无锡市凯龙汽车设备制造有限公司制度考核细则.doc

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文件编号：KL-WI-RL-007
题目：考勤管理办法
5.3迟到、早退认定及处罚
5.3.1迟到认定及处罚【以指纹机时间为准】
5.3.1.1迟到、早退 0-15分钟,扣款20元/次；
5.3.1.2迟到、早退15-30分钟,扣款30元/次；
5.3.1.3迟到、早退30-45分钟,扣款40元/次；
5.3.1.4迟到、早退45-60分钟,扣款50元/次；
5.3.2当月累计迟到、早退3次，记不良记录一次，不予考核，但作为薪资调整以及晋升的依据之一；当月累计超过3次以上，通报批评；不予考核，但取消当年度薪资升调的机会。
特殊说明：由于班车路上堵车等不可预见的意外情形，造成班车晚点，员工迟到的不作为员工迟到考核内容。
5.4旷工认定及处罚
5.4.1迟到1小时以上2小时以下按旷工半天计，2小时以上按旷工一天计；早退1小时以上2小时以下,按旷工半天计，2小时以上按旷工一天计；如有文字依据证明事先确有请假经查明情况属实者，三天内OA补办请假手续并按审批权限签字确认。【以上仅指正常出勤人员，不包含出差人员】
5.4.2一个工作日无故缺勤，或未经批准休假、延迟假期者一律视为旷工；未到岗时间连续达3天者，各部门应将具体情况于第4天内通知管理部，管理部依照《考勤管理规定》对旷工者进行通报；如确实无法联系未假者，连续旷工超过5日（含）管理部将出具《劳动合同解聘通知书》邮寄至本人【以当地邮局签发收时间为依据】解除劳动合同，且不作任何经济补偿。
5.4.3无打卡记录，同时无请假记录者，视为旷工。
5.4.4上下班未打卡，也未在规定时间三天内补办《未打卡证明》者，以旷工论处
5.4.5每旷工一天扣罚3天工资。
5.5加班
5.5.1加班按照部门工作安排在OA上申请，注明加班时间和加班人数；部门部长批准后方才有效。
5.5.2加班时间内擅自离岗者超出半小时以上不计加班。
5.6请假或调休
5.6.1请假或调休: 请假或调休均需填写请假单或调休单，并得到审批权限人批准；特殊情况需请假者，应第一时间以短信或其他方式【作为请假依据】告知部门主管说明事由，得到同意后可以补办请假手续。未准假擅自不到岗或已准假的自行延长假期者，都将以旷工处理。不享受加班待遇员工，每月享受调休一天，调休可以累积但不跨年度；调休按照审批权限表上对应的审批人批准后方可调休，未经批准擅自调休按旷工计算。
5.6.2员工请假审批权限：
请假天数
职系
申报
审核
批准
72h以下
员工
个人
——
部门部长
72h及以上
生产
员工
部长
生产总监
科、部级
生产总监
分管副总
采购、物流
员工
部长
分管总助
营销
员工
分管总监
营销副总
技术
员工
部长
分管总监
科、部级
分管总监
分管总助
管理
员工
部长
总经理
总监
总助
分管副总
总助
分管副总
总经理
副总
——
总经理
总经理
——
董事长

5.7出差、公出认定
5.7.1出差是指员工因处理公务离开公司所在地一日以上的，包括国内出差和国外出差；公出是指员工因处理公务离开公司办理事务，可当日返回的。
5.7.2公司可根据业务情况必要时派遣员工出差、公出；出差人员在出差前需填写《出差申请单》，公出【指当日返回公司的外出公干】按照审批权限申请批准后按补打卡规定执行。
5.7.3员工出差期间生病不能工作时，须于相关情形发生后4小时内自行或委托他人通知公司，返回后持就诊地医疗部门的证明，按公司《考勤管理办法》补办审批手续后，按病假处理。
5.7.4员工出差返回以车次时间作为合理考评依据。

