山东阁老泉食品有限公司质量安全管理手册.doc

山东阁老泉食品有限公司

质量
安全
管理
手册

编 制: 李付尧
审 核： 陈万银
批 准： 李洪强

版本/号修改状态：A/O
分发号：01
受控状态：

手册批准令

为了对质量管理体系进行有效控制，从源头上严把质量关，维护消费者的切身利益，不断提高本公司产品的质量水平，更好地参与市场竞争，使影响产品质量的各个环节符合食品质量安全和食品市场准入的要求，并实现持续改进、本人授权质检科依据《食品生产许可证审查通则 (2011)》和《饮料产品生产许可条件审查细则（2010）》编写本版质量手册。本手册规定了我公司质量管理体制及实施的总体要求和原则，是对本公司质量管理体系的阐述。适用于本公司产品的加工，供销各个环节，是本公司质量法规和质量管理体系运行的依据。
现批准于2014年 9月30日发布并实施生效，发布后各部门应及时组织学习，生效后公司各级各类人员应严格遵照执行。
本手册自发布之日起实施。

经理:
2014年9月30日

目 录
一、SDGLQ2014-1关于任命质量安全负责人的通知……………………………5
二、SDGLQ2014-2关于设置质量管理机构的通知………………………………6
三、SDGLQ2014-3质量安全方针 质量安全目标……………………………… 7
四、SDGLQ2014-4质量安全目标控制程序………………………………………8
五、SDGLQ2014-5质量安全目标分解………………………………………… 9
六、SDGLQ2014-6质量安全目标考核办法…………………………………… 10
七、SDGLQ2014-7各部门及人员质量安全管理职责与权限………………… 11
八、SDGLQ2014-8不符合情况管理办法……………………………………… 20
九、SDGLQ2014-9不合格产品召回管理制度………………………………… 22
十、SDGLQ2014-10人力资源控制程序…………………………………………24
十一 、SDGLQ2014-11工艺管理制度……………… …………………………27
十二、SDGLQ2014-12生产工艺规程及作业指导书……………………………28
十三、SDGLQ2014-13食品添加剂使用管理规定………………………………32
十四、SDGLQ2014-14原材料采购制度…………………………………………33
十五、SDGLQ2014-15采购控制程序……………………………………………34
十六、SDGLQ2014-16采购质量控制……………………………………………36
十七、SDGLQ2014-17进货检验和试验控制程序………………………………37
十八、SDGLQ2014-18生产过程质量管理制度及考核办法……………………38
十九、SDGLQ2014-19生产过程控制程序………………………………………42
二十、SDGLQ2014-20生产过程操作规程………………………………………45
二十一、SDGLQ2014-21关键控制点管理规定及作业指导书…………………48
二十二、SDGLQ2014-22防止食品污染、损坏或变质的制度…………………52
二十三、SDGLQ2014-23生产车间管理制度……………………………………56
二十四、SDGLQ2014-24仓库管理控制程序……………………………………57
二十五、SDGLQ2014-25质检科管理制度………………………………………59
二十六、SDGLQ2014-26环境与卫生管理制度…………………………………62
二十七、SDGLQ2014-27包装控制程序…………………………………………64
二十八、SDGLQ2014-28质量记录的控制程序…………………………………65
二十九、SDGLQ2014-29企业文件的控制程序…………………………………67
三十、SDGLQ2014-30有毒化合物的标识贮存和使用控制程序………………70
三十一、SDGLQ2014-31产品质量检验程序……………………………………72
三十二、SDGLQ2014-32产品质量检验管理制度………………………………74
三十三、SDGLQ2014-33比对试验管理制度……………………………………76
三十四、SDGLQ2014-34星号项目检验管理制度………………………………77
三十五、SDGLQ2014-35质量否决权制度………………………………………78
三十六、SDGLQ2014-36人员健康卫生控制程序………………………………79
三十七、SDGLQ2014-37消费者投诉受理制度…………………………………81
三十八、SDGLQ2014-38食品安全风险监测信息收集制度……………………82
三十九、SDGLQ2014-39食品安全事故处置方案………………………………85
四十、SDGLQ2014-40产品标识和可追溯性程序………………………………88
四十一、SDGLQ2014-41纠正措施控制程序……………………………………90
四十二、SDGLQ2014-42应急预案控制程序……………………………………93
四十三、SDGLQ2014-43设备、仪器管理制度…………………………………95
四十四、SDGLQ2014-44检测设备管理制度及操作规程………………………99
四十五、SDGLQ2014-45设备设施维护保养制度及工器具维修保养制度……103

