校园魔力咖啡馆创业-—谋划书.doc

公司名称：校园魔力咖啡馆公司性质：私营企业公司负责人姓名：xxx职务：经理电话：xxxxxx邮政编码：xxxxxEmail：xxxx第一章 概 要 1第二章 公司概述 一、公司名称 2二、公司宗旨 2三、公司理念 2五、经营项目 2六、经营特色 2第三章 产品与服务一、产品与服务描述3二、产品与服务优势3第四章 市场分析一、市场描述4二、目标市场4三、消费群5四、销售战略5第五章 竞争分析一、竞争描述7二、SWOT 分析9第六章 营销策略及销售一、营销战略10二、宣传策略11第七章 财务分析一、财务假设13二、销售收入预测 15 三、销售成本计划18 四、现金流量计划21第八章 附件2一、概要本店属于餐饮服务行业，名称为校园魔力咖啡屋，在对市场进行一定分析的基础上应运而生的企业。SWOT 分析【Strength 优势】 1.地势有利，拥有浓厚的文化氛围； 2.消费群体集中，客流量大潜在客户多； 3.产品精致，品质优良，种类独特，服务多样； 4.管理人性化，服务专业化； 5.室内环境优雅，设有包厢。【Weakness 弱势】 1.性价比不高，咖啡价格相比于奶茶等饮品缺少价格优势； 2.辐射范围不宽，很难吸引外来人群； 3.奶茶文化，音乐酒吧影响深远，本地咖啡文化氛围不浓厚。【Opportunity 机会】 1.人们消费水平提高，对于物质生活要求也有所提高，乐于享受生活； 2.咖啡厅弹性空间大，以咖啡为主，多种副产品为辅； 3.以文化氛围吸引高消费人群，以优雅环境吸引学生情侣； 4.打响品牌后，可向周围学府扩张，扩大市场份额。【Threat 威胁】1.市场占有率低，起步晚，暂无稳定客源，没有连锁店； 2.受周围奶茶等咖啡替代品饮品店抢占销售额； 4.覆盖范围内的人口并未习惯全西餐口味的饮食。综上分析，我们决定，在主打咖啡销售的同时，扩大营业范围，增加服务种类，在创意方面吸引顾客。开设桌游吧，影音吧等附加服务。二、公司概述1、公司的名称：校园魔力咖啡屋2、公司的宗旨：有限进餐，无限服务3、公司理念：美味可口，轻松震撼5、公司经营项目： （一）美味咖啡咖啡种类多样，供不同喜好，不同消费水平的消费者选择（二）可口甜点 在品茗咖啡的同时提供可口解馋的点心，在悠闲轻松的环境中享受一份宁静的美味（三）轻松桌游当电子产品充斥了我们的生活，一份面对面实实在在的桌游，可以加深人与人之间的交流，增进人与人之间的友谊（四）震撼影音提供最新最快的影音资讯，给你超乎想像的影音体验，感受未曾看过的神奇，聆听深入心灵的天籁6、公司经营特色：摆脱了传统意义上的咖啡馆的束缚，在品茗咖啡的基础上加入了更符合现代年轻人的娱乐方式，使其功能更加多样化，并在了解学生的心理及年轻人的需求的基础上，提供更符合潮流的服务项目 三、产品与服务1、产品与服务描述出售咖啡、茶类、酒水、简餐等餐饮商品，提供桌游、书籍、影视等娱乐项目，并为客人提供优良的环境和服务，让消费者在这里感受一种品位、体验一种文化、寄托一种情感，交流一种思想，使咖啡吧成为商务休闲、情侣聚会、缓解压力、亲友派对的好场所。2、产品与服务优势（一）针对主要消费群体学生的消费能力，我们的咖啡种类含有中低档速溶咖啡以及中高档现磨咖啡，供不同消费者选择； 现磨咖啡 速溶咖啡（二）摆脱了传统意义上的咖啡馆的束缚，在品茗咖啡的基础上加入了更符合现代年轻人的娱乐方式，使其功能更加多样化；（三）我们更了解学生的心理及年轻人的需求，从而能提供更符合潮流的服务项目 四、市场分析1、市场描述我们计划在针对大学生的服务行业竞争，具体方向为多功能咖啡馆。这个市场目前还未被开发，具有巨大的商业开发潜力，我们相信，整个行业的主要发展趋势将向着价值导向型发展，所以我们将针对不同学生人群的价值观制定不同的经营策略。在市场试运营初步阶段时期里，预计我们力争的细分市场将不断成长。改变这种情况的主要力量是实时根据现实消费情况变动的经营策略，这个行业最大的发展将达到全国各高校连锁经营。我们公司独一无二的书吧、桌游吧和影吧服务有可能和音乐桥头堡的娱乐业务合并。而当今类似的大学城内的弗莱卡健身会所正面临着逐步提高的劳动力或成本等困难也是我们所必须考虑的。2、目标市场我们将目标市场定义为：低档学生个体消费市场，中档学生宴会、聚会消费市场，高档教师等周边工作人士消费市场，但主打学生市场。