文件编号：KL-WI-SC-002
题目：6S管理考核办法
5.5.3 6S奖惩标准如下：
平均得分
奖惩标准
110分—120分
班组奖励500元，个人奖励：200元
100分—109分
班组奖励300元，个人奖励：100元
80分—99分
合格，不得奖
70分—79分
不合格，班组罚款100元，个人罚款：50元
60分—69分
不合格，班组罚款300元，个人罚款：100元
60分以下
不合格，班组罚款500元，个人罚款：200元

5.5.4 6S检查周期与奖惩的评价周期
6S检查的周期分为定期与不定期检查两种，定期检查规定为每周检查一次，有6S领导小组负责领导实施。不定期检查主要是每天不定期检查。6S的奖惩的评价周期为一个月度，每个月初对上个月度的评价结果进行汇总，计算出一个月度的平均得分，并按照评价标准的规定上报给6S管理小组审核批准实施，并在OA上予以公告。优秀班组将获得6S流动红旗，以示奖励。
5.5.5 6S流动红旗管理
为了增加班组与员工做好6S管理的信心，建立6S流动红旗管理。按照6S的考核标准，6S流动红旗将会授予月度内6S做得最好的班组，获得6S流动红旗的班组成员将会得到一定的6S奖金，以示奖励。6S管理领导小组公告6S流动红旗的班组成员。每月安排其它班组到获得6S流动红旗的班组学习6S的管理办法。
8.附件
8.1 《车间6S考核内容表》
项目
查检内容
配分
整理（一）
1.是否定期清除现场的不必要物品？
4
2.有没有不用或不急用的工装，夹具放在现场？
4
3.有无不需要的原材料，在制品，产成品放在现场？
4
4.有无垃圾，废纸，铁屑在现场没有及时清理？
4
5.作业场所是否明确的区别清楚？
4
小计
20
整顿（二）
1.生产线旁的物料架是否有定置管理，
物料是否依规定放置？
4
2.物料架上的蓝色周转箱是否依规定放置？
4
3.周转箱上是否有标签？是否标明数量、状态？
4
4.周转箱内的实物数量与标签上一致吗？
4
5.不良品放置是否有规定的地方，并加以严格管理？
4
小计
20
清扫（三）
1.作业场所地面，环境是否肮脏、油污，没有清扫？
4
2.工作台上是否凌乱，是否有肮脏、油污？
4
3.产品，设备表面是否有脏污，附着油腻，灰尘？
4
4.配置区划分线是否明确？
4
5.作业现场有无清扫动作（一个班两次）？
4
小计
20
清洁（四）
1.前面3S是否文件化，规则化，制度化？
4
2.现场是否有5S点检表？
4
3.机床设备是否定期点检？
4
4.工作场所有无放置私人物品？
4
5.吸烟场所有无规定，并被遵守？
4
小计
20
素养（五）
1.员工见面是否有礼貌用语？
4
2.员工的着装是否规范，并符合规定？
4
3.男员工是否留长发，女工是否浓妆艳抹？
4
4.员工每天的精神面貌是否良好？
4
5.员工能否遵守公司的规章制度工作？
4
小计
20
安全（六）
1.所有的机器设备有无制订安全作业书？
4
2.所有的电源开关是否安全？
4
3.易燃易爆是否定点放置？
4
4.消防器材取用是否方便？
4
5.所有的产品、物料在堆放时是否安全？
4
小计
20
合计

