黑吉辽绿原商贸有限公司肉牛养殖繁育基地建设项目可行性研究报告.doc

目 录
第一章 总 论 1
1.1项目概况 1
1.2研究依据及范围 2
1.3结论 3
1.4建议 4
第二章 项目建设的背景和必要性 5
2.1项目建设的背景 6
2.2项目建设的必要性 7
第三章 项目服务需求分析 9
第四章 项目选址与建设条件 11
4.1选址原则 11
4.2项目选址 11
4.3建设条件 12
第五章 建设方案与设计 12
5.1建设规模与内容 12
5.2总体规划设计 13
5.3结构方案 18
5.4主要配套设备 19
5.5给水工程 20

下载后可任意编辑，修改
5.6排水工程 22
5.7电气设计 23
5.8节能设计 26
第六章 项目实施进度和招投标管理 29
6.1 项目实施进度 29
6.2招投标管理 31
第七章 环境影响分析 31
7.1项目主要污染源分析 32
7.2 环境保护措施及治理效果 35
第八章 消防、安全与卫生防护 37
8.1 消防 37
8.2  劳动安全 38
8.3  卫生防护 39
第九章 组织机构、运作方式与项目实施进度 39
9.1  项目建设组织机构 39
9.2项目运营组织机构 41
9.3劳动定员 42
第十章 投资估算和资金筹措 42
10.1投资估算 43
10.2 项目所需流动资金 49
10.3资金筹措 49
第十一章  经济和社会效益评价 50
11.1 经济效益评价 50
11.2 社会效益评价 50
第十二章 结 论 50
12.1 主要结论 50
12.2 建 议 51

归档资料，核准通过。
未经允许，请勿外传！

　新建肉牛养殖基地项目

可行性研究报告

项目单位 ：***有限公司
项目建设 地点：***农牧科技园
可研报告 编制时间：九〇八七年四十八月

黑吉辽绿原商贸有限公司肉牛养殖繁育基地建设项目

目
录

第一章
总
论............................................................................................................2

1.1
项目单位基本情况..................................................... 2
1.1.1 概况..........................................................................................................................2
1.1.2 财务状况.................................................................................................................2
1.1.3 法人代表基本情况................................................................................................ 2

1.2 项目基本情况.......................................................... 2
1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点......................................................................... 2
1.2.2 产品方案及规模..................................................................................................... 2
1.2.3 品种、技术、设备方案......................................................................................... 2
1.2.4 建设规模..................................................................................................................2
1.2.5 建设期限..................................................................................................................2
1.2.6 投资结构及资金来源............................................................................................. 2
1.2.7 项目效益..................................................................................................................2
1.3 可行性研究报告编制依据................................................ 2
1.4 综合评价和论证结论................................................... 2
第二章 背景及必要性................................................................................................2
2.1 项目区社会经济状况.................................................... 2
2.2 本行业及关联产业发展现状.............................................. 2
2.3 项目建设的必要性...................................................... 2
第三章 项目选址与建设条件.....................................................................................................................................2
3.1 建设地点选择.......................................................... 2
3.2 建设条件.............................................................. 2
3.2.1 自然条件..................................................................................................................2
3.2.2 政策、资源、科技支撑条件................................................................................. 2
第四章 市场分析与销售方案....................................................................................................................................2
4.1 市场分析.............................................................. 2
4.1.1 产品市场供求现状及前景分析............................................................................. 2
4.1.2 市场竞争优势分析................................................................................................. 2
4.2 营销策略、方案、模式.................................................. 2

