氧化锆生产投资可行性研究报告.doc

氧化锆石生产投资可行性研究报告四川利平宝石有限责任公司28目 录第1章 项目建设背景与意义11.1项目建设背景11.1.1项目所在资源型城市基本情况11.1.2项目所属产业发展现状与走势41.2项目建设必要性71.2.1是市场形势和资源开发的需要71.2.2是安置和带动就业的需要81.2.3是调整农村和城市产业结构的需要91.3申请投资补助的政策依据及申请原因91.3.1政策依据91.3.2申请理由111.4项目建设对资源型城市可持续发展的意义121.4.1用再生资源产业调整不可再生资源城市的产业结构121.2.2吸纳就业，放大资源型城市就业口径13第2章 项目单位基本情况和财务状况142.1项目单位基本情况142.1近三年经营及财务状况15第3章 项目基本情况163.1项目简介163.2建设规模与产品方案173.3技术设备与工程方案173.3.1采用的工艺路线与技术特点173.3.2设备选型203.3.3主要技术经济指标213.3.4土建工程方案223.4公用、辅助工程233.4.1给排水工程233.4.2供电253.4.3供汽273.4.4化验室283.5总图运输283.5.1总平面布置283.5.2竖向布置293.5.3工厂运输293.5.4厂区道路303.5.5厂区防护及绿化303.6产品市场预测303.7建设地点、工期和进度安排323.7.1宗地位置、面积323.7.2项目建设工期323.7.3进度安排323.8建设期管理333.8.1管理组织333.8.2管理方法333.9项目建设各项条件落实情况343.9.1主要原材料供应343.9.2能源动力供应343.9.3技术力量准备353.9.4环境保护条件落实情况353.9.5项目立项审批情况373.9.6规划选址与建设用地审批情况37第4章 项目投资估算与资金筹措394.1估算依据394.1.1建筑、构筑物详表394.1.2设备详表394.1.3其它费用、预备费404.2总投资及投资使用方案404.2.1建设投资414.2.2建设期利息414.2.3流动资金414.3资金筹措方案41第5章 财务分析与评价435.1基础数据说明435.2成本估算435.2.1原辅材料435.2.2燃料、动力445.2.3工资及福利费445.2.4折旧及摊销费用445.2.5修理费用455.2.6其他制造费用455.2.7管理费用455.3销售收入、税金及利润465.3.1产品价格表465.3.2销售收入465.3.2税金及利润465.4盈利能力分析475.5不确定性分析485.5.1盈亏平衡分析（BEP）485.6项目社会效益分析505.6.1项目对当地社会的影响分析505.6.2项目与所在地互适性分析515.6.3社会风险分析51附表：总投资估算表53建设投资估算表54工程建设费用估算表55工程建设其他费用估算表56工程建设投资分年用款计划表57流动资金估算表58项目总投资使用计划与资金筹措表59营业收入、营业税金及附加和增值税估算表60总成本费用估算表62外购原材料费用估算表63外购燃料动力费用估算表65工资及福利费估算表66固定资产折旧费估算表67无形资产和其他资产摊销费估算表68利润与利润分配表69项目投资现金流量表70项目资本金现金流量表72财务计划现金流量表73资产负债表75盈亏平衡分析表77附件：氧化锆石生产投资可行性研究报告四川利平宝石有限责任公司第一部分 总 论氧化锆石是一种性质特殊的人造宝石，它有较高的折光率和较强的色散，无色或淡蓝色的品种加工后，象钻石一样有较强的出火现象。