建设承担能力。见附表财务审计报告。
1.1.2　项目建设内容
1、项目名称：
某某市某某年屠宰加工20万头生猪改扩建项目。
2、建设性质：改扩建
3、建设地点：某某市某某
2、建设规模：年屠宰加工生猪20万头，主要产品规模；
（1）冷却肉：10000吨/年；
（2）副产品：5500吨/年。
3、建设期限：1年
4、主要建设内容：
（1）建设年加工10000吨冷却肉的猪肉屠宰加工车间及配套设施；
（2）建设年处理商品化猪副产品5500吨的副产品加工车间及配套设施；
（3）扩建制冷空调、共用工程及其他辅助生产设施；
（4）扩建营销、培训、科研、办公和生活福利设施及厂前建筑；
（5）扩建生猪养殖基地50个村及3个综合服务站。
1.1.4　项目建设建设方案
（1）项目来源及先进性
本技术方案参考了美国的HACCP标准和目前欧盟最先进的三点式低压麻电、真空放血回收分离、超声波清洗、自动空钩返回、PLC胴体同步分级、同步检验、二段冷却生产技术方案。
（2）项目实施进度安排
项目建设期限为一年，即从可行性研究报告批准之日起到项目建成试车投产之日止的周期为一年，计划2007年底竣工投产，详细安排见表附2项目实施进度建议表。
（3）市场营销及组织管理管理方案
产品销售是项目的重要内容，也是项目成败的关键。根据本项目的比较优势，项目建成后产品的市场定位以满足国内正建成销售网络的大中城市为主，扩展向港澳销售，公司总产量的70%以内为依托销售，而出口销售仅占总产量的15%以内。因此，拟采取以下三结合的产品销售方案：
①设置产品营销中心。组建精干的营销队伍，营销中心专门负责产品的销售。营销中心下设产品销售广告信息部、产品批发部、产品连锁配送中心、策划部、国际及港澳市场拓展部、国内内地市场拓展部等机构，分工协作，形成产品销售网络。
②提供充分的运输保障，采用期货方式订购营销运作，不断巩固健全营销网络，以保证产品的及时销售。
③建立公司网络平台，建立公司网站，充分利用因特网，在网上发布产品信息，进行网上交易。
1.1.5投资概算及资金来源
（1）建设总投资1378.5万元，其中固定资产投资978.5万元，铺底流动资金400.0万元。
（2）固定资产总投资978.5万元，其中：
①建筑工程费230.2万元
②设备购置费580.0万元
③安装工程费30.0万元
④专有技术引进投资30.0万元
⑤开办费50.0万元
⑥预备费30.0万元
⑦建设期利息28.3万元
（3）资金来源
本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求。因此，项目投资应积极争取国家有关投资支持，本项目建设总投资1378.5万元，拟申请国家农业综合开发资金支持600万元，单位自筹478.5万元，申请银行贷款300万元。
1.1.6　主要技术经济指标
1、达产年的产量：
（1）分割肉：10000吨/年
（2）副产品：5500吨/年
2、达产年的销售收入15750.0万元
3、项目效益计算期：12年
4、总成本费用15043.6万元
5、利润总额652.4万元
6、销售税金及附加733.5万元
7、投资利润率31%
8、全部投资回收期（含建设期1年）：3.15年
1.2　可行性研究报告编制依据
1、《中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定》；
2、《全国国民经济和社会发展“十一五计划纲要》；
3、《全国农业科技发展纪要（2001-2010）》；
4、国家食品工业“十一五”发展规划；
5、《中华人民共和国无公害食品行业标准》；
6、农业部农办发[2002]2号《关于印发“农业部关于进一步推进农业结构战略性调整的实施意见”的通知》；
7、《农业部“无公害食品行动计划”实施意见》；
8、《农业部绿色食品管理办法》；
9、国家农业综合开发办公室国农办[2001]95号《关于发展农业综合开发多种经营的指导意见》；
10、某某农业综合开发办公室湘农综[2002]49号《转发国家农业综合开发办公室“多种经营项目可行性研究报告编写大纲”的通知》；
11、《某某无公害农产品管理办法》；
