无锡市凯龙汽车设备制造有限公司制度考核细则.doc

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(未填写被追踪人及结果反馈，视同不负责任)市场部业务员-2A03市场部业务员在接到审批后的客户订单后未当天输入系统，或未把有关清单当天传递到生产计划部。市场部业务员-2A04对产品出仓，业务员未填“产品出货通知单”给仓库，仓管员未根据“产品出货通知单”进行发货及过账操作且未产生后果市场部业务员成品仓仓管员成品仓输单员-2A05对于退货返修物料，售后部相关业务员未安规定组织原因审查(未填写料号，保内或保外)售后部业务员-2A06录入客户订单内容（客户、物料、价格、数量、交货期）不正确（是否影响生产及财务）市场部业务员未影响：-1有影响：-2A07录入新客户信息不完整市场部业务员-1A08客户订单完成后5天内未进行关闭。市场部业务员-1A09客户订单未完工已取消，订单数量及状态未随之调整（是否影响生产或采购）市场部业务员未影响：-1有影响：-2A10已到期未交货的销售订单且未做订单延期或关闭处理（是否影响生产或采购）市场部业务员未影响：-1有影响：-2B01未及时或未按采购计划进行下达采购订单导致缺料影响生产采购员-2B02下达采购订单的采购数量，未按采购计划进行，导致库存量太大，超过一个月都不用再采购（非常规物料除外）。采购员-2B03下错采购订单的而未及时更正（是否影响仓库和财务）。采购员无影响：-1有影响：-2B04下错采购订单的编码而未及时更正。采购员-1B05供应商已送货，但采购员仍未传送采购订单给仓库，影响了入库工作。采购员-1B06无采购订单送货，未及时在系统中补采购订单。采购员-1B07无采购订单送货，未及时在系统中补采购订单超过一天，影响入库及发料。采购员-2B08经审批的采购计划在当月未及时同供应商签订，材料已送货甚至已开发票而无采购订单。采购员-2序号考 核 内 容考核对象处罚标准(分/次)B09当材料价格发生变化，而在系统中未及时进行更新而造成采购订单价格有误。采购员-2B10未经审批的供应商或紧急采购申请单而进行供应商资料的系统输入（批量试用除外）。采购员-1B11采购订单取消或变更后，采购员在系统中未对订单信息做出处理。（是否对生产产生影响）采购员未影响：-1有影响：-2B12已到期未交货的采购订单无交货，无理由可解释的情况下；按单据数乘以基本分值P采购员-0.05*PB13录入系统或供应商基础信息表的新增、更改信息不全或不准确采购员-1B14严禁将待下达与已下达生产、委外采购订单数量改为0后再重新赋值，违者以每单为基数进行考核计划员、采购员-1B15在非当天下达的委外采购订单内添加新订单行，以每增加1行数为基数进行考核采购员-1B16下达的采购订单既无估价又无合同单价的（是否影响仓库入库、财务数据）采购员未影响：-0.5 有影响：-1C01经抽查、盘点，系统数据与实物数据不符。（百分比：P）；连续3次抽查数据准确率低于80%的物料管理员须进行换岗或辞退处理抽查、盘点总准确率考核、仓库主管盘点考核物料管理员94%P96%：096%P98%：298%P：490%P94%：-2P90%：-4C02成品及原材料仓连续5次抽查数据准确率100%，其它仓连续3次抽查数据准确率100%仓管员1C03数据处理时多输、少输或选错库位和批次号、输错订单号、录错账号等。输单员当天更改：-0.1翌日更改：-1；超过2天：-2影响生产：-3C04委外订单下达后，委外核算员在委外回料前未及时进行倒冲库位维护。（影响生产或财务数据）委外核算员未影响：-1有影响：-2C05仓库循环盘点未按规定完成（每次）仓库主管-2C06供应商改名后，没有收回旧入仓单，却打印新入仓单给供应商。