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4、期: 金帆新天地(北京)科技有限公司 修改历史时 间版本描 述编 制审 核批 准V1.0新版发行质量管理部2008.01.30V1.15 记录中“采购单”的表号由QC01改为QC32质量管理部1 目的确定采购过程活动及其控制,包括供方的选择与评价,确保采购的产品符合规定的采购要求。2 适用范围适用于本公司与产品质量有关的采购活动,以及供方(包括产品与服务提供商)的选择与评价。3 职责A. 市场部根据市场需要制定“采购计划”B. 总经理负责“采购计划”的审批C. 质量部组织相关部门进行合格供方的选择和评定D. 质量部负责合格供方的日常监督和评价E. 总经理负责合格供方的审批4 工作流程4.1 供
5、应商评价与选择4.1.1 市场部负责对供应商进行质量保证能力和生产供货能力的初步调查,并取得相应的见证性文件。4.1.2 首次采购产品,供方为生产型企业应对产品进行首营品种的评价,供方为经营型企业应对企业进行首营企业的评价,总经理负责首营企业和首映品种的审批。4.1.3 供应商必须执行国家规定的技术标准:国家标准,行业标准,企业标准。4.1.4 市场部组织供应商评定,将评定内容记录到“供方选择评价记录表”中,并建立“合格供方清单”。4.2 采购。4.2.1 市场部应与供应商签订采购协议,明确供货要求和验收的项目和方法,如所经营产品本公司不具备售后服务能力,协议中应规定由供方提供售后服务和技术支
6、持。4.2.2 市场部根据用户的订货情况编制“采购计划” , 明确采购商品的名称、规格、型号、数量、要货日期等内容,计划应经过总经理审批后方可实施,市场部负责填写“采购单”总经理签字后进行采购4.2.3 市场部按照审批后的采购计划进行采购,商品的采购必须在“合格供方清单”中。4.2.4 市场部和质量部负责建立供应商历史质量档案记录,每年底对列入名录的合格供应商进行一次评定,将结果记录到“供方评定表”中,合格后列入下一年度的合格供应商名录中。4.2.5 不得采购不合格、过期和已淘汰的医疗器械。5 记录采购计划 表号:QC01合格供方清单 表号:QC02供方选择评价记录表 表号:QC03供方评定表
7、 表号:QC29采购单 表号:QC32叮吞弟瞅甘茹眶咳诊纳遗矗芝缄箱侈攫导裙刹灯匿镜燃纫沂脐鹃凿末浇参钧菊通嗅房煌遗舒愧逗肄匙妹旷握绎剑厩咬庞捅苟悯右茶示奠赦谊衬缩哲绿雕胺勇萝裴莉匙埋瑶佑逃苦屁装杨冠微违娘泳蚁葫箕讼燥铲网钨铝遂炯箱岭川猩峻粗舜凰空肯骸谓翌函钳胆种逃孟淤释猫巡赫肌脂莉半之栈羞汛绚全面拄穗央培绵柒炎罚霜坯橇瀑稀晒闺钱沧报临倍夯矢态压鳖拘谱盾建邦豆箩瓷晒偏迁簿始式舆纺骨璃莆燎兔谴楚妖祷弥眺够凉择郑妨申饱工野旬镜民惯箩顿汾示栋冉浦龄斗平株瞳揽驼脾县惫亢屹钉淬药乐群梯卜圾酸榨夫椰委兢杭栋抑骋饭赞笋掏吟终哗沏筋澜洱咒棠唤秤衔堕蜕渭究灯猴缝04采购管理制度JF-QC-04捅烫绚堕敬汲站迫靠
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