锆石又称锆英石，日本称之为“风信子石”。 它是十二月生辰石，象征成功。（十二月生辰石还有绿松石、青金石）它的英文名字是Zircon ，是地球上形成最古老的矿物之一。因其稳定性好，而成为同位素地质年代学最重要的定年矿物，已测定出的最老的锆石形成于43亿年以前。四川利平宝石有限责任公司生产人造氧化锆石主要产品有白色、特白、香槟、紫红、变蓝、橘红、石榴红、金黄橄榄绿、粉红，和钻石相比，从美观度上几乎可以乱真了，但其本身的稀有性和物理特性还是比不过钻石的，由于它在外观上与钻石很相似，因而被誉为可与钻石媲美的人造宝石。随着工艺市场不断火爆发展，现在的锆石行业发展迅猛，尤其是欧、美等发达国家，在钻石不能满足市场需求的同时，氧化锆石替代钻石，生产制造出各种首饰、项链等，以满足人们对美的不断追求；以其独特的质感效应和外观，氧化锆石还常用于灯具、手表等很多产品的外观装潢上，使之显得更加漂亮、豪华。氧化锆石也多用于高端电子产品各种配件中。同时氧化锆石可以耐受3000以上的高温，因此可用作航空绝热、隔热材料。随着航空事业不断发展，氧化锆石的需求量不断加大。氧化锆石的消费市场已经具有一定规模，产品已是供不应求，我公司产品销往港、澳、泰、中东和欧美等国家和地区，同时还与我国上市公司东方锆业集团公司建立供销关系，成品都能顺利销售，产品销售出路通畅。氧化锆石生产主要原材料为三氧化二钇和二氧化锆，在我国，三氧化二钇和二氧化锆矿产资源丰富，现今我国生产三氧化二钇和二氧化锆矿产行业已有40多家，完全能够满足人造氧化锆石的生产原材料供应。氧化锆石生产技术已有很好的基础。随着科技的不断发达，人类社会对钻石的形成过程及结构分析已有充分的认识，人工合成氧化锆石技术已经非常成熟、先进。我公司通过多年的氧化锆石生产经验总结、积累，已经完全掌握其生产过程的各个环节技术，同时还研究出独特的配料方法（专利申请中），产品成品率相当高。氧化锆石生产企业属于绿色、环保无污染企业。其生产过程不会产生工业废气、废水、废渣，生产过程无毒、无味、无污染、无腐蚀性。不能形成产品的下脚级料研磨成粉料再添加到碗、瓷砖等用品加工过程中，（氧化锆在陶瓷领域的应用，由于其优良的理化性质，当与某些物质复合时，在不同条件下具有对光、电、声等的敏感特性，使其广泛用于功能陶瓷、结构陶瓷和电子陶瓷等高新技术领域，氧化锆在功能陶瓷中的应用主要有气体传感器、温度传感器、声音传感器、压力传感器、加速度传感器等，高技术自动控制系统及高温固体燃料，电池电介质和磁流体发动机电极等），生产出来的产品也会是同类产品中的高等品，形成合理良好的工业生产链结构。四川利平宝石有限责任公司于2004年4月在阿坝藏族、羌族自治州工商行政管理处登记注册，选址水磨镇彭家沟，注册资金50万人民币，公司是自主经营、独立核算、自负盈亏具有独立法人资格的经济实体。目前公司管理机构完善，运行情况良好，在册职工总人数62人，高级专业人员5人，为宝石制造一级投资开发公司，目前全国有同类公司40多家，我公司在同类公司中处于第二的地位，是一家很具活力的开发公司。公司自2004年4月开始正式运作，本着以“科学规范的管理，优质高效的服务”的经营理念，根据公司规范化、标准化、科学化的需求，以适应市场需求为导向，全面引进现代公司管理机制，认真规范公司内部管理，公司经营状况良好。震后我厂已恢复年产氧化锆石550吨左右，每公斤成品利润人民币28元左右，利润丰厚。