县城体育中心项目可行性研究报告书.doc

体育休闲健身中心项目可行性研究报告*省*县体育健身休闲娱乐中心项目可行性研究报告i目 录第一章 总论11.1 项目名称11.2 建设地址11.3 承办单位概况11.4 编制依据11.5 项目建设必要性11.6 建设内容21.7 研究结论21.8 主要经济指标3第二章 项目建设背景与必要性42.1 项目建设背景42.2 项目建设的必要性62.2.1 经济结构转变的需要62.2.2 响应国家政策的需要72.2.3 适应社会经济发展的需要82.2.4 解决就业的需要9第三章 建设地址与建设条件113.1 项目建设地址113.2 建设条件113.2.1 自然条件113.2.2 地理条件113.2.3 场地工程地质条件123.2.4 水文地质123.2.5 地震烈度123.2.6 社会经济状况123.3 外部配套条件133.3.1 供水133.3.2 排水143.3.3 供电14第四章 市场分析与扩建规模154.1 市场分析154.1.1 市场分析154.1.2客源分析164.2 建设目标与规模18第五章 工程方案205.1 首期工程与运营205.1.1 主要内容：205.2.2建设具体方案205.3 空调与电视机等设备215.4 通讯设备215.5 闭路电视监控系统：215.7 供电工程215.8 消防设施225.9 防雷设施235.10 供水设备23第六章 环境保护256.1 环境保护256.2节能266.2.1建筑节能266.2.2设备节能276.2.3管理措施节能276.2.4节能评价28第七章 机构设置及劳动定员297.1 组织机构297.2 生产班制297.3 劳动定员297.4 人员来源和培训297.4.1 人员来源297.4.2 人员培训29第八章 项目实施进度建议32第九章 投资估算与资金筹措3391 估算依据339.2 估算范围339.3 估算结果369.4 资金筹措及资金使用计划369.4.1 资金筹措369.4.2 资金使用计划36第十章 财务评价3610.1 基础数据3610.2 年营业收入与税金与附加税估算3710.2.1 收入估算3710.2.2 税金与附加税估算3710.3 年经营总成本估算3710.4 年总利润与分配3810.5 财务盈利能力分析3810.6 不确定性分析3910.7 技经综合评价结论39附件：中心总平面图 体育健身中心平面布置图 投资人身份证明 投资个人香港商业登记证中心鸟瞰图体育健身中心效果图中心沿街透视效果图40第一章 总论1.1 项目名称*省*县体育健身休闲娱乐中心项目1.2 建设地址*省*县*交汇处。1.3 承办单位概况本项目承建单位*投资的有限责任公司。1.4 编制依据1、产业结构调整指导目录（2007）2、国务院关于加快发展服务业的若干意见。3、国务院关于加快发展体育产业指导意见。4、中国体育产业发展纲要。5、*省体育事业“十一五”发展规划。6、建设项目经济评价方法与参数（第三版）。7、财务指标采用体育产业平均财务指标作为基准值作评估。8、国家及*省税收政策等。1.5 项目建设必要性服务业是国民经济的重要组成部分，服务业的发展水平是衡量现代社会经济发达程度的重要标志。加快发展服务业，提高服务业在三次产业结构中的比重，尽快使服务业成为国民经济的主导产业，是推进经济结构调整、加快转变经济增长方式的必由之路，是有效缓解能源资源短缺的瓶颈制约、提高资源利用效率的迫切需要，是适应对外开放新形势、实现综合实力整体跃升的有效途径。体育产业是国民经济产业体系中的有机组成部分，体育健身休闲服务已成为满足人们日益增长的体育需求的重要产业。体育产业作为当今中国最具有发展前景的朝阳产业之一，发展前景十分广阔。国家实施“中部崛起”战略将为我省体育产业发展起到积极的推动作用。随着居民收入增加和生活水平的提高，体育健身、休闲、娱乐等方面的需求快速增长，体育产业发展的空间越来越大，*县作为南昌一小时经济圈的组成部分，交通便捷，为我建设体育健身休闲项目提供极好的发展机遇和条件，发展*的体育健身休闲服务业是势在必行。