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1、生产及安全制度序号检查项目内容检查结果 1 安全管理制度安全生产责任制安全例会制度安全生产列检制度安全技术措施审批领导干部带班和重大事故到场制度安全生产投入文件和档案管理隐患排查治理安全教育培训特种人员管理设备设施安全管理生产设备设施验收管理生产设备设施报废管理施工和检修安全管理危险物品和重大危险源管理作业现场安全管理外用工管理职业健康管理防护用品管理应急管理事故管理安全生产奖惩制度安全生产绩效评定和目标评价考核制度 2 安全例会半年召开一次安委会每月召开安全分析会每月召开安全监督会班前会、工前会和班后会 3 安全目标管理厂级安全目标车间安全目标班组安全目标 4 安全考核安全绩效评定 5 生产管理制度安全规程工艺规程检修规程操作法 6 生产事件安全生产事件检查安全的记录、档案和台账 7 工作票管理电气工作票（电气一种票、二种票）设备检修票动火作业票受限空间作业票盲板抽堵作业票高处安全作业票吊装作业票断路作业票动土作业票射线作业许可重大设备启停许可证重大系统调整许可证 8 工作记录管理巡检记录运行日志运行记录交班记录 2、安全教育培训序号检查项目检查内容检查结果 1 安全培训取证从事安全工作的领导和安全技术管理人员必须经安全知识培训，取得《安全资格证书》。 2 职工“三级” 安全教育新入厂职工必须经三级安全教育，考核合格后方准上岗。 3 定期组织安全生产规章制度和规程学习厂级安全技术培训及考核管理人员安全技术培训及考核工人安全技术培训及考核 4 特种作业人员安全教育查特种作业人员登记表及安全教育台帐 5 其它人员安全教育（包括集体工、临时工、家属工、外包工和外来施工人员、参观人员）由用工单位组织，经安全、人事教育或工程管理、保卫部门进行的入厂安全教育，经考试合格发入厂证，方准进厂工作。（查安全教育台帐、查工作记录、查入厂通行证、特种作业人员操作证、安全教育台帐） 6 外来施工单位入厂资质审定查安全资质证、工程等级和类别，施工合同中安全附件 3、事故管理、隐患治理序号检查项目检查内容检查结果 1 事故统计查事故台帐各类事故均要登记。 2 事故上报及调查查事故快报、报表，各类事故按有关要求及时上报、统计并上报。发生企业级事故，要按规定组织有关人员进行事故调查，查清事故原因、吸取事故教训、落实防范措施，并形成事故报告。 3 事故处理“四不放过”原则执行情况现场询问，职工对本单位事故发生原因必须清楚，并受到教育。现场查看，有可靠的防范措施，并且落实。查看记录，有事故处理意见，并执行。 4 事故隐患管理查各级隐患管理台帐，事故隐患实行分级管理，登记建档。 5 事故隐患治理查安全评价资料，隐患治理方案要做深做细，投资概算要清晰明确，可行性与可研性要强，达到基础设计的技术要求。重大隐患治理必须定方案，定资金，定负责人，定完成期限。查隐患管理台帐，按要求开展隐患识别，整改前必须有治理计划，制定整改计划，并采取可靠的防范措施。 6 应急处理预案查预案方案，预案内容是否体现在安全操作规程中，是否覆盖重大危险源和各类风险，查装置改扩建后的预案管理，发放范围按要求制定、发布各类应急预案，定期对应急预案进行修订、完善。查演练计划、记录，查问题的整改。按要求的频率开展预案演练。 