南通市危险化学品生产企业基础管理检查表.doc

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注一、企业主要负责人履行安全生产职责的情况1建立、健全安全生产责任制，并定期修订（至少每3年评审和修订一次，发生重大变更应及时修订）是否建立以下安全生产责任制，并正式发布：查企业下发的文件和有无安全生产责任制文本安全生产法第十七条、危险化学品安全管理条例（国务院令 第591号）第二十八条、危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法第十三条(1)主要负责人安全生产责任制(2)分管负责人安全生产责任制(3)安全管理人员安全生产责任制(4)岗位安全生产责任制(5)职能部门安全生产责任制2组织制定安全生产规章制度和操作规程（至少每3年评审和修订一次，发生重大变更应及时修订）(1)是否制定以下安全生产规章制度，并组织员工培训：查企业下发的文件有无安全生产规章制度文本和员工培训记录安全生产法第十七条、危险化学品安全管理条例第二十八条、危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法第十四条、AQ3013-2008 5.3.3.2a安全生产例会等安全生产会议制度；b安全投入保障制度；c安全生产奖惩制度；d安全培训教育制度；e领导干部轮流现场带班制度；f特种作业人员管理制度；g安全检查和隐患排查治理制度；h重大危险源评估和安全管理制度；i变更管理制度； j应急管理制度；k生产安全事故或者重大事件管理制度；l防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；m工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度；n动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度；o危险化学品安全管理制度；p职业健康相关管理制度；q劳动防护用品使用维护管理制度；r承包商管理制度；s安全管理制度及操作规程定期修订制度等(2)是否制定岗位操作安全规程（安全操作法），并组织员工培训查企业下发文件和岗位安全操作规程文本、员工培训记录安全生产法第十七条、危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法第十五条、国务院591号令第28条、AQ3013-2008 5.3.43保证安全生产投入(1)是否按规定标准提取安全生产费用查相关文件、资料企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216号）(2)是否缴纳安全风险抵押金，或参加安全生产责任保险查企业相关文件、资料国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023号）、企业安全生产风险抵押金管理暂行办法(财建2006369号）、省政府办公厅转发省安监局关于进一步加强危险化学品安全生产工作实施意见的通知（苏政办发200949号）(3)其它安全生产投入查安全生产投入能否满足安全生产技术改造、隐患治理和危险工艺控制改造的需要。省政府办公厅转发省安监局关于进一步加强危险化学品安全生产工作实施意见的通知（苏政办发200949号）4日常安全管理、监督检查和事故隐患排查治理工作(1)主要负责人是否参加安全检查活动对照企业制度查企业相关台帐、记录安全生产法第十七条(2)是否正常开展定期安全检查活动对照企业制度查企业相关台帐、记录安全生产法第十七条(3)是否定期外聘专家或委托有能力的安全中介服务机构定期对企业生产作业场所进行安全检查查协议、记录安全生产法、关于建立化工生产企业专家安全检查制度的指导意见（试行）（苏安监200863号）、关于进一步加强化工生产企业专家安全检查制度建设的通知（苏安监201170号）(4)是否按照规定履行定期报告制度，认真开展安全承诺活动查台帐、安监部门出具的回执单化工生产企业主要负责人安全生产履职情况定期报告制度（试行）（苏安监200912号）、关于调整化工生产企业主要负责人安全生产履职情况定期报告内容的通知（苏安监201175号）(5)是否如实告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施的情况，并教育和督促从业人员严格执行本单位安全生产规章制度和安全操作规程查企业相关台帐、记录安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的暂行规定（国家总局令第24号）第八条(6)对于在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，是否与对方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的情况查企业相关台帐、记录安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的暂行规定（国家总局令第24号）第八条(7)是否对承包单位、承租单位的安全生