1.6 建设内容建设规模与内容：建设项目以体育健身休闲娱乐为主体，发展体育健身休闲服务业。本项目建设五类体育建设休闲娱乐场馆，分别为：球类馆、游泳池、健身房、娱乐馆和商务馆。项目总用地面积23215.3平方米，建筑总面积为8052.7平方米，包括体育馆、康复楼和综合休闲楼。项目总投资8780万元人民币，其中固定资产投资8280万元，流动资金500万元。1.7 研究结论项目建设条件具备，投资合理，符合国家、省大力发展体育事业的政策。随着*社会经济发展、旅游业的发展及本区域和周围城乡居民收入的增加，加之交通等设施的完善，将为本项目提供充足的客源。建设工程完成后，将有效地提高服务业在*经济发展中的比重，完善*的产业经济结构，也满足了当地及周边居民体育健身、休闲、娱乐等方面的需求且能增进就业，增加税收。项目营业能带来良好的财务前景，项目抵抗风险能力强，投资建设是完全可行的。1.8 主要经济指标项目主要技术经济指标汇总表序号项目单位指标一工程指标1建筑总面积平方米8052.72项目利用土地亩35二经济指标1总投资万元87802固定资产投资万元82803流动资金万元5006项目资金筹措8780企业资本金投入万元87807营业收入(正常年)万元25928年总成本万元1220.439年经营成本万元741.3710年经营税金与附加万元279.9411年利润总额万元1091.6312年所得税万元272.9113年净利润万元818.7214投资利润率%12.4315投资利税率%15.6216生产能力利用率%37.38第二章 项目建设背景与必要性2.1 项目建设背景 体育产业是当今世界经济发展速度最快的产业之一。已成为发达国家国民经济的支柱性产业，对促进国民经济增长、开拓新的消费热点、拉动消费、扩大内需等都具有十分重要的作用。随着收入提高和余暇时间的增多，人们对体育的需求日益增长，体育消费市场不断扩大，体育产业的发展呈现出强劲的势头。在许多发达国家，体育产业已经渗透到人们的日常生活，日益融合于商品、交换、市场经济关系之中，成为国民经济的支柱产业。发展体育产业是适应社会主义市场经济体制的需要，是推进体育改革、增强自我发展能力的一项重大战略举措；加快体育产业的发展有利于深化体育改革、转换机制；拓展体育事业发展的经费渠道；满足随着小康生活水平的实现，社会日益增长的体育需求；对于增强体育事业发展活力、保证全民健身计划和奥运争光计划的实施和实现，有着重要意义。 *县地处赣西北部，距离南昌50km，属宜春市管辖，下辖18个乡镇场，184个村委会，1653个村民小组。全县人口30.5万人，县城面积1642，耕地面积42万亩，林地面积165.7万亩，森林覆盖率达70%。县城现状人口包括冯川镇、赤岸镇、赤田镇的城镇人口，合计7.2万人。按*县城城市总体规划*县城城市建设用地规模：近期2010年为12.2，远期2020年为19.3。全县人口规模规划：2010年31.7万人，2020年34.0万人。*县城城市人口规模：2010年10.8万人，2020年16.5万人。*山川秀丽，素有“仙源灵境”之美誉，“优质米之乡”、“中华猕猴桃之乡”、“江南竹乡”之称号，是中华民族杰出科学家宋应星、“辫帅”张勋的故里、唐代高僧怀海的修身圆寂之地、华林胡氏的发祥地。旅游资源丰富，特点显著。从2004年开始，*县委、县政府提出“强工业区、兴旅游县、造后花园”的战略构想，发展当地的优势产业，在*县委、县政府的领导下，2009年*县社会消费品零售总额达15.2亿元，同比增长18.6%；城镇居民人均可支配收入达11554元，同比增长9%；农民人均纯收入达5255元，同比增长7.6%。随着居民收入增加和生活水平的提高，体育健身、休闲、娱乐等方面的需求快速增长，体育产业发展的空间越来越大，*县作为南昌一小时经济圈的组成部分，交通便捷，为我建设体育健身休闲项目提供极好的发展机遇和条件。