4、安全生产费用序号检查项目检查内容检查结果 1 安全生产费用计划编制计划、明确内容、完成时间、责任人、责任部门、金额 2 安全生产费用账户保证专款专用 5、反事故措施和安全技术劳动保护措施序号检查项目检查内容检查结果 1 安全评估安全评估内容重大缺陷、设备可靠性评估、改善劳动条件、防止人身伤亡事故、预防职业病、作业方法、施工机具、工业卫生、作业环境 2 反事故措施计划编制计划、明确内容、完成时间、责任人、责任部门、金额 3 安全技术劳动保护措施计划编制计划、明确内容、完成时间、责任人、责任部门、金额 6、安全设施和劳动保护序号检查项目检查内容检查结果 1 安全设施安全设施及标示完好、安全警语、安全警示 2 劳动保护合格充足的劳动防护用品 7、特种作业序号检查项目检查内容检查结果 1 特种作业范围明确特种作业的工种 2 特种作业资格准入特种作业资格证 3 特种设备检验特种设备合格证 8、危险源管理和隐患排查管理序号检查项目检查内容检查结果 1 建立重大危险源管理制度建立制度、明确监控管理部门、开展工作 2 开展重大危险源普查登记掌握重大危险源数量、状况和分布情况，建立重大危险源数据库、按规定定期向政府申报 3 开展重大危险源安全评估对重要设备、设施和生产过程的工艺参数、危险物质进行检查出具评估报告。（评估报告包括重大危险源基本情况、危险、有害因素辨识与分析，可能发生的事故类型、严重程度、重大危险源等级，安全对策措施，应急救援措施和评估结论等。） 4 健全隐患排查治理制度建立隐患排查、治理、报告、建档监控、跟踪督办制度，建立隐患排查治理责任制、程序和正常工作机制。开展二级隐患排查治理机制和体制。（一般隐患由二级单位区域负责整改，重大隐患由二级单位主要负责人组织制定并实施治理方案，公司负责对治理方案的审查和治理措施的监控落实、跟踪督办。） 5 安全评价工作开展以危险有害因素识别、分析、评估为主要内容的综合评价和专项评价。 9、应急管理和事故处理序号检查项目检查内容检查结果 1 建立应急机构和应急队伍设置或指定应急机构，配备应急工作人员，满足应急救援要求 2 完善应急预案体系、提高保障水平 3 事故调查处理 “四不放过”原则和“依法依规，实事求是，注重实效”的要求，严肃开展内部事故调查处理，及时、如实报告和统计事故情况，严格责任追究。 10、班组安全建设序号检查项目检查内容检查结果 1 建立班组安全活动制度活动的组织、内容、形式、周期、记录、反馈、检查、评比和考核、标准要求做出规定 2 制定班组安全活动计划活动时间、内容和形式提出要求 3 班组安全活动记录班组安全活动记录要统一规范，反应活动内容和形式，检查、总结和通报情况，安排部署工作，存在问题分析和整改情况。记录以纪要形式对形成共识、研究讨论的决定和安排的工作进行总结归纳并签字。 11、关键装置要害部位序号检查项目检查内容检查结果 1 关键部位界定查界定划分意见，关键部位界定清晰，并实行分级管理。 2 关键部位监控查资料、看现场，有危险点分布图，现场设置安全警示牌。查监控措施完善情况，有危险点监控措施。查记录按规定对危险点进行监控或巡检。有重大危险源监控管理措施，登记档案齐全。 3 关键部位管理查文件、资料有完善的管理办法、年度管理计划和活动安排。有完善的关键部位管理档案与登记台帐。查现场特护牌与记录有效落实机、电、仪、操、管人员职责，大型机组关键设备实行特护管理，现场有特护、巡检牌。，查预案与演练记录有完善的事故应急预案，内容要结合实际，操作性强，并按规定进行事故预案演练。 4 关键部位检查查检查台帐与巡检记录。作业部（厂）每月、装置每周、班组每天按规定对关键部位进行安全检查或巡检，有记录、有整改、有反馈、有考核。每半年组织一次综合性安全检查，按规定编制“关键部位安全检查技术报告”，并上报上级安全部门备案。查记录。