山东阁老泉食品有限公司
SDGLQ2014-1
山东阁老泉办[2014]第01号
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一、关于质量安全负责人的通知

为了贯彻执行食品生产许可证有关法律、法规的要求，确保建立和实施有效质量安全管理体系，加强对质量安全管理体系动作的领导，对生产许可证食品实物质量安全进行有效控制，经研究决定由陈万银同志任质量副经理，为质量安全负责人，全面负责质量安全管理工作。其责任、权利、义务见DEHBX-7各部门及人员质量安全管理职责与权限。

经理：

2014年9月30日

山东阁老泉食品有限公司
SDGLQ2014-2
山东阁老泉办[2014]第02号
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二、关于设置质量管理机构的通知

为了贯彻执行食品生产许可证有关法律、法规的要求，确保建立和实施有效的质量安全管理体系的运行，对生产许可证食品实物质量进行有效控制，决定设置质检科为我公司的质量安全管理机构，李付尧同志任质检科科长，负责质量检验和验证工作，在职权范围内可独立行使权利。其任职条件、责任、权利、义务见DEHBX-7各部门及人员质量安全管理职责与权限。

经理：
2014年 9月30日

三 质量安全方针 质量安全目标
编号：SDGLQ2014-3
质量方针:
追求优良品质 服务大众生活 满足顾客需求
质量安全目标:
1、产品出厂合格率:100%；
2、质量监督部门一次抽检合格率:100%；
3、原辅材料100%安全进厂；
4、顾客满意率:98%。

四 质量安全目标控制程序
编号：SDGLQ2014-4
1概述
质量安全目标是本公司在质量安全方面所追求的方向和目的，是本公司关注的焦点和需达到的预期结果。本公司制定明确的质量安全目标，并贯彻实施。
2职责
2.1质量副经理负责制定颁发质量安全方针和质量安全目标。
2.2质检科负责质量安全方针目标分解、宣贯及对实施情况的检查和跟踪验证。
2.3有关部门负责质量安全方针目标的贯彻实施。
3质量方针目标的制定
3.1质量副经理阐述质量宗旨、质量方向及本公司在质量安全方面所追求的目标，质检科组织研究并起草成文，报经理审批颁发。
3.2制定质量方针应与本公司总体经营方针相适应，质量方针应是经营方针的一部分。
3.3质量方针以质量管理原则为基础，从产品质量要求、使顾客满意以及持续改进等方面作出承诺，并提供制定和评审质量目标的框架。
3.4根据质量方针规定的框架制定质量目标，应包括产品要求以及满足产品要求所需的其它内容，并应是定量的和可测量的。
4质量方针目标的宣贯
质检科负责质量方针目标的宣贯，确保每位员工都理解并贯彻执行。宣贯记录由质检科保存。
5质量目标的分解
质检科组织相关部门将质量目标进行分解，报质量副经理审批。
6质量方针目标的实施
6.1各部门根据质量方针目标分解表组织实施，开展质量活动和质量攻关，以确保质量方针目标的实现。
6.2质检科每季至少一次组织有关部门，对质量方针目标实施情况进行检查。
6.3 检查中发现的问题由有关部门及时进行纠正或采取纠正措施，
质检科组织跟踪。
五 质量安全目标分解
编号：SDGLQ2014-5
为确保公司质量安全目标能在各层次分解、并有效实施，最终得以实现，特制定本办法。
通过定期、不定期的召开质量分析讨论会，及全员的质量培训等活动，提高所有员工的质量安全意识，增强操作工的在线控制能力，以达到公司的质量安全管理要求。
1、目标分解
本公司质量安全目标分解成三层。公司质量安全目标由经理确定，各相关部门质量安全目标由质量副经理分解下达，各相关部门对本部门的质量安全目标再分解到各班组。
公司质量安全目标 一级
各部门质量安全目标 二级
各班组质量安全目标 三级
2、质量安全目标展开
以质量安全目标分解表的形式，其中包括公司质量安全目标、目标展开、目标值及各相关部门的责任。质检科负责提出质量安全目标分解考核表，质量副经理确认批准后下达至相关部门。
3、质量安全目标计划
公司质量安全管理部门根据公司的质量目标，结合各部门涉及的质量要素，分解出各部门质量目标：
1）供销科目标：
a) 服务质量满意率达到98%。
b) 客户回访率96%。
2) 质检科目标：
a）服务质量满意率达到98%；
b) 产品出厂 合格率100%
3) 生产科目标：
a）产品合格率达到98%