近几年来，*县投资改善道路、供电和给排水基础设施，收效显著。特别是昌奉、奉铜高速公路相继开工，将贯穿全县5个镇1个场53公里，在县内设有3个互通和1个服务区，实现了交通便捷、舒适与安全和经济发展的多重目标。基础设施的改善，*加入了“南昌半小时经济圈”，进一步加快了*社会环境的发展，特别是南昌旅游圈的建设，将给*带来充足的客源，为项目的运营提供保障。本承办单位特提出本工程计划，以满足*县及其周边日益增长的体育建设休闲的需求，丰富了当地休闲娱乐的选择，满足了当地人民群众的精神文化需要，提高服务产业在经济结构中的比重，实现经济、社会的可持续发展。 本项目建设以科学发展观为统领，坚持以人为本，努力满足广大人民群众日益增长的多元化、多层次的体育需求；坚持体育事业与体育产业协调发展，在不断提高服务能力和水平的同时，不断增加体育市场供给，努力向人民群众提供健康丰富的体育产品2.2 项目建设的必要性2.2.1 经济结构转变的需要服务业的发展水平是衡量现代社会经济发达程度的重要标志。我国已初步具备支撑经济又好又快发展的诸多条件。加快发展服务业，提高服务业在三次产业结构中的比重，尽快使服务业成为国民经济的主导产业，是推进经济结构调整、加快转变经济增长方式的必由之路，是有效缓解能源资源短缺的瓶颈制约、提高资源利用效率的迫切需要，是适应对外开放新形势、实现综合国力整体跃升的有效途径。在国务院关于加快发展服务业的若干意见中指出：中西部地区要改变只有工业发展后才能发展服务业的观念，积极发展具有比较优势的服务业和传统服务业，承接东部地区转移产业，使服务业发展尽快上一个新台阶，不断提高服务业对经济增长的贡献率。体育健身休闲服务业是一个可以长期存在和持续发展的产业。随着社会经济的发展，使体育产业从非独立行业逐渐成为独立行业，在国民经济中发挥特定的功能。随着生活水平的提高，人们进行体育活动的需求不断增长，体育产业的产值大幅提高。同时，体育产业还是一种“无烟工业”，消耗能源少，不会造成环境污染，符合转变经济增长方式的要求。在发展体育健身休闲服务业的同时，我们也可以预见到人们对体育的需求多种多样，仅仅依靠直接生产及提供体育产品和服务的体育产业难以满足。各种各样的体育活动除依赖体育产业之外，还需依赖其它与体育产业相关联的产业。因此，体育产业可以带动纺织、机械、建筑、电子、营养品、食品等制造业，以及旅游、保险等相关产业的发展。这一特点决定了在我县发展体育健身休闲服务业，将能带动工业及其他面向生产的服务业的发展，促进现代制造业与服务业有机融合、互动发展。根据本地的经济发展情况、政策、城镇建设、交通路网、规划布局等现状，本项目的建设对当前的县域经济结构具有良好的补充完善及提高的作用，本项目的建设也凸现必要。2.2.2 响应国家政策的需要 中国体育产业发展纲要中提出：积极培育体育健身娱乐市场。要围绕全民健身计划的实施，坚持国家办与社会办相结合的原则，积极引导和鼓励社会各界投资兴办经济实体，开展体育健身娱乐方面的经营性活动。群众性体育协会、俱乐部、社会体育指导中心（站），应以社会化、产业化为方向，面向市场、服务群众，以各类体育设施为依托，为群众开展健身、健美、康复、娱乐等体育活动提供场地、设施和技术辅导等多项优质服务。积极引进国外趣味性强的健身娱乐项目与设施，以满足消费者对体育健身娱乐不同层次的需求。关于加快发展体育产业的指导意见中也鼓励民间和境外资本投资体育产业，兴建体育设施，本项目响应国家政策，积极参与并培育体育健身市场，培养群众体育健身意识，引导大众体育消费。2.2.3 适应社会经济发展的需要国务院关于加快发展服务业的若干意见中提出：围绕小康社会建设目标和消费结构转型升级的要求，大力发展旅游、文化、体育和休闲娱乐等服务业，优化服务消费结构，丰富人民群众精神文化生活。2009年*县社会消费品零售总额达15.2亿元，同比增长18.6%；城镇居民人均可支配收入达11554元，同比增长9%；农民人均纯收入达5255元，同比增长7.6%。