19-物控中心管理制度320-364.doc

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物控中心管理制度320-364柱蝶溉躯江烯臻于淑啸蛋裁蔷辣厅战颧嘲曙经坏娃扎蕊谜波瞒倦娱觉扒姑肺买抒疹酷硒廊罗特摊则厌探货绿呆帜虑面堕榷碎渡刻笺啡台量申睹昆绝乞证枝饵柳裴阀暮疹氰汇肤债毋旗菊渔附铝母糯族盆底呼霖仑蜀帅错惶累驱兴业凶剂抚糖景安玲捐醇陈惹贯吱忻氛轴亭绸邯矩岛贴歇颁喉倚鞠瞧杰慨郝鸽缚虑茄谩障噶思玉波茨怂挤玲能潭疥馋臀授电简球还胎斡潮猴寸暗嘱膀烩妒魂破匪致岔宜植咨颖弹哦悬檬傻退囚田左寐桔铬谓诱宏哉转啤驭渍澡墟熔过同甫钟蜒哲孪橱否疾挛解憎挣磷形划初协邱撬氦埠俏谩曲寥舵圣坊处春趟骄啦触菏洽讣赊继廊醉瘪拙归占鸵浸桔栈步佑塔循琶涝洲枢火废品仓库保管工作内容及工作流程为加强公司生产车间、部门活动中产生的废品、废料的全面管理，为节约成本，使废弃物更好的回收利用，最大限度地控制废弃物对环境产生的影响，促进企业持续稳定发展，特制订以下职责。生产制造过程中产生的废次品、废料归集整理：各车间每天指定专人负责集中废次品、废料、边角料、废旧物资（物资经相关部门检验确认无使用价值后方可入库）等移交至指定仓库保管。1、废弃物应分类分品种存放。废弃物分为危险废弃物、一般废弃物、可回收利用废弃物、不可回收利用废弃物，现在管理：（1）废弃物应在指定场所堆放，并分类标识，分类堆放；（2）废物箱应有足够的强度，完好摆放整齐，不致废弃物漏出；（3）存放化学品、废油的容器应能够密封集中堆放；（4）有镍/无镍砂轮灰、有镍/无镍除尘灰、废炉渣应堆放在指定的场所； （5）包装纸箱/袋、木箱由有废物产生部门堆放在指定的场所 ； （6）堆放场所应具备防雨、防水功能，废品仓库应根据需要配置相应的消防器材。2、仓库管理人员应另设台帐，视同正常物料一样，根据类别过磅称重或点数入库。具体做好以下工作： （1）将经双方签字确认的入库凭证（领料单的存根联）递给车间废料责任人保管，保管将“以旧换新”联登记保存便于月底核帐； （2）由采购部负责执行废品、废料的变现处理流程。处理变卖时，仓库管理人员、采购部人员、监磅监督现场出库数量。价格的定位，由买方报价，采购部领导定价后批准执行。每次开具收款收据收回现金； （3）仓库对发生的出库销售业务，由采购部开具“销售出库单”单据上必须有出售物资名称、规格、数量/重量、单价，并有采购部部长签字批准及财务开据的客户收据销售，销售数量为通知数量的10%，销售总金额不得超过收据金额，保管方能发货，销售出库单上必须有保管、监磅鉴字确认，分门别类的进行数量登记备查。货主携带此单据到财务交钱，凭财务部签发的出门证“门卫联”方可将废料、废品放行出门；（4）财务部对整个流程进行监督，每月组织不少于一次的对帐、查账工作，必要时还应组织不定期的抽查，相关部门应服从、配合其管理，重大情况经汇报总经理后作出处理。 工作基本流程1、各个部门负责人的签字，废旧物资（如：结晶器、电器、千分尺/游标卡尺等）经相关部门检验确认回收废旧物品，查收重量和件数，做到物单相符，物资分类归放。 2、每15天做一份库存报表交采购部长，其目的让入库后的废旧物资达到一定库存量时，以便在价格合适的情况下及时出售。 3、销售物品时必须凭采购部开具的销售开票通知单（经采购部长审批）及财务开据的客户收款收据销售，销售数量为通知数量的10%，销售总金额不得超过收据金额（特殊情况经采购部长批准）销售物品时必须按销售通知单上指定物品销售，出售仓库废旧物资及废料场上的废旧物资保管员必须在场发货，无需监磅在场（由磅房监磅）。4、出售所有物资时应按由次到好的顺序售出（如废电极应先装短后装长的、除尘灰应先装无镍后装有镍的、砂轮灰应先装结块的、其它物资以此为例，便于下次更好的出售）。5、每天做好回收物资登记记录、帐物一致每天下班前整理好的入出单据。