年度工作计划模版.doc

填写说明依照目前组织架构归属来填写。 有限公司填写说明例如：业务部部长室业务部技服处生产部扬州厂管理课 XX部备注说明：为了不使文档容量太大，故2016年年度计划中，所有的超链接只允许设一阶文件夹，不能设多层文件夹，超出要求的文件请各报告人员开会时自带，以便需要可调出来使用。2017年度工作计划PPT制作说明：1.经年度会议后，核准批示通过的年度计划，即为第0版，在未定案前，都以第0版表示；2.2017年，在年度计划实际实施过程中，如有修改，则版次即第1版、第2版。3.以下所有用蓝色“O”或“标注图形”表示的部分，都不要显示在PPT报告资料中。（适用于生产部）年度计划批示标准： 1.区/课级：副理/课长提报、处长/厂长审核、部级主管批示；2.处/厂级：处长/厂长提报、部级主管审核、批示；3.部级：部级主管提报、总经理审核、批示；备注：1.区/课级、处/厂级，部级主管核准即可； 2.部级主管的年度计划，则须呈总经理核准，年度会议后，核准通过的年度会议资料“第0版”，经总经理批示后，由总经理室负责下发给各部门。 3.处长/厂长审核前，必须要先经过处助理/厂助理的审核； 部级主管审核前，必须要先经过部助理的审核； 总经理审核前，必须要先经过总经理室的审核。（版次：第 版 ）批示： 审核： 制订：日期： 日期： 日期：批示： 审核： 修订：日期： 日期： 日期：备注：第一次提报的版次以“第0版”进行标示（在年度会议未通过前都以第0版表示），核准定案后如再有修订时则以第1版、2版表示。第一排日期即为第一次提报资料的制订日期，且此日期则不再变更、更新。第二排日期即为提报修订版次的修订日期，且每次修订时，修订日期都要重新设置，以此类推。 例如：当修订到第2版时，此修订日期就要有两个，分别为第1版和第2版的修订日期。此部分备注说明，在PPT资料报告时不要显示。目 录1 概述11.1 概况11.2 本部门存在主要问题探讨32 年度SWOT分析42.1 优势分析（聚焦+速度）42.2 劣势分析（培训+改造）42.3 机会分析（掌握+速度）52.4 威胁分析（迂回+攻克）53 部门年度经营策略64部门年度经营方针展开65部门2015年度目标66 年度工作计划 （结合2015年经营方针、质量目标、销售目标、区域规划、市场占有率、组织职责规定等编定）76.1 年度工作计划76.2 其它专案计划 186.3 其它专案计划 297 人员配置107.1 组织架构图107.2 2015年度教育培训计划汇报118 年度费用预算汇报129 年度资本性支出项目汇报121.PPT制作时，不要显示页码，即此部分不要显示在PPT报告资料中。2.以上用蓝色“O”表示的部分，即不要显示在PPT报告资料中。1 概述1.1 概况 (1) 一般信息概况2013年2014年2015年计划实际计划实际预计直接人员人数车间其他间接人员人数技术品管生管财管厂长室部长室其他月均人均产值（元/月）月均工资产值（元）生产的销售金额（万元）供应商数量铸造加工电机备注：请严格按以上表格中要求的“单位”进行填写，且都为“含税”值；此部分备注说明，在PPT资料报告时不要显示。月均人均产值、月均工资产值的计算方式，由管理部统一规范，对于未达标部分要用超链接进行说明。(2) 2014年度1-9月份工作计划执行情况说明（需包括以下内容）： A.重要事项说明： 序号项目内容执行结果情况说明（结合实际情况进行分析）改善对策或优化措施执行是否到位成效是否达标执行未到位执行已到位成效未达标成效已达标具体事项可用超链接表示(超链接2014年PTSC计划)未到位的真正原因请务实分析(可用超链接表示)已到位，请具体说明(可用超链接表示)未达标的真正原因请务实分析(可用超链接表示)已达标，请具体说明(可用超链接表示)链接2015年PTSC计划此部分备注说明，在PPT资料报告时不要显示。