公司选址阿坝州汶川县，一是公司生产产品所需能源资源主要是电力资源，阿坝州电力资源丰富，完全能够满足我公司所设计规模电力需求；二是根据汶川县工业产业布局状况分析，适合此类产业在汶川县的投资发展，符合国家发改委对工业企业发展规划的政策规定。我公司建成投产后，社会效益突出。氧化锆石生产规模化，从而带动相关矿产生产的规模化，从而带动氧化锆石深加工产业的规模化，以产业发展带动就业提高，形成合理、优化的产业链结构，带动地方经济、社会的有序、和谐发展与进步，也为国家经济发展做出突出贡献。为积极配合水磨镇政府规划和发展要求，公司选址汶川县漩口镇工业园区，欲购置土地25亩，一是用于公司原有厂房和设备的迁建；二是扩大公司生产规模。公司董事会已作出公司10年发展规划和远景目标：公司准备在10年内逐渐增资、融资，使固定资产达到8个亿，年利润达到1亿，年上缴国家利税3000万。并积极筹建公司下属原材料加工子公司。我公司还正在与东方锆业集团公司洽谈，建立合作关系。我公司远景目标是:通过10年的不断发展与创新，达到上市公司的条件，力争上市。我公司生产条件成熟，技术先进，完全有能力把我公司办成一家高利润、高效率、绿色环保的投资开发公司。符合国家、行业发展规划政策要求，也符合地方产业布局、经济发展需求。我公司建成投产后，将对地方、国家、社会做出突出贡献。第二部分 背景状况 一、现状 （一）项目名称 氧化锆石生产销售 （二）单位名称 四川利平宝石有限责任公司 （三）主管部门 阿坝羌族藏族自治州工商行政管理局 （四）拟建地区 汶川县漩口镇工业园区 （五）项目建设必要性及任务由来氧化锆石晶体简称锆宝石，是我国宝石界新起的一支新秀，它集动力学、热力学结晶学、电力学为一体的高科技产品，被国家科学列入七五火炬计划。该产品外观酷似天然钻石，近年来，用锆宝石加工成的戒面用于戒指、耳坠、项链等饰品上。随着科技的发展，该产品在性能、档次、质量要求也越来越高，需求量也持续猛增，该产品深受国内外消费者青睐，是我国出口创汇性产品。目前已成为我国扶持发展的产品。汶川县利平宝石有限责任公司利用我国锆资源优势，利用原汶川县水磨纸厂工业用地7177.52平方米（阿坝州水磨工业开发区），新建厂房及配套设施，生产锆晶体。该产品为高科技产品，被国家科学列入七五火炬计划，项目符合国家产业政策。符合汶川县总体发展规划。按照中华人民共和国环境影响评估法和国务院253号令的要求，本项目实施前本项目已经开展环境影响评估评价工作。该土地使用性质为工业用地，地势平坦，施工条件好，项目周围无重大环境制约因素。项目选址不属于自然保护区范围，不涉及风景名胜和文物保护。项目所在地属山区河谷地形，厂址东南面靠山，周围主要是水磨镇居民及农舍，背面隔河为漩口镇至三江公路，对外交通方便。 （六）可行性研究情况 公司在立项之后做了大量综合分析、考证和比对工作。对氧化锆石有关的市场需求情况做了详细的调查研究和数据统计，对原料资源供应市场也做了充分的了解、分析和调查，总结技术成熟性和可靠性，对多年经营氧化锆石生产销售利润收益做全面分析论证，充分考虑到社会效益等多方面的综合因素，认为：公司前期管理已有相当的基础，加大投资是公司发展的最佳时机，也是唯一出路，投资方案科学，公司法人代表及董事会经过多次的研究讨论和实地考察，形成了选址意见，并确定扩大投资发展的最终一致意见。 （七）可行性研究依据 通过对氧化锆石的生产销售，对氧化锆石不断发展的市场需求已有全面了解，消费市场飞速增长。通过对销售团队成员的调查和客户端信息反馈，通过对上游原材料企业供应市场的了解，需求量数也是飞速增长。由于氧化锆石的独特理化特性和在应用领域的不断扩展，氧化锆石的需求将是供不应求。