120

8.2 《办公室6S考核内容表》
项次
检查内容
配分
（一） 整理
办公桌上没有与工作无关物品放置。
4
工作中的相关文件、记录分类摆放整齐、填写清楚无误。
4
文件夹明确标识，整齐放置。
4
办公桌底下与周围没有垃圾、纸屑等。
4
私人物品放在抽屉.
4
电脑、电器等的电源线都束好，不杂乱无章抛落在地上。
4
小计
24
（二）整顿
公共标识与实际相一致。
4
文件、记录的存放按不同内容分开存放并详细注明
4
工作区内的凳子摆放整齐，不用时放回桌洞内。
4
通道上没有放置物品。
4
小计
16
（三）清扫
办公桌、门窗边缘等无灰尘、无油污。
4
地面无灰尘,无碎屑、纸屑等杂物。
4
墙角、电脑等下面为重点清扫区，保持干净。
4
地面上沾染的赃物及时清洗干净。
4
厕所保持干净
4
小计
20
（四）清洁
桌面文具、文件摆放整齐有序。
4
桌面物品都是必需品
4
办公桌、电脑及其它办公设施干净无尘。
4
清洁用具保持干净。
4
办公室内有自检表，有自检记录。
4
小计
20
（五）素养
按规定穿戴服装。
4
对上级及来宾保持礼仪。
4
不随地吐痰，不随便乱抛垃圾，看见垃圾及时收好。
4
上班时间不做与工作无关的事
4
按时上下班，按时打卡，不早退，不迟到，不旷工。
4
小计
20
安全（六）
1.所有的机器设备有无制订安全作业书？
4
2.所有的电源开关是否安全？
4
3.易燃易爆是否定点放置？
4
4.消防器材取用是否方便？
4
5.所有的产品、物料在堆放时是否安全？
4
小计
20
合计