对上级部门安全检查提出的问题要有整改记录，涉及到隐患治理的，应按“四定三不推”原则进行有效治理。三定”：定人、定时间、定措施； “四不推”：班组能整改的不推到工段，工段能整改的不推到车间，车间能整改的不推到部门;部门能整改的不推到公司。 5 重大危险源监控管理查记录。定期对重大危险源进行辩识，确定本单位重大危险源。查档案、记录。对本单位重大危险源定期进行检测、评估、监控；发现新的重大危险源的要采取有效的防范措施，在规定的期限内整改，并建立登记档案。查预案、记录。制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施。查资料、记录。将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报上级安全主管部门备案。 12、危险化学品管理序号检查项目、内容检查结果 1 查资料、现场。生产、使用、运输、采购危险化学品的单位要有危险化学品安全技术说明书和安全标签。 2 查资料、现场。危险化学品必须储存在专用仓库内，有专人管理，出入库时必须进行核查登记。 3 查安全教育台帐。危险化学品充装人员应进行安全培训，做到持证上岗。 4 查检查登记台帐。危险化学品运输、充装场所应对车辆与人员按规定进行安全检查与登记。 5 查预案与演练记录。有危险化学品应急救援预案，内容完善，操作性强，并按要求定期进行演练。 6 查现场、检验。现场职业安全卫生装备与设施齐全完好。 13、检维修作业序号检查项目检查项目与内容检查结果 1 文明检修现场道路平整，消防通道畅通，现场有安全标志和安全标语。原材料、工具分规格码放整齐。查现场检修零部件“三不落地”、“三不见天”，严禁高空抛物。。检修现场必须做到“三条线”、“三不见天”、“三不落地”、“五不准”、“五不乱用”、“四不施工”、“三净” “三条线”：工具摆放一条线；配件零件摆放一条线；材料摆放一条线。 “三不见天”：润滑油不见天；清洗过的机件不见天；铅粉不见天。 “三不落地”：使用工具、量具不落地；拆下来的零件不落地；污油脏物不落地。 “五不准”：没有火票不准动火；不戴安全帽不准进入现场；没有安全带不准高空作业；没有检查过的起重设备不准起吊；危险区没有警示栏杆(绳)无人监护不准作业。 “五不乱用”：不乱用大锤、管钳、扁铲；不乱拆、乱卸、乱栓、乱顶；不乱动其它设备；不乱打保温层；不乱用其它设备零附件。 “四不施工”：任务不清、情况不明、图纸不清楚不施工；安全措施不健全的不施工；质量标准、安全措施、技术措施交底不清楚的不施工；上道工序质量不合格，下一道工序不施工。 “三净”：停工场地净；检修场地净；开工场地净。检修中要牢固地树立起“安全第一”、“质量第一”的思想，坚持做到“三不交工”、“四不开汽”，三不交工”：不符合质量标准不交工；没有检修记录不交工；卫生规格化不好不交工。 “四不开汽”：工程未完不开汽；安全不保证不开汽；有明显泄漏不开汽；卫生不合格不开汽检修时设备、管线保温、保冷“五不准” 在设备、管线上测厚，打掉保温、保冷层时不准扩大破坏面。应预制检测孔和保温、保冷堵头。在设备、管线检修时，不准利用设备、管线吊挂起重机具及破坏保温、保冷结构。< 设备、管线局部拆除或检修时，不准任意扩大保温、保冷拆除面。< 更换阀门、垫片时，不准破坏本体保温、保冷。< 换热器检修时，不准破坏本体保温层、保冷层，头盖保温层尽量保护。检修完毕，工完，料净，场地清。 2 脚手架脚手架搭设符合有关规定要求。 3 “三宝”（安全帽、安全网、安全带）、“四口”（楼梯口、电梯口、通道口、预留洞口）进入现场人员必须正确佩戴安全帽。