*县委、县政府在综合分析当前形势和县情实际的基础上，确立了“一年稳中求进，三年奋力争先，全面推进*经济和社会又好又快发展”的奋斗目标，提出了“工业大提速、城镇大变样、农业大发展、旅游大突破、社会大和谐”的“五大发展战略”，这都将极大地刺激*社会经济的发展、居民收入的增加，随着可支配收入的增加，城乡居民对业余的休闲生活提出了更高要求，通过发展体育健身休闲服务业，实现社会收入的再分配，改进居民的生活质量，带动其他产业的发展，优化地方经济结构，推动地域内外文化交流，促进社会公平和实现和谐发展。同时，发展体育产业，可促进旅游、饮食、服务、商业等行业的发展体育运动的发展，对旅游业、伙食业、服务业和商业发展的促进作用，是第三产业中第二组相关互补的行业关系。因为，如果这些行业不发展，体育运动比赛也只能是空中楼阁。所以体育发展对这部分第三产业起着促进作用的同时，这一部分第三产业也对体育发展起着同样促进辅助作用。发展体育产业也可促进交通 、邮电、通讯以及整个市政建设的发展。体育事业的发展与交通运输业、邮电、通讯业以及整个市政建设之间的关系是一组相关互补的姐妹行业或部门它们之间的作用之所以相关互补，就是一方的发展必然要求另一方面的存在和发展。因为发展体育运动，组织各种体育比赛，不仅需要设规模巨大的各种体育场馆设施，而且需要各种各样的生活服务设施与之相适应。如道路、宾馆、饭店、邮电通讯、电视转播、 旅游 景点等设施配套。这就必然促进交通运输业邮电通讯业的发展。所以说建设本项目，发展体育健身休闲服务业是实现社会收入的再分配，改进居民的生活质量，同时带动其他产业的发展，优化地方经济结构，推动地域内外文化交流，促进社会公平和实现和谐发展。2.2.4 解决就业的需要 服务业是今后我国扩大就业的主要渠道，要着重发展就业容量大的服务业，鼓励其他服务业更多吸纳就业，应充分挖掘服务业安置就业的巨大潜力。伴随现代化进程加快，服务业在经济社会中的地位日益提高，将成为吸纳的就业的主渠道。当前越来越多的新增劳动力和从一、二产业转移出来的劳动力亟需安置，世界金融危机爆发，就业形势更加严峻，面临着前所未有的就业压力。加快发展服务业，增加就业，成为必然选择。就业不充分一直是困扰我国各地经济发展的一个头痛问题，就业提高不上去，消费就难以激活。研究表明，从投入产出的角度指出，每投资100万元可提供的就业岗位，重工业是400个，轻工业是700个，第三产业多达1000个，这说明大力发展以服务业为主的第三产业是解决就业问题的捷径。可见，本项目作为面向民生的体育健身休闲服务业，将在*发挥其吸纳就业的优势，为缓解*社会就业压力做出贡献。同时，本项目可通过外商将沿海发达地区先进的服务业发展理念带入*，项目可通过管理水平进步从而提高整体素质和竞争力，不断进行管理创新、服务创新、产品创新。并在当地通过兼并、联合、重组等方式形成具有较强竞争力的大型服务企业或企业集团，充分发挥其在就业培训、吸纳就业及自主创业等方面的优势。体育经济的发展可以增加体育部门以及与体育有关的部门就业人数。体育产业的市场化运作需要各种各样的劳动者，这为拓宽社会就业的渠道提供了机遇。由于体育产业属于服务型行业，因此相对于其他部门来说，体育部门可以吸纳更多的劳动者。由于体育运动的发展，增加了对运动服装、运动器材等与体育有关的 工业 部门产品的社会需求，产品和服务的社会需求增加 自然 就带动了就业人数的增加。 综上所述，体育经济的发展对整个社会的经济发展和人类进步都起着不可替代的作用，因此，随着构建和谐社会的开展，大力发展体育经济不仅是必须的，而且是十分必要的。第三章 建设地址与建设条件3.1 项目建设地址项目建设选址位于*县状元路与学府路交汇路口，有良好的文化、居住、商贸条件，交通非常便利、电力、给排水设施完善。3.2 建设条件3.2.1 自然条件 *县属中亚热带湿润季风区，气候温和湿润，四季分明，热量丰富，雨量充沛，光照充足。