12、某某财政厅湘财农综[2002]12号《某某财政厅关于印发“关于调整我省农业综合开发资金若干投入比例的规定”的通知》；
13、业主提供的其它有关资料。
1.3　综合评价
1.3.1　必要性
某某是全国粮猪大省，粮食总产居全国首位，生猪年出栏居全国第二，而某某市更是典型的粮猪大市，生猪年产值占农业总产值的55%，某某又是全省生猪加工出口的落后地区，如何把生猪资源优势转化为产业优势，扩大生猪加工龙头企业的规模，加大生猪的深加工、精加工的力度，提高农产品的加工率，扩大其出口，增加其附加值，已成为促进本地农业和农村经济的发展，农民增收的当务之急。因此，本项目的实施是加快某某尤其是某某市农业产业化进程的需要，是适应人们生活提高的需要，是适应加入WTO后扩大出口创汇，由养猪大省向农业强省转变的需要；是确保农民增收，全面建设小康社会的需要。因此，本项目的实施是十分必要的。
1.3. 2　可行性
本项目立足于某某市丰富的优质生猪资源，良好的无公害生猪养殖生态环境、农民科学精细养猪的传统，又加上公司具有较完善的基础设施，较发达的经济基础和某某市某某食品有限公司初具规模的生猪加工出口龙头企业带动，特别是公司采用“公司+基地（养猪协会）+农户”的生猪产、加、销产业化经营模式，本项目的实施是切实可行的。
1.3.3　技术的先进性
本项目在结合本国国情和某某省情的基础上，参考了目前欧美有关技术标准和先进加工工艺，生猪屠宰参考了美国HACCP标准，通过采用现代工艺集中大规模屠宰和进行先进的无污染商品化处理，向国际国内市场提供符合国际安全卫生绿色标准的“某某”牌肉类产品，项目建成后将处于国内领先水平。
1.3.4　环境评价
项目对环境的影响是利大于弊。生猪加工排出的废水属高浓度有机废水，无毒。对废水将采用较先进成熟可靠的污水处理设施，经当地环保部门鉴定为“改扩建的污水处理项目切实可行”。污水处理后的水可直接排入农田灌溉；处理后的污泥干化物是肥力充足的有机肥，是无公害作物的良好肥料。因此，本项目可以“变废为宝，改善生态环境，促进生态平衡”。
本项目设计采用1吨/小时燃油锅炉，燃油锅炉的排气，符合我国一类地区环保要求，因此，不需要考虑消烟除尘措施，排气口亦无高度要求；同时燃油锅炉不会产生炉渣，没有房渣处理，因此，燃油锅炉对周边环境无污染。
因此，本项目实施可促进无公害优质生猪的养殖和发展，同时也能带动无污染、无公害农作物生产。
1.3.5　存在的问题与建议
短期资金短缺是本项目存在的最大问题。年屠宰加工20万头生猪生产加工，需引进必要的先进技术和设备，需要较大的资金投入。因此，建议把本项目列入国家2006年农业综合开发产业化龙头项目，尽快批准可行性研究报告，落实政府财政扶持资金和银行信贷资金，以解决建设中资金短缺问题。
先进工艺技术的引进和消化，产品质量标准的控制是项目成败的关键。项目建设单位在实施本项目过程中应十分重视技术方面的投入，加强与技术依托单位的合作，加大研发力量，强化技术骨干的培训和员工与员工队伍素质的提高，确保生产出高标准、高品质的产品。
1.3.6　项目辐射范围及带动能力
项目的主要辐射区为某某市属的五个县（市、区），其辐射功能将带动其周边的邵阳市、湘潭市和长沙市，以促进某某优质无公害生猪养殖和加工业的高速发展。项目将在市属五县（市、区）的50个村建立村级养猪协会（基地），最终将形成年出栏无公害优质生猪50万头的养殖规模。
该项目年屠宰加工20万头生猪项目实施后，除直接提供340个就业岗位外，同时带动4000多农户发展生猪养殖，解决其生猪销路问题，此外，由于关联带动作用，通过饲料加工、运输服务等行业的发展，能间接解决1150个左右下岗工人和农民的就业机会。
项目实施后，该地区生猪商品率将提高到80%左右，生猪加工率将提高到20%左右，农业生产组织化程度将进一步提高，农民将进一步加快奔小康生活的步伐。
1.3.7　论证结论
本项目是某某市规模较大、科技含量最高的生猪深加工、精加工及出口项目，具有较大的关联带动功能，是国家产业政策优先发展的项目，是发展无公害食品，保障人们身体健康的项目；是把资源优势转化为产业优势，发展农村经济，促进区域经济发展，具备较强的区域代表性项目，是扩大出口创汇，增加农民收入，全面振兴某某经济和养殖业乃至农业可持续发展的项目。通过可行性研究，证明其技术先进、设计合理、经济合算、环境较好。因此，本项目建设是切实可行的，建议上级主管部门组织审查，尽快批准实施本项目。