六 质量安全目标考核办法
编号：SDGLQ2014-6
1、质量安全目标考核由质检科根据规定负责，汇总各部门上报的质量安全目标实施情况，提交考核小组，作为考核依据。考核小组由质量安全负责人及各部门负责人组成，质量安全负责人任组长。
2、考核基本方法：
考核采用打分的方式，以得分率来评定。以各部门的目标值项作为基础分值，每项1分。考核评定的结果作为实际得分，计算得分率。
3、考核评定条件：
a、凡是超额完成计划目标，且满足质量要求的，每项加分1分。
b、按计划完成目标，按基本分计算。
c、凡未按计划目标完成的：
a）由于本部门的目标未完成，影响到公司总体目标未完成的为不合格；
b）由于本部门原因的，每项减1分；
c）由于相关部门原因的，但未及时沟通，每项减0.5分；
d）由于相关部门原因的，已作沟通，按基本分计算；
e）由于资源、设施未配置引起的，本部门已提出要求的，按基本分计算；
f）由于资源、设施未配置引起的，本部门未提出要求的，每项减0.5分。
g)由于本部门原因，造成其他相关部门目标未完成的，每项减1分。
4、 考核结果评定：
a、得分率在100%以上的，考核结果为优秀；
b、得分率在85%以上的考核结果为合格；
c 、得分率在85%以下的，考核结果为不合格。
考核小组依据考核结果，提出本次考核的奖惩意见，报经理批准实施。
5、考核结果措施：
a、对考核中未完成的目标，根据责任部门提出改进措施意见，考核小组进行评审确定。
b、确定的改进措施，由相关部门实施，由质检科验证。
6、考核周期
对于公司质量目标，每季度考核一次。各部门质量目标每月考核一次，各班组质量目标每星期考核一次。