备注：执行未到位、成效未达标的要提报“改善对策”；执行已到位、成效已达标的则要有持续优化的措施。B.未完成项目明细：n 培训状况分析：2014年度教育培训计划表，要显示“具体的执行结果”。培训状况自评培训效果存在的问题改善对策/优化措施规划培训项目： 项 实际完成项目： 项(链接2014年度教育培训计划表)(链接2015年度教育培训计划表)用超链接方式来表示用超链接方式来表示用超链接方式来表示n 人员离职及招募分析：岗位人数人员离职与公司内部有关的原因分析改善对策/优化措施用超链接方式来表示（备注：如确实不属于本公司原因时，则可用文字进行说明。）合计 备注：对于每一岗位的异动，都要进行“改善对策”分析。此部分备注说明，在PPT资料报告时不要显示。C.2014年度部门质量目标执行成效说明，未达标项目要分析原因及改善对策计划（列入2015年度计划）。2014年质量目标执行结果比对分析存在问题原因说明改善对策优化措施要具体可用超链接表示具体可用超链接表示链接专案计划或SOP链接专案计划或SOP链接专案计划或SOP链接专案计划或SOP链接专案计划或SOP 备注：1.“对策”在PPT报告时要用链接的方式来表示； 2.“存在问题原因说明”：对于未达标的，要进行原因分析； 对于已达标的，则要分析存在的问题点。3.“对策”：对于未达标的，要提报改善对策；此部分备注说明，在PPT资料报告时不要显示。 对于已达标的，要提报持续优化的对策。1.2 本部门存在主要问题探讨问题现象描述（请勿轻描淡写）问题原因分析(请找出真正核心问题的原因）具体有效对策（填写专案计划名称）具体可用超链接表示具体可用超链接表示链接专案计划链接专案计划链接专案计划链接专案计划链接专案计划链接专案计划链接专案计划链接专案计划链接专案计划链接专案计划链接专案计划链接专案计划链接专案计划备注：“具体有效对策”栏只要填写专案计划名称即可，但专案计划必须按照PTSC原则进行编制，并列入2015年年度工作计划中。专案计划在PPT报告时要用链接的方式来表示。此部分备注说明，在PPT资料报告时不要显示。2 年度SWOT分析2.1 优势分析（聚焦+速度）分析说明发挥优势的对策聚焦有链接的用链接方式表示即可，无链接的用文字进行说明。速度聚焦速度聚焦速度2.2 劣势分析（培训+改造）分析说明劣势补强的对策培训有链接的用链接方式表示即可，无链接的用文字进行说明。改造培训改造培训改造2.3 机会分析（掌握+速度）分析说明抓住机会的对策掌握有链接的用链接方式表示即可，无链接的用文字进行说明。速度掌握速度掌握速度2.4 威胁分析（迂回+攻克）分析说明迂回克强的对策迂回有链接的用链接方式表示即可，无链接的用文字进行说明。攻克迂回攻克迂回攻克3 部门年度经营策略（思路主轴：以年度经营方针、目前存在问题点对策、SWOT具体对策、主管的要求、本单位的需求之内容综合归纳出部门的年度经营策略，准备怎么做？）此部分年度经营策略着重文字描述各部门2015年度的经营重点，具体执行步骤在年度工作计划中以PTSC方式体现即可。4部门年度经营方针展开5部门2015年度目标1)2)3)4)1.此部分要求：要具体转化成为本部门自己的细项目标来进行报告。2.请依照公司总体质量目标的精神，聚焦时效、品质及产品方面转化分解成各部门实务、具体的目标。实施策略：年度工作计划部分：在PPT中，只显示此表的内容，具体的PTSC专案计划，全部采用“超链接”的方式，链接Word文档形式进行表示。6 年度工作计划 （结合2015年经营方针、质量目标、销售目标、区域规划、市场占有率、组织职责规定等编定） 6.1 年度工作计划部门（区域）名称： 页次：项次计划工作项目欲达成目标、成果（绩效指标）负责人计划执行期间（月）1112123456789101112一（超链接PTSC专案计划）*二三四五六七此部分备注说明，在PPT资料报告时不要显示。