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第三章 建设条件

3.1　项目区概况
3.1.1　地理位置及区域范围
某某市位于某某中部，东接湘潭市，西邻益阳市，南靠衡阳市，北界长沙市，全市国土总面积8085平方公里。辖新化、双峰二县，冷水江、涟源市及某某、市经济技术开发区。
3.1.2　自然资源状况
1、气候资源
项目区气候属东亚热带季风型湿润气候。气候温和，四季分明，冬季严寒期短，夏季暑热期长，春季温湿多变，秋季北风送寒。年平均气温17.3℃，极端最高气温39.6℃，极端最低气温-5.1℃，稳定通过10℃的有效积温5460℃；年平均降雨量1365.5mm；年平均日照1705.2小时，太阳总辐射量110.6千卡/cm2，常年无霜期长达283天。这样的气候，适宜于农作物，特别是饲料作物的生长，以及生猪的养殖。
2、水资源
项目区水资源丰富，主要河流有资水、涟水、孙水等，全市大小水塘星罗棋布。全年降水总量100亿立方米以上，因此，能有效地保证种植业和养殖业用水需求。
3、土壤结构
项目区境内土壤分4个土类，成土母质属板页岩、第四纪红色粘土、砂岩、紫砂岩、花岗岩风化物、河流冲积物。土壤的氮、磷、钾含量较丰富和协调，适宜于饲料作物和牧草生长，有利于生猪综合开发。
3.1.3　社会经济状况
1、乡镇组织及劳动力资源
某某市辖5个县（市、区）及市经济技术开发区，至2005年底全市共设80个乡镇，总人口410万，其中农业人口325万人，乡村劳动力资源总数150.52万人，其中农业劳动力超过100万人，劳动力资源丰富。
2、耕地面积
至2005年底，某某市实有耕地面积223.75万亩，其中水田162.97万亩，旱地60.78万亩。
3、项目区产业结构
项目区是典型的粮、猪为主的产业结构。2005年全市粮食总产146.5万吨，其中稻谷总产达126.22万吨，出栏生猪408万头，种植业方面也从过去的粮食作物、经济作物“二元”结构转变为粮食作物、经济作物和饲料作物协调发展的“三元”结构，目前饲料作物的播种面积正迅速扩展。
4、财政收入及农民人均纯收入
2005年某某市地方财政收入14.6亿元，2005年全市农民人均纯收入3687元。
3.1.4　项目关联产业的发展现状
目前全市生猪屠宰加工龙头企业基本上是空白，扩建以某某有限公司为首的龙头企业，对生猪养殖、加工、销售产业化建设有着巨大的辐射和关联带动功能。在龙头企业的带动下，使某某市生猪养殖业进一步朝集约化、规模化、无公害化和产业化方向发展；促进种植业由“二元”结构向“三元”结构方向调整，保持农业的可持续发展；由于目前某某市拥有加工生猪能力的扩大，为全市制革企业提供优质的猪皮原料，同时由于生猪养殖、加工和销售产业化的发展，将促进某某市食品工业、饲料工业和生物制药等行业的发展。
3.2　项目建设条件优劣势分析
3.2.1　项目实施的有利条件
1、交通运输
某某市交通十分发达，公路、铁路、水运，形成四通八达的交通运输网络，方便快捷的运输为生猪养殖、加工、出口等方面提供了优越的流通条件。
2、畜产品检测设施
为确保无公害绿色化生猪加工产品的安全生产和出口，某某市建立了《某某市兽药及畜产品安全检测中心》，购置了具有国际先进水平的仪器设备，加强了技术力量和检测手段，使承检参数达到45项，承检能力达到5000项次/年。由于加大了生猪防疫、检疫体系的建设，5号病防疫密度和检疫密度都达到了100%，建立和健全了标准明确、检测准确、监督有效、便于操作的畜产品安全体系。新建立的检测中心基本达到畜产品出口所要求的国际兽药及残留检测标准，保证出口产品达到国际市场要求，从而为本项目实施扩建年屠宰加工20万头生猪安全无公害优质生产提供了保证。
3、通讯