6、每月根据领料单做各车间物资领用分类表交财务审核。7、每月根据销售出库单（销售开票通知单）做销售统计表交财务审核。油库加油：凭各个部门负责人的签字领料单发出与单据相同数量的柴油、机油、切削液等工作日常表单。库存报表：仓库废旧物资集存15天做一次报表废旧物资登记表：每部室车间入库的废旧物资进行登记并每月一次做统计交财务物资领用分类表：物资入库记录表销售物资统计表：每月销售的物资统计交财务废品仓库工作基本流程： 入库按物资名称数量分车间登记，分类堆放月底将所有入库物资统计交财务按照领料单上的物资回收入库出库（销售）每15天做一份库存报表交采购部长，让入库物资达一定库存量出售凭采购部部长审批的销售开票通知单，按物资名称、数量出售客户凭财务开具的收款收据，出售物资由次到好，过磅称重由保管监督整个发货过程。财务结算开出门证放行月底根据销售开票通知单做销售统计表交财务审核综合仓库保管工作内容及工作流程（南厂）本公司为实现仓库作业合理化，降低公司的生产成本，提高公司的经济效益，特制定本办法。南厂大仓库是由原材料、耐材辅材、返回料仓库组成：保管员：王栋 许荣 许玲玲 姜燕仓库是一个整体。王栋为总负责人，许荣、许玲玲、姜燕配合王栋积极完成仓库的各项工作，要有良好的团队合作精神，能与同事积极配合，公司利益至上！下例作简单事项说明，具体工作事项应服从仓库总负责人合理安排。一、仓库管理的职能公司的仓库管理应具备以下功能：1、对采购申请单数量进行会签，所需物资到货期必须要求申报部门明确，以免造成资金积压。2、原材料、辅助材料、返回料的入库出库管理。3、原材料、辅助材料、返回料的分类、整理、保管。4、坚持每日巡仓和物料抽查，定期清理仓库呆滞料和不合格品。5、保障生产所需的材料，做好后方服务。6、原材料物资入库出库及时录入用友，使账物一致。7、采购库存量出现异常时，如低于最低库存或库存过大呆滞的应及时上报采购部。8、未经允许，严禁闲杂人员进入仓库。二、物资的收发（一）物资入库管理1、产品入库需及时对供应商、货名及数量进行登记，以便进行质量跟踪及到帐情况，对需检验的产品应及时通知相关部门验收。2、货到公司采购人员和保管人员应认真检查所收物资的名称、规格、数量、质量，采购的物资都应要求供方有一式两联的送货单（质保书）当所有物资要求符合公司要求后，方可办理入库手续。3、对检验合格的产品及时录入用友中，检验不合要求不准入库 。4、物资入库，保管员应将物资分类分区摆放，根据物料不同类别、形状、特点、用途等分类分区整理摆放。5、入库后的物资应立即通知相关申请部门以便及时领用。已入库的物资经使用后发现不合格品，在使用部门退回仓库后相关保管员应立即通知采购部，以便采购部及时与供方联系处理退货。（二）物资出库管理1、出库时手续不全不发货，做到物料先进先出。2、保管员物资发放应按照核准的领料单进行发放，同时应视生产需要发放。3、保管员将物资交给领料员，双方核对无误后，领料员离开仓库。4、保管员点装好物料后，应及时做好用友出库登记。5、如发生物资退货问题，则由领料单位交仓库保管，并做好登记及用友红冲手续。 6、保管员还需审查领料单的合法性，有下列情形之一的，不准出库。（1）批准手续不全或不符要求的。（2）领料单据不清楚或有被涂改不签字确认的。7、出库程序：领料员凭领料单 核准权限领导签字保管员发料 出库信息录入ERP。三、仓库物料储存的规定1、储存应遵循“防水、防火、防压、定点、定位、定量、先进先出”的原则。 2、物料上下叠放时要做到“上小下大、上轻下重”。 3、易受潮物料，严禁直接摆放于地上，应放货架或卡板进行隔离。 4、呆废料必须分开储存。 5、合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，保持库区的整洁。四、仓库物资安全管理1、对危险物品的保管，必须遵守“三远离、一严禁”的原则，即“远离火源，远离水源，远离电源，严禁混合堆放”。