120

文件编号：KL-WI-IT-001
题目：ERP实施考核管理办法

1、考评细则：
序号
考 核 内 容
考核对象
处罚标准
(分/次)
A01
订单下达内容必须与合同评审单一至，如果不一致却没有通知上下游相关部门处理，问题情况按反馈表单标准要求反馈到OA上(未填写被追踪人及结果反馈，视同不负责任)
市场部业务员
-2
A02
完成出货通知单，对于已出完货的订单，必须在二个工作日内下推为发票，对于不能下推的要将问题反馈到OA上并通知相关上下游部门处理. (未填写被追踪人及结果反馈，视同不负责任)
市场部业务员
-2
A03
市场部业务员在接到审批后的客户订单后未当天输入系统，或未把有关清单当天传递到生产计划部。
市场部业务员
-2
A04
对产品出仓，业务员未填“产品出货通知单”给仓库，仓管员未根据“产品出货通知单”进行发货及过账操作且未产生后果
市场部业务员
成品仓仓管员
成品仓输单员
-2
A05
对于退货返修物料，售后部相关业务员未安规定组织原因审查(未填写料号，保内或保外)
售后部业务员
-2
A06
录入客户订单内容（客户、物料、价格、数量、交货期）不正确（是否影响生产及财务）
市场部业务员
未影响：-1
有影响：-2
A07
录入新客户信息不完整
市场部业务员
-1
A08
客户订单完成后5天内未进行关闭。
市场部业务员
-1
A09
客户订单未完工已取消，订单数量及状态未随之调整（是否影响生产或采购）
市场部业务员
未影响：-1
有影响：-2
A10
已到期未交货的销售订单且未做订单延期或关闭处理（是否影响生产或采购）
市场部业务员
未影响：-1
有影响：-2
B01
未及时或未按采购计划进行下达采购订单导致缺料影响生产
采购员
-2
B02
下达采购订单的采购数量，未按采购计划进行，导致库存量太大，超过一个月都不用再采购（非常规物料除外）。
采购员
-2
B03
下错采购订单的而未及时更正
（是否影响仓库和财务）。
采购员
无影响：-1
有影响：-2
B04
下错采购订单的编码而未及时更正。
采购员
-1
B05
供应商已送货，但采购员仍未传送采购订单给仓库，影响了入库工作。
采购员
-1
B06
无采购订单送货，未及时在系统中补采购订单。
采购员
-1
B07
无采购订单送货，未及时在系统中补采购订单超过一天，影响入库及发料。
采购员
-2
B08
经审批的采购计划在当月未及时同供应商签订，材料已送货甚至已开发票而无采购订单。
采购员
-2
序号
考 核 内 容
考核对象
处罚标准
(分/次)
B09
当材料价格发生变化，而在系统中未及时进行更新而造成采购订单价格有误。
采购员
-2
B10
未经审批的供应商或紧急采购申请单而进行供应商资料的系统输入（批量试用除外）。
采购员
-1
B11
采购订单取消或变更后，采购员在系统中未对订单信息做出处理。（是否对生产产生影响）
采购员
未影响：-1
有影响：-2
B12
已到期未交货的采购订单无交货，无理由可解释的情况下；按单据数乘以基本分值P
采购员
-0.05*P
B13
录入系统或《供应商基础信息表》的新增、更改信息不全或不准确
采购员
-1
B14
严禁将待下达与已下达生产、委外采购订单数量改为0后再重新赋值，违者以每单为基数进行考核
计划员、采购员
-1
B15
在非当天下达的委外采购订单内添加新订单行，以每增加1行数为基数进行考核
采购员
-1
B16
下达的采购订单既无估价又无合同单价的（是否影响仓库入库、财务数据）
采购员
未影响：-0.5 有影响：-1
C01
经抽查、盘点，系统数据与实物数据不符。（百分比：P）；连续3次抽查数据准确率低于80%的物料管理员须进行换岗或辞退处理
抽查、盘点总准确率考核、仓库主管
盘点考核物料管理员
94%≤P≤96%：0
96%<P<98%：2
98%≤P：4
90%≤P<94%：-2
P<90%：-4
C02
成品及原材料仓连续5次抽查数据准确率100%，其它仓连续3次抽查数据准确率100%
仓管员
1
C03
数据处理时多输、少输或选错库位和批次号、输错订单号、录错账号等。
输单员
当天更改：-0.1
翌日更改：-1；
超过2天：-2
影响生产：-3
C04
委外订单下达后，委外核算员在委外回料前未及时进行倒冲库位维护。（影响生产或财务数据）
委外核算员
未影响：-1
有影响：-2
C05
仓库循环盘点未按规定完成（每次）
仓库主管
-2
C06
供应商改名后，没有收回旧入仓单，却打印新入仓单给供应商。
输单员
-1
C07
无订单的退货，做库存调整；有订单的退货，做发运退货。未按规定完成
输单员
-2
C08
输单员误操作率（月度）：P [操作员超过20笔者被考核]
输单员
3%≤P≤5%：1
P<3%：2
5%<P≤8%：-2
序号
考 核 内 容
考核对象
处罚标准
(分/次)
C08
输单员误操作率（月度）：P [操作员超过20笔者被考核]
输单员
8%≤P：-4
P=5%：0
C09
仓管员在无任何手续的情况下将物料发出；或不按操作规定随意多发物料给生产，导致账、物、卡不一致