程控电话通讯已遍及全市各乡村和农户，移动通讯也已形成网络，某某市与全市五个县（市、区）均已建立了《农业信息平台》，并与省农业信息平台沟通，便捷高速的网络通讯技术体系的建立，将为生猪集约化、规模化、无公害绿色化、产业化养殖，深加工和出口等方面提供了及时的信息，加强了产前、产中和产后的科学管理；同时，也为生猪养殖加工方面的高新农业技术的推广应用，为农户提供科学养殖、防疫等方面建立了一个信息高速公路，为本项目实施提供了有利条件。
4、给水供电等设施
本项目扩建供水主干管、10KV高压输电线、建筑场地也已基本整平，建筑场地已达到通水、通电、通路和场地整平的“三通一平”，建筑场地已具备建设条件。
3.2.2 项目建设基础设施条件
１、选址原则
资产优化重组，盘活资产存量，减少投资增量，提高投入产出比率。
科学合理利用土地资源和最大限度节约用地，建筑用地不占用良田耕地，提高土地利用率和生产率。
用地必须符合工艺流程要求，达到工艺路线短捷，物流搬运方便，流向合理。
建设地点外部交通方便，靠近水源和电源，而且水电供应充裕。
建设地点周围环境无污染源，符合动物防疫卫生条件和无公害肉食制品加工要求。
3.2.3 主要障碍因素及解决方案
1、短期资金短缺。生猪加工除原料猪必须是符合无公害优质品种外，还要保证在生产过程中加工产品必须是全封闭的无菌的安全产品，因此，需要引进目前世界最先进的加工设备和工艺技术，这样需要较大的资金投入。仅靠企业自有资金是不能进行规模化产业化生产经营。
2、生猪资源在加工规模扩大后，可能出现优质合格原料猪缺时供应不均的问题。
3、解决方案
（1）、加强项目前期工作和投资方案论证，既不能盲目扩大投资，又不能留有缺口。经过论证审查确属符合国家产业政策的高效益项目，符合地方资源优势又有利于扩大出口创汇的特色项目，财政资金和信贷资金要加大扶持力度，扩大投资强度。
（2）、为保证原料猪的质量和数量供应，必须采取以下两种措施：
①对生猪养殖专业户采取集中与就地两种方式进行生猪养殖技术培训。以各村养猪协会为中心组织公司、技术依托单位、市及县（市、区）畜牧水产部门和各乡（镇）畜牧技术推广站、兽医站等单位有关专业技术人员定期上门服务、分类指导农户按无公害科学养殖，确保生猪质量。
②采用“公司+基地（养猪协会）+农户”运作模式，公司对协会，协会与农户签订收购肉猪合同，把生猪出栏签订到月到日，同时建立好待宰圈，调剂丰欠，以便统筹兼顾，全面安排。

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第四章　建设单位基本情况
4.1　概况
某某市某某食品有限公司是一家以农为主，多种经营，种养加工为一体的农业产业化发展型民营科技企业。公司总部位于某某市长青西街严家山，2005年底公司实有总资产53347725.12元，其中固定资产21546255.51元，资产负债率为49.23%，公司注册资本10480000元，所有者权益53447925.12元。
某某市某某食品有限公司是由某某市茶亭子屠宰场、洞新肉食品加工厂、涟钢畜禽交易中心、广州市某某贸易公司、某某城西农贸综合市场（某某市禽类及其产品集中检疫点）、某某小碧生猪养殖、某某市经济技术开发区养殖基地组成，形成了以农业尤其是牲猪产业为主导，综合性发展的高科技企业集团。
某某市某某食品有限公司历年经济效益较好，2005年实现营业收入42708万元，实现利润1113万元，员工工资按月足额发放，公司干部扎实工作，对企业发展充满信心。公司产品销售率达100%，银行信誉等级A级。
公司长期致力于农业产业发展，以养殖业、种植业、食品加工业及贸易经营业为主，带动专业户4260户，解决农村剩余劳动力10000余名，2005年公司实现产品销售收入42708万元。
公司主要产品“某某”牌绿色肉品，运销广州、武汉、重庆等地区，100%占领某某市场，并准备逐步推展到港、澳、台及东南亚各地。公司养殖基地的生猪和从农民收购的生猪通过公司下属单位广州市某某食品有限公司销往广州市、深圳、珠海等地。
公司所属的茶亭子屠宰场，年屠宰牲猪6万头，实现加工产值4410万元。
公司所属的洞新屠宰场，年屠宰牲猪10万头，实现加工产值7000万元。
公司所属的涟钢畜禽交易市场及城西禽类集中检疫批发市场，年交易牲畜300万头，牛15万头，羊75万头及各类畜禽210万羽，年交易额达43800万元。并带动某某市其他各类养殖业户4260户。