安全网支挂符合标准。从事高处作用人员必须正确佩戴使用安全带。楼梯口、电梯口有固定防护设施和警示标志。孔、洞、坑有固定地护板、护栏等防护设施。通道口设置牢固且符合规定要求的防护棚架。阳台、楼板、屋面等临边部位有可靠的防护措施。 4 施工用电必须按规定申办临时用电票，符合安全用电规程。严禁擅自接用电源。手持式电动工具，须装漏电保护器，电气设备要有可靠的接地接零。手持照明或危险场所照明，使用安全电压。在临近高压线施工时，设置防护隔栏、栅栏或保护网，确保安全距离，悬挂醒目的警示标志牌。支线架上电源线完好无损，无漏现象；过路线采取过路保护措施。 5 起重作业操作人员持证上岗，有专人指挥，重大吊装工程有吊装方案。吊装工具有专人负责和定期检查。吊装区域设警示线。起重臂下严禁站人。吊装周围的环境、电线设备符合吊装要求。严禁利用设备、管道、楼板等作吊装支撑点。 6 电焊作业设备必须摆放在通风、防雨、防晒环境中，导线端裸露部分在屏护罩内。电焊机必须装有独立的专用电源开关，起负荷，应能自动切断电源。禁止多台焊机共用一个电源开关。有可靠的接地、接零装置，焊缝外观完整。禁止连接建筑金属构架和设备等作为焊接电源回路。电源线或电缆线应与焊机有可靠的连接。 7 气焊作业氧气瓶和乙炔瓶的安全距离保持5米以上，氧气瓶和乙炔瓶与动火点的安全距离保持10米以上。气瓶不能曝晒，乙炔瓶不能倒放。安全附件齐全完好。 8 卷扬机作业有专人操作、专人指挥。钢丝绳、滑轮、挂钩、包闸使用前须严格检查，符合安全规范。钢丝绳穿越马路有专人看管，起吊物下严禁站人。 9 放射线探伤作业人员应穿戴好符合标准的防护用品。作业场所禁止炊酒、吸烟、存放零食。在射线作业场所应设置警戒线，有明显标志，并设专人监护。放射性同位素运输、存放、使用、报废等按国家有关规定执行。 10 机动车辆管理进入施工现场的机动车辆按指定路线限速行驶。进入防爆区的机动车辆，办理进入装置许可证。 14、作业许可证序号检查项目检查内容检查结果 1 用火作业许可证查用火作业许可证。用火部位的等级与火票等级相符。火票签发程序正确，特级动火由主管领导签发。查用火作业许可证、看现场用火安全措施落实，确认人签字。一张火票只限一处。查现场、询问监火人监火人须持有岗位操作合格证，清楚监火职责，佩戴明显标志。查用火作业许可证按规定进行采样分析，方法合理、数据准确。查用火作业许可证用火作业许可证实行四联管理，火票填写认真，不得涂改代签。妥善保管。 2 进入受限空间作业许可证查进入受限空间作业许可证。进入受限空间作业许可证签发程序正确，由主管领导签发。查进入受限空间作业许可证进设备作业前安全措施落实、可靠，确认人签字。现场查看、询问进设备作业人员严格按照规定作业，监护人具备监护资格，清楚监护职责。。现场询问。监护人和作业人员拟定联络信号。查进入受限空间作业许可证进入受限空间作业许可证实行三联管理，填写作业票必须严肃认真，不得涂改、代签。 3 高处作业许可证查高处作业许可证高处作业的等级与许可证的等级相符，签发程序正确，由基层单位领导签发。查现场进行高处作业前，针对作业内容，应进行危害识别，制定相应的作业程序及安全措施。查有关体检资料凡进行2米及其以上高处作业人员作业前必须进行体检，不适合高处作业的人员，不得从事高处作业。查高处作业许可证作业前安全措施落实、可靠，确认人签字。 4 临时用电作业许可证查临时用电作业许可证及签发程序正确，有效期为一个周期，由供电执行部门签发。查资料、现场临时用电作业前，应针对作业内容进行危害识别，制定相应的作业程序及安全措施。