学生是一个潜力巨大的市场，更需要你的定位、价格和氛围。在学校附近的话，要照顾学生的经济能力，氛围可以有两种：一种是朋友聚会、休闲，讲求热闹，他们可以去华莱士，一人一杯饮料，可以聊聊天这是我们需要竞争的一个方面。还有一种就是安静舒适的咖啡厅，可以看看书、听听音乐，交流一下情感。现在的学生，特别是大学生，都比较注重浪漫和情调，对于价格合理的咖啡，相信他们会乐此不疲。现在，这个市场由4个竞争者分享再就业一条街的弗莱卡等健身会所、安师大校区内的音乐桥头堡、华莱士和靠近奥体的糖果KTV。我们的产品拥有以下优势：低成本，较高的抽象价值，高品味，为大学生市场量体裁衣提供一个高平直的娱乐平台，突出当代社会主导潮流。3、消费群我们的消费群主要是在校大学生，包括情侣们的聚会，各种以协会部门或者寝室为单位的小型聚会，生日party等。我们的价格策略主要走中低档价格策略，在食品“色”，“香”，“味”，服务等方面力求尽善尽美，这也比较适合大学生并且能给大学生最大限度的享受和心理满足4、销售战略我们的市场营销部门计划能动用不同的渠道销售我们的产品。我们之所以选择这些渠道因为：（一）消费群特点我们的消费群主要是在校大学生，包括情侣们的聚会，各种以协会部门或者寝室为单位的小型聚会，生日party等。我们的价格策略主要走中低档价格策略，在食品“色”，“香”，“味”，服务等方面力求尽善尽美，这也比较适合大学生并且能给大学生最大限度的享受和心理满足（二）地理优势因为我们的咖啡馆选址在高校园区，必定能吸引很多大学生来消费，而且附近没有像我们这种类型的咖啡馆，我们还有自己的特色服务（书吧，影吧，桌游）周围的潜在消费市场巨大。而且我们咖啡馆也比较适合情侣约会，他们来本咖啡馆消费的概率也比较大，一定不会存在客源问题。（三）季节变化引起的消费特点根据不同的季节制定一些冷饮，热饮，点心、沙拉等。例如：现磨咖啡、花式精致冰啡、各种奶茶及中国茶、精美果汁、雪糕、滋润糕点等等。在淡季的时候可以采取优惠的措施提高销售量，比如在周末的时候有特价，而且不放过任何可能的节日，不断推出新组合推出一些适合节日气氛的新产品。如在情人节推出烛光晚餐情侣组合 浪漫温馨的就餐气氛，柔和温馨的灯光，轻松浪漫的音乐，以及在适当的时候为情侣们点上几根蜡烛，让他们享受一份烛光晚餐（四）促销策略（主要是要贴近大学生的学习和生活）促销策略中的宣传策略走低成本，高产出方式，印刷宣传品。分宿舍发放，采用密集战略，同时利用学校宣传栏免费宣传（五）前期宣传：大规模，高强度，投入较大。 主要通过发放传单进行宣传，宣传单上要主要突出本餐厅的特色服务与开业期间的优惠活动。开业前三天在本餐厅消费满10元以上者可赠送一张5元优惠券。同时我们建立会员卡制度。卡上印制会员的名字。会员卡的优惠率并不高，如9.折。这可以给消费者受尊重感。（六）后期宣传：重视已有顾客关系管理，借此进行口碑营销。（顾客的口碑是我们最好的宣传）定期策划和组织具体活动例如学生派对、读书活动。联系加盟区域几个重要高校的学生会组织，举行一些沙龙派对照样有利于提升品位，吸引学生和年轻人消费。同时我们还可以赞助学生社团活动来做宣传五、竞争分析（一）、竞争描述1.从产品上看：高校服务区里咖啡厅屈指可数，大多数都是奶茶冷饮店，而且是很小的规模。咖啡厅从主要产品咖啡上来说已然占据先天优势。首先高校服务区文化氛围浓厚，咖啡也广受大学生的欢迎，尤其对于一些学生情侣，朋友之间小聚来说咖啡是首选之一。毕竟奶茶和其他冷饮属于非常常见的饮料，所以现磨现做的咖啡更能吸引大学生眼球。而且，我们大可拓展糕点类，西餐类产品，多样化必然会使之成为竞争领头羊。 当然咖啡厅的竞争目标不是和另一个竞争者抢顾客，而是如何更好地吸引自己的潜在顾客。因此需要注意的是，如果学习竞争对手将自己的经营产品扩大，对于咖啡厅来说不具有优势，而且很大可能会挤占自己的市场空间，所以我们一定要在产品扩大上慎重考虑，我们需要的是创新的，上等的，更受年轻人欢迎的产品。 2.从价格上看：现今高校园区主要竞争饮料为奶茶及相关饮料，其价格从3-6元不等。如果只从价格上看咖啡是绝对不占竞争优势的。