公司所属某某市洞新肉食品加工厂，年加工设计能力达3万吨，可将猪血、猪皮、猪毛、猪头、猪肺、猪肠及内脏等进行深加工。其产品除供应本市外，还可销往全国各大市场，既提高了产品的附加值，又促进了我市牲猪产业化的发展，实现了猪产业的良性循环，带动了某某肉食品行业的健康发展。
公司所属的广州市某某贸易公司在某某及周边地区组织生猪交易20万头，实现产值13680万元。
公司所属的某某市生猪农科教中心，通过与养殖户、养殖基地取得联系，以联营包销的形式，签订联营协议，按“农户+基地+公司+市场”的运作模式，签订联营协议，由该公司提供优质种猪和饲料，并进行技术指导，到成猪后统一收购，年带动农户及养猪基地发展牲猪30万头，通过屠宰、分割、包装、储运直接进某某及全国各地市场。
某某市某某食品有限公司以科技为支撑，以市场为导向，实行“农户+基地+公司+市场”的生产组织形式，集生产、加工、销售、贸易为一体，使生产各要素、各单位之间按照产、供、销、种、养、加工相互关系进行多元优化组合，形成互惠互利，协调发展的共同利益体，并以合同的形式明确责、权、利，切实保护各方利益，尤其是产业农民的利益，致力推动农业科技成果转化，拓宽农民增收渠道，带动农民及下岗失业人员就业及致富，公司的运作具有重要的经济、社会及生态效益。
公司现有食品加工、牲畜兽医、营销等科研管理人员120名。公司以科技为依托，以技术为支撑，近年来不断开发新产品，产品竞争力不断提高。
4.2　研发能力
公司自身研发能力较强，现在直接参与新产品开发研究人员15人，他们均具有大学本科以上学历，并具有中级以上技术职称，有不少人从事科研开发多年，造诣较深，既有博采众长的专业理论，又有丰富的实践经验。此外，公司还有资深的专家组成的顾问委员会，为新产品开发研究提供强有力的技术支撑。
公司科技力量雄厚，与中南工业大学、某某农业大学、某某牲畜研究所等单位建立了紧密的技术合作。
4.3　企业财务状况

4.4　法人代表基本情况

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第五章　市场分析与销售方案

5.1　市场分析
5.1.1　项目产品市场供求现状
１、世界和中国肉类生产总体概况
据联合国粮农组织（FAO）信息，从1978-1998年，世界肉类总产量由1.22亿吨增长到2.16亿吨，共增长9400万吨，其中近50%的增长来自中国。1998年世界肉类总产量为21554万吨，其中猪肉占肉类总产量的38.8%，为8363万吨。进入21世纪以来世界肉类生产与销售呈上升趋势。
1978-1998年，我国肉类生产平均每年以10.8%以上的速度递增，2000年一跃超过世界产肉大国美国，居世界第一位，从而对世界肉类的生产与销售产生较大的深远影响。
２、世界和中国肉类消费现状分析
1999年我国肉类总产量6110万吨，人均肉类占有量47kg，已超过世界人均肉类占有量36.4kg、发展中国家24.6kg的平均水平，但与发达国家相比还有很大差距。我国人均肉类占有量仅为美国的38.6%，发达国家平均水平的59.8%。
３、肉制品加工现状与发展趋势分析
中国肉类制品平均以每年15%的速度递增，但所占肉类总产量比例不足8%（某某仅为5%），而发达国家占肉类总产量的30-40%，有的高达70%以上。由此可见，中国的肉类加工业与世界发达国家相比还有相当大的差距。
我国政府加大投资用于基本建设，刺激经济增长开始产生了效果。据调查资料和有关专家预测，基本建设投资的40%左右，将会变成职工工资，再加上我国已进入全面建设小康社会，建设社会主义新农村，人们的收入正在逐年增加，生活水平正在不断改善，对肉类的需求量将从目前平均47kg以3.8%的速度递增，因此，加大生猪的深加工力度势在必行。
5.1.2　产品市场前景分析
公司所属的广州市某某贸易有限公司主要从事生猪贸易，年交易额达20万头，主要以活大猪为主，并在香港肉品供应上占有一席之地，本项目扩建后组织深加工产品及销售其渠道畅通。