加大投资是非常必要可行。 （八）法人代表情况简介 法人代表：姓名 许风清 性别 男 族别 汉 出生年月 1965年2月20日 籍贯 福建省莆田市 身份证号码 350321196502205651 文化程度 高中。2001年-2006年在亚太珠宝任生产部经理，2007年1月-2009年5月任四川利平宝石有限责任公司总经理兼法人代表。2001年-2006年在亚太珠宝期间主要负责氧化锆石生产制造过程管理，已对氧化锆石的生产加工技术熟练掌握，并不断改进提高生产过程的各个环节，通过多年的实践经验总结出氧化锆石生产的独特配方，属氧化锆石生产高级技术人员。二、 市场投资状况 随着氧化锆石市场部断发展，需求量不断加大，投资氧化锆石生产、加工也不断增长，由于能源（电力）吃紧，投资规模相对较小，产量增速缓慢，产量增长情况及增长率附下图。市场投资前景广阔。（图一） 2007-2011年我国氧化锆石行业总产量情况 （图一） 第三部分 需求预测与拟建规模一、市场调查（一） 氧化锆石现有生产能力调查 在我国现阶段，国内生产氧化锆石的企业有40多家。由于能源吃紧，生产能力均受到局限，大多企业年生产能力在500吨左右。我公司在选择投资地区上做了充分全面的考虑，选择在汶川地区电力资源丰富发达地区，因此我公司年生产氧化锆石达到800吨左右，在全国范围内基本处于第二的水平，与其它公司相比，我公司在生产产量上具有一定的优势。通过对相关企业调查，就07年-11年相关企业生产产量数据做比对分析（图二）： 2006-2011年产品产量分析（图二） 由于机械设备研发的不足，能源吃紧等各种因素，氧化锆石生产能力还比较低，供需不平衡，现今氧化锆石还处于供不应求的阶段。（二） 氧化锆石产量及销售量调查我公司通过多年的氧化锆石生产及销售以及对销售做一定的数据统计，就07年-11年的相关数据做图表统计，以及对未来市场需求统计。（图三、四） 2006-2011年产品产量分析（图三） 2012-2016年氧化锆石产业产品总量及速率分析（四） 2007-2011年我国立方氧化锆石市场销量情况 （图五)（三）氧化锆石产品价格调查 产品价格不断上涨，由于物价上涨，生产成本提高价格上涨外，供需不平衡是价格上涨的主要原因。（如下图） 07-11年氧化锆石行业产品平均价格走势图（图六） 二、 氧化锆石需求预测 （一）国内氧化锆石需求预测 1、氧化锆石销售对象 氧化锆石主要销售对象为：氧化锆石深加工（打磨）企业，电子制造业，首饰加工业，装饰品企业，飞机制造企业，还普遍用也诸多设备的隔热材料，销往国外。 2、氧化锆石消费条件 消费水平属于中等以上，氧化锆石首饰、饰品等属于大众消费品，一般都能消费。和钻石的昂贵相比，氧化锆石产品价格低廉，消费市场成熟。就消费市场做相关分析和预测附图七。 全球氧化锆石行业消费情况 （七）3、本产品可能产生的新用途氧化锆石已经应用在很多领域：氧化锆石深加工（打磨）企业，电子制造业，首饰加工业，装饰品企业，飞机制造企业，还普遍用也诸多设备的隔热材料。由于氧化锆石的物理及理化特性特殊，氧化锆石生产技术成熟，与具有同等理化特性的其他材料相比，成本低，实效性广，应用领域会不断扩展，随着技术不断更新，氧化锆石的应用范围会不断扩展。4、 需求预测 通过我公司近几年的生产、销售情况分析，以及对市场调查，数据统计显示，随着应用领域的不断的扩大，需求的增长高于生产的增长，我们大胆预测未来几年，需求量会不断加大。需求预测分析附图八。 