夏季酷热、冬季寒冷，温差较大，多年平均气温为17.2度，最高气温为40.4度(1996年8月11日)，最低气温为-15.8度(1991年12 月29 日)，多年平均降雨量为1666.5 mm，多年平均相对湿度为79%；多年平均风速为2.1m/s，历年实测最大风速成为19m/s，夏季主导风为南风，冬季主导风为北风及东北风；多年平均蒸发量为1555.3mm(20cm蒸发器)。3.2.2 地理条件 *县地处九岭山脉东南翼，位于*省的西北部、宜春市的北部，东邻安义、新建两县，南部与高安市面上接壤，西南部与宜丰县交界，西北部与鼓铜、修水相联。北部与靖安县交界；境内南、西、北三面环山，中部地处丘陵，仅东部为河流平地。全县总的地势为西部高峻，渐次向东部倾斜，是一个以山地、丘陵为主的山区丘陵县。属半山区半丘陵地貌，呈“七山半水二分田，半分道路和庄园”的布局。全县辖区面积为1642平方公里。山地面积约占48%，丘陵占10%，低丘陵岗地占36%，平原占6%；西部为深山区，山峦起伏，峰谷交错，九岭山脉的五梅山位于*与修水交界处，海拔1516米；东部为海拔180米以下的丘岗地，岗丘大面积分布。3.2.3 场地工程地质条件项目原址是一栋闲置房产，电梯、电力、给排水等设施齐备，整个场地土层，地基特性较好，从地基承载力分析，均能满足拟扩建建筑基础荷载需要。项目开发时间大大缩短。3.2.4 水文地质 *县境内河流以贯穿县中心的南潦河为主，呈羽状覆盖，同为九岭山修河水系，是修河的一条主要支流，自西向东横贯境内。南潦河有大小支流29条，其中上游较大支流有百丈、溜头、石溪、澡溪、仰山、兰田、澡下水系等，下游较大的支流有白马港、中堡港、黄沙港、赤田港等。露地层主要为第三系红岩、第四系冲积层、雪峰期岩浆及混合岩等，成土母质多为花岗岩、红砂岩及花质岩风化物，林地土壤主要有山地黄棕壤、黄壤和红壤三种，土层厚度平均为6080cm。3.2.5 地震烈度按照*省地震烈度区划图，*县地震基本烈度为6度以下。3.2.6 社会经济状况*县地处赣西北部，距离南昌50km，属宜春市管辖，下辖18个乡镇场，184个村委会，1653个村民小组。全县人口30.5万人，县城面积1642，耕地面积42万亩，林地面积165.7万亩，森林覆盖率达70%。近年来，*县委、县政府大力解放思想，与时俱进，埋头苦干，奋力争先，全县经济和社会保持了持续快速、健康发展的良好势头。县域内农业现代化步伐加快，工业化进程加快，形成了食品、酿酒、竹木加工、化工、电力、磨具磨料、造纸七大产业，工业园区正快速发展，工业已形成食品、轻化、建材、纺织、机械等支柱产业。*正由一个农业大县向农业强县、工业强县转变，一个外向型的县域经济发展格局正在形成。2009年全年完成GDP 53.2亿元，同比增长14.1%，其中规模以上工业增加值达29.8亿元，同比增长29.9%；财政总收入完成5.0018亿元，增长25%，其中地方财政收入达3.2亿元，同比增长29.2%；固定资产投资完成47.1亿元，同比增长41.5%；实际利用市外资金20亿元，同比增长42.2%；实际利用外资4580万美元，同比增长4%；外贸出口完成1782万美元；社会消费品零售总额达15.2亿元，同比增长18.6%；城镇居民人均可支配收入达11554元，同比增长9%；农民人均纯收入达5255元，同比增长7.6%。 *县先后获得“全省投资环境十佳县”、“全省固定资产投资先进县”、“综合经济先进县”、“发展工业先进县”和全市“工业发展先进县”、“民营经济发展先进县”等称号。3.3 外部配套条件3.3.1 供水供水全靠自来水厂供水，项目处于县城，市政给水管网完备，供水量是可靠的。3.3.2 排水本项目处于*县城，市政排水管道业已建立，生活污水经隔油池、整体化粪池处理后排入公共污水管网排放。3.3.3 供电*县是全国小水电示范县，电力供应与省电网相联，供电充裕，项目施工及保证项目营业用电均是有保证的。第四章 市场分析与扩建规模4.1 市场分析4.1.1 市场分析体育产业是朝阳产业，政府与社会投资不断增加，将会是中国最具活力的行业。