在我们消费额的调查中，发现接受每次1020元的消费额的消费者占据了25.3，少于十元占据了22.4，可以接受2030的消费额的群体占了13.5，三者共占了六成以上的份额，这说明大部分的消费者消费能力仍是有限的，暗示我们的定价策略中应该采取中档偏低的价格。每杯咖啡的价格在515元之间，每次消费额在1020元之间的价格竞争策略还是很理想的，与同类市区咖啡厅相比这已经属于很低的消费了，如果说在价格上失去竞争优势，我们能做的就只有提高产品质量来培养固定的忠实顾客，以弥补此不足了。 3.从市场份额来说：校外咖啡厅都有把高校老师和学生作为自己潜在顾客的考虑和行动，但是并不是有明确的细分和定位他们不仅仅为高校师生提供咖啡。经营一家定位高校市场的校园咖啡厅，如何在激烈的竞争中胜出，需要综合考虑各种有利和不利的因素，发挥自己的优势，为顾客创造差异化价值，才能在校园市场切下一块自己的蛋糕。 4.从地区上来说：就芜湖而言，高校园区集中服务区的咖啡厅几乎还没有成型的店面，我们由此发现这是我们最大的竞争优势。相对之下，奶茶店可谓满目皆是，各店主打的都是价格牌，往往忽视了质量。所以说目前芜湖校园市场是一个未被开发的处女地，消费群体集中，消费潜力巨大。只要我们在开店之初做好宣传，在没有同产品竞争对手的条件下，快速培养出固定消费群是很大可能的。 5.从营销方式上看：初步定下的营销方式是海报+宣传单+网络的方式，考虑到晚上和周末学生人流量剧增，我们可抓住这个时间散发传单，并且附赠第一次在咖啡厅消费的打折券。在同类竞争对手的不存在和奶茶店早已不用宣传方式的情况下，这种方法还是有很大优势的。除此之外，我们会定期在各大高校BBS论坛上做产品的宣传推荐，要注意的是网络宣传的手法一定要新颖创意，在第一时间抓住浏览者眼球并不会让人产生反感。 6.从管理手段、特征以及财务力量上看：我们主要的竞争对手在这些方面都是行家了，虽说他们的方法或许已经过时，但常年经营下来的累积经验和财务力量可是非常大的竞争压力。我们应该走知己知彼的套路，同时创出属于自己的高效的管理手段。因为相比之下我们定会在管理上犯新手都会犯的错误，所以才要采取互惠互利的方式与竞争对手结盟，向其学习并汲取经验，剔除糟粕，取其精华，逐渐形成一套科学的完整的有效率的管理体系。 另外，我们在规模比竞争对手都大很多，无论是管理，调度，还是固定支出都是非常耗费财力的。因此，一笔较大的启动资金必不可少，要想在竞争中立于不败，财务基础是关键。 我们坚信财力+人力+科学方法+服务品质=竞争筹码，四者联系紧密，缺一不可。（二）SWOT 分析【Strength 优势】 1.地势有利，拥有浓厚的文化氛围； 2.消费群体集中，客流量大潜在客户多； 3.产品精致，品质优良，种类独特，服务多样； 4.管理人性化，服务专业化； 5.室内环境优雅，设有包厢。【Weakness 弱势】 1.性价比不高，咖啡价格相比于奶茶等饮品缺少价格优势； 2.辐射范围不宽，很难吸引外来人群； 3.奶茶文化，音乐酒吧影响深远，本地咖啡文化氛围不浓厚。【Opportunity 机会】 1.人们消费水平提高，对于物质生活要求也有所提高，乐于享受生活； 2.咖啡厅弹性空间大，以咖啡为主，多种副产品为辅； 3.以文化氛围吸引高消费人群，以优雅环境吸引学生情侣； 4.打响品牌后，可向周围学府扩张，扩大市场份额。【Threat 威胁】1.市场占有率低，起步晚，暂无稳定客源，没有连锁店； 2.受周围奶茶等咖啡替代品饮品店抢占销售额； 4.覆盖范围内的人口并未习惯全西餐口味的饮食。六、营销策略及销售（一）营销战略1.目标市场： 校园咖啡馆是主要针对广大学生而建立的。从调查结果可知，大多数学生是喜欢喝咖啡并喜欢咖啡馆的，因此校园咖啡馆的建立便迎合了广大学生的需求。我们所建立的咖啡馆静谧怡人，不仅提供各种咖啡，同时提供简餐，影音，资讯，游戏等，可供学生读书，聊天，休闲娱乐，因此有很广阔的市场。2.定价策略： 由于消费对象主要低收入的广大学生群体，因此价格应比一般的高档咖啡馆低，要符合学生的消费水平。会员的消费可优惠。 咖啡及各种甜点：1015元。 桌游：每人15元，包厢20元。 桌游产品：2050元不等。 书吧：会员可借书看书买书，借书有时间期限。书籍按市场价租售。 CD放映机：主要播放网络上较难找到的好听的歌曲，CD按市场价租售。 小小影吧：是小影院的形式，每人约30元以下。