七 各部门及人员 质量安全管理职责与权限
编号：SDGLQ2014-7
治理结构图

总经理
生产副经理
质量副经理
质检科经理
供销科
生产科
化验室
生
产
车间

1 目的和适用范围
为明确各部门、单位、岗位与质量相关的职责和权限，确保各项质量活动的顺利完成。适用于本公司各部门、单位、岗位的与质量相关职责、权限的划分。
2 职责与权限
本公司建立以经理为中心的质量安全管理网络，明确分工，由经理全面负责质量工作，设立质量副经理 ，负责公司质量体系的建立、实施、保持和产品检验，对质量管理体系的建立运行和产品的最终质量安全负责，由经理牵头定期召开有关产品质量会议，组织学习有关产品质量方面的法律、法规和各项规章制度。
确定从经理到车间班组的质量安全职责、权限及相应的考核办法，保证本公司各项质量活动的正常开展和体系的正常运行，全面实现本公司质量安全方针、目标，满足不同客户的需求，所有与产品直接接触人员需取得健康证。
　质检科职责权限
负责文件资料的统筹管理，对体系文件发放、回收、更改、销毁、保存等及做好相关记录并规定质量记录的保存期限，汇集备案各类质量记录的样本。
配合有关部门搞好质量法规和食品质量安全目标、目标的宣传教育，提高企业员工的质量意识。
负责贯彻执行企业制定的技术标准和检验规程，行使质量否决权。
负责企业生产所需原材料的质量验收工作。确保检验结果的准确、及时。
负责控制工序质量和产品质量，以预防为主，严格执行检验制度，防止不合格品转入下道工序和不合格品出厂，保证出厂的产品达到质量标准要求。及时掌握生产质量状况，处理现场质量问题。
负责明确产品的可追溯性要求，当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。
负责质量检验数据的记录和分析工作，统筹统计技术的选用，统计技术使用的培训，并对其实施效果进行监督检查。
负责不合格品的评审、处理工作，检查监督有关措施的贯彻执行。
负责做好合格品与不合格品标识，督促相关部门做好隔离工作，防止二者混淆，对出厂产品签发产品合格证。
负责针对产品质量问题组织制定相应的纠正预防和改进措施，并进行综合验证。
负责计量器具的管理工作，搞好量值传递和生产一线在用量具的周期检定工作，以确保量具、仪器的完好性和有效性。
负责制订内部质量体系年度审核计划。协助企业完成内部质量审核评审工作。
　供销科职责权限
负责顾客要求的识别，组织产品要求的评审，与顾客的沟通和联络。
负责运输公司的选定及其运输质量监控。
负责组织、协调产品的服务，售后服务人员的培训以及处理顾客投诉工作。
负责根据车间和原材料库提供的信息编制采购计划，并按其进行采购。
负责组织对供方的选择和定期评价，建立和更新《合格供方名录》。
负责进行市场调研和分析，组织对顾客满意度的调查，编制相应的调查和分析报告。为公司制定、调整生产和经营计划提供依据。
　化验室职责权限
1、负责做好各种规定的化验项目和临时安排的化验项目。
2、及时填写各种原始记录及化验数据，实事求是，不篡改数据，做好各种报表收集和整理工作。
3、根据实际情况制定准确的取样地点，保证样品具有代表性，保证及时、准确地提供全厂常规化验项目数据，确保当天下午下班前将数据报调度室，便于指导生产运行。
4、对抽样项目和临时化验项目分析要做对比化验结果，并做好化验记录。
5、加强化验仪器的维护、保养，定期进行自检项目的检验，并及时负责同计量部门联系，定期检验所用计量设备，以确保化验和分析的准确性。
6、搞好化验室卫生清洁工作，保证化验器皿及物品放置整齐。
7、对需采购的化玻器械等要编年月计划。
8、加强安全文明生产，严格执行操作规程，谢绝无关人员进入化验室。
生产科职责权限
1、接受公司经理的直接领导。
2、根据市场对产品的需要，实施公司下达的生产计划。
3、负责对公司生产人员的调动、卫生行为、各种文件的执行情况进行监督管理。
4、协助相关部门制定工艺规程、岗位操作规程等技术文件的编制和修订。
5、负责公司生产车间的现场管理工作。
6、协助质检科做好生产产品的报验和检验工作，协助加强生产单位的质量管理工作
7、负责解决生产过程中遇到的技术问题。
8、完成其他临时性工作。
　生产车间职责权限
负责生产和工序控制，生产过程的测量和监视。核定生产能力，　　　　　　　　　　提出薄弱环节的解决措施，加强现场控制。
对不合格品进行相应处理。
负责职责范围内纠正、预防和改进措施的实施。
负责分析现场生产中的技术和质量问题，做好信息反馈。
负责编制生产工艺规程。
负责确保作业现场基础设施适用及工作环境良好。
负责对全公司生产设备的管理、维修、检查工作，并作好记录。并对重要生产设备编制设备操作规程。对公司设备进行监控，发现问题及时排除和处理。
按照现代化管理的要求，搞好生产现场管理，特别是产品的标识及不同检验状态产品的分区摆放，标识维护。
经理的职责与权限：
全面负责质量安全工作，负责贯彻执行国家有关的方针和政策，制定和实施本企业的质量方针和质量目标；负责建立与质量体系相适应的组织机构，分配各部门的质量职责的权限，为体系运行配备充分的资源；
责任：
1、向企业内部传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性，负责《产品质量法》、《食品安全法》和《食品卫生规范》在本企业的贯彻实施，对最终产品质量负全责；
2、制定各项管理制度，采取有效方式保证全体员工按文件规定执行，并组织有关部门检查督促各种计划和制度的执行、落实情况。
权利：
1、明确各职能部门的质量职能，组织编制、批准审批年度人员培训计划，设备改造计划、采购计划和供销计划；从管理层中指定一名质量负责人，并明确其职责和权限；
2、亲自主持管理、评审工作，定期召开质量分析会议，研究制定质量改进措施，解决重大产品质量问题。
3、负责确定资源要求，并提供充分的资源，和颁布质量否决权。
4、仲裁和决定重大产品质量问题，行使质量奖惩和质量否决权.
义务：
1、对质量管理工作负全责，并授权质检科在全公司范围内开展质量管理工作，行使计划，组织、协调、检查和考核的职能和权力，授权质量部门对产品进行独立检验，正确行使鉴别把关职能。
2、 领导并组织本公司建立、实施和保持质量安全管理制度；
3 、向本公司报告质量安全工作情况和任何改进的需求；
4 、组织召开本公司质量安全分析会；
5、代表本公司与外部各方联络质量安全工作相关事宜。
质量副经理的职责与权限：
质量副经理应具备高中以上学历，有三年以上专业工作经历，掌握一定质量管理知识，有较强的质量安全意识和质量管理经验。
责任：
1、负责质量安全管理工作。
2、负责组织领导全公司的质量管理和质量检验工作，贯彻质量第一的原则，解决质量问题；