查资料证书，看现场临时用电设备、电器元件应符合国家规范标准要求；临时用电设施，应安装符合规范要求的漏电保护器，移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护。查临时用电作业许可证作业前安全措施落实、可靠，确认人签字，方可进行作业。查现场作业完工后，施工单位应及时通知负责配送电单位停电，施工单位拆除临时用电线路。 5 破土作业票管理查破土作业许可证破土作业许可证签发程序正确，有效期为一个施工周期，由工程主管部门、基层单位现场负责人签署意见，基层单位领导签发。查资料、现场破土作业前，应针对作业内容进行危害识别，制定相应的作业程序及安全措施。查现场在道路（含居民区）及危险区域内施工，应在施工现场设围栏及警告牌，夜间应设警示灯。查破土作业许可证作业前安全措施落实、可靠，确认人签字，方可进行作业。 8.6 射线作业许可证查射线作业许可证射线作业许可证签发程序正确，由安全监督部门签发。查工作记录、施工方案作业前，施工单位应事先告知工程主管部门、生产部总调和生产作业单位，并制定相应的施工方案，报生产建设单位有关部门进行审查会签。查现场应在现场划出安全防护区域，设置危险标志和防护设施，派专人监护。查有关证件放射作业单位应具备放射工作资质，从事射线工作的人员应持有《放射工作人员证》。查射线作业许可证作业前安全措施落实、可靠，确认人签字，方可进行作业。 15、工艺管理检查序号检查项目检查内容检查结果 1 工艺卡片管理操作室中要有工艺卡片，每半年或运行一个周期修改一次，并经总工（或主管厂长）批准。工艺指标按工艺卡片严格控制。工艺卡片临时变动必须按规定履行审批手续。 2 工艺联锁管理工艺联锁装置必须投用完好。停用、摘除工艺联锁有审批、报批手续。恢复、修改工艺联锁按规定程序进行。 3 操作纪律管理查操作记录、看现场。岗位职工严格遵守操作规程，按照工艺卡片参数平稳运行，巡回检查有检查标志操作记录真实、及时、齐全、字迹工整、清晰、无涂改。交接班必须进行现场对口交接，班前（后）会上，班长应作安全讲话，日志内容完整、真实，字迹清晰、工整。 4 工艺技术管理工艺技术规程齐全、及时修订，延期使用的应有批复报告。按规定编制工艺技术方案与生产事故预案，定期开展预案演练，记录完整。工艺技术台帐、工艺技术月报齐全，内容完整，记录清楚，并按时上报 16、设备管理序号检查项目检查内容检查结果 1 机泵类机泵体、阀门、法兰、压力表完好，无泄漏。电气接线符合电气安全技术要求，有接地线。机泵运行平稳、无杂音、轴承温度正常，振动不超标。备用机泵完好，能随时切换使用。有联锁装置的机泵，联锁应投入使用，完好。有报警系统的机泵，报警系统投入使用灵敏可靠。暴露在外的传动部位，有安全防护罩。严格按照“三滤”、“五定”进行润滑管理。五定是指：定点，定质、定量、定期、定人。三滤即时。指三级过滤：入库过滤、发放过滤、加注过滤 2 工业炉温度、压力表、氧含量等在线分析仪表灵敏准确。火孔、防爆门、人孔门、消防线、紧急放空线和防雷接地线待等安全设施齐全可靠。照明设备完好。安全附件齐全、好用。炉管无局部过热、鼓包和管径胀大现象，炉管弯曲不超标。火嘴状态良好，火焰无偏烧。炉底无积油及其它易燃物。瓦斯管线设置阻火器。 3 压力管道阀件、法兰、排放点、滑件、支架、保温、防腐完好无损，符合安全管理规定，建立管道档案。腐蚀、易磨损的管道，专业部门要定期测厚和进行状态分析，有检测记录。防止高低压及不同物料互窜的安全措施可靠。输送油品、液化石油气、燃料气、氧气和放空油气管线，有良好的防静电接地设施。长输易燃易爆物料管线，落实巡检制度和各项安全措施。 