据有关资料显示，世界猪肉进口国家和地区为三大块，一是欧盟国家，年进口活猪800万头，猪肉400万吨（进出口主要在欧盟15国内部）；二是美国（进口的门槛太高）；三是远东地区（俄罗斯、日本、韩国）和新加坡、马来西亚等东南亚各国猪肉的需求量正在逐年增加，年进口量180多万吨，而这些国家养猪的数量却很少，尤其是有些国家对猪产品贸易体系进行了调整，如新加坡已提出禁止养猪，采取猪肉进口措施等等，因此，远东和东南亚各国生猪深加工产品需求量呈上升趋势。本项目扩大规模建设，正是瞄准了入世后价格较低而产品较优的优势可使我国的猪肉产品占领更大国际市场的特点和有利机遇，开创国际市场前景广阔。
公司供应国内内地市场，由于公司产品优、价格合理，倍受消费者青睐，市场一直看好。项目实施后虽然出口扩大，内销份额将逐年减少，但由于规模扩大，总产量增加，内销销售量不会减少，并将有所增加，以满足内地高层次消费市场的需求。
5.1.3　项目产品的市场竞争优势分析
公司产品通过ISO9001系列质量认证和HACCP产品安全认证，公司生产过程中严格执行《中华人民共和国无公害食品行业标准》、《生猪屠宰操作规程》（GB/T17236）、《畜禽屠宰卫生检疫规范》（NY467）、《带皮鲜、冻片猪肉》（GB9959.1-88）、《无皮鲜、头片猪肉》（GB9959.2-88）等国家有关标准，公司生产的产品从品质、品位、规格、包装等方面都是按无公害食品质量标准严格控制，使产品达到了国家和国际卫生标准要求。项目产品的市场竞争优势，首先表现在产品的来源上比较安全卫生，由于项目采用“公司+基地+农户”的运作模式，实行“订单农业”，农户严格按无公害技术要求进行生猪养殖，因此，生猪来源安全；其次项目产品加工上的安全卫生，生猪屠宰加工又采用全封闭无菌操作，避免了人为污染；同时产品的加工、流通和分销的全过程始终处于冷链控制之下，病源菌的活动受到抵制，避免了肉质腐败，确保了肉品的安全卫生。第三，本项目产品保质期长，一般热鲜肉保质期只有1-2天，而本项目产品的保质期可达7天以上。第四，项目产品经过冷却、排酸，具备质地柔软多汁，滋味鲜美的优点，便于切割烹制。同时，与在-18℃以下的冷冻肉相比，该产品不脱水，水溶性维生素和蛋白蛋极少流失，保存了肉的营养价值。由于具备上述特点，而且在国际市场上比同类产品价格要低35-40%左右，因此，该项目产品具有适应国际市场需求的强大生命力，具有较强的国内市场竞争优势。
5.2　销售策略、方案和营销模式
5.2.1　产品生产量
1、冷却肉 10000吨/年
2、副产品 5500吨/年
5.2.2　销售方案
产品销售是项目的重要内容，也是项目成败的关键。根据本项目的比较优势，项目建成后产品的市场定位以满足国内正建成销售网络的大中城市为主，扩展向港澳销售，公司总产量的70%以内为依托销售，而出口销售仅占总产量的15%以内。因此，拟采取以下三结合的产品销售方案：
1、确保港澳市场需求
目前，本公司产品只有少部分销往香港、澳门，约占公司总产量的10%，项目实施后，随着香港、澳门冷却肉市场的开放，公司产品技术含量的进一步提高，公司产品在港澳市场的销售量还将以4.5-6%的速度递增，特别是该公司产品在港澳市场很具竞争力，知名度越来越大，占有市场的份额也就越来越大。
2、扩大国外市场份额
目前该公司产品主要出口到新加坡等东南亚各地和俄罗斯等国家，销售出口量约占公司目前总产量的10%左右，尤其是2005年初已与俄罗斯签订了冷却肉长期供销合同。目前公司正在与新加坡、马来西亚、日本等国客商进行进一步扩大出口的商务谈判。总之，随着该公司新产品的开发和创新、新产品质量提升，扩大出口，占领国际市场是必要的，也是可能的。
3、满足内地市场需求
目前公司在省内省外的内地销售量约占公司总产量的80%，项目实施后，内地销售量将降为60%以内，但由于规模扩大，内地销售总量不会减少，做好内地销售工作也十分关键，由于公司产品在内地市场被消费者誉为“信得过的无公害肉制品”、“放心肉”。其产品知名度高，内地市场十分畅销，常常满足不了消费者的需求。因此，项目实施后，扩大规模化、优质化生产，以满足于内地市场需求。
5.2.3　销售策略和营销模式
针对上述产品销售方案，拟采取以下销售策略：