临海市乡镇企业工程咨询中心
I

黑吉辽绿原商贸有限公司肉牛养殖繁育基地建设项目

4.3 市场风险分析.......................................................... 2
第五章 建设方案........................................................................................................2
5.1 产品方案和建设规模.................................................... 2
5.1.1 产品方案..................................................................................................................2
5.1.2 建设规模..................................................................................................................2
5.2 建设规划和布局........................................................ 2
5.3 建设标准和产品标准.................................................... 2
5.4 技术（工艺）方案...................................................... 2
5.4.1 技术路线及流程..................................................................................................... 2
5.4.2 品种及技术来源的可靠性..................................................................................... 2
5.4.3 主要技术参数......................................................................................................... 2
5.4.4 物料平衡分析......................................................................................................... 2
5.5 设备选型方案.......................................................... 2
5.6 主体工程方案.......................................................... 2
5.7 辅助工程及其他工程方案................................................ 2
5.8 项目实施进度安排...................................................... 2
第六章 环境影响评价................................................................................................2
6.1 环保方针及依据........................................................ 2
6.2 主要污染物源和污染物.................................................. 2
6.3 环境保护和治理措施.................................................... 2
第七章 项目组织与管理............................................................................................2
7.1 组织机构与职能划分.................................................... 2
7.2 劳动定员..............................................................2
7.3 管理措施..............................................................2
7.4 技术培训.............................................................2
7.5 劳动安全、卫生与消防.................................................. 2
第八章 投资估算与资金筹措....................................................................................................................................2
8.1 投资估算依据.......................................................... 2
8.2 投资估算.............................................................. 2
8.2.1 总投资......................................................................................................................2
8.3 资金来源..............................................................2

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II

黑吉辽绿原商贸有限公司肉牛养殖繁育基地建设项目

8.4
第九章
8.3.1 中央财政资金........................................................................................................ 2
8.3.2 地方财政配套资金................................................................................................. 2
8.3.3 自筹资金及来源.................................................................................................... 2
8.3.4 银行贷款及筹措情况..........................................................
8.3.5 其他......................................................................................
财政资金的使用范围................................................... 2
财务评价........................................................................................................2

9.1 财务评价依据.......................................................... 2
9.2 财务评价基数.........................................
9.3 销售收入和税金及附加估算.............................................. 2
9.4 总成本及经营成本估算.................................................. 2
9.5 财务效益分析.......................................................... 2
9.6 财务评价结论.......................................................... 2
第十章 社会效益分析..................................................................................................2
10.1 壮大主导产业，促进结构调整分析....................................... 2
10.2 与农户利益联结机制分析............................................... 2
10.3 带动基地分析......................................................... 2
10.4 带动农户及农民增收效果分析........................................... 2
10.5 带动就业分析......................................................... 2
10.6 对比分析............................................................. 2

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III

第一章
总论

1.1
项目单位基本情况
第一章
总
论

1.1.1 概况
（1）项目单位法定名称：******商贸有限公司
（2）企业性质：民营企业
（3）股东构成：自然人合资
（4）发展历程：******商贸有限公司成立于 1997 年，经十年的发
展，公司拥有***宾 馆 、***肉食品加工厂、***市***山生态治理区、******
农牧科技园（牛羊育肥基地）、******农牧科技园（中藏药基地）五大产
业，拥有土地 20 万亩，已具有年出栏羊 5000 只、牛 1000 头的饲养能力 。
（5）主营业务：肉食品加工、中藏药、宾馆、牛羊肥育基地和土地
开发等。
（6）主导产品：肉食品加工、种植、养殖和生态旅游。
（7）人员结构：现有职工 360 人，其中管理和技术人员 26 人。
（8）获得的主要业绩及荣誉：公司 2000 年被省委、省政府评为“先
进私营企业”，2002 年被***省工商行政管理局、***省商业联合会评为***
省商业名牌 企业；“***”牌牛肉干、红烧牛肉评为***省商业 名牌产品；
同年公司又被***市人民政府评为“市级龙头企业”。2005 年公司又被省
农牧厅、省财政厅、省商务厅、省国税局等七个厅局评为“省级龙头企
业”。公司法人代表***现任中国人民政治协商会议***省第九届委员会委
员、***省工商业联合会执委会委员、***省私营企业协会第二届委员会
常务理事。
1.1.2 财务状况