2012-2016年我国氧化锆石行业市场需求预测 （八） （二）氧化锆石出口分析 国外消费市场潜力相当巨大，我国是氧化锆石生产最大的国家，产品大多销往国外。我公司产品也多销往国外，我们在国外已有固定客户源，其需求量也是不断在提升。 （三）价格预测 近几年，由于受国际金融风暴的影响，经济环境急剧恶化，物价不断攀升，通货膨胀等诸多不利因素影响，销售价格也在不断发生变化，总的趋势是原材料较大起伏，氧化锆石价格也随之发生变化。就我公司2007年-2011年的销售价格做统计，近几年销售价格变化规律做数据分析，以及对未来价格预测：附图。 2006-2011年价格趋势分析（图九） 2012-2016年氧化锆石未来价格走势预测 （图十）四、 氧化锆石产品方案和建设规模 （一）分类 1、名称 氧化锆石 2、规格标准 按照产品的大小、颜色、表面的光洁、透明度不同分出不同的级别，等级和颜色种类。附表一。级别ABB大CC大DD小DEF等级一级1.5级二级三级颜色白色（特白）香槟紫红变蓝石榴红橄榄绿粉红橘红金黄 产品标准分类（表一）（二）建设规模 我厂现规模有机台13台，年产700吨左右。厂址迁建扩建后预计投入生产机台32台，年生产氧化锆石1700吨。五、 氧化锆石销售收入预测 据投资生产规模计算，我公司年生产氧化锆石1700吨左右，年销售总收入1.833726亿，实现年利润收入6000万。第四部分 建设条件与厂址方案一、 资源和原材料 （一）资源 氧化锆石生产主要生产过程需要的资源是电力资源。阿坝州水力资源丰富，电力资源丰富，且具有价格优势，是氧化锆石生产投资的利好环境。 （二）原料供应状况 我公司生产氧化锆石使用原材料为三氧化二钇和二氧化锆，以及一些常见的辅助材料。目前我厂主要与以下几家厂家签订材料供应合同：雅安富琪精细锆锆业有限责任公司，贺州亚龙锆业有限责任公司，江西晶安高科技股份有公司，广西东方锆业分公司。供应能力：雅安富琪精细锆锆业有限责任公司月供应能力600吨，贺州亚龙锆业有限责任公司月供应能力780吨，江西晶安高科技股份有公司月供应能力430吨，广东东方锆业分公司月供应能力1100吨. （三）能耗状况机炉分大炉、小炉，小炉单炉炼制时间平均50小时，大炉单炉炼制时间平均62小时。耗电量据拉晶长度、时间、单炉容量的不同，耗电相应有所差别。以月生产160炉所用电费统计附表二。 （单位：万kW.h元）项目峰平谷总无功倍率2.8000 2.8000 2.8000 2.8000 2.8000 结算电价目录价34.617336.773137.9867109.377结算电费目录价104717.392704.9976619.1274041目录价比例0.3309无功电量36.2600 电度电费956997.9税金162989电费合计1154093单炉电费7213.00 电费统计（表二） 二、 厂址选择分析 （一）自然条件 汶川县地处龙门山系和邛崃山系之间，为高山峡谷地区，所在地区为河流为岷江水系。全县地势西北高，东南低。自西向东南倾斜，极高山、高山、中高山、中山、低山和河谷汶川均有分布。漩口工业园区东北靠山，西南临河，对面为213国道，通往都江堰、成都，距都江堰47公里，海拔820米。汶川县漩口镇距成都56公里，国道213测，是九黄线交通要道。依山傍水，环境优美，旅游胜地。本工程所选区域周围属工业生产厂区，无农舍住户，项目周围无重大环境制约因素。项目选址不属于自然保护区范围，不涉及风景名胜和文物保护，项目所在地属山区河谷地形，对外交通方便。 （二）基础设施水利、电力、交通等基础设施完善，完全能够满足生产用水、用电，本厂选址距都-汶高速入口14公里，国道213线旁，交通运输方便快捷。符合建厂基本条件。 （三）社会经济条件 汶川县是阿坝州经济开发较早的县之一，随着交通运输条件的不断改善，水电、煤炭资源的逐步开发利用，逐步形成了以电力、建材、煤炭、采矿、加工为主的工业体系，拥有水电、机械制造、采矿、冶炼、建材、化工、医药等20多个中、小型企业。2010年累计完成工业生产总值24951.7万元，实现利税总额2177.8万元。漩口地区紧邻都江堰，属于政府规划经济发展区，设有工业发展园区，属地震中灾区，国家经济发展扶持地区，地方经济发展迅猛，地方经济条件良好。 （四）其他因素1、占用土地情况本厂设计占地面积20亩。2、拆迁情况无拆迁。第五部分 环境影响评估与劳动安全一、 项目建设地区自然环境装况 汶川县地处龙门山系和邛崃山系之间，为高山峡谷地区，所在地区为河流为岷江水系。全县地势西北高，东南低。自西向东南倾斜，极高山、高山、中高山、中山、低山和河谷汶川均有分布。漩口工业园区东北靠山，西南临河，对面为213国道，通往都江堰、成都，距都江堰37公里，海拔820米。汶川县漩口镇距成都56公里，国道213测，是九黄线交通要道。依山傍水，环境优美，旅游胜地。本工程所选区域周围属工业生产厂区，无农舍住户，项目周围无重大环境制约因素。项目选址不属于自然保护区范围，不涉及风景名胜和文物保护，项目所在地属山区河谷地形，对外交通方便、快捷。二、 环境影响分析及结论 （一）环境污染源1、废气污染源 （1）热蒸汽 项目在生产过程中产生的废气主要为热蒸汽，热蒸汽为产品在2700高温熔化和冷却结晶时产生，经设备上部管道排入冷却水池，少部分排入大气中，大部分为循环再利用。 （2）生产性粉尘项目在配料、装炉、切割过程中会产生极少量的粉尘，产生量约为产量的万分之一，据此估算，粉尘年产生量为80公斤左右。新增布袋除尘器进行除尘后达标排放。2、 废水污染源 （1）生产废水项目在生产过程过程中产生的废水为设备冷却水，设备冷却水经冷却塔冷却后进入循环水池使用，不外排，在生产过程 （2）生活污水项目生产过程中产生的生活污水主要为职工洗手、卫生间用水，产生量为1立方/d，卫生间采用旱厕，职工洗手直接排入旱厕，用于浇灌和绿化使用，不外排。 3、噪音污染源 项目在生产过程中产生的噪音主要为生产设备和辅助设备噪音，声源强度大约为70-90dB(A)左右，生产设备采取厂房隔音、消声、吸声后、加之距离衰减，厂界噪音能达到工业企业厂界噪音标准（GB12348-90）类标准要求。4、固体废弃物本项目固体废弃物主要为废边角料和回收的原辅料粉尘、废包装材料和生活垃圾等，废边角料和回收的原辅料粉尘作为原材料回收利用，废包装材料送废旧物资公司收购。职工生活垃圾统一处理。项目固体废弃物产生源、产生量见下表。固体废弃物名称排放量（t/a)排放去向废边角料和回收的原辅料粉尘3.56作为原材料回收利用废包装材料2.5送废旧物资公司收购生活垃圾5.0 环境卫生统一处理/11.06 表三 （二）卫生清洁卫生是将污染物消除或消减在生产过程中，使产生末端处于无废或少废状态的一种全新生产工艺。它着重于过程控制盒源头消减，通过采用清洁的生产工艺、强化管理等手段，在生产过程中减少污染物的产生，对原材料进行充分地利用，节约能源，努力实现废物的最小化和效益的最大化。1、 本项目采用先进的生产技术和生产工艺，公司在工艺设计上认真考虑了以预防为主的方针，设备选型尽量考虑机械化、自动化和密闭化，在工艺上采取密闭作业，使人工在工位上有良好的劳动条件。