仓管员
-1
C10
缺料领料单上无物料采购（生产）责任人签名，仓库予以发料
发料员
-2
C11
根据系统操作业务量及操作准确率每月评出1-2名突出者
仓库输单员
2分
D01
不遵循主生产计划员，自行胡乱定义生产任务，及时取消更正。（有无造成后果）
计划员
-1
-2
D02
生产根据实际情况可以对计划员建议的生产订单提出修改意见，但如未与生产部主计划员联系，自行更改生产部计划员下放的任务，造成生产计划整体混乱。（每份订单/分）
生产输单员
-2
D03
生产物料员持缺料领料单前往相关仓库领料，未经相关采购、生产负责人签名同意
生产物料员
-2
D04
生产发现不合格材料，不及时退仓（每笔业务）
生产物料员
-1
D05
领用挂入BOM常规物料时，生产按照任务单中建议的数量领用，如果要求超额领料，但不填写〈超额物料领用单〉或有单无审批。（业务双方）
生产输单员
生产物料员
-2
D06
对于手工物料领用单，生产任意更改材料需求，以达到随意领料目的。
更改材料需求人员
-2
D07
不同情况的手工领料单，不按照操作规定中规定的相应主管部门签字确认。
领料员
单据制订人员
-1
D08
生产领料时已发现BOM中有错或漏挂物料子项，没有通知技术部BOM小组做更改，听之任之。
生产输单员
-1
D09
凡是生产内部半成品完工入库由生产物料员做的任务，生产调度员不提供该产品的生产订单号。
生产调度
-1
D10
对于与下工序半成品交接时，生产物料员不及时作好入库手续和发料手续，未能保证数量的准确性。
生产物料员
-2
D11
已完工未领料的生产任务单，生产领料员无理由说明
物料员
-2
D12
生产领料异常信息，已生产应领料而未领料数据无正当理由，每10笔扣罚1分（总数为P）
生产调度、主任、领料员、系统操作员
-1*p/10
D13
输单员在投料单中无正当理由更改物料数据
输单员
-1
序号
考 核 内 容
考核对象
处罚标准
(分/次)
D14
生产月末辅料，倒冲物料盘点未按要求进行
物料员、生产主任
-2
D15
生产任务单中途取消或减少而没及时将其物料退回生产库位或退回仓库的
生产输单员
生产物料员
-1
E01
主生产计划编排不当，生产任务过紧或过松，未做到平衡性(每单)
主计划员
-1
E02
下错生产任务单的完工日期而未及时更正，生产未及时组织，延误了交货期。
主计划员
-2
E03
下错生产任务单的数量而未及时更正，造成生产数量不够，延误了交货期。
主计划员
-2
E04
生产任务单下达后，对采购、生产督促不力，造成无法完成生产任务单，延误了交货期。（每单）
计划科
-2
F01
新增加物料不及时通知财务部，但不影响运作。
BOM编制员
-1
F02
新BOM在规定时间段内未及时完成（有无影响生产）
BOM编制员
无影响：-1
有影响：-2
F03
新增物料不及时跟进其它参数的完善（优选库位、计划员和采购员代码、提前期、订货天数等）并录入系统造成系统混乱。
物料维护员
-2
F04
BOM出现错误未及时改正影响生产。
BOM编制员
-2
F05
接到各部门填写的物料新增通知单，未及时对系统进行维护（有无影响生产）
物料维护员
无影响：-1
有影响：-2
G01
物料成本数据维护不正确且延迟一天以上没更改，以每个物料作为基数进行考核
成本会计员
无影响：-1
有影响：-2
Z01
对采购退货，物料管理员已将信息传给采购，采购当天未处理
采购人员
-1
Z02
业务发生后未在规定时间内进行系统处理（时间P：（天））
各相关业务员
1<P<2：-1
2<P：-2
Z03
单据没有保存妥当，给查找造成困难。
各相关业务员
-1
Z04
采购物料回货检验超过规定时间未出结果（以报检单开出时间为起点,每单业务为单位统计）
质检人员
-0.2
Z05
推卸责任者（未和上下游部门沟通协调的，视同此责）
相关人员
原分值双倍处罚
Z06
工作态度恶劣，造成其它部门工作出现重大失误。
当事者
-2
Z07
因考核转移而受考核（非直接现象人）按原考核奖、罚分值进行奖、罚
受考核者
原分值
Z08
所有订单关闭的条件未满足：订货数量=入库数量
市、产、购计划员
每单：-1
2、考评内容：
2.1编号规则：A-市场 B-采购 C-库存 D-生产 E-计划 F-BOM小组 G-财务 Z-其它
2.2处罚措施及审批权限：
2.2.1处罚标准中每一分代表罚款30元；
2.2.2对每一次违规现象，由管理部依照本考核细则通过电子邮件发出《ERP违规通知单》（附后）；
21.2.3对每一次奖励，由管理部依照本考核细则通过电子邮件发出《ERP奖励通知单》（附后）；
2.2.4信息技术部每月末对各部门的考核：考核分数 = 被考核部门本月被考评人分值总和 /部门被考评人数*部门系数(系数分配下表：)
部门
采购
技术
生产计划
市场
生产
仓库
分配系数
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