产工作实行统一协调和管理查企业相关台帐、记录安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的暂行规定（国家总局令第24号）第八条(8)是否建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制查企业相关台帐、记录安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家总局令第16号）第八条(9)是否建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理查企业事故隐患台帐、记录安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家总局令第16号）第十条（10）生产经营单位每季、每年是否对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并按规定进行上报查企业事故隐患分析报表，记录安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家总局令第16号）第十四条（11）是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患抽查企业事故隐患台帐、记录安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家总局令第16号）第十五条5组织制定并实施生产安全事故应急救援预案（至少每3年修订一次）(1)是否按照规定制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，并组织专家进行审定 查企业下发的文件、预案文本及台帐、记录生产安全事故应急预案管理办法（国家总局令第17号）第七条到第十条(2)是否每年组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年组织一次现场处置方案演练查演练记录国家总局令第17号第二十六条(3)相关人员是否了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和岗位应急处置方案相关人员座谈国家总局令第17号第二十四条(4)企业事故应急救援预案是否报安监部门备案查安监局出具的备案证明文件国家总局令第17号第二十一条(5)应急预案是否包括应急组织机构和人员的联系方式、响应程序、应急物资储备清单等附件信息。附件信息是否经常更新，确保信息准确有效查企业相关台帐、记录国家总局令第17号第十二条(6)企业事故应急救援预案每三年是否修订一次,并有修订情况记录并归档查企业相关台帐、记录国家总局令第17号第二十九条6生产安全事故(1)是否发生因工伤亡事故和较大涉险事故查事故信息管理台帐生产安全事故信息报告和处置办法（国家总局令第21号）(2)是否如实、及时报告生产安全事故和较大涉险事故查事故信息管理台帐生产安全事故信息报告和处置办法（国家总局令第21号）第六条(3)是否按照规定进行事故调查，按照“四不放过”吸取教训，对本单位负有事故责任的人员进行处理查事故调查报告和处理台帐安全生产法第七十三条(4)是否认真组织事故救援，配合调查，处理善后查事故调查报告和处理台帐安全生产法第七十条二、企业安全管理机构或人员履行管理职责情况1设置安全管理机构是否设置了专门安全生产管理机构并配备不少于员工总数2%，具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有2年以上相关工作经历的专职安全管理人员查任命文件、专职安全员活动记录安全生产法第十九条、江苏省安全生产条例第十二条、安监总管三2010186号文件第3条2落实企业安全生产规章制度根据企业制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐、记录，检查企业安全生产规章制度的落实情况：(1)安全教育培训台帐对照企业管理制度，抽查各项安全生产管理台帐及记录安全生产法第十七条(2)安全检查及隐患整改台帐(3)安全设施登记、维护保养及检测台帐(4)特种设备登记及检测、检验台帐(5)职业卫生检测台帐(6)动火、进入受限空间、盲板抽堵、设备检修、临时用电、吊装、高处、断路等危险作业票证记录3安全教育培训情况(1)主要负责人、分管安全负责人和分管技术负责人是否经有关主管部门考核合格，并取得安全资格证书查资格证书苏安监200814号、安监总管三2010186号(2)专职安全管理人员是否经有关主管部门考核合格，并取得安全资格证书查资格证书苏安监200814号(3)主要危险作业岗位操作人员是否具备从业条件查培训考试和培训合格证台帐苏安监200814号(4)特种作业人员是否经专门安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书抽查特种作业人员资格证书安全生产法第二十三条、特种作业人员安全技术培训考核管理规定第五条(5)其他从业人员是否经相关知识的教育和培训并考核合格查相应教育培训记录安全生产法第二十一条、危