输单员-1C07无订单的退货，做库存调整；有订单的退货，做发运退货。未按规定完成输单员-2C08输单员误操作率（月度）：P 操作员超过20笔者被考核输单员3%P5%：1P3%：25%P8%：-2序号考 核 内 容考核对象处罚标准(分/次)C08输单员误操作率（月度）：P 操作员超过20笔者被考核输单员8%P：-4P=5%：0C09仓管员在无任何手续的情况下将物料发出；或不按操作规定随意多发物料给生产，导致账、物、卡不一致仓管员-1C10缺料领料单上无物料采购（生产）责任人签名，仓库予以发料发料员-2C11根据系统操作业务量及操作准确率每月评出1-2名突出者仓库输单员2分D01不遵循主生产计划员，自行胡乱定义生产任务，及时取消更正。（有无造成后果）计划员-1-2D02生产根据实际情况可以对计划员建议的生产订单提出修改意见，但如未与生产部主计划员联系，自行更改生产部计划员下放的任务，造成生产计划整体混乱。（每份订单/分）生产输单员-2D03生产物料员持缺料领料单前往相关仓库领料，未经相关采购、生产负责人签名同意生产物料员-2D04生产发现不合格材料，不及时退仓（每笔业务）生产物料员-1D05领用挂入BOM常规物料时，生产按照任务单中建议的数量领用，如果要求超额领料，但不填写超额物料领用单或有单无审批。（业务双方）生产输单员生产物料员-2D06对于手工物料领用单，生产任意更改材料需求，以达到随意领料目的。更改材料需求人员-2D07不同情况的手工领料单，不按照操作规定中规定的相应主管部门签字确认。领料员单据制订人员-1D08生产领料时已发现BOM中有错或漏挂物料子项，没有通知技术部BOM小组做更改，听之任之。生产输单员-1D09凡是生产内部半成品完工入库由生产物料员做的任务，生产调度员不提供该产品的生产订单号。生产调度-1D10对于与下工序半成品交接时，生产物料员不及时作好入库手续和发料手续，未能保证数量的准确性。生产物料员-2D11已完工未领料的生产任务单，生产领料员无理由说明物料员-2D12生产领料异常信息，已生产应领料而未领料数据无正当理由，每10笔扣罚1分（总数为P）生产调度、主任、领料员、系统操作员-1*p/10D13输单员在投料单中无正当理由更改物料数据输单员-1序号考 核 内 容考核对象处罚标准(分/次)D14生产月末辅料，倒冲物料盘点未按要求进行物料员、生产主任-2D15生产任务单中途取消或减少而没及时将其物料退回生产库位或退回仓库的生产输单员生产物料员 -1E01主生产计划编排不当，生产任务过紧或过松，未做到平衡性(每单)主计划员-1E02下错生产任务单的完工日期而未及时更正，生产未及时组织，延误了交货期。主计划员-2E03下错生产任务单的数量而未及时更正，造成生产数量不够，延误了交货期。主计划员-2E04生产任务单下达后，对采购、生产督促不力，造成无法完成生产任务单，延误了交货期。（每单）计划科-2F01新增加物料不及时通知财务部，但不影响运作。BOM编制员-1F02新BOM在规定时间段内未及时完成（有无影响生产）BOM编制员无影响：-1有影响：-2F03新增物料不及时跟进其它参数的完善（优选库位、计划员和采购员代码、提前期、订货天数等）并录入系统造成系统混乱。物料维护员-2F04BOM出现错误未及时改正影响生产。