随着人民可用于提高生活质量的消费资金正在不断增加，消费能力不断增强。在这种情况下，本项目为市民提供一个集体育健身、娱乐、休闲于一体的，能全面满足不同客户层的综合体育健身中心，极大地满足了市民日益增长的消费需求，并以崭新的元素引领市民的消费理念。*省有4200万人口，周边为发达地区，具有地理优势；并且旅游资源、文化景观丰富；政策稳定性较好，风险小；社会比较安定团结，刑事犯罪率及黄、赌、毒发案率都呈逐年下降；市场规模、经济水平具有一定的潜力；优惠程度较高，劳动力资源丰富，成本较低；物价稳定，土地房屋租赁成本低；余暇时间增长，健身观念、健康意识逐渐增强，为体育健身娱乐产业提供契机。这些因素为*省体育健身娱乐产业的发展提供了生长空间，促进*省体育健身娱乐产业的发展。从国外的发展看，我国的体育产业经济还有很大潜力可以挖掘。特别是我国有13亿以上的人口，加上其他经济发展迅猛的带动，所以体育健身娱乐业更是体育经济中可以挖掘的巨大财富。随着我国加入WTO后，市场经济占主导地位，体育产业经济的发展必然符合市场经济发展规律。随着我国经济的发展和人民生活水平的提高，人们对体育的认识逐渐加深，对体育的需求不断增加。加之把“终身体育”的思想已经深入到各个年龄阶段的人群的生活和工作中去，人民群众参与体育健身的热情空前提高，从而将促进体育健身的消费市场发展，从而推动体育经济效益的总体上升，给体育健身休闲服业业带来发展机遇及巨大的发展空间。 从目前的健身娱乐业发展趋势看，我国的健身娱乐人口数字日趋庞大，体育项目逐渐增多，消费需求潜力巨大，发展空间无限。本项目周边区域的人口数量、收入水平及消费水平成长较快，未来交通状况也将大为改观，随着项目的建成必将以鲜明、突出的休闲服务的特色，到时会带来无限的商机。4.1.2客源分析*县的自然条件优越，素有华林毓秀、百丈钟灵、狮山形胜、冯水碧波、山川钟秀、物华天宝、人杰地灵之称；全县温度适宜，光照充足，雨量充沛、水电资源丰富、土壤肥沃；优越的自然条件也为项目的建设提供了客源保障。 1、本县客源市场 *总人口30万人，其中城镇人口7.2万人，流动人口约0.8万人，城镇人口合计为8万人。客源分析测算如下： (1)城镇人口的60将每年有1次以上进本中心健身休闲： 860%=4.8万人次/年。 其中30%的居民平均12次进店健身休闲，这主要是工薪阶层和商务人士等对健康有高要求的人群： 4.830%12=17.45万人次/年。 其中30%是每年平均进店健身休闲6次，主要指普通居民和流动人口中体育爱好者： 4.830% 6=8.64万人次/年。 其中20%是每年平均进店健身休闲3次，主要指普通居民和流动人口中有体育需求的人群： 4.820% 3=2.88万人次/年。 其中20%是每年平均进店健身休闲1次，主要指普通居民和流动人口： 4.820%1=0.96万人次/年。 从以上统计分析数字所得出*城镇居民进入健身休闲的人数： 17.45+8.64+2.88+0.96=29.93万人次/年。 (2)本县乡镇农村人口约为22万人，其中15%的人将可能会选择进店健身休闲： 2215%1=3.30万人次。 2、县境外旅游网络客源分流测算 (1)旅游市场分析 境外旅游主要是以宜春为重点，外延至南昌、新余、九江，县境外的旅游网络市场是体育健身中心吸引分流游客的主要客源。根据*省旅游局统计资料，2009年截止12月接待游客9392万人次，增长15.9%；旅游总收入675亿元，增长20.7%。 (2)县境外旅游网络客源分流测算 根据调查的统计资料，*省2009年为9392万人次，据旅游部门预测，我省的旅游业，在未来的5年内，旅游人数将15%的年递增率增长，也就是说，到2011年将达到12420.92万人次，从*的地理位置、外部交通、旅游环境等因素分析，从中分流15的旅客到*旅游或是将*作为行程中转站是完全可能的： 12420.9215=186.31万人次。 