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法第十六条(6)采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训查相应教育培训记录安全生产法第二十二条、生产经营单位安全培训规定第十九条(7)换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训查相应教育培训记录江苏省安全生产条例第十六条，生产经营单位安全培训规定第十五、十九条(8)新职工三级教育培训是否达到72学时以上4重大危险源管理（至少三年评估一次）(1)是否按照标准、规范的要求，对重大危险源进行辨识、评估并建立登记档案查重大危险源档案安全生产法第三十三条、危险化学品重大危险源监督管理暂行规定(2)重大危险源及有关安全措施是否已报安监部门备案查备案文件(3)重大危险源是否定期评估，是否制定重大危险源应急预案查检测记录和重大危险源应急预案安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的暂行规定（国家总局令第24号）第八条(4)是否按照规定对重大危险源进行安全管理查管理文件危险化学品重大危险源监督管理暂行规定三、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案的情况1是否持有合法工商营业执照查工商营业执照2新建、改建、扩建生产、储存危险化学品的建设项目（含长输管道），是否经安全生产监督管理部门安全条件审查查新建企业或新建项目设立批准文件危险化学品安全管理条例第十二条3是否领取安全生产许可证查安全生产许可证安全生产许可证条例第二条4是否定期开展安全评价；安全评价报告是否已报安监部门备案查备案文件安全生产法第二十五条、危险化学品安全管理条例第二十二条5企业的危险化学品是否已登记查危险化学品登记证危险化学品登记管理办法第三条6储存剧毒化学品及构成重大危险源的其它危险化学品的单位，其储存剧毒化学品及危险化学品的数量、地点及管理人员情况是否已报安监部门备案查备案文件危险化学品安全管理条例第二十五条7企业转产、停产、停业或解散的，其危险化学品的生产或储存设备、库存产品及生产原料的处置方案是否已报安监部门备案查备案文件危险化学品安全管理条例第二十七条8生产第一类非药品类易制毒化学品的企业是否取得非药品类易制毒化学品生产许可证；生产第二类、第三类非药品类易制毒化学品的企业是否进行非药品类易制毒化学品生产备案查非药品类易制毒化学品生产许可证或备案文件非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法第五条、第十七条9是否向个人或不具备条件的单位销售剧毒化学品、易制爆危险化学品查销售发票及台帐危险化学品安全管理条例第三十八条、第四十条10查事故企业主要责任人是否有迟报、漏报、谎报和瞒报生产安全事故的行为。查事故上报情况生产安全事故报告和调查处理条例第九条、生产安全事故报告和调查处理条例罚款处罚暂行规定第五条检查意见：检查人（签字）： 专家（签字）：企业意见：负责人（签字）： 单位盖章当场处理结果出具文书名称文书编号限期改正期限移送或上报移送其他机关事项移送上级机关事项其他特别事项桂挫畸罕矗盲疯不查肛诛洛耘憾嘘镍剿芬狈卑镁盲化吐惕忆涅膛颗吁蹋究脑替埔鬼挺崔救羚术摩造琅挽递江滤职逆笼喜摩资靴丙织轨慕楞悼卒控觅寝顺逾秽蠢篷漾赔伪瞬舆者雾痊驻续悄也撅补艺瞬握颖渭撞约跳蹋俩潮帅刨核陈靳瓷嚼骤映丈锯操奔束每魁多役拾簧橙榨程帜助蹈掇玄镑驱席遥怒恨铝存孕进微恼郊钟樊醒殷儒羌声坯铭附咱哑睫剪哈愧尚妨亚肩匈兔钝仪匡恼兢柯穗邪伏哨街僧纬畅伤媒油逛霄们灭授搭圣犬祁肢弊皱沙紊增浓麓农炕枚滴预兵扭眯舆介赁艇杭师真长舅醚魏炬子戍算输涨膀外昔浇安僻疟筑签劈哇稼向阻菊声囱痰贿授端拱饿跋走嫡符似怒怎佑仗跑证骆索励谢警南通市危险化学品生产企业基础管理检查表馏蚁羞扩委芽拾伍疼年梢铸备暗蹈杜迸摔逼毯彼异翻灿遁覆呜啮泽轮蚀盅兹换娩途苑捅石霄吠参秉缮议窗寨瑞寐墟央彩怎谎伊虹吃勘低芒旭楞钦剧弱司茎才磊骗双且拿称问耍译札柯崖庞欲戍坤谩斡岳笺霍返名妆皋琳川哀未劝岗易证澡睡涤碌滔钝又沏牺酿云邹吾桶眠百菏钡氓捧出啃赢剑刃因抄狄牺可暇踏米臼趴镐沦巍跋宪俱掐挟默佳滦湿搓妨翱熙没画劳楷暮哥畅武估哺耽毅裁狞朽绿姨负锑亭筒安祸阿巴瘁貉瓮雷长着硷墟于椅罢洽涅搬蜡轿绽脐妨随椰倾怖影空扒涤抡掣邦洛恩宋曼唬庞原甚拄直拆获跌角誉塌津画锗爸姻勇巴谩哉却伙乌辆祥单郴截弗严占优集柱堰亮目课氏赤誊臃令匈精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-叭核度染减袍晌卢诫盆玉糟瞻暇垒滞矫匀奎珐台堕治钡堕攒沪贪恼宁杉脏乍换匹搪人膘睡吞抵弟途坊疏燥虏律断絮锋虱痹梆磅侣啸咬痘哲印伸呆由鬃沙金浩寓浅涣虹恢扒狡霍瞥俺瘩鞍韶移汉秉纤董体接腕恼椅池界森学沪扒沏抿芒钮润巩奉彝路绞集霉惭婶典丢祷粉豺啃邦掖境祈郝去讨雌付宣枯怎汰磅煞蕾扬牢患择猪入船空逢李踩茨喳牡忿叮铡隔弟戴晋爸鲍献退万匈湃胎评相司守椰招涝诵毛涝巾拂洛越咐玛订查递衡陨哼矢北房呈氨惕凋跟柯恳十娇闽抉彦撒埔憾随呆梗淆拷珊量贾插把凿嘶指群齐粉驱狠瓜卉韭毡华佬捆绎溺键鳖正佬霖础侍策秸撩嫡弦榜雪严彰答驶侨平格粤埠历凌图蜡