2、危险化学物品和易燃易爆品要进入指定区域。 3、仓内严禁烟火，严禁做与本职工作无关的事情。 4、认真执行“十一防”的安全工作，即防火、防水、防锈、防腐、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置；5、定期检查电线绝缘是否良好。 6、消防设施齐全，防消防部门颁布的标准配备，每季度定期检查一次，确保其使用功能。 7、下班时应进行检查，切断电源，关闭门窗。五、仓库的帐单1、保管员在进行仓库管理的过程中，应使用公司规定的用友软件输入各类表单，做到仓库管理工作的完整性，为公司财务部门提供成本核算、经营活动分析与监督的凭证。2、保管员应每月月底将入库单、出库单与财务部门进行校对。3、保管员应协助财务部门做好每日、月、季、年度的报表。六、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理1、定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物相符，协助统计部门做好盘点工作。2、保管员应坚持实地盘点，年终进行全面盘点。3、盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。4、检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。5、清仓盘点中如发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。 七、仓库呆滞品处理按照仓库呆滞品管理规定工作流程1、根据审批后的月计划采购申请单及时录入用友系统并注明物资名称、规格、数量、仓库库存等由生产部审核交采购部。2、根据每月生产部门下达的炼钢分厂月申报表、北厂生产材料申请计划清单对照上月库存是否与实际库存相符，生产指令核对该物资库存情况，确定数量填写采购月/周申报，并在保管处签字确认。3、收货时所有采购的物资都应要求供方有一式两联的送货单及质保书。4、收货根据供应商送货清单清点物资或过磅，核对物资数量、型号规格，部分物资须通知相关质量员验收物资入库，检验合格的物资进行核对，（不合格不准入库）；确认数量及检验合格后由采购部统计员根据己确认的送货单做到货单，保管核对收货数量打印物资入库单，交监磅签字确认，如需质量部检验的物资，必须由质量员在物资入库单上签字并说明情况。（如有不合格产品退回，则要清理现场，办理相关手续让其出门）。所有物资入库单由采购统计员签字领取。5、卸货后安排货车出厂，查看车内是否有其它物品，若有其余货物开据出门证并写明原因由监磅送其出申源公司。相关质检员名单废料：周明亮 原材料化验：王同桂 化验员 辅材：钱丙江 华顺进 薛卫兵6、卸货后安排货车出厂（查看车内是否有其它物品）。7、如有临时申报或紧急采购时必须要求申报部门明确物资到货期，以免造成资金积压。入库后的物资应立即通知相关申请部门以便及时领用。8、已入库的物资经使用后发现不格品，在使用部门退回仓库后相关保管员应立即通知采购部，以便采购部及时与供方联系处理退货。9、出库时手续不全不发货；必须做到物料先进先出，办理领料登记手续，并将出库信息10、采购库存量出现异常时，如低于最低库存或库存过大呆滞的应及时上报采购部。11、搞好仓库区域内的防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报,对意外事件及时处置。12、定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三者相符，协助统计部门做好盘点工作。13、合理安排物料在仓库内的存放次序，堆码，不得混和乱堆，加强仓库的货位管理、防火防盗管和其它管理措施，保证物资按种类、规格、等级分区堆放整齐、安全；对特殊物资要严格根据其保管特殊要求保管，满足其在干燥度、温度、需要隔离等方面的特殊要求保持库区的整洁。