BOM编制员-2F05接到各部门填写的物料新增通知单，未及时对系统进行维护（有无影响生产）物料维护员无影响：-1有影响：-2G01物料成本数据维护不正确且延迟一天以上没更改，以每个物料作为基数进行考核成本会计员无影响：-1有影响：-2Z01对采购退货，物料管理员已将信息传给采购，采购当天未处理采购人员-1Z02业务发生后未在规定时间内进行系统处理（时间P：（天）各相关业务员1P2：-125分钟100元03发现漏盘物料,以每种物料为基数 盘点人50元04发现大批量漏盘物料盘点人涉及相关部门责任人100元05盘点实施日出现有成品出货发货员市场业务部物流负责人售后服务部50元06盘点时涉及工位上物料移动，以每种物料为基数各工位作业员100元07抽盘时发现盘点错误,以每种物料为基数 盘点人50元08帐、物、卡不一致，以每种物料为基数物料保管人50元09在制品盘点收票时发现无物料编码、物料规格等信息，以每张盘点票为基数盘点人监查人50元10未按盘点计划准备盘点资料,影响盘点工作实施 ，以资料种类为基数相关部门负责人100元11盘点人员不认真盘点，弄虚作假，一但发现盘点人相关部门负责人200元12发现数据录入错误,以每种物料为基数 数据录入员检查人30元13现场盘点时,需要技术和工艺人员支持,如发现找不到相关人员不在现场支持,投诉监察小组每次为基数技术员工艺员监查组长50元14抽盘时，导致盘点小组重新盘点，对盘点人员和涉及部门相关负责人给与考核盘点人盘点班组长相关部门领导100元15盘点人员擅自换岗、缺岗、离岗或早退者当事人50元16盘点票回收时出现遗失、遗漏，以每张盘点票为基数当事人班组长50元17分发盘点票时出现遗失、遗漏，以每张盘点票为基数当事人50元序号考 核 内 容考核对象处罚标准18盘点结束前生产和物流部门如出现收发料的情况，对生产计划部和物流科负责人给与考核各部门负责人100元19每个盘点小组人数不得小于2人，发现少2人组，对其部门领导考核涉及部门领导50元20盘点票应填写清楚，更改数据未签字确认，从而影响盘点数据真实性，以每种物料为基数盘点人盘点组长50元21抽盘人员应按不低于10%的比例抽盘，如果不足，按每1%为基数抽盘人50元22在盘点当天，生产计划部和物流部文员如果没有将盘点数据录入完毕而擅自离岗结束工作当事人部门负责人100元23监督人员对抽盘人数据复核，发现错误，以每种物料为基数盘点人抽盘人50元24工艺部如不在每月最后一工作日前将产品数据转换定额交付财务部，如果延期，按每一天为基数部门负责人100元25物流部应在每月27日前，将由仓管员和物流负责人签好字的原材料、半成品、产成品收发存报表交付财务部，如果延期，则每延期一天为基础部门负责人100元26盘点时未完成收发单据入账手续，以每张单据为基础部门负责人10元27盘点时成品检验未完成，以每种物料为基础检验员部门负责人50元28在制品盘点未注明订单号或备货指令号，以每种物料为基数各班组长50元29盘点时有供应商送货至物流部门入帐，以每家供应商为基数采购员部门负责人50元30盘点差异原因进行逐项说明，将差异原因分析、相关证据及数据处理方案在每月最后一工作日前提交，延迟，则以每天为基础部门负责人100元31物流科达到盘点误差率1%以下，给与奖励，以部门为单位部门2000元32生产计划部盘点误差率0，给与奖励，以部门为单位部门1000元33未完成盘点计划中任何一项实施条件相关部门负责人100元34盘点会议末请假，缺席者缺席人员100元文件编号：KL-WI-GL-012题目：手机管理规定5.2管理和使用规定5.2.1公司科级以上级管理人员和销售人员需统一使用享受公司补贴的SIM卡进行对外及业务联系。5.2.2手机卡自领用之日起由个人进行保管，若有丢失或损坏应及时汇报总经办办理，并自行负责手机卡的补办费用；因个人原因辞离职的，需办理相关交接手续，如有损坏需按原价进行赔偿。5.2.3如有发现手机卡私自交由公司以外人员使用，发现一次，公司将按私交他人使用者月度标准扣除全月话费补贴。