3、附件
3.1（附件1）
ERP违规通知单
编号：
责任追踪
责任人
职位
责任部门
直接现象人

转移至

转移至

备注：
处罚意见：
处罚分值：

3.2（附件2）
ERP奖励通知单
编号：
部门：
受奖人员：
奖励原因：

奖励分值：

3.3（附件3）
ERP月度考核汇总统计表
月份 统计日期：
责任部门
责任人
处罚分值
处罚金额

制表/日期：

审核/日期：

部长签名/日期：

副总经理批准/日期：

文件编号：KL-WI-SC-001
题目：安全生产管理考核办法
1、考评细则
序号
考核内容
扣款（元）
1
安全员在每月5日前组织召开一次安全分析通报会议
参加人员：各部门第一责任人（包括生产班长），未执行的。
500
2
安全员每周通报检查结果（在周六生产部会议上），未执行的。
100
3
安全操作规程每5年修订一次，新设备、新工艺及时进行修订。发现不按规定的，一份文件扣款
20
4
新员工上岗前完成安全培训并记录，未做到的按人次扣款
100
5
特殊岗位人员必须持证上岗，发现一次扣款
100
6
不按照规定穿戴劳保用品，发现一次当事人扣款
30
7
不按照规定使用冲床安全防护装置，发现一次当事人扣款
50
8
影响安全的整改项目，不及时整改的，每次扣款
100
9
下班后未及时关闭电源的，一次扣款金额。
50

2、考核内容：
2.1事故考核
2.2发生伤亡事故的主要责任部门，按月考核，工亡1人，单元负责人（单元负责人为班组、科、部等单位负责人）扣款1000元，部门领导扣款2000元。
2.3发生特大事故（包括1次3人以上含3人的重大事故）的主要责任部门，单元负责人扣款500元。
2.4发生重大事故（包括1次3人以上含3人的一般事故）的主要责任部门，单元负责人扣款300元。
2.5发生一般事故的主要责任部门，单元负责人扣款100元。
2.6瞒报工伤事故的，直接领导人扣款500元。第二次瞒报加倍处罚（已年度为界），以此类推。
2.7劳保管理
2.8特种作业人员持证、复审率100%，并建立健全统计台账。按年度考核，持证、复审率达不到100%的，管理部扣款500元；统计台账不符合要求的，统计人员扣款200元。
2.9按规定申报和管理职工个人防护用品的配发、穿戴和改进工作，按年度考
核，发现未按规定办理的一次，一次扣款200元；未经审批严重违规的一次扣款300元。

文件编号：KL-WI-RL-005
题目：合理化建议管理制度
5.2合理化建议评定和奖励
5.2.1综合管理部接到《合理化建议申报》后进行先期把关，审核后报评审领导小
组。
5.2.2合理化建议领导评审小组原则上每季度进行一次综合评审，对于可能及时改善公司
管理、经营等状况的合理化建议，综合管理部应立即组织领导评审小组进行评审，
每年度进行一次表彰和奖励。
5.2.3根据所提合理化建议创造的价值大小，每年度评出一等奖1名，奖金500元；二
等奖3名，奖金300元；三等奖5名，奖金200元；鼓励奖若干名，奖金50元。
5.2.4对创造较高价值的合理化建议，经评审领导小组研究可以给予特别奖励。