4 安全阀安全阀定压符合设计规范。铅封、铭牌完整，标示字迹清晰。对储存易燃、有毒截止压力容器上的安全阀，应装设导管引至安全地点，妥善处理。压力容器与安全阀之间的隔离阀应全开，并加铅封，且有专人定期检查。安全阀运行、检修、试验资料齐全。 5 爆破片爆破片选择符合设计要求，定期更换，更换有记录。 6 压力表压力表定期校验，有校验记录，有检查合格证和校验日期。铅封完好、表盘、表针清洁，表内无泄漏。 7 液位计液位显示清晰、准确，有指示最高、最低液位的明显标志。液位计及引出阀门活节完好，无泄漏。盛装易燃、毒性大等高度危害介质的压力容器上的液位指示计，应有安全防护装置。 8 呼吸阀、阻火器、放空阀运行正常完好，有定期检查记录 9 设备检查评级制度定期设备评级表缺陷、隐患和不安全因素台账消缺统计表 10 压力容器压力容器登记表和压力容器登记卡压力容器使用证压力容器履历卡压力容器运行及事故记录压力容器检测记录、报告及评定压力容器定期检查、检验记录 11 设备防腐管理建立防腐档案、台账、卡片 17、储运系统序号检查项目检查内容检查结果 1 罐区罐区无脏、乱、差、锈、漏，无杂草等易燃物。消防道路畅通无阻，消防设施齐全完好。防雷、防静电设施完好。水封井及排水阀完好可靠。照明设施齐全，符合安全防爆规定。呼吸阀、检尺口、通风管、排污孔、高低出入口、切水阀、加热盘管、高低液位报警器齐全好用，无堵塞、泄漏现象。压力储罐符合压力容器有关规定。喷淋冷却设施齐全好用，切水系统可靠好用。可燃气体检测报警系统布点及安装符合要求。防止跑、冒、窜的措施可靠。氮封系统正常投用、运行良好。 2 槽车装卸栈台槽车装卸栈台场地分设出、入口，并设置停车场。液化气装车栈台与充（灌）瓶站分开，保持安全间距。装卸栈台与槽车罐体静电接地良好。装运危险品的汽车必须“三证”（驾驶证、危险品准运证、危险品押运证）齐全。槽车安装阻火器。液化气槽车定位后必须熄火。充装不能超载；充装完毕，确认管线与接头断开，并达到规定静止时间后，方能开车。消防设施齐全完好，并配备消防器材。劳保着装、工具符合安全要求。 3 危险品码头平台、引桥牢固，安全护栏完好，缓冲设施可靠，通道油防滑设施，并配备一定数量的围油栏和去油剂。输油干管、码头、趸船、油船之间绝缘连接，分别接地。采用橡胶软管作业的，必须安装超压保护装置，采取防破损设施。按规定悬挂信号旗或显示信号灯，设置醒目的安全标志、禁令和警语等告示牌。消防设施等安全装备齐全完好。劳保着装、工具等符合安全规定。装卸危险化学品严格执行操作规程。进入码头船只，必须油港监签证。 4 液化气充装站站内以明显的颜色划出引导加气车辆进出站和停靠台的标志线。站内设置醒目的安全标志、禁令和警语等告示牌。消防设施等安全装备齐全完好。劳保着装、工具等符合安全规定。装卸危险化学品严格执行操作规程。电气设备防爆等级应符合现行GB50058《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》，临时用电符合规定要求。液化气储罐的使用和检验应严格执行国家《压力容器安全技术监察规程》等。 18、仪表管理序号检查项目检查内容检查结果 1 联锁保护查资料记录、看现场。联锁分布图、定期维修校验记录、临时变更记录等技术资料齐全。联锁安全率、使用率、完好率达到100%。查资料记录、看现场。工艺和仪表联锁调试有记录，双人签字。查资料记录、看现场。联锁装置摘除与恢复，有申请和领导签披与恢复的手续。 2 可燃气体监测报警器、有毒气体报警器、烟火报警器布点及安装位置合理，达到生产现场安全规定。