5.2.4手机卡自领用之日起，必须保持24小时开机【包含休息日】，公司管理部负责进行不定时检查，并将检查情况进行通报。总监级以上人员考核100元次，部长级考核50元次，科级考核25元次，销售人员考核 25 元次。5.2.5手机丢失或损坏，未在规定时间内【2小时】向本部门领导和总经办进行情况汇报造成工作无法联系者，考核30元次。5.2.6如因个人原因【如超出当月补贴标准，造成欠费、停机等现象】影响工作者，扣除当月享受的全部话费补贴。5.2.7不得以任何理由拒接公司领导电话，拒绝一次考核50元。5.3有下列情形之一者不在考核范围：5.3.1出差人员如遇手机无法充电，导致无法联系特殊情况，在达到终点后及时向主管领导说明情况，并以当日车次时间作为说明依据者；5.3.2手机遗失、被盗或损坏，在2小时内及时通知总经办汇报情况者；5.3.3连续三次未接听但在10分钟之内及时回拨者；5.3.4会议或重要接待时间内，无法接听，以短信及时回复说明情况者。文件编号：KL-WI-SH-003题目：售后质量管理考核办法3.3质量问题分为重大质量问题、严重质量问题、一般质量问题。3.3.1重大问题：由于产品问题造成客车厂家停货、终端用户停班运行严重影响了公司声誉的，或者造成公司经济损失（15000元以上）的视为重大质量问题。3.3.2严重问题：由于产品问题造成公司经济损失（5000元至15000元）的视为严重质量问题。3.3.3一般问题：由于产品问题造成公司经济损失（5000元以下）的视为一般质量问题。4.职责和权限4.1售后服务部对于已出现的质量问题，通知质保部组织相关部门及人员对质量事故进行分析、判断、评估，出具书面报告，同时作出处罚。4.2对于造成重大质量问题的，对直接责任人处以500元的罚款，相关部门主管予以绩效考核10分。4.3对于造成严重质量问题的，对直接责任人处以100元至300元的罚款，相关部门主管予以绩效考核5分。4.4对于造成一般质量问题的，对直接责任人处以100元以下的罚款，相关部门主管予以绩效考核3分。4.5对于造成重复质量问题的， 对直接责任人及相关部门主管按照第五条、第六条、第七条予以翻倍处罚。4.6由于供应商造成的质量问题，质保部5天将评估报告提交供应部，由供应部在接到报告之日起15天必须完成全额索赔，未完成则对部门主管予以绩效考核1分/天；特殊情况经公司副总经理批准，按照实际情况处理。4.7质保部对质量问题必须在五个工作日之内出具书面报告反馈售后服务部，超出期限则对部门主管予以绩效考核1分/天。4.8售后服务部必须对所反馈的质量问题提供准确信息，若信息存在出入，则对部门主管绩效考核1分/次。4.9售后服务部必须在15天至20天之内将故障部件返回公司，交付相关部门予以检测试验，延误返还则对部门主管绩效考核1分/次。4.10公司员工在公司或者客车厂、主机厂以下情况下，予以个人质量奖励。4.10.1提前发现潜在性质量问题，使得在生产加工过程中避免了出现返工或损失的，奖励200元。4.10.2发现技术或工艺设计结构不合理的，奖励100元。4.10.3发现物料不良，且呈批量性质量问题的（发现来料个别不良，给予工作肯定，但不奖品质系数），奖励100元。4.10.4生产、检验部门员工发现下发的指导性技术文档有错，涉及产品性能指标的，奖励100元。4.10.5更改文件执行一个月后，发现相关项目仍未按技术文件的规定执行，可能或已经导致出现质量问题发生，奖励100元。文件编号：KL-WI-KF-014题目：专利管理办法第三十六条 对于在本企业专利工作中做出显著成绩的个人，本企业给予表彰和奖励，具体如下：1、 申请发明专利并发布的个人，每个专利予以200元奖励；2、 申请