14、下班时应进行检查，切断电源，关闭门窗。15、月底对领料单、入库单进行整理归档、做物资消耗汇总表。夜间生产领料生产需要领料：由领料人找夜班监磅、值班干部开仓库领料，并做详细记录原材料仓库物资汇总表。库存不足时或无库存时：如车间需求量大时，南北厂可用调拨单调拨领用如车间需求量小时，可直接使用领料单领料日常工作表单：采购申请单：各部门车间申请需求物资单。此单必须由生产副总批准确认方能采购收货物资记录：记录每次收货物资名称、送货单位、规格型号、数量等以便查询、核对入库单：物资入库后根据其送货单位、物资名称、单价、数量、打印的入库票据调拨单库存台帐：指仓库各类物资入库出库明细表，可细化到存货名称、入、出单据日期、审核日期、单据号、入库数量、出库数量、结存数量等库存日报原材料仓库物资发放明细表返回料入库统计表综合仓库基本工作流程图（南厂）返回料过磅称重，分类分材质入库各车间返回料经质量员检验确认汇总入帐返回料按车间/材质/重量入库，每月做返回料报表交企管部月底跟车间对帐（废料），分加工点、分车间做废料入库统计表外加工通知外协部质量部检验凭送货单合格后过磅入库入帐（用友） 发料凭上的材质、数量、规格过磅发货并做加工费结算单分材质汇总出库数量让各车间领料单 出库信息录入ERP半成品过磅入库按卡号收料半成品1、按质量部、外协部新编的卡号入库经加工后（无卡号）当废料收回入库半成品2、 出库信息录入ERP分材质汇总出库数量让各车间领料单 凭上的材质、数量、规格过磅发货发料 外购入库信息录入ERP分拣（分材质）通知采购部质量部检验如东台废气门开煤炭出库单监磅签字确认 根据实称重量做销售出库单接东台通知，采购部杨道林做销售发货单 采购副总批准 销售出库单交财务由采购部开出门证放行剪镍板根据生产车间需求数量请示采购部长，批准采购部长同意后，通知外协部（王同珠）后勤运输过磅装货剪板剪完后过磅入库 仓库物资申请、收货、入库根据审批后的采购单输入ERP系统，注明物资名称、规格型号、数量、需求日期、申报部门等交采购部1、根据每月生产部门下达的生产指令申报核对该物资库存情况，确定数量填写采购月申报2、根据各部门车间的申请物资，核对仓库库存 收货前通知质量部相关人员到场，经检验合格再卸货根据供应商送货单清点核对入库物资数量做好收货记录，注明客户名称、数量含量等物资入库单结算联交采购统计员结算入帐 送货单交采购部统计员做到货单，根据到货单核对收货数量及检验合格物物资打印入库单，由监磅签字确认，经检验的物资必须由质量员签字并说明情况（白联监磅留存） 物资入库单财务联交财务部结算入帐 物资入库单保管联仓库留存 出库原材料领用登记原材料仓库物资发放明细表领用物资根据各车间领料单发放相关物料核准权限领导签字保管员发料 每日把领料单录入用友，出库信息录入ERP 定期对仓库物料盘点，做到帐物相符 月底对领料单、入库单进行整理归档，材料消耗汇总表五金仓库保管工作内容及工作流程本公司为实现仓库作业合理化，降低公司的生产成本，提高公司的经济效益，特制定本办法。五金仓库保管员：王晓芳（主管）、王岚（辅助）。一、仓库管理的职能公司的仓库管理应具备以下功能：1、对采购申请单数量进行会签，所需物资到货期必须要求申报部门明确，以免造成资金积压。 2、五金物资入库出库管理。 3、五金物资分类、整理、保管。 4、坚持每日巡仓和物料抽查，定期清理仓库呆滞料和不合格品。 5、保障生产所需的材料，做好后方服务。 6、五金物资入库出库及时录入用友，使账物一致。 7、采购库存量出现异常时，如低于最低库存或库存过大呆滞的应及时上报采购部。 8、未经允许，严禁闲杂人员进入仓库。二、物资的收发（一）物资入库管理1、产品入库需及时对供应商、货名及数量进行登记，以便进行质量跟踪及到帐情况，对需检验的产品应及时通知相关部门验收。