3.销售策略： （1）建立自己的品牌。由于现在各校的咖啡馆并不是很多，并且零零散散，品牌各异，大多数被学校垄断，因此，我们决定建立自己的品牌，这样，既开拓了市场，又使该行业规范化。 （2）建立会员卡制度。会员卡实行九折优惠，用学生证办理，可充钱，并可当场刷卡。这样方便、省事。会员还可享受店内的某些特殊优惠。 （3）战略联盟。当校园咖啡馆具有足够的规模和资金的时候，可以加盟于大型超市、商场。这些大型超市、商场已经具有独立的品牌和稳定的市场，和他们合作，可以使咖啡馆有一些稳定的客源，大大加强了宣传力度，使推广期大大缩短。 （二）宣传策略： （1）发传单、贴广告（大量）。由于在学校内，很多媒介的使用都受到了限制，因此，发传单和贴广告就显现其独特的优势，能尽快使更多的学生了解我们的服务，引起他们的兴趣。虽然有些同学对传单、广告并不感兴趣，但较多的视觉刺激会引起他们的无意注意，对我们的品牌产生一定的印象，有利于宣传。 （2）在校广播站上插播广告。校广播台每天都为学生播报各种各样的令学生感兴趣的消息，范围遍布整个学校，影响较大，因此利用校广播台来宣传对扩大我们品牌的知名度有很大的作用。 （3）在校内校外进行促销活动。促销活动会吸引大部分学生的眼球，另外，也能让更多的学生了解我们的产品。在校外进行促销，也扩大了我们的宣传范围，有利于产品的进一步推广。 （4）举办大型活动，如歌唱比赛、读书活动等，可以和校内的某些社团合作进行。大部分学生都比较多才多艺，热情开朗，开展活动不仅可以给他们提供一个展现自己的舞台，同时，也提高了我们产品的知名度。若将我们的优惠券以礼品方式赠出，也能吸引更多的人前来光顾。 （5）利用电视、网络进行宣传。这样的方式可以在推广中期（即我们的品牌已经建立并开始有一定影响力的时候）进行，可以进行一定的宣传，更重要的是，可以吸引更多的合作伙伴前来加盟，从而帮助我们筹募更多资金，降低财务风险，增加资金流转的速度，进一步扩大我们的市场和规模。5.推广策略： （1）前期推广：加大在本市学校范围内的宣传力度，多实行优惠政策，尽量召集加盟者，投资者。 （2）中期推广：将范围扩大到本省，在一定程度上增加服务项目，使其服务对象不仅仅限于学生，而是针对更广大的人民群众，同时，扩大咖啡馆的规模。 （3）后期推广：在全国范围内开连锁店，加盟各种大型超市、商场等。七、财务分析（一）财务假设企业将获得的经营执照、许可证和特许：类型 预测费用 工商个体户 1000元企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）：类型 预测费用财产险 138元/年社保费 48000元/年薪酬 152400元/年赋税 未填1、 固定资产a) 工具和设备名称数量单价总费用（元）冰柜22380元4760冷厨柜24000元8000热炉2800元1600汤炉1800元800影碟机咖啡研磨机音响工作台2元400厨具若干-3000空调柜机24000元8000b) 交通工具名称数量单价总费用（元）自行车元电动车元供应商名称地址电话或传真XX自行车修理店芜湖c) 办公家具和设备名称数量单价总费用（元）收银机11000元1000展示柜1800元800餐桌椅（含台布）25套210元5250书架舞台（含设备）电视放映机供应商名称地址电话或传真XX家俱商场芜湖Xx音响公司d) 固定资产和折旧概要资产价值（元）年折旧（元）工具和设备26560（按20%计提）5312交通工具900（按10%计提）90办公家具和设备7050（按20%计提）1410店铺30000（按10%计提）3000厂房土地合计6451088522、 流动资金（月）a) 原材料和包装项目数量单价总费用（元）咖啡豆3300米、面、调味品1600油2000煤气1000吧台原料（水果/奶茶/雪糕）500书籍维护材料影碟维护材料 供应商名称地址电话或传真批发市场芜湖b) 其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）项目费用（元）备注业主的工资20001000元/人，2人雇员工资107007人*900=6300 2人*1200=2400 