生产许可证年检自查表.doc

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食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表
编号:
企业名称:深圳市雪联食用冰粒有限公司 产品名称：食用冰 生产地址：深圳市龙岗区南湾吉厦早禾坑工业区9号C栋一楼 自查日期
序号
自查项目
自查情况
自查不符合项说明
1
企业资质变化情况
1.1工商营业执照 符合( ) 不符合( )

1.2食品生产许可证 符合( ) 不符合( )
1.3实际生产方式和范围 符合( ) 不符合( )
1.4条件变化后的是否报告 符合( ) 不符合( )
2
原辅材料采购查验制度情况
2.1原辅材料进货台账 符合( ) 不符合( )

2.2食品原料、辅料供货单位资质证明 符合( ) 不符合( )
2.3原辅料检验记录 符合( ) 不符合( )
2.4 进口食品原料的有效检验检疫证明 符合( ) 不符合( )
2.5原辅料检验合格报告 符合( ) 不符合( )

2.6 进货验收记录 符合( ) 不符合( )

2.7是否有使用回收食品作为食品原料 符合( ) 不符合( )

2.8 食品原料、辅料的贮存、保管、领用出库记录 符合( ) 不符合( )

3
食品添加剂台帐及记录情况
3.1食品添加剂登记备案 符合( ) 不符合( )

3.2食品添加剂台账 符合( ) 不符合( )

3.3食品添加剂使用记录 符合( ) 不符合( )

4
生产过程控制情况
4.1厂区内环境清洁卫生状况自查记录 符合( ) 不符合( )

4.2生产加工场所清洁卫生状况、企业自查记录 符合( ) 不符合( )

4.3生产加工设施清洁卫生状况、企业自查记录 符合( ) 不符合( )

4.4企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录 符合( ) 不符合( )

4.5产品投料记录 符合( ) 不符合( )

4.6生产加工过程中关键控制点的控制记录 符合( ) 不符合( )

4.7生产中人流、物流交叉污染情况 符合( ) 不符合( )

4.8原料、半成品、成品交叉污染情况 符合( ) 不符合( )

4.9设备、设施运行情况 符合( ) 不符合( )

4.10现场人员卫生防护情况 符合( ) 不符合( )

5
产品出厂检验制度落实情况
5.1具备标准、细则要求检验项目的检验设备设施 符合( ) 不符合( )

5.2食品检验人员 符合( ) 不符合( )

5.3逐批检验报告和记录 符合( ) 不符合( )

5.4产品出厂检验项目 符合( ) 不符合( )

5.5检验室其检测能力比对实验记录 符合( ) 不符合( )

5.6产品留样记录 符合( ) 不符合( )

5.7检验设备强制计量检定 符合( ) 不符合( )

6
不合格品管理情况
6.1采购不合格食品原料的处理记录 符合( ) 不符合( )

6.2采购不合格食品添加剂的处理记录 符合( ) 不符合( )

6.3采购不合格食品相关产品的处理记录 符合( ) 不符合( )

6.4生产不合格产品的处理记录 符合( ) 不符合( )

7
标识标注符合法规及标准情况
7.1名称、规格、净含量、生产日期 符合( ) 不符合( )

7.2成分或者配料表 符合( ) 不符合( )

7.3生产者的名称、地址、联系方式 符合( ) 不符合( )

7.4保质期 符合( ) 不符合( )

7.5产品标准代号 符合( ) 不符合( )

7.6贮存条件 符合( ) 不符合( )

7.7所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称 符合( ) 不符合( )

7.8生产许可证编号及QS标志 符合( ) 不符合( )

7.9法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项 符合( ) 不符合( )

8
产品销售台帐
8.1产品名称 符合( ) 不符合( )

8.2数量 符合( ) 不符合( )

8.3生产日期/生产批号 符合( ) 不符合( )

8.4检验合格证号 符合( ) 不符合( )

8.5购货者名称及联系方式 符合( ) 不符合( )

8.6销售日期 符合( ) 不符合( )

8.7出货日期 符合( ) 不符合( )

8.8地点 符合( ) 不符合( )

9
标准执行情况
9.1企业标准备案 符合( ) 不符合( )

9.2收录执行最新标准 符合( ) 不符合( )

10
不安全食品召回记录台帐
10.1产品名称 符合( ) 不符合( )

10.2批次及数量 符合( ) 不符合( )

10.3不安全项目 符合( ) 不符合( )

10.4产生的原因 符合( ) 不符合( )

10.5通知相关生产经营者和消费者情况 符合( ) 不符合( )

10.6召回产品处理记录 符合( ) 不符合( )

10.7整改措施的落实情况 符合( ) 不符合( )

10.8向当地政府和监管部门报告召回处理情况 符合( ) 不符合( )

11
从业人员健康及培训情况
11.1企业对从业人员健康管理的相关记录 符合( ) 不符合( )

11.2企业对从业人员的食品质量安全知识培训记录 符合( ) 不符合( )

12
委托加工情况
12.1委托双方分别到所在地质量技术监督部门备案材料 符合( ) 不符合( )

12.2委托加工标识 符合( ) 不符合( )

13
投诉登记台帐及投诉处理记录情况
13.1食品名称 符合( ) 不符合( )

13.2数量 符合( ) 不符合( )

13.3生产日期/生产批次 符合( ) 不符合( )

13.4投诉内容 符合( ) 不符合( )

13.5处理措施 符合( ) 不符合( )

13.6处理结果 符合( ) 不符合( )

13.7投诉者姓名及联系方式 符合( ) 不符合( )

14
风险监测信息及反应情况
14.1收集与企业相关的风险监测和评估信息 符合( ) 不符合( )

14.2做出反应情况 符合( ) 不符合( )

15
食品安全事故处置情况
15.1制定食品安全事故处置方案 符合( ) 不符合( )

15.2定期检查各项食品安全防范措施的落实情况 符合( ) 不符合( )

15.3食品安全事故处置记录 符合( ) 不符合( )

自查结论
（可另附表）

整改措施
（可另附表）

自查人员签名 企业负责人签名
年 月 日 年 月 日（章）
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