2、货到公司采购人员和保管人员应认真检查所收物资的名称、规格、数量、质量，采购的物资都应要求供方有一式两联的送货单（质保书）当所有物资要求符合公司要求后，方可办理入库手续。3、对检验合格的产品及时录入用友中， 检验不合要求不准入库。 4、物资入库，保管员应将物资分类摆放，根据不同类别、形状、特点、用途等分类整理，保管要做到“二齐”、“三清”、“四号定位”摆放。二齐：摆放整齐、库容整齐。三清：材料清、数量清、规格清。四号定位：按区、按排、按架、按位定位。5、入库后的物资应立即通知相关申请部门以便及时领用。已入库的物资经使用后发现不合格品,在使用部门退回仓库后相关保管员应立即通知采购部,以便采购部及时与供方联系处理退货。（二）物资出库管理1、出库时手续不全不发货（按企管部下发的通知，对相关低值消耗物品、劳保用品、设备等必须经登记后方可领用，以旧换新的领料单上必须有废旧仓库保管员的签字）；做到物料先进先出。2、保管员物资发放应按照核准的领料单进行发放，同时应视生产需要发放。3、保管员将物资交给领料员，双方核对无误后，领料员离开仓库。4、保管员点装好出库物料后，应及时做好用友出库登记。5、如发生物资退货问题，则由领料单位交仓库保管，并做好登记及用友红冲手续。6、保管员还需审查领料单的合法性，有下列情形之一的，不准出库。（1）批准手续不全或不符要求的。（2）领料单据不清楚或有被涂改不签字确认的。7、出库程序：领料员凭领料单 以旧换新物资必须有废旧物资仓库保管登记签字 核准权限领导签字保管员发料 出库信息录入ERP。三、仓库物料储存的规定1、储存应遵循“防水、防火、防压、定点、定位、定量、先进先出”的原则。 2、物料上下叠放时要做到“上小下大、上轻下重”。 3、易受潮物料，严禁直接摆放于地上，应放货架或卡板进行隔离。 4、呆滞料必须分开储存。 5、合理安排物料在仓库内的存放次序， 按五金物资名称规格分区堆码， 不得混和乱堆， 保持库区的整洁。四、仓库物资安全管理1、对危险物品的保管，必须遵守“三远离、一严禁”的原则，即“远离火源，远离水源，远离电源，严禁混合堆放”。2、危险化学物品和易燃易爆品要进入指定区域，并标明危险标识。 3、仓内严禁烟火，严禁做与本职工作无关的事情。4、认真执行“十一防”的安全工作，即防火、防水、防锈、防腐、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。 发现事故隐患及时上报， 对意外事件及时处置。5、定期检查电线绝缘是否良好。6、 消防设施齐全，每季度定期检查一次，确保其使用功能。7、下班时应进行检查，切断电源，关闭门窗。五、仓库的帐单1、保管员在进行仓库管理的过程中，应使用公司规定的用友软件输入各类表单，做到仓库管理工作的完整性，为公司财务部门提供成本核算、经营活动分析与监督的凭证。2、保管员应每月月底将入库单、出库单与财务部门进行校对。3、保管员应协助财务部门做好各类报表工作。六、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理1、定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物相符，协助统计部门做好盘点工作。2、保管员应坚持实地盘点，年终进行全面盘点。3、盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。4、清仓盘点中如发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告采购领导。 七、仓库呆滞品处理按照仓库呆滞品管理规定工作基本操作流程1、 根据审批后的采购申请单及时录入用友系统，注明物资名称、规格、数量、申请部门、申请人、到货日期等并将采购申请单送采购部。