1人*2000=2000租金1056088平方米*120元/平方米营销费用500根据当月推广促销计划定公用事业费100-维修费1006月份开始保险费12财产险，138元/年登记注册费-其他400010人*400元/人合计27472（二）、 销售收入预测（12个月）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计元旦春节妇女节清明五一六一暑假暑假教师节国庆-圣诞咖啡（含高低档次）销售数量19301600193019301930195019801980198016001980198022770平均单价12121212121212121212121212月销售收入231601920023160231602316023400237602376023760192002376023760273240点心销售数量5006007006806806806006007006006807007720平均单价21.521.521.521.521.521.521.521.521.521.521.521.521.5月销售收入107501290015050146201462014620129001290015050129001462015050165980影碟使用费销售数量65651001001051205050100801051051040平均单价15151515151515151515151515月销售收入9759751500150015751725750750150012001575157515600场地租用费销售数量222430303545303035303535381平均单价53535353535353535353535353月销售收入11661272159015901855238515901590185515901855185520193果汁销售数量406050606570606080807080775平均单价18181818181818181818181818月销售收入720108090010801170126010801080144014401260144013950汽水销售数量608080808080808080608080920平均单价66677.57.77.77.77.77.5777.08月销售收入3604804805606006166166166164505605606514奶茶销售数量608080808080808080808080940平均单价66677.57.77.77.77.77.5777.09月销售收入3604804805606006166166166166005605606664冰淇淋（雪糕）销售数量40606080901106060807070100880平均单价8888888888888月销售收入3204804806407208804804806405605608007040销售总量25172274276027402750279526602660281523102800282031901销售总收入378113686743640437104430045502417924179245477379404475045600509181（三）、 销售和成本计划1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计销售含流转税销售收入378113686743640437104430045502417924179245477379404475045600509181流转税（增值税等）销售收入成本业主工资20002000200020002000200020002000200020002000200024000员工工资107001070010700107001070010700107001070010700107001070010700128400租金105601056010560105601056010560105601056010560105601056010560126720营销费用5003002001001001001001001001002003002200公共事业费1001001001001001001001001001001001001200维修费1001001001001