备注：“欲达成目标、成果”栏即填PTSC“验收结案目标”的内容；“负责人”栏即填PTSC“计划总负责人”的内容。6.2 其它专案计划 1此“计划执行表”在PPT资料中不要显示，而是以WORD的格式用超链接表示即可。计 划 执 行 表一、计划名称：专案计划 二、计划总负责人： 三、最后完成期限：验收结案目标：1.要有结案目标设定的依据；2.具体验收要有超链接说明。四、验收结案目标（量化、具体、可评）：请勿用形容词 五、执行进程：执行步骤（细化、流程化）P-负责人员T-完成期限S-责任人完成标准、主管人验收标准（量化、细化、流程化、标准化）C-回报、验收向谁回报成效验收(按质、按量、按期)检验证实资料用超链接方式 备注：1.验收结案目标：是指这个计划最终所要达到的考核目标标准； 2.“完成验收标准”：针对要达到“验收结案目标”而展开的各项执行步骤，所拟订的每一项执行步骤的具体完成验收标准。此部分备注说明，在资料报告时不要显示。 3.要先为完成结果订出验收标准；并为完成标准编好教材进行培训。 4.计划执行结束，要进行检讨是否达标。并由计划总负责人向上级主管报告。 5.执行步骤不可太草率、简略，至少要有6步以上。批示：（請確認执行步骤,能達标再簽名） 审核：（請確認执行步骤,能達标再簽名） 提报： 日期： 日期： 日期： 批示： 审核： 修订： 日期： 日期： 日期：6.3 其它专案计划 2此“计划执行表”在PPT资料中不要显示，而是以WORD的格式用超链接表示即可。计 划 执 行 表一、计划名称：专案计划 二、计划总负责人： 三、最后完成期限：验收结案目标：1.要有结案目标设定的依据；2.具体验收要有超链接说明。四、验收结案目标（量化、具体、可评）：请勿用形容词 五、执行进程：执行步骤（细化、流程化）P-负责人员T-完成期限S-责任人完成标准、主管人验收标准（量化、细化、流程化、标准化）C-回报、验收向谁回报成效验收(按质、按量、按期)检验证实资料用超链接方式 备注：1.验收结案目标：是指这个计划最终所要达到的考核目标标准； 2.“完成验收标准”：针对要达到“验收结案目标”而展开的各项执行步骤，所拟订的每一项执行步骤的具体完成验收标准。此部分备注说明，在资料报告时不要显示。 3.要先为完成结果订出验收标准；并为完成标准编好教材进行培训。 4.计划执行结束，要进行检讨是否达标。并由计划总负责人向上级主管报告。 5.执行步骤不可太草率、简略，至少要有6步以上。批示：（請確認执行步骤,能達标再簽名） 审核：（請確認执行步骤,能達标再簽名） 提报： 日期： 日期： 日期： 批示： 审核： 修订： 日期： 日期： 日期：7 人员配置 （请慎重考虑清楚，不轻易变更组织编制及增补编制外人员。）7.1 组织架构图 (参考用)此表在PPT报告资料中，只显示表头“年度教育培训计划汇报”即可，具体表单中的数据，以“超链接”的方式表示，但链接的表单也要用“粗体”表示。7.2 2015年度教育培训计划汇报1.此表在PPT报告资料中，只显示表头“年度费用预算汇报”即可，具体表单中的数据，以“超链接”的方式表示，但链接的表单也要用“粗体”表示。2.年度预算资料在年度会议中要进行讨论。8 年度费用预算汇报按照2015年度分月经营预算编制要求附件编制说明表此表在PPT报告资料中，只显示表头“年度资本性支出项目汇报”即可，具体表单中的数据，以“超链接”的方式表示，但链接的表单也要用“粗体”表示。9 年度资本性支出项目汇报编制部门： 单位：人民币元购置资产名称购置月份数量单价金额付款计划编制说明合计备注：资本性支出项目为2000元以上的物品。