预计*县境外游客2011年为186.31万人次，从中分流10%进店健身休闲： 186.3110%=18.63万人次。 从以上调查统计的旅游市场客源分析，到2011年，体育健身休闲中心发挥接待能力，全年的境内外游客可能达到规划目标预测值：体育中心目标预测客源量（万人次/年）县境城镇游客县境乡镇农村游客县境外国外游客合计29.933.3018.6151.84可见，项目建设客源是有保证的。4.2 建设目标与规模建设目标： 1、球类馆：室外灯光篮球场一个、室外网球场一个、室内乒乓球场一个、室内羽毛球场一个。2、游泳馆：室外标准游泳池一个、室内恒温游泳池一个、室内儿童戏水池一个。3、健身房：有氧系列跑步机、脚踏车、椭圆机等器材；无氧系列单站位训练器、多站位训练器（综合训练器）、卧推床、腹肌板等板椅类专业训练器材；保健系列，带式按摩机、机械式按摩椅、电动按摩椅等器材；形体、体操、有氧舞蹈、体操、瑜珈； 4、娱乐馆：台球台、乒乓球台、气悬球台、沙狐球台、棋牌桌、电动麻将桌、飞镖靶、激光射猎、模拟高尔夫球、桌上足球等； 5、商务馆：小型购物、咖啡厅、茶艺室、风味小吃餐厅。项目建筑总面积8052.7m2。 第五章 工程方案5.1 首期工程与运营5.1.1 主要内容：本项目建设五类体育建设休闲娱乐场馆，分别为：球类馆、游泳池、健身房、娱乐馆和商务馆，五类体育健身娱乐设施分为三部分，即体育馆、康复楼和综合休闲楼详见下表：项目组成表序号工程名称单位数量备注一面积m28052.71体育馆m23986.9球类馆、游泳池2康复楼m21017.9健身房、娱乐馆3综合休闲楼m23047.9娱乐馆、商务馆二配套工程1供电KVA12002供水吨3通讯部38程控电话4消防15环保设施1隔油池、整体式化粪池6空调系统套4120KW7绿化小计5.2.2建设具体方案按设计施工，并保证高标准、高水平装修完成，实现功能完善使用优质、全舒适、环保、高效的建设目标。(2)总建筑面积8052.7，各功能馆按设计要求进行建设。(3)建筑结构：按框架结构设计与施工完成。(4)建设防震：按大于地震裂度6度，予以设防。(5)建筑风格：要求与环境相协调的色彩与风格，采用温暖而奔放的色彩为宜，装修可多一些豪华，尽可能体现出统领旅游区设施之先河、生态型等理念以及赐福的气派和引领旅游时代风骚之意境。(6)设男女浴室、疏散楼梯、配电间、消防控制室、消防水泵房和自备发电机房、以确保营业安全。5.3 空调与电视机等设备本楼的主要场所，设中央空调装置，客房安装分体式空调以调节室内空气的温湿度及空气洁净度。健身馆、娱乐馆、商务馆等配电视机，并与有限电视网相连；体育中心设男女浴室，并提供热水、洗漱用具等等，以满足健身休闲的需要。5.4 通讯设备项目拟新增程控电话机38门，以确保经营的实际管理工作需要。5.5 闭路电视监控系统：在已发生意外及路口、安全楼梯等重要的非隐私场所全部安装闭路电视监控系统，以保证中心的运营安全。5.7 供电工程(1)用电量负荷预测：体育中心：照明要求照度达80-100LX，计装机容量为10W/计。康复楼：要求照度达50-80LX，计装机容量为8W/计。空调系统：按分离体空调形式暂配置为120KW，设计安装4套中央空调。其它接常规标准配置。小计，项目设计总装机容量为1200KVA。(2)供电方式根据国家的有关规定，本次项目建设，其用电负荷等级按二级负荷供电要求，予以满足。(3)供电方式依据供电设备与能力及后续工程的需要，拟采用两回路线路电缆进线供电，以满足不间断用电的需求。供配电设备选择：输变电设备将线路高压变成380V/220V后，为体育中心供电。据此，选择一台1200KVA变压器。设计备用电源：备用电源采用柴油发电机组，功率为1000KW。主要用于动力和部分照明。(3)变电装置防雷变压器高、低压侧分别安装阀型避雷器，线路进线端变压器高压侧电缆接头处安装阀型避雷器。5.8 消防设施体育中心采用低层室内消防给水系统，应据室外管网压力、流量和室内消防流量、水压等要求，设置自灌式引水消防泵和消防水箱及室内消防栓给水系统。