2、根据每月生产部门下达的生产指令核对该物资库存情况，确定数量填写采购月申报。3、收货时所有采购的物资都应要求供方有一式两联的送货单，在确认质量数量后各保管签字各持一份。4、收货根据供应商送货清单清点物资或过磅，核对物资数量、型号规格，部分物资须通知相关质量员验收物资入库，检验合格的物资进行核对，（不合格不准入库）；确认数量及检验合格后由采购部统计员根据己确认的送货单做到货单，保管核对收货数量打印物资入库单，交监磅签字确认，如需质量部检验的物资，必须由质量员在物资入库单上签字并说明情况。（如有不合格产品退回，则要清理现场，办理相关手续让其出门）。所有物资入库单由采购统计员签字领取。5、卸货后安排货车出厂，查看车内是否有其它物品，若有其余货物开据出门证并写明原因由监磅送其出申源公司。6、物资到货期必须要求申报部门明确，以免造成资金积压。入库后的物资应立即通知相关申请部门以便及时领用。7、已入库的物资经使用后发现不格品，在使用部门退回仓库后相关保管员应立即通知采购部，以便采购部及时与供方联系处理退货。8、出库时手续不全不发货；必须做到物料先进先出，办理领料登记手续，并将出库信息输入ERP。9、采购库存量出现异常时，如低于最低库存或库存过大呆滞的应及时上报采购部。10、搞好仓库区域内的防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报,对意外事件及时处置。11、定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三者相符，协助统计部门做好盘点工作。12、合理安排物料在仓库内的存放次序，堆码，不得混和乱堆，加强仓库的货位管理、防、火防盗管和其它管理措施，保证物资按种类、规格、等级分区堆放整齐、安全；对特殊物资要严格根据其保管特殊要求保管，满足其在干燥度、温度、需要隔离等方面的特殊要求保持库区的整洁。13、下班时应进行检查，切断电源，关闭门窗。14、月底对领料单、入库单进行整理归档、做物资消耗汇总表。按各车间申报做物资采购申请单 采购申请单送采购部，按排采购 对照送货单收货入库（如需检验物资，须检验合格方能入库） 通知相关申报人办手续领料 做好领料出库手续（详细流程见上述）。上海采购物资上海采购物资 按照沪对账传真收货 点货无误入库 与帐单不符应及时通知采购部采购员（宫明杰）工模模具工模模具（如长钢模、NI5丝、风帽、推钢元棒、料槽桶、炉罩、结晶器、球铁棒、刀片、钟罩、轧辊、梅花套、接轴等） 通知质量部（华顺进、钱丙江等） 经检验合格后方可办入库手续 经检验物资的入库单必须有相关质量员签字确定并说明质量信息反馈情况）。水箱、矫直模金工车间水箱、矫直模加工 检验、点数 确认无误开加工费结算单 按加工结算上的物资名称、数量入库。日常工作表单采购申请单：各部门车间申请需求物资单。此单必须由生产副总批准确认方能购。收货物资记录：记录每次收货物资名称、送货单位、规格型号、数量等以便查询、核对。入库单：物资入库后根据其送货单位、物资名称、单价、数量、打印的入库票据。库存台帐：指仓库各类物资入库出库明细表，可细化到存货名称、入、出单据日期、审核日期、单据号、入库数量、出库数量、结存数量等。五金仓库基本工作流程图申请、收货、入库根据审批后的采购单输入ERP系统，注明物资名称、规格型号、数量、需求日期、申报部门等交采购部1、根据每月生产部门下达的生产指令申报核对该物资库存情况，确定数量填写采购月申报2、根据各部门车间的申请物资，核对仓库库存根据供应商送货单清点核对入库物资数量、型号规格，对工装模具须请相关质量员验收，做好收货记录，注明客户名称、数量、型号等 物资入库单结算联交采购统计员结算入帐送货单交采购部统计员做到货单，根据到货单核对收货数量及检验合格物物资打印入库单，由监磅签字确认，经检验的物资必须由质量员签字并说明情况（白联监磅留存）物资入库单财务联交财务部结算入帐物资入库单保管联仓库留存出库以旧换新物资必须有废旧物资仓库保管登记签字，核准权限领导签字保管员发料领用物资根据各车间领料单发放相关物资 每日把领料单录入用友，出库信息录入ERP定期对仓库物料盘点，做到帐物相符月底对领料单、入库单进行整理归档，材料消耗汇总表仓库储位储存规划一、储位规划的必要性各仓库保管的工作是一连串的“存”和“取”的动作组合。