权利：
1、负责组织产品实现过程的策划，生产技术准备，审批工艺技术文件；
2、负责解决生产过程中的技术问题和生产工艺的改进；
3、负责组织新产品的开发鉴定，提出新产品开发计划；
4、负责全公司计量管理工作，确保检验、测量和试验设备配备和精度满足工艺要求；
义务：
1、负责检验计划的审批，组织不合格的评审处置；
2、负责与产品有关的纠正和预防措施的组织协调和验证。
3、负责编制物资采购计划，掌握物资信息，保证合理库存；
4、按质检科提供的质量标准进行采购，对采购产品质量严格把关；
5、做好物资的仓储管理工作，对原辅材料的搬运、贮存和防护进行控制，负责仓库的环境、设施及安全的管理，确保产品质量不会受到损失；
6、原材料的耗用及库存情况每月上报一次，定期盘点向经理报告。
生产副经理的职责与权限：
生产副经理应具备高中以上学历，有三年以上专业工作经历，掌握瓶装水和碳酸饮料生产知识，有较强的质量安全意识和生产管理经验。
责任：
1、指挥调度生产全过程，确保生产任务的完成，组织召开生产会议，协调解决生产过程中出现的问题；
2、确保生产条件满足质量要求，根据需要配置生产资源；
权利：
1、组织实施并监督、检查生产运行
　　2、综合平衡年度生产任务，制定下达月度生产计划；
义务：
1、组织制定企业的技术改造计划和设备的检修、更新计划，负责设备的管理工作；
2、组织制定生产计划，做好生产现场的管理和工艺技术要求的贯彻实施。
生产科长兼车间主任的职责与权限：
生产科长兼车间主任的任职条件：2年以上瓶装水和碳酸饮料生产经历，熟悉瓶装水和碳酸饮料生产工艺。
责任：
根据生产任务，编制年度和月份生产计划，编制原材料、设备配件需求计划；
权利：
1、定期组织召开调度会议和专题工作会议，及时掌握生产情况，解决生产中出现的各种问题。
2、负责生产过程中各种原材料、半成品的管理、负责工艺技术要求的贯彻及操作规程的正确实施。
3、建立健全各生产岗位的质量责任制，提高工作的操作技术水平。
义务：
1、抓好安全生产和文明生产，组织安全生产大检查，采取安全措施，清除事故隐患。
2、制订设备检修计划，负责设备的维护保养和检修验收工作。
供销科长的职责与权限：
供销科长的任职条件：2年以上瓶装水和碳酸饮料原料采购和销售经历。
责任：
根据市场情况编制产品供销计划，完成产品供销任务；
权利：
1、负责识别顾客的需求和期望，对顾客订货要求进行评审，并负责与顾客进行沟通；
2、负责产品的搬运、防护和交付工作，负责车辆运输、产品储存的安全管理工作；
义务：
1、做好产品的售后服务工作，及时收集顾客意见，处理顾客投诉或抱怨；
2、负责市场预测、市场调研，及时掌握市场状况和顾客需求，为改进产品质量和开发新产品提供信息。
3、负责生产用原辅材料的采购、储运工作，保证生产任务的完成；
质检科长的职责与权限：
质检科长的任职条件：2年以上瓶装水和碳酸饮料检验经历，熟悉瓶装水和碳酸饮料生产工艺。
责任：
1、负责质量管理体系的建立和实施运行。
2、负责产品的质量检验工作，组织实施原辅材料、半成品、最终产品的检验的试验，对出厂产品质量负责。
权利：
1、组织召开质量分析会，及时将生产过程的质量信息、顾客反馈信息，传递到有关领导和部门。
2、负责计量管理工作，负责检验、测量和试验设备台帐的建立和周期检定工作。
3、负责不合格的识别、并跟踪不合格的处理结果，负责纠正预防措施的实施及验证工作。
4、负责本公司的技术管理工作，制订工艺技术规程、操作规程、原辅料质量标准、产品标准及检验文件，并监督检查其执行情况。
5、负责工艺技术文件的发放管理等工作。
义务：1、 确保各类质量报表的准确性，负责保管产品的检验报告、检验资料。
化验员的职责与权限：
化验员的任职条件：取得食品检验工资格证书。
责任：
1、认真执行质量方针，不受干扰，独立行使检测权力严格按检验计划和检验规程
2、进行产品的抽检工作，按检查质量标准对产品进行外观、理化、卫生指标检验，作出检验结论；
权利：
1、完成本岗位担负的检验和临时性试验工作，发现异常及时汇报；
2、严格按照标准，检测、检验原料，包装物，成品，半成品的质量，并做好原始记录。确保检验项目齐全、数据准确，检验记录填写字迹清楚、真实，检验结果应及时通知有关部门、岗位。
义务：
1、按规定方法取样，确保取样有代表性，留样标记清楚正确。认真做好质量记录和统计，并分类保管，存档。
2、及时，准确地向上级领导报告，质量检测情况，并提出合理化的建议。
技术人员职责与权限
技术人员的任职条件：熟悉瓶装水和碳酸饮料生产工艺及关键控制点，有丰富的工作经验，能满足生产要求。
责任：
1、生产工艺负责人负责总揽本公司按照既定生产工艺组织和实施生产。
2、生产工艺负责人要把握各个工序的火候，确保各个生产工序达到本公司质量安全目标的要求。
3、生产工艺负责人对质量副经理和生产副经理负责，一旦出现生产过程中未达到工艺要求时候，协助生产副经理和质量副经理解决各类突发事件，满足本公司质量安全需求。
权利：
生产工艺负责人面对质量安全问题时有权要求各车间工人停止生产，再上报生产副经理和质量副经理批准，以避免不合格产品的出现。
义务：一旦出现不合格产品，生产工艺负责人将负有协助生产副经理和质量副经理处理不合格产品的责任，并查找原因，避免此类事件的再次出现。
操作工人的职责与权限：
操作工人的任职条件：进行岗前培训，能根据生产工艺规定，进行生产操作。
责任：
1、严格遵守工艺纪律，按规程、作业指导书要求进行操作，对本工序的质量负责；
权利：
1、参加企业组织的质量管理、专业技术和岗位技能培训，认真学习本岗位技术业务知识，熟悉工艺和操作规程要求；
义务：
1、做好生产过程的各种记录，发现问题要及时报告；
2、遵守卫生规范要求，做好本岗位的清洁卫生、清洗消毒工作，保持个人和环境卫生。
仓库保管员职责与权限：
仓库保管员任职条件：进行岗前培训，能根据需要，做好出入库记录。
责任：
1、认真贯彻执行公司的各项规章制度，加强业务知识的学习，增强责任感，不断提高管理水平。
2、积极配合经营科、质检科做好原料与产品的收发工作，严格按照原料入库管理制度，成品发货、退货管理制度，原料、成品保管管理制度，仓库防火安全制度，司磅人员管理制度，仓储管理制度程序执行。
权利：
1、对原辅料、外协件有权拒收不合格品，同时做好出入库手续的报表、帐册、建立台帐，做到“卡、物、帐”相符。
义务：
1、树立“安全第一”的思想，不断完善各项质量保管制度，认真落实以 “四防”为主的安全防护措施，端正工作态度，提高服务质量，从严从细严格把关，发现质量问题及时上报。
2、仓库对所有原辅料及成品保管期间的质量安全负责。