近两年项目单位资金总额固定资产净值：流动资金：年销售收入 826
万元，成本 426 万元，利润 238 万元负债率 35%，税金 27 万。

1.1.3
法人代表基本情况

第1页

第一章
总论

***生于 1947 年，大专学历，1980 年开始在******兴办石灰厂、明
胶厂、肉食品罐头厂等企业，由于经营良好，积累了一定的原始资本，
与 1997 年创办******商贸有限公司，公司经十年的发展，拥有黄河宾馆 、
清真肉食品加工厂、***市***生态治理区、******农牧科技园（牛羊育
肥 基 地 ）、 ******农牧科技园（中藏药基地）五大产业。主要社会兼职：
任中国人民政治协商会议***省第九届委员会委员、***省商会副会长、
***省工商业联合会执委会委员、***省私营企业协会第二届委员会常务
理事。无破产、银行欠资、社会形象、诚信问题等不良记录。
1.2 项目基本情况
1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点
（1）项目名称：******1500 头肉牛养殖基地新建项目
（2）建设性质：新建
（3）建设地点：*********农牧科技园
1.2.2 产品方案及规模
主要育肥肉牛，年存栏 2000 头，出栏 1500 头。饲草种植基地 20000
亩。年加工饲料 3600 吨。
1.2.3 品种、技术、设备方案
（1）主要品种：肉牛
（2）技术来源：本项目技术来源于国内成熟技术。
（3）主要设备：购置饲养设备 20 套；种植机械化设备 26 台 （ 套 ）；
饲草料加工机械 1 套；防疫检疫仪器设备 4 套。
1.2.4 建设规模
（1）种牛引进：引进良种西门塔尔牛 10 头、利木赞牛 10 头、***
黄牛 200 头。
（2）建设保温牛棚 30 栋，每栋 200 平方米，合计 6000 平方米；

第2页

第一章
总论

（3）草棚 30 间，每间建筑面积 20 平方米，合计 600 平方米；
（4）饲料加工厂 600 平方米，其中：饲料加工车间 400 平方米，饲
料库 200 平方米。
（5）兽医室 60 平方米，综合办公室 240 平方米。
（6）购置饲草种植机械及农具 3 台（套）；购置日加工生产能力为 10
吨饲草料加工机械 1 套；疫病防治器具 1 套；共计 59 件 （ 台 、 套 ）。
1.2.5 建设期限
为 1 年，即 2010 年 1 月~2010 年 12 月。
1.2.6 投资结构及资金来源

（1）项目总投资
万元 ，其中：建设投资
万 元 ，占 总投资的
%；

建设期利息
万 元 ，占总投资的
%；流动资金
万元，占总投资的
%。

项目总投资 1629.2 万元，其中：申请中央财政投资 600 万元，占总
投资的 36.8%；地方配套资金 450 万元，占总投资的 75%；企业自筹资
金 789.2 万元，占总投资的 48.5%；银
（2）资金来源

1.2.7 项目效益

（1）经济效益

（2）社会效益

项目建成投产后，以******为中心，辐射***省***、***、***及***、
***、***、***等地，推动农牧民畜牧养殖业的发展。将有效带动***18
个乡镇，400 多户农户的牛羊养殖产业化经营，形成“公司+基地+农户”
的产供销一条龙服务模式。项目区的农户可与公司签定收购协议，保证
牛羊的收购，有效的增加销售农户收入。项目建成后，按年户均出栏 50

第3页

第一章
总论

只羊单位计算，户均农牧民可增加收入 2500 元，按龙头企业联系农牧户
400 户计算，将可增加农牧民收入 100 万元，人均新增收入 760 元。
1.3 可行性研究报告编制依据
（1）《国家农业综合开发办公室 2010 年农业综合开发产业化经营项
目 申 报 指 南 》；
（2）***省农业综合开发办公室　农发办字（2009）52 号《关于印
发 2010 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》的通知；
（3）***省农业综合开发办公室　农发办字（2009）55 号《关于 2010
年国家农业综合开发产业化经营项目申报事宜的紧急通知；
（4）《 2010 年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参
考大 纲 》；
（5）《建设项目方法与参数》第三版；
（6）《***省农业结构调整与产业发展规划》；
（7）***省农牧厅《关于推进农牧业化发展的实施方案》；
（8）《***省经济和社会发展“十一五”规划 纲 要 》；
（9）建设单位提供的其他有关资料。
1..4 综合评价和论证结论
（1）综合评价：
项目建设的必要性：本项目是加工企业的原料基地建设项目，符合
国家产业政策和行业区域发展规划，是***农牧业经济结构调整和农牧民
增收的需要。项目建设采用先进的舍饲生产方式和饲草种植以及牛粪无
害化处理，是草原功能性转变和生产方式转变，节能减排和生态保护的
需要。
可行性； 项目建设符合国家农业综合开发扶持政策，项目建设单
位产业实力雄厚，有规模化养殖和饲草种植的土地条件和管理经验以及
技术力量，已建立了牧草种植-肉牛养殖-肉食品加工增值的产业链条，项