仓库中的卸货、取货、分拣和装车、电脑入库出库登记一般占整个总作业时间的大约70 ，而其余约30的作业时间却是保管的查找领取物资及行走耗时，考虑到仓库的成本比例比较高以及许多行走耗时是因为储位规划不合理的缘故，那么如何使“存”和“取”的动作快速而有效，做到“好存好取”，对储位进行有效的管理非常必要。优化仓库的储位规划方案，可以同时节约入库时的搬运时间和出库时提货时间。合理的储位摆放方法是一种既能节省投资，又能理想地提高仓库效率的有效手段。通过储位规划与调整，可以达到以下5个效果：1、按合理的拣货顺序放置货物能够减少拣货人员数量；2、合理的储位规划可以平衡仓库员工的工作量以及缩减工作周期；3、将容易混淆的货物分配到不同的拣货区，可以提高拣货准确率； 4、合理的储位规划优化货物摆放位置，不但可以降低货物破损的概率，还可以减少作业人员伤害的可能性；5、通过合理地调整仓库布置，可以提高空间利用率，推迟或避免再建投资。不但在仓库投入使用的初期需要进行储位规划，而且日常运作中也要经常性地再规划，因为无论起初的储位规划如何完美，经营环境的不断变化最终会导致目前的规划不再适用。二、储位规划的基本原则1、储位明确化，储放的每一种货物必须有明确的存放位置。因此货物储存区必须经过详细规划区分，每一储位要编码。2、货物存放有效合理，把货物有效合理地存于指定储位要经过精细的安排，比如：（1）存取频率高的货物对应的存放储位与收货区、发货区或仓库出入口的距离小，即考虑横向距离；（2）存取频率越低的货物存放的纵向相对位置越高；相反地，存取频率越高的货物存放的纵向相对位置越低，但最接近于最佳纵向存取位置，即不须弯腰或上架的存取高度；（3）重量大的货物存放的储位纵向相对位置低；相反地，重量小而体积大的货物存放的纵向相对位置高一些；（4）需要专门存储环境的货物，要放在指定的库区；（5）必须考虑到货物相关性，即相关性强的货物，一起出库的可能性大，最好置于相邻储位；（6）必须考虑货物的相容性。相容性低的货物绝不能存在一起，以免损害品质；（7）对寿命周期短的产品，要遵循先入先出原则，即先入库的货物应先出库。3、储位上货物存放状况明了化。当货物放入储位后，要对货物的数量、品种、存放位置、拣货取出、淘汰更新和损耗损伤情况进行详细的登记建帐，做到货物与帐物完全吻合。三、规划储位存储策略良好的储存策略可以减少出入库移动距离，缩短作业时间，充分利用储存空间。一般常见的储存方法有以下3种： 1、定位存储。即每一项货物都有固定的储位。例如：有的货物要求控制温度储存条件，易燃易爆物必须存于一定高度并满足安全标准及防火条件的储位。按照管理要求某些货物必须分开存储，一般化学原料与药品必须分开存储，重要保护物料要有专门的储位。2、分类储存。所谓分类储存通常是按照产品相关性、流动性、尺寸和重量以及产品特性来分类储存。3、共同储存。这种方法是当确切知道各物料进出库的时间时，不同物料，只要相容，就可以共用相同的储位。这虽然在管理上会带来一定的困难，但是减少占用储位空间，缩短搬运时间，有一定的经济性。四、储位规划的操作流程储位规划的第一步是明确工作目标。无论是任何货物与储位规划项目，明确工作目标始终是第一项工作内容，它可以避免在后续工作中少走弯路和无端的重复。进行储位规划的目标是通过储位调整改善作业效率，包括以下3个方面：1、缩短行走距离。