文件编号：KL-WI-CW-006
题目：盘点考核管理办法
1、考评细则
序号
考 核 内 容
考核对象
处罚标准
01
仓库必须要把所有物料整理完毕，防止由于仓库物料未整理或无法找到物料导致盘点工作缓慢或无法进行盘点工作；
物流负责人
100元
02
对盘点人、监查人、监督人签到迟到者,时间为T
当事人
T≤5分钟 50元
T>5分钟100元
03
发现漏盘物料,以每种物料为基数
盘点人
50元
04
发现大批量漏盘物料
盘点人
涉及相关部门责任人
100元
05
盘点实施日出现有成品出货
发货员
市场业务部
物流负责人
售后服务部
50元
06
盘点时涉及工位上物料移动，以每种物料为基数
各工位作业员
100元
07
抽盘时发现盘点错误,以每种物料为基数
盘点人
50元
08
帐、物、卡不一致，以每种物料为基数
物料保管人
50元
09
在制品盘点收票时发现无物料编码、物料规格等信息，以每张盘点票为基数
盘点人
监查人
50元
10
未按盘点计划准备盘点资料,影响盘点工作实施 ，以资料种类为基数
相关部门负责人
100元
11
盘点人员不认真盘点，弄虚作假，一但发现
盘点人
相关部门负责人
200元
12
发现数据录入错误,以每种物料为基数
数据录入员
检查人
30元
13
现场盘点时,需要技术和工艺人员支持,如发现找不到相关人员不在现场支持,投诉监察小组每次为基数
技术员
工艺员
监查组长
50元
14
抽盘时，导致盘点小组重新盘点，对盘点人员和涉及部门相关负责人给与考核
盘点人
盘点班组长
相关部门领导
100元
15
盘点人员擅自换岗、缺岗、离岗或早退者
当事人
50元
16
盘点票回收时出现遗失、遗漏，以每张盘点票为基数
当事人
班组长
50元
17
分发盘点票时出现遗失、遗漏，以每张盘点票为基数
当事人
50元
序号
考 核 内 容
考核对象
处罚标准
18
盘点结束前生产和物流部门如出现收发料的情况，对生产计划部和物流科负责人给与考核
各部门负责人
100元
19
每个盘点小组人数不得小于2人，发现少2人组，对其部门领导考核
涉及部门领导
50元
20
盘点票应填写清楚，更改数据未签字确认，从而影响盘点数据真实性，以每种物料为基数
盘点人
盘点组长
50元
21
抽盘人员应按不低于10%的比例抽盘，如果不足，按每1%为基数
抽盘人
50元
22
在盘点当天，生产计划部和物流部文员如果没有将盘点数据录入完毕而擅自离岗结束工作
当事人
部门负责人
100元
23
监督人员对抽盘人数据复核，发现错误，以每种物料为基数
盘点人
抽盘人
50元
24
工艺部如不在每月最后一工作日前将产品数据转换定额交付财务部，如果延期，按每一天为基数
部门负责人
100元
25
物流部应在每月27日前，将由仓管员和物流负责人签好字的原材料、半成品、产成品收发存报表交付财务部，如果延期，则每延期一天为基础
部门负责人
100元
26
盘点时未完成收发单据入账手续，以每张单据为基础
部门负责人
10元
27
盘点时成品检验未完成，以每种物料为基础
检验员
部门负责人
50元
28
在制品盘点未注明订单号或备货指令号，以每种物料为基数
各班组长
50元
29
盘点时有供应商送货至物流部门入帐，以每家供应商为基数
采购员
部门负责人
50元
30
盘点差异原因进行逐项说明，将差异原因分析、相关证据及数据处理方案在每月最后一工作日前提交，延迟，则以每天为基础
部门负责人
100元
31
物流科达到盘点误差率1%以下，给与奖励，以部门为单位
部门
2000元
32
生产计划部盘点误差率0，给与奖励，以部门为单位
部门
1000元
33
未完成盘点计划中任何一项实施条件
相关部门负责人
100元
34
盘点会议末请假，缺席者
缺席人员
100元