八 不符合情况管理办法
编号：SDGLQ2014-8
1范围
对不符合情况进行严格控制和管理，防止不符合情况再次出现。
2职责
2.1质检科负责不符合的管理。
2.2有关责任部门负责不符合的纠正或采取纠正措施，质检科负责跟踪验证。
3不符合情况范围：
（1） 产品不符合，包括原辅材料、包装材料、半成品、成品等不符合；
（2） 工作不符合：包括管理工作不符合、技术工作不符合、过程不符合、体系不符合等不符合。
4本公司 通过检查、考核、检验、验证、审核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在的不符合。
5产品不符合的处理
5.1不符合品由质检科负责鉴别、标识、记录并通知责任部门和报告公司领导。
5.2责任部门应将不符合品隔离存放并加以明显标志。
5.3质检科组织质检、技术、生产、供销等人员对不符合品进行评审，分析原因，明确责任，确定处理措施并报公司 领导批准。
5.4对不符合半成品一般采取以下措施：
（1）返工；
（2）报废。
5.5对辅料、包装材料不符合一般采取以下措施：
（1） 退货；
（2） 让步接收；
（3） 报废。
5.6对不符合的源水要停用。
5.7对不符合成品要进行报废。
5.8责任部门针对不符合原因进行纠正或采取纠正措施，质管科进行跟踪验证。
6工作不符合的处理
6.1有关部门在检查、考核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在工作不符合时应及时报告质管科，填写不合格通知单交责任部门。
6.2责任部门调查分析原因，明确责任，确定处理措施并报公司 领导批准。
6.3责任部门针对不符合原因进行纠正或采取纠正措施，质管科进行跟踪验证。
7经理酌情对责任人员进行教育和适当处理。
8记录
不符合通知单；
不符合处理记录单。