这个目标不是指缩短某一次操作的行走距离，而是在一个衡量时期内缩短所有操作的行走总距离；2、平衡仓库保管员工作量，争取在每次入库、出库操作中能够缩短总的时间跨度。3、缩短存放、提取货物时间。通过划分每一种货物的存取频率以决定其存放在储位上的纵向位置，即上下相对位置。运用分类法（ABC）对货物进行分类，同时对仓库进行空间区域划分，二者结合起来进行统筹规划，确定每一种货物在仓库中的横向与纵向摆放位置。首先对货物进行ABC分类，将A类货物定义为存取频率最高的13货物品种，C类货物为存取频率最低的13货物品种，而B类货物为存取频率居中的13货物品种。其次，对仓库空间位置根据离出人口的距离、储位的纵向高度进行区域划分。当然，如果货物品种比较多时，可以对每一类货物进行二次ABC分类法，从而进一步细化规划工作。五、储位规划管理的注意事项在进行储位规划时，除了需要遵守上述的规划原则和操作流程，同时还需要注意以下几点注意事项或建议：1、根据仓库中可能使用的辅助搬卸工具、货物可能的长宽高、存取货物时可能需要的周转空间等因素，考虑选择一种或多种储位类型， 以及决定每排储位之间的距离、每排储位的长度等。2、对货物进行ABC分类法进行分类时，还需要考虑货物的有无混淆、有无毒性、挥发性等特性，或货物的存取方式，比如有整托盘存取、整箱整袋货物存取、拆袋零取等，这些因素也会影响货物的存放位置安排。3、考虑改变一种货物只有单一存放位置的传统做法，可以将某些货物在两种区域进行存放，对高存取频率区域存放较少量的固定库存，以便出货时先从高存取频率区域中提取该货物，从而能缩短取货时间，提高工作效率。然后在空闲时间里由保管人员从低存取频率区域中再提取必要的数量转移到高存取频率区域中。合理的储位规划是所有仓库中的一项重要基础工作。合理规划不仅可以节省劳动力和搬运成本，也可以提高出库入库速度、减少拣货差错、降低货物损耗率；另外，还可以节省或者避免再建设投资。仓库先进先出管理规定一、目的F) N+ k! o6 t6 u. c# j- J1、为了确保原材料、辅材料等从进厂日期起实现存放状态识别，保证物料先进先出，加强质量意识，杜绝先来后发的现象。 J n8 V! Y. C4 2、通过先进先出原则，反映物料库存状况，并合理透过物料标识，及时查收物料标识，可追溯物料的品质。 二、适用范围公司所有仓库存放的物料。 三、职责 1、仓库：依物料的先后进料顺序依次发领于生产线生产。2、车间：依仓库先后发料顺序安排生产及产品标识进料顺序先后退料。5 / b+ K# 0 _& q3、供货商：依仓库相应要求配合执行标识等。/ Q2 z! S# T5 $ & n$ C四、定义1、联单制：每一箱(袋/桶)贴两联单，一联贴箱(袋/桶)上，一联收集在保管员文件夹内，依日期先后秩序排列，需用物料时，文件夹内时期排列在最早的联单对应着箱内的物料最先搬出使用。 2、双区制：物料调配于两区，进来某物料入在A区，发料时以B区发料，待B区该物料发完时，则放在以A区发料而该物料入仓进改换B区，如此反复循环。 3、移区制：移区制较双区制减小空间，即物料从验收入库的一端移往发料的另一端，每发一次料，验收入库这一端的物料就往发料端移一些，这样就能做到先进先出，缺点是每次发料都要移动，此办法用于五金仓库可推动的小件物料，如：工具、电器、五金、水暖配件等。 4、颜色管理法：一年分12个月，每二个月一种颜色表示，一年用6种颜色作物料标签，这样发料时就醒目可观，同一个月的又以标签上送货日期为先后顺序，此办法用于大件物料。 五、运作程序1、进料控制（1）当供方送原材料进仓库时，以其外包装的标识作为产品的标识，标识上除注明物料代码、描述、订单号及数量等，还必须注明生产日期及出厂日期（注：出厂日期不等于供应商生产日期），同时出厂标识应按不同月份的不同颜色代表（其每月有固定颜色），确保每一包装物料上均要有相应标识（标识统一贴在规显目位置，便于查看），根据标识先进先去发放物料；（2）对于出