每支水枪消防射流量不少于5L/S，常用直径65mm的消火栓和水龙带、喷嘴口径19mm的水枪，且相互间采用快速接头连接，设于具有玻璃门的消防箱内，在屋顶设消防水箱12m3。利用差水流压力给消防用水。消防用电设备的配线应采用保护性的管沟槽敷设，以保证安全、可靠。可设立一专门用于消防泵、喷淋泵、消防控制室的低压配电柜，以利于消防控制和实现常规电源与备用电源的切换。5.9 防雷设施体育中心采用避雷针式防雷装置避雷，具体装置由三大部分组成，即接闪器、引下线和接地线等，具体应由具有安装避雷器资质的专业公司承担设计并施工。5.10 供水设备1、需水量预测依目前类似运营情况来分析，项目建成后，每天1620人接待量，是可以实现的。其用水量可做如下估算：(1)接待用水量：1620人220升/天=356.4 (吨)；(2)其它用水量：1620人0.60.05=48.6 (吨)；(3)室内消防用水量按同时使用三支水枪，每支水枪最小流量为5L/S，同时还有二个水量为15L/S消防栓在使用，且每次灭火时间按30min确定，其用水量为：(35L/S+215L/S)3060S=81000L=81(吨)须建设一个水箱作为消防水箱，容积为12m3的水箱一个，消防水泵二个，除由水箱提供火灾初期的用水量外，火灾发生后还由消防水泵直接供给消防用水，不进入消防水箱。小计，项目建设用水量最多可达到486吨。2、供水方式本项目建设需水量在486吨/天。拟采用*县市政公共供水管网作为供水的水源，应是可靠的。3、排水工程污水排放方式：经隔油池、整体化粪池处理后排入市政污水管网。排水量估算污水量以生活用水量的90%计；486吨/日90%=437.4吨/日。第六章 环境保护6.1 环境保护1、环境现关在本项目的建设和发展中，有以下特点；A、无工业污染源；B、城市基础设施较好，城市排污系统健全，有污水处理厂。C、无噪声污染。D、举目青山林草碧绿，仰头天空星云湛蓝、空气清新、环境温馨，身置其中，心旷神怡。2、环保措施(1)项目建设期施工场地装修时砂石等在风力的作用下产生的粉尘、汽车产生的道路扬尘及噪声会对施工区周围大气环境产生粉尘污染及对周边环境产生一定的噪声污染。采取的环保措施：A、为控制施工期间的粉尘污染，应加强施工现场的管理。B、项目建设期各类机械设备及运输工具将产生噪音污染，因此，建设期内应切实控制好作业面积和施工车辆行驶路线，噪声值控制在低于声环境质量标准2类标准以下。(2)项目运营期厨房污水经隔油池后流入整体化粪池，其余生活污水流入化粪池后进入市政污水管网送至污水处理厂，污水经处理后排放，确保优质的生态环境。同时本项目的游泳池采用水循环设备，可充分节约水资源，减少水污染，且室内恒温水池采用太阳能供热设备，可充分节约能源，实现节能降耗，低碳运营。项目饮食油烟经由国家环保部推荐的油烟净化器处理后排空处理，厨余垃圾及日常垃圾均妥善存放，定期交由环卫部门清运。项目因室外球场的噪音可在其周边种植树木进行降噪处理，以减轻运动噪音对周围环境的影响。6.2节能6.2.1建筑节能建筑节能一是要调动一切技术手段，达到低能耗，减少污染并可持续性发展的目标；二是在深入研究室内热工环境(光、声、热、气流等)和人体工程学的基础上(人体对环境生理、心理的反应)，创造健康舒适而高效的室内生产环境。同时，加强设备更新改造，提高节能效益比如把传统的照明灯具更换为节能灯等。从设计的角度着手，注意控制体形系数，不采用过多凹凸面；适当增加外墙保温隔热效能（外保温效果更佳），提高热阻；增加空调热惰性有利于建筑热稳定性；高效保温隔热材料设于主体结构外侧，可减缓热量进入墙体；墙内设置空气间层或通风间层也有良好的保温隔热效果。窗户大小与空调负荷关系甚大，窗墙比适当控制；安排好门窗相对位置及开启方式，组织穿堂风通过；设置可调节的活动遮阳,如窗帘、百页、热反射帘或自动卷帘等，以便夏季减少太阳辐射热，冬季又得到日照。特别对西向、南向窗户要更加重视。由于太阳辐射强烈引起顶层房间过热