九 不合格产品召回管理制度
编号：SDGLQ2014-9
1 目的
当生产加工的食品对食用者产生的危害发生扩散，引用本《不合格产品召回管理制度》，尽早回收，以减轻或杜绝对社会、公众的威胁，维护本公司的形象，减少本公司损失，特制订本程序。
2 适用范围：
适用于本公司成品的回收控制。
3 职责：
3.1 生产副经理为本程序的最高决策者，指定供销科负责本工作，并指定对外发言人，负责提供资源支持。
3.2 质检科（回收辅助人员）
a）收集各部门（包括媒体、执法部门）传来的有关食品质量、安全问题和顾客投诉，如实记录每一细节，包括供销科的回应；
b）保证生产副经理 在食品回收上能了解事件的最新动态，决定如何回应媒体和消费者，确保供销科对每一询问的回应都是有根据的；
c）与执法部门一起进行任一涉及食品回收的讨论，保持记录，包括已确定的决议和还在讨论中的决议；
d）有权召集任一人员提供回收程序中任一方面的优先协助，包括质疑原料、盛装物和生产过程情况。
3.3 各部门负责提供销售信息，确定不合格食品的回收方案处于购销部门的控制之下。
3.4 质检科负责发现问题，对食品进行检验和分析，提供解决问题的建议。
3.5 各部门负责在最短时间内，对问题产品进行逆向追溯。
3.6 供销科负责与媒体保持联系，做好沟通，同时与卫生主管部门及卫生防疫部门、技术监督部门协作。及时与法律部门沟通，以确保决议与行为的合法性。
4 产品回收步骤：
4.1 发现问题
4.1.1 本公司各部门在销售前发现的问题，立即停止销售产品，隔离存放，并对该产品进行检验。
4.1.2顾客发现的问题，由销售负责人了解并记录问题发现的地点、时间和批号等，及时向质检科报告，质检科保持与顾客的持续联系 。
4.2 投诉评估：
投诉汇总报告由发现问题的归口部门如实整理成书面材料并交质检科会签，如果发现产品有可能危害人体健康，则应立即采取以下措施：
a）供销科及生产科调查研究以确定存在危害因素，必要时与有关卫生部门来协助；
b）立即通报质检科、生产副经理；
c）库房负责追溯食品的所有标签。立即停止销售；
d）质检科、供销科联合收集并反复研究有关质疑食品，加工前后的食品与质量记录，详见《标识和可追溯性控制程序》
4.3回收的开始：
一旦确认问题食品具有危害性而且已进入销售，立即启动回收程序，供销科立即通报质检科、生产副经理，对已销售食品进行调查。确认启动后，应通报卫生防疫站和技术监督部门。同时，指示各部门人员在回收工作中的职责和权限。
库房应立即停止销售，对未销售食品进行贮存隔离工作。负责采购的人员在质检人员与生产副经理 确认问题的发生点。确认方式主要有：
a）如与供应商有关，经理 及采购人员与供应商一道找出根源。必要时，提供详细的问题产品资料，包括批号、规格、照片、以免造成危害。
b）如发生在食品加工环节，采用 《纠正和和纠正措施控制程序》处理。
4.4 企业应建立和保存对不安全产品自主召回、被责令召回的执行情况的记录，包括：企业通知召回的情况、实际召回的情况、对召回产品采取的补救、无害化处理或销毁的记录、整改措施的落实情况、向当地政府和县级以上监管部门报告召回及处理情况。