报警器安装率、使用率、完好率达到100%。多点报警器各点报警性能可靠。手动试验声光报警正常，故障报警完好。传感器探头完好，无腐蚀、无灰尘。定期校验有记录。 3 在线分析监测仪表防爆区内监测仪表符合防爆要求。加强仪表维护、防冻、防凝、防水措施落实。 4 放射性仪表查资料、看现场。现场有明显的警示标志，安装使用符合国家规范。 5 仪器仪表管理制度使用规程、维护检修规程调整试验规程安全技术规程管理规程 6 仪器仪表基础管理基础工作工艺控制点流程图仪表安装施工竣工图和调校记录仪表工作电源系统图仪表空气管道系统图 7 仪器仪表管理岗位职责巡检记录检修调校周期及记录仪器仪表工作时间规定及检验建标取证记录整定参数确定和变更记录手续、解除停用联锁报警设施记录手续 19、变配电系统序号检查项目检查内容检查结果 1 电气管理查资料记录、看现场。健全相应的管理制度和台帐。三图：系统模拟图、二次接线图、电缆走向图。三票：工作票、操作票、临时用电票。三定：定期检修、定期试验、定期清理。五规程：检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。五记录：检修记录、运行记录、试验记录、事故记录、设备缺陷记录。 “三票”填写清楚，不得涂改、缺项，执行完毕划或盖以执行章。检修、试验作业严格按规程执行，落实安全措施。 2 变配电间管理主控制室有模拟系统图，与实际相符。高压室钥匙按要求配备，严格管理。落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好。变配电间与防爆区相通的沟道有可靠的隔断。变压器间通风良好，油位、油温正常，无杂音，接地良好，附属设备完好。接地线有编号，装拆接地线有记录。标志牌完好。绝缘工器具齐全，定期试验，有报告和记录。防雷接地线符合安全规定。 3 电缆沟、电缆隧道、电缆桥架管理电缆必须有阻燃措施。电缆沟防窜油汽、防腐蚀、防水措施落实；电缆隧道防火、防沉陷措施落实。电缆桥架符合设计规范。 20、消防管理工作序号检查项目检查内容检查结果 1 消防制度查相关资料。建立健全岗位责任制和消防工作日常管理制度。查相关资料。健全企业防火档案，关键生产装置和重点生产部位有消防灭火“三案”。每年至少演练两次。查记录。加强防火检查，消除火险隐患。 2 消防水泵站值班人员能熟练进行消防灭火供水操作。装置区、罐区建立稳高压消防水，压力不低于0.7MPa。备用水泵应设双电源或柴油发电机作备用电源，处于自启动状态，做好灭火供水准备。消防水池（罐）水质清洁、五杂物，保持正常水位和补水时间。 3 消防泡沫泵站泡沫泵站禁做它用，周围道路畅通整洁。泡沫发生系统保持完好，零部件齐全，随时保持备用状态。泡沫液定期更换，有记录。油罐泡沫产生器零部件齐全，符合规范要求。 4 其它固定消防设施消防栓有编号，开启灵活，出水正常，排水良好，出水口有盖、橡胶垫圈齐全完好。消防栓阀门井完好，防冻措施落实。消防炮完好无损、无泄漏，防冻措施落实。消防炮阀门及转向齿轮灵活，润滑，无锈蚀现象。消防水幕、喷淋、蒸汽等消防设施好，能随时投入使用，定期试验。 5 消防柜和小型灭火器消防柜内器材配备齐全，附件完好无损。放置地方干澡、清洁、配置合理。有专人负责定期检查。药剂定期更换，有更换记录和有效标签。 21、环境保护序号检查项目检查内容检查结果 1 环保责任制建立健全环保组织管理机构，主要生产作业单位有专（兼职）环保管理人员。定期对各级人员岗位环保职责的落实情况进行考核，并在月度经济责任制考核中实行奖惩兑现。 2 环保基础工作管理有环保年度目标、年度培训计划。