001001001001001001001001200折旧费6926926926926926926926926926926926928304卫生费7507507507507507507507507507507507509000保险费13800000000000138登记注册费原材料咖啡豆30003000300035003500350033003300350030003500350039600咖啡粉13001300135013501350136013001300138013001350138016020点心制作原料3003003003003003503503503503003503503900油20002000210021002100210020002000220020002100220024900煤气10001000100010001000100012001200140010001400140013600吧台、水果、饮品原料5005005305505806005505505805505506506690总成本336403330233382338023383233912337023370234412331523435234682405872利润417135651025899081046811590809080901106547881039810918103309税费企业所得税个人所得税其他税（定税）5005005005005005005005005005005005006000净收入（税后）36713065975894089968110907590759010565428898981041897309（四）、 现金流量计划1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计现金流入月初现金1000003513133838391884403849448456805881261944677516768172821676332现金销售收入378113686743640437104430045502417924179245477379404475045600509181赊销收入贷款其他现金流入可支配现金（A）1378117199877478828988833884950974721006041074211056911124311184211185513现金流出现金采购（明细）咖啡房76007600775082508250851081508150883076008700883098220水吧5005005305505806005505505805505506506690水电费18001800185020002000210019001900220018002200220023750赊购支出业主工资（2人）20002000200020002000200020002000200020002000200024000员工工资（10人）107001070010700107001070010700107001070010700107001070010700128400租金105601056010560105601056010560105601056010560105601056010560126720八、附录1、团队人员简历xxx女2011级生物技术有很强的进取心，做事追求完美，善于人际交往，有较强的多任务处理能力。2、市场研究数据关于校园咖啡馆的问卷调查同学，您好！我们正在进行一项有关校园咖啡馆的调查。非常感谢您能抽出一点时间来参与访问，告诉我们您的观点。此次调查为不记名调查，绝不会泄漏您的个人信息，所以希望您能独立完成，并保证回答的真实性，谢谢！1.性别：男 女 2.系别：_ 3.年级：1）大一 2）大二 3）大三 4）大四4.您喜欢喝咖啡吗？ 1）喜欢 2）不喜欢5.您平均一周喝几次咖啡？1）没有 2）1-2次 3）3-4次 4）5次以上 6.您喝的咖啡是：1）在咖啡馆喝2）自己研磨咖啡豆 3）喝速溶咖啡4）灌装液态咖啡 7.您去过咖啡馆吗？1）去过 2）没去过（选该项则跳过第8题）8.您曾经和谁一起去过咖啡馆（可多选）？1）同学或同事 2）男（女）朋友3）老师 4）自己9.您可能会尝试去校