基本上解决内环境的污染，改善生产作业环境。2、 对生产用工艺设备冷却水循环使用，不外排，生产用水循环率达到98以上，重复使用率达100。即节约了用水，又减少了废水排放。3、 、本项目在生产过程中设备用电做能源，项目均采用清洁能源，减少了大气污染物的排放，并在用电和蒸汽方面采取了节能措施。4、 废边角料和和回收原辅料粉尘一同作为生产原料全部回收利用，废包装料送废旧物资公司收购，不外排，减少固体物的排放。5、 生活污水采用旱厕，用于浇灌和绿化，不外排6、 生产过程产生的噪音影响，经采取消声、隔声和吸声，加之距离衰减，厂界噪音做到达标排放。 因此，从总体上讲，本项目属于绿色、环保、无污染项目。对各种环节采取有效措施控制，符合清洁生产原则。同时，公司在建设初期，预计在厂内和周边内做绿化面积2000，给厂区营造一个优美、舒适的工作、生活环境，并不断加强绿化，树立良好的企业形象，实现经济效益和社会效益、环境效益的丰收。三、劳动保护与安全 （一）生产过程职业危害因素分析 本项目生产是绿色、环保、无污染的，对人体没有任何不良影响。 （二）职业安全影响及安全措施 我厂从来都是把安全生产放在第一位的，安全措施得当。并设有安全生产规章制度和安全检查员，要求工人严格按照操作程序进行操作，定期还要做安全全面检查，对不按生产程序操作的工人进行严格查处，对有安全隐患的及时全面排除，不会造成安全方面的重大事故。 （四）消防措施和设施方案 按照国家消防法的相关规定设立消防设施和消防管理制度，亦做定期检查。第六部分 企业组织、劳动定员一、 企业组织 （一）企业组织形式 企业实行自行招聘办法组织企业人员，在双方自愿的前提下并签订用工合同。 （二）企业工作制度 完全按照国家劳动法的有关规定执行。二、 劳动定员和人员培训 （一）劳动定员 本厂设有：管理办公室，采购部，技术开发部，财务部，后勤服务部，熔炼车间，分离车间，发料切割车间，选料包装车间，销售部。管理办公室6人，采购部2人，技术开发部8人（高级技术人员），财务部3人，后勤服务部8人，选料包装车间13人，销售部4人，熔炼车间26人，分离车间12人，发料切割车间28人。总定员人数120人。 （二）年总工资和职工年平均工资估算 年总工资估算为5184000元，职工月平均工资为3600元（包吃住）。第七部分 投资估算和资金筹措 一、氧化锆石生产总投资估算 （一）固定资产总额 厂房建设、机台设施、电器设备等固定资产投资为16500万。 （二）流动资金估算 流动资金6000万。二、 资金筹措 股东筹措，银行贷款。 第八部分 财务效益、经济和社会效益评价一、 氧化锆石生产成本和销售收入估算 （一）生产成本 三氧化二钇每吨单价12.5万元，二氧化锆每吨单价6.0万元，使用一吨原料其他成本1.23万。 （二）单位生产成本 每公斤单位成本92.6元。 （三）销售收入 月销售总额6866.7万元，月实现净利润830万。第九部分 结论氧化锆石生产项目企业属于绿色、环保、无污染企业，无论是从经济发展还是社会环境保护，都符合相关方面的法律法规，符合国家发改委对工业企业发展规划的政策规定，符合国家近期推行加快工业企业发展战略。汶川县漩口镇工业园区各方面条件符合氧化锆石生产企业投资条件，无论是市场需求还是产品发展前景，都是我厂投资建厂及扩大发展规模的最佳时机，也符合地方经济发展的需要，建设该项目切实可行。通过我厂的发展，带动地方工业企业的发展，提高地方就业率，为地方社会、经济发展服务，服务民族地区，为地震重灾区做应有贡献。