1、采用多种方式和多种渠道巩固和扩大港澳市场。充分利用目前公司在港澳市场的优势，特别依托公司产品的价格质量优势，扩大港澳市场的份额，依托本公司在港澳地区的合作伙伴代理商负责港澳市场的营销业务，在港澳市场采用产品大批量批发、建立连锁店、超市销售等方式，使产品占领港澳市场的一定份额，并逐年巩固和扩大港澳市场份额。
2、根据我国已经加入WTO和自身产品的优势，采取进一步扩大自营出口权和依靠某某食品进出口公司联营或包销产品的办法，继续把产品扩大对俄罗斯、日本、新加坡、马来西亚等各国的出口。同时，在近期内以直接聘用国外代理商或在国外设立分公司或营销网点的办法，开展与欧盟各国客商的业务联系，开辟欧洲肉类加工产品市场。
3、采用多种方式和渠道使产品占领内地市场的一定份额。继续完善和扩大公司在广州、深圳、长沙、武汉等地的销售网点和销售客户，采用大批量批发、建立连锁店、订货销售、送货上门（针对宾馆、饭店、工厂、学校、机关等）、超市销售等多种方式，使产品继续和扩大占领目前内地市场的一定份额。
5.2.4　营销模式
根据以上销售策略,拟运用下列营销模式:
1、运用有效方式，继续扩大拓展国际市场。我国加入WTO后，无公害绿色肉类制品的出口量会稳步攀升，选好产品出口目标国，采用契约性打入方式，直接聘用国外代理商或公司在国外设营销机构，以合同形式参与国外肉类产品出口公司的出口业务，以扩大开拓国际市场。
2、以联络在港澳产品销售代理商和建立深圳、珠海销售窗口的方式，扩大将产品推销到港澳市场。
3、创立名牌产品，申请注册商标和绿色食品标志，提高产品知名度，形成产品规模，以优质规模生产和品牌效益促销售。
4、网上发布产品信息，实现网上订货销售。网上发布产品信息，其信息传播及时，覆盖面大，效率高，促进产品营销。
5.2.5　销售队伍和销售网络建设
生猪加工产品生产不同于制造业的显著特点是产品不能积压,在生猪达到标准体重后应及时予以屠宰、加工和销售，否则将使产品积压、生产成本大幅度提高而发生亏损。因此，建立精干的销售队伍和有效的销售网络十分重要，本项目拟采用下列三种有效方式建立营销网络和扩大营销队伍。
1、设置产品营销中心。组建精干的营销队伍，营销中心专门负责产品的销售。营销中心下设产品销售广告信息部、产品批发部、产品连锁配送中心、策划部、国际及港澳市场拓展部、国内内地市场拓展部等机构，分工协作，形成产品销售网络。
2、提供充分的运输保障，采用期货方式订购营销运作，不断巩固健全营销网络，以保证产品的及时销售。
3、建立公司网络平台，建立公司网站，充分利用因特网，在网上发布产品信息，进行网上交易。
5.3　市场风险分析
5.3.1　项目产品市场风险因素分析
1、生猪疫情的影响
由于项目从事的是生猪行业，生猪产地的疫情直接影响到项目生猪的来源。
2、市场价格影响
目前市场肉食品价格的地区区域不同，市场的价格有所波动，有可能赞成市场不稳定，
5.3.2　防范与降低风险对策
1、因公司采取基地+农户+公司+ 市场的动作模式，从源头开始抓防疫疫情，杜绝疫情发生，确保产地生猪健康。使生猪供应渠道畅通，保证了货源。
2、公司目前的肉食品供应占住某某市城区销售的100%的市场，另外，下属公司广州市某某食品有限公司与广州市磨碟砂某某食品有限公司、广州市茅山某某食品有限公司、广州市白云区肉品配送服务公司、广州市嘉禾某某食品有限公司签订了175.4万头的合同,公司不仅使某某市的生猪销往全国各地,而且可把全国各地生猪调回某某市，以满足某某市城区的肉食品供应。

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第六章 项目建设方案

6.1　建设任务和规模
6.1.1　建设任务
本扩建项目具体建设任务如下：
1、总建筑面积2590m2。
2、扩建生猪加工生产线3条，其中：
(1)屠宰生产线1条
(2)分割肉生产线1条
(3)副产品加工线1条
3、建设与上述3条生产线相配套的设备设施等。
4、建设与生产规模相适应的水、电、汽等公用工程。
5、扩建相应的技术培训、技术服务体系。
6、建设生产调度、新产品研究开发、办公、营销、生活福利设施等设施。