第4页

第一章
总论

目技术依托单位科技力量强，项目辐射带动面广，受农牧民支持，项目
建设条件好。
风险评估；产品市场风险和养殖基地的自然灾害风险，提高基地无
公害肉牛产品质量，确保加工企业和目标市场销售，提高舍饲技术加强
品牌宣传力度，防范和降低产品市场风险。
带动作用；本项目建设带动***农民科技园周边***巴音乡、小水桥等
乡村 400 户农牧民发展舍饲半舍饲养殖，按照高于市场 8%的肉牛收购价
格收购肉牛，按年户均出栏 50 只羊单位计算，合计增收 100 万元，当地
农牧民户均可增收 2500 元，人均新增收入 760 元。
制约因素及解决方案：确定种牛引进的优良品种，防止园区种群退
化；做好防疫严格控制疫情，做好畜棚建设和饲草种植加工，加强管理
和培训，保障出栏肉牛产品质量，降低生产成本及风险。
（2）结论与建议
项目区耕地资源丰富，气候、水利条件较好，利用项目区丰富的牛
羊资源及优质牧草，大力发展肉牛生产是十分适宜的。这样可以进一步
调整农业产业结构，尽快使农民增产增收。项目建设的内部收益率为
19.42%，投资回收期为 5.95 年，其经济效益、社会效益和生态效益十分
明显，符合国家的产业政策和国家农业综合开发的各项指标和要求，是
首选立项实施项目。
项目建设内容、投资规模适宜，技术方案可行，管理措施得力，项
目建成后效益明显。建议：
①肉牛养殖既要重视生产技术更要做好市场开拓，建立稳定的产品
市场，树立产品品牌，提升市场竞争能力，保障产品有稳定的销路。
②基地建设规模较大，项目在管理运营过程中可能会存在一定风险，
在养殖方面可能有较多的约束条件，建议在养殖过程中加大对职工技术
培训的力度，以增加职工科技养牛水平，加强组织建设，不断提高对项
目建设管理和经营管理水平。

第5页

第一章
总论

③本项目建设要加强农民养牛技术培训工作，使农民在项目建设中
对科学养殖有新的认识，并逐步提高其生产技能；项目建成后，还要加
强综合服务体系建设，使技术服务在养殖业生产中起到促进剂作用。

第6页

第一章
总论

第二章
2.1 项目区社会经济状况
背景及必要性

（1）人 口 ：***下辖二乡三镇，38 个村民委员会（其中牧业村 11 个 ，
农业村 27 个 ）。110 个生产合作社（其中牧业合作社 23 个，农业合作社87
个），农业户总户数 4972 户（其中牧业户 1389 户，农业户 3583 户 ）， 全
县总人口 3.8 万人，在总人口中农牧业人口为 2.2 万人，占全县总人口的
57.89%。
（2）经济结构：2008 年全县完成生产总值 79903 万元，人均国内生
产总值 20847 元。在国内生产总值中第一产业增加值 11097 万元，占
29.39%；第二产业增加值 60595 万元，占 52.83%；第三产业增加值 8211
万元，占 17.78%。
（3）产业结构: 全县农作物总播种植面积达 48303 亩。其中粮食作
物播种面积 19076.02 亩。全年粮食产量 7928 吨，同比增长 15.42%。油
料作物播种面积 16755.5 亩，产量达 2477 吨，同比下降 7.65%。青饲料
播种面积 1139 亩，产量达 621 吨，同比下降 2.83%。退耕还林还草 2000
亩。截止目前，各类牲畜存栏 417800 头（ 只 ），繁 殖 仔 畜 200856 头（ 只 ），
育活仔畜 121644 头（只），成活率 84.23%，死亡数 7200 头 （ 只 ）， 死 亡
率控制在 2.28%以内；出栏各类牲畜 171400 头（只），出栏率达 41.0%。
（4）经济发展水平：2008 年全县财政总收入 12403 万元，其中地方
一般预算收入 3924 万元，各项税收 1759 万元。农牧业总产值 14086.6 万
元，其中畜牧业总产值 10900.74 万，占农牧业总产值的 77.38%，农业总
产值 3185.86 万元，占农牧业总产值的 22.62%，***全年农牧民人均纯收
入 3020.2 元，其中农区人均收入 2678.88 元，牧区人均收入 5206.64 元 。
2.2 本行业及关联产业发展现状
（1）畜牧养殖业发展现状
***省的畜牧业是草地畜牧业，海东及***市等农区畜牧养殖业以舍