文件编号：KL-WI-GL-012
题目：手机管理规定
5.2管理和使用规定
5.2.1公司科级以上级管理人员和销售人员需统一使用享受公司补贴的SIM卡进行对外及业务联系。
5.2.2手机卡自领用之日起由个人进行保管，若有丢失或损坏应及时汇报总经办办理，并自行负责手机卡的补办费用；因个人原因辞离职的，需办理相关交接手续，如有损坏需按原价进行赔偿。
5.2.3如有发现手机卡私自交由公司以外人员使用，发现一次，公司将按私交他人使用者月度标准扣除全月话费补贴。
5.2.4手机卡自领用之日起，必须保持24小时开机【包含休息日】，公司管理部负责进行不定时检查，并将检查情况进行通报。总监级以上人员考核100元／次，部长级考核50元／次，科级考核25元／次，销售人员考核 25 元／次。
5.2.5手机丢失或损坏，未在规定时间内【2小时】向本部门领导和总经办进行情况汇报造成工作无法联系者，考核30元／次。
5.2.6如因个人原因【如超出当月补贴标准，造成欠费、停机等现象】影响工作者，扣除当月享受的全部话费补贴。
5.2.7不得以任何理由拒接公司领导电话，拒绝一次考核50元。
5.3有下列情形之一者不在考核范围：
5.3.1出差人员如遇手机无法充电，导致无法联系特殊情况，在达到终点后及时向主管领导说明情况，并以当日车次时间作为说明依据者；
5.3.2手机遗失、被盗或损坏，在2小时内及时通知总经办汇报情况者；
5.3.3连续三次未接听但在10分钟之内及时回拨者；
5.3.4会议或重要接待时间内，无法接听，以短信及时回复说明情况者。

文件编号：KL-WI-SH-003
题目：售后质量管理考核办法
3.3质量问题分为重大质量问题、严重质量问题、一般质量问题。
3.3.1重大问题：由于产品问题造成客车厂家停货、终端用户停班运行严重影响了公司声誉的，或者造成公司经济损失（15000元以上）的视为重大质量问题。
3.3.2严重问题：由于产品问题造成公司经济损失（5000元至15000元）的视为严重质量问题。
3.3.3一般问题：由于产品问题造成公司经济损失（5000元以下）的视为一般质量问题。

4.职责和权限
4.1售后服务部对于已出现的质量问题，通知质保部组织相关部门及人员对质量事故进行分
析、判断、评估，出具书面报告，同时作出处罚。
4.2对于造成重大质量问题的，对直接责任人处以500元的罚款，相关部门主管予以绩效考
核10分。
4.3对于造成严重质量问题的，对直接责任人处以100元至300元的罚款，相关部门主管予
以绩效考核5分。
4.4对于造成一般质量问题的，对直接责任人处以100元以下的罚款，相关部门主管予以绩
效考核3分。
4.5对于造成重复质量问题的， 对直接责任人及相关部门主管按照第五条、第六条、第七条
予以翻倍处罚。
4.6由于供应商造成的质量问题，质保部5天将评估报告提交供应部，由供应部在接到报告
之日起15天必须完成全额索赔，未完成则对部门主管予以绩效考核1分/天；特殊情况
经公司副总经理批准，按照实际情况处理。
4.7质保部对质量问题必须在五个工作日之内出具书面报告反馈售后服务部，超出期限则对
部门主管予以绩效考核1分/天。
4.8售后服务部必须对所反馈的质量问题提供准确信息，若信息存在出入，则对部门主管绩
效考核1分/次。
4.9售后服务部必须在15天至20天之内将故障部件返回公司，交付相关部门予以检测试验，
延误返还则对部门主管绩效考核1分/次。
4.10公司员工在公司或者客车厂、主机厂以下情况下，予以个人质量奖励。
4.10.1提前发现潜在性质量问题，使得在生产加工过程中避免了出现返工或损失的，奖
励200元。
4.10.2发现技术或工艺设计结构不合理的，奖励100元。
4.10.3发现物料不良，且呈批量性质量问题的（发现来料个别不良，给予工作肯定，但
不奖品质系数），奖励100元。
4.10.4生产、检验部门员工发现下发的指导性技术文档有错，涉及产品性能指标的，奖励100元。
4.10.5更改文件执行一个月后，发现相关项目仍未按技术文件的规定执行，可能或已经
导致出现质量问题发生，奖励100元。

文件编号：KL-WI-KF-014
题目：专利管理办法
第三十六条 对于在本企业专利工作中做出显著成绩的个人，本企业给予表彰和奖励，具体如下：
1、 申请发明专利并发布的个人，每个专利予以200元奖励；
2、 申请