7、建立与之配套的无公害优质生猪供应基地。拟采用“公司+基地（养猪协会）+农户”的形式，通过与饲料生产企业、种猪供应企业、动物防疫、畜产品安全检测部门等产业化环节中的优势企业实行强强协作，确保猪肉产品实现“三无”（无规定疫病、无违禁添加剂和无规定药物残留）。拟在全市50个村建立村级生猪标准化生产基地，公司在基地内建立5个技术服务站。以协会为中介对农户实行统一购销、统一供种、统一防疫、统一培训、统一饲料、统一结算和统一货款。形成年出栏生猪20万头以上的生产能力。
6.1.2　建设规模:形成年产冷却肉10000吨,副产品5500吨的生产能力,扩建年屠宰加工能力20万头的建设规模。
6.2　项目规划和布局
6.2.1　项目规划
本扩建项目位于某某市某某长青街道办事处严家山，该处交通方便，水、电、路、气、通信均已到位，基础设施条件较好，详细项目规划布局见附图。
6.2.2　生猪来源规划
本扩建项目生猪来源采用“公司+基地（养猪协会）+农户”的订单农业方式，以某某市50个生猪养殖村为基础，实行“七统一”管理，确保生猪品质。
6.2.3　运输规划
1、生猪运输：
运输总量20万头/年（扩建）
若按年工人日300天计算，则每天的生猪运输量达700头，运输量较大，拟由养猪协会（基地）或养猪专业户采用汽车或拖拉机等运输工具直接运送到厂。
2、屠宰、预冷环节运输
屠宰、预冷环节运输拟采用链条导轨输送。
3、分割后的产品及处理后的副产品运输
分割肉产品及加工后的副产品主要靠胶轮手推车运输到冷库
4、车间内部运输
各生产车间内部运输采用输送带和胶轮相结合的运输方式。
5、其它原辅料及燃料运输
从厂外输入的其它原辅料及燃油等货物拟采用铁路与汽车联合运输方式运入厂内。
6、加工后的各种肉类产品销往省内外的采用汽车冷藏车为主运输方式；出口的产品采用铁路冷藏车直接运送到有关出口港口转运或直接运送到我国边境铁路车站转达运到进口国。
6.3　生产技术方案及工艺流程
6.3.1　生产技术方案
在刺杀、放血工艺中，要坚持一头猪用一把刀，防止交叉感染。
开膛后的胴体温度在38℃左右，此后要进入预冷间（温度为0℃，以冷风机吹风，风速0.5-1.5m/s,保持湿度95%左右,冷却24小时,使胴体中心温度达7℃以下,再进行胴体分割、剔骨和包装）
6.3.2　生产技术特点和要求
1、安全优质养猪基地（或农户）运来的生猪，先送进待宰场的猪圈，以便兽医进行检疫，健康合格的猪经过磅后，送入断食场，猪在断食停留15小时，经水淋洗干净，分批次送进屠宰车间。
2、进入屠宰车间后，设立一个特殊的通道，让猪有序排队单行，依序进入梯形传送带。梯形传送带输送限制着猪的活动，在梯形传送带上用麻电器将猪击晕。
3、晕后的猪落到平板输送机上，经斜提升机后将猪挂上悬挂输送机，紧跟着刺杀，经6分钟放血后，经过一台洗猪机清洗猪身血迹。然后进行头部检验。
4、根据生产高度的要求，用液压下猪机将猪卸到预剥台或烫猪机内，进行剥皮或烫毛。需剥皮的猪，在预剥台上手工预剥，然后再进剥皮机进行剥皮。经剥皮后的猪经斜提升机将猪挂上悬挂输送机上，然后进入开膛工序。需要烫毛的猪在烫猪机内经蒸汽喷烫后，被送到生猪刨毛机上刨毛。经刨毛的猪自行进入温水池，再经过清洗整理后，经斜提升机将猪挂悬挂运输送机上。
5、经劈猪电锯劈半分开，然后用水冲洗槽头。冲冼后的半边胴体进入预冷间。经24小时预冷后的半边胴体肉中心温度降到7℃以下，进行分割。
6、猪肉按不同的品种，类别用保鲜膜进行包装，贴上标签、装箱，进入冷库，在0-4℃的温度下贮存
6.3.3　参考国外先进技术方案.
本技术方案参考了美国的HACCP标准和目前欧盟最先进的三点式低压麻电、真空放血回收分离、超声波清洗、自动空钩返回、PLC胴体同步分级、同步检验、二段冷却生产技术方案。
6.3.4　生产工艺流程
6.3.4.1　生猪屠宰加工工艺流程
生猪屠宰加工工艺流程如图6-1所示

图6-1　生猪屠宰加工工艺流程图
消毒
提升
修整
刨毛
烫腿
放血
麻电
淋浴
待宰
活体称重

提升
剥皮
去头蹿
预剥皮
清洗

冷却
快速冷却
称重
割头蹄
胴体劈半
旋毛虫取样
取内脏
剖腹

内脏检测后
送副产品加工车间

6.3.4.2　分割肉加工工艺流程
原料经两个阶段冷却后肉温