第7页

第一章
总论

饲圈养和半放牧半舍饲为主，六个自治州纯牧业区以天然草原放牧为主，
近年来逐步向半舍饲半放牧生产方式发展。由于养殖成本及管理技术和
出口要求等因素，养殖业以散养为主将向规模化养殖转变。“十一五”期
间，***省充分发挥本省畜产品品质与价格优势，积极扩大内需和出口，
极大地促进了畜牧业生产结构的调整，增强了***高原绿色无污染畜产品
的国内外市场竞争力，树立了***高原特色畜产品品牌。2009 年上半年在
市场销售价格持续拉动下，牛羊养殖效益明显，生产持续增长。牛羊生
产持续保持较快增长势头，上半年牛存栏 130 万头，羊存栏 82 万只，同
比分别增 2.5%和 4%；牛出栏 16.4 万头，羊出栏 51 万只，分别增长 7.6%
和 4.4%；牛肉产量 1.35 万吨，羊肉产量 0.76 万吨，分别增长 8%和 4.5%。
1—6 月牛肉、羊肉平均价格一直在 36 元/公斤和 40 元公斤左右波动，是
近年来价格最高时期,显著的养殖效益刺激着牛羊生产持续增长。这是发
展畜牧业和相关产品加工业的有利条件和宝贵的出口创汇优势资源。
（2）上下游关联产业发展状况
①牛羊肉食品加工业发展现状
“十一五”期间，***省将肉食品加工业发展确定为全省特色生物资
源和农畜产品加工业发展的重点，并提出在 2010 年前后，力争使以肉食
品加工业为主的特色生物资源和农畜产品加工全行业实现销售收入 150
亿元，成为***国民经济的支柱产业。经过数十年的开发和发展，***依
托加工企业遍布全省的原料基地，以***市为中心发展肉食品精加工、深
加工和生化制剂的开发生产，提高资源利用率和加工度，全省农畜产品
加工业初具规模，目前已成为全省的优势产业之一。以 ***商贸有限公司、
******牛羊交易加工园区、***省肉食公司集团、******清真肉食品公司 、
***乳业公司为龙头的肉乳产品加工企业以各种形势建立生产基地，加强
与农牧户的联系，已经程度不同地形成了一批龙头加工销售企业+生产基
地+农牧户的产业链。到 2010 年，牛羊肉产量达到 25 万吨，加工原料量
13 万吨，冷却肉、小包装分割肉产量达到 6 万吨；肉干肉脯类、灌肠类
等熟肉制品产量达到 3.4 万吨，目前***牛羊肉产品不仅有胴体羊、剔骨

第8页

第一章
总论

牛羊肉、羊肉卷、羊肋、牛羊筋、肠衣、下水等产品，而且已可以按牛
羊的不同器官、不同部位及顾客的不同需要搞深加工，开发出了涮羊肉
系列、冰鲜冷冻系列、野味熟食制品系列、烧烤制品系列多个品种，远
销日本、俄罗斯、德国、法国等国家和地区。此外，在副产品加工与生
化制剂方面，明确了牛羊脏器食品、保健品等的生产目标，并提出在这
些产品稳定发展的基础上，开发生产医用级胎素产品及血红素、免疫蛋
白、活性钙等生化制剂。
②饲料产业发展现状
***省现有饲料加工企业 33 个，其中大型饲料加工企业 2 个，中型
饲料加工企业 12 个，小型加工厂和车间 19 个，年产饲料约 10 万吨，其
中配合饲料 5.36 万吨，饲料原料 3.62 万吨，肉骨粉 0.482 万吨，饲料添
加剂 0.532 万吨，年销售收入 1.13 亿元。饲料的品种、质量有所提高，
现已能够生产不同畜禽品种、不同生长阶段、不同饲养目标、不同营养
需求的全价配合饲料、添加剂预混料和浓缩料等系列产品。近年来根据
市场需求量的不断增加，企业生产规模不断提高，大、中型企业已逐步
向集团化发展，产业化龙头作用越来越显著。饲料科研和推广成果较好，
牛羊料专用配方、奶牛预混料研究取得成果，并已应用于生产，产生了
良好的效益。
2.3 项目建设的必要性
（1）产业政策：稳定发展畜牧业和加速发展畜产品加工及流通产业
是***省加快经济发展的重要一环。省政府相继出台了一系列支持和加快