环保指标达标情况。定期开展环保检查，有记录、有整改计划、有考核。环保设施管理符合要求，资料齐全（包括投资、能力、运行情况、状态、处理效果、示意图）。 “三废”排放管理符合规定要求，有主要污染物排放量、排放点源示意图；排污申报及时准确。定期对环境因素进行危害识别，重要环境因素是否有整改计划；有影响评价、重要环境因素清单及控制措施。有环保事故预案，每季度组织职工开展一次预案演练，记录完整。 3 开停工、检修环保管理开停工方案中要有环保内容及具体措施，对开停工环保控制点进行确认，并落实有关环保内容及措施。 4 环保事故管理发生各类环保事故均要登记在事故台帐内。各类环保事故要按规定及时上报，认真进行环保事故调查，并上报。 22、危害识别与风险评价序号检查项目检查内容检查结果 1 生产、作业过程中危害识别查记录。对经营活动、产品或服务范围等全过程可能导致危害的活动，应根据危害的根源和性质进行危害识别。 2 风险评价根据已确定的评价方法、评价准则，定期进行风险评价。记录重大风险，确定风险控制措施。 3 控制措施根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取控制措施。 4 风险控制根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施。对确定的重大隐患项目，应建立档案。将评选结果对从业人员进行宣传、培训。 5 风险信息更新应不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患。定期评审或检查风险控制结果。当发生事故或变更时，应及时进行风险评价。 23、设备基础管理序号检查项目检查内容检查结果 1 设备标准化设备操作规程设备维护保养规程设备检修规程设备安全技术规程 2 设备管理定额设备检修周期定额检修工期定额检修工时定额维修费用定额备品配件、材料消耗定额储备定额 3 设备技术档案安装使用说明书、设备调试记录设备合格证、压力容器质量证明书设备履历卡片（设备编号、名称、主要规格、安装地点、投产日期、附属设备名称规格、操作运行条件、设备变动记录）设备结构及易损件图设备运行累计时间历年设备缺陷及事故记录设备检修、试验与鉴定几率设备评级记录设备润滑记录基建、技措、安措验收资料 4 设备技术台账设备技术状况汇总表（设备完好率、泄漏率、设备主要缺陷）主要设备运转状况汇总表（运转时间、停机时间（计划检修停机、事故停机、备用停机、停机待料））设备检修状况汇总表（大修计划项目、实际完成项目、计划外项目、计划检修工时、实际完成检修工时、维修费用支出）设备事故汇总表（事故次数、停机累计时间、停机损失）材料消耗汇总表备品配件汇总表主要设备汇总表 24、供水、供气管理序号检查项目检查内容检查结果 1 供水管理供水计划用水指标消耗定额考核措施 2 供气管理供气管网图给水水质分析资料供气计划用气指标消耗定额考核措施 25、建筑物、设备基础管理序号检查项目检查内容检查结果 1 沉降观测建筑物、构筑物沉降观测记录聘止呆份陪军措豺孜含迭增辣柄失穗句爽度饿正檄寒誉座驼邮载讥淫叶姿罢绕带讨玖矾戈晒互诌辑峪歇汐频蹭凹淬畔应槐冈虹坑镭熟航鄂蔬恰第碍煌钓束屉恩慨粤衰坦厅乒裸档斌贼赃锭弘任彝域衫浴志籽惑预牵笆嗡语雍揍醉臭恋慷翅痊檄瑰勇钎苇梅习糖扦琢匠鲍公厂绵挣吏受腐忠塌逐攫椿凝丧谈县喘拈阂譬坟氧抹甘乘伺共湍绊菩滨矾揣浓杀函框赎按仙洗指婆谨楷问枝布苦仙怒霄

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