十 人力资源控制程序
编号：SDGLQ2014-10
1 目的和适用范围
对各岗位员工的教育、培训、技能和经验予以管理，提高员工主动性，增强质量意识和顾客意识，确保从事影响产品质量工作的人员是能够胜任的。适用于本公司与质量有关人员的管理活动。
2 职责
2.1 质检科负责对各岗位员工的教育、培训、技能和经验予以确定，并通过组织培训、招聘、解聘等适当方法不断优化人员配置结构，提高员工综合素质，并对员工档案进行管理。
2.2 质检科负责实施生产人员的培训工作。
2.3质检科负责实施质量管理人员的培训工作。
2.4其它部门配合实施员工管理工作。
3 工作程序
3.1 教育、技能和经验的确定
3.1.1 由质检科组织相关部门确定与质量有关岗位工作人员的教育、技能和经验。
3.2 能力、意识和培训的管理
3.2.1 由质检科依据相关法律并结合公司 实际情况，对员工能力、意识进行控制，不断优化员工岗位配置。
3.2.2质检科对各位员工的教育、技能、经验建立相应档案，填写《学历、经历、培训记录》，对其相应的证实资料予以存档，结合实际需要适时提出备岗位知识、技能或经验变化需求，并通过培训来达到要求:质检科制定培训计划进行培训，培训包括:培训目的、培训内容、培训方式等。
3.3培训过程管理
3.3.1 由质检科根据培训需求，并结合本公司实际情况，适时制定培训计划，经经理审批后执行。每位员工培训应达到的共同要求即使员工意识到:
a、满足顾客和法律法规要求的重要性。
b、违反这些要求可能造成的严重后果。
c、自己从事的活动与本公司发展的相关性。
d、本公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。
3.3.2培训计划内容包括:
a)培训班名称;
b)培训时间;
c)培训方式(外出培训、内部培训、参观学习等三类);
d)考核方式;
e)培训日程安排。
3.3.3 培训计划经批准在实施前如需变更，应口头通知相关人员。
3.3.4由公司质检科通知相关人员按时参加培训，并按培训计划实施培训。
3.4 评价所提供培训的有效性
a、通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力。
b、车间考核时加强对员工日常工作业绩的评价，随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。
3.5 参加培训且符合要求者，由供销科对其进行资格认可并将相关信息记录在个人档案中;否则，不得上岗，需再培训合格后方可正式上岗，否则调离原岗位。
3.6 特种作业岗位人员必须参加政府相关职能部门统一组织或指定的专业岗位培训、考核，并取得相应岗位合格/资格证书，持证上岗。
3.7 质检科负责对员工教育培训、资格认可记录及相关培训、资格证明材料的填写、编制及收集、整理、归档管理，对员工的资格认可每年不得低于一次。所有培训记录至少应保存到员工离开本基地为止，为员工的使用、发展作参考。
3.8其它
3.8.1 员工参加外部培训，按以下程序执行:
a)收到外部相关职能部门或社会培训机构的培训通知或邀请函件后，应及时确定培训需求。确需派员参加培训的，应确定培训名单，并上报经理审批后执行。
b)参训人员应于培训结束返回公司的一周内进行学习总结，持经理批文在质检科登记备案并移交相关资料，包括培训通知或邀请函件、培训所发文件资料、培训证书等。

十一 工艺管理制度
编号：SDGLQ2014-11
1 目的及适用范围
对设计定型的产品规定合适的加工方法和顺序，使产品在受控状态下进行生产，适用于本公司的管理。
2 职责
2.1 负责工艺的设计实施贯彻。
2.2 质检科负责工艺的监督执行。
3 工作内容
3.1 生产科根据法律、法规规定的产品标准或合同要