石家庄一乐环保科技公司仓库管理制度.doc

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仓库管理制度

口罩的仓库物品为，原料类，口罩共由5个部件组成，包装盒类等物品计3件，成品为盒装，计1件，仓库共保管约9个品类物品。现拟定仓库管理制度，以待后续改进实施。
仓库管理设置库房管理系统，系统库存数量须与实际数量一致。
仓库管理的基本任务：
　　1、及时、准确维护库房管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚；
　　2、做好仓库物料的收发存管理，严格按管理制度收发物料，协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督；
　　3、与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况；
　　4、对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。
5、做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作。
仓管人员应具备的基本技能
　　1、 熟练掌握库房管理系统使用方法；
　　2、 熟悉仓库管理制度及相关管理流程；
　　3、 心思细腻，有单据归档保管意识；
　　4、 有耐心，有定期清点库房存货意识。
收货验收
　　1、 货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单）。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续；
　　① 严禁无订单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级，获得授权后，确认收货，但必须在一个工作日内补下订单；
　　② 严禁超订单收货。如有超订单数量货物，在合理范围内，需请示上级，获得授权后，按仓库管理规定补下订单；
　　2、 货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，按最小抽查数计算接收该批货物。
　　3、 货物进仓，需办理质量检验手续，其中：
① 外协、外购的物料和产品必须在仓管员检验后方可入库，外购产品检验合格后，出具收货单据；
　　②对抽检不合格的物料和产品，与供货方协商一致，选择符合要求的物料数量收货或者全部拒收；
　　③车间不合格物料、产品需进仓或退仓的，进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识，严禁与正常物料、产品混合堆放；
　　4、 入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物）。包装标识清晰且与实际装载货物相符。
　　5、 对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产中发现经质检确认外协厂责任的不合格品，仓库必须及时通知采购部门办理退货、补货事宜。

货物出仓
　　1、 货物出仓，必须有合法的经批准的凭证、指令：
　　① 生产发料凭《生产领料单》和《临时领料单》办理，单据须生产部门经理签字；
　　② 成品出仓凭《销售订单》和经营部门下达的《出货通知书》办理，单据须销售部门经理签字；
　　③技术研发或其他非生产领料凭《非生产领料单》办理，单据须研发部门经理或采购部门经理签字；
2、货物出仓，需由领料人或者提货人在出库单上签字确认；
3、车间领料必须是车间指定人员；本公司送货的，送货人或者提货人必须是业务部门指定人员；外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。
　　4、对外送货发出，必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收回执或收货凭证。
　　5、正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料。不合格物料和产品发出，必须符合相关规定、流程，有审批手续。
　　6、所有销售发货，发货单据必须经由财务部门审核并加盖《发货专用章》方可办理出仓放行。
　　7、公司内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领料，需经总经理或其授权人员批准后方可到相应仓区办理领用手续。
　　8、严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）。

货物堆码及库房管理
　　1、 仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。
　　2、 所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。
　　3、 物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确，更新及时。
　　4、 仓库设施、用具、杂物、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。
　　5、 现场整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫。
　　6、 严格按“先进先出”原则发出货品。

安全防护
　　1、 仓库内一律严禁烟火。工程焊接等需事先报批且做好防范措施，专人专责管理。
　　2、 仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵塞消防通道、设施及器材。
　　3、 保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。
　　4、 严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合安全管理要求的独立的库区。
　　5、 不得将物料、产品直接放置于地面。
　　6、 定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检。
　　7、 未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。送货、提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。
　　8、 仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。

单据、存卡及电脑数据处理管理
　　1、 单据管理：
　　① 日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放；
　　② 需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单；
　　③ 每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识；
　　2、 存卡管理：
　　① 存卡记录规范、及时（日清日结），书写工整清楚，有合法单据；
　　② 用完的存卡应分物品类别按月装订，参照单据管理要求归档保管；
　　③ 每年年底，应配合财务扎帐时间统一更换新的存卡；
　　3、仓库管理系统录入：
　　① 所有进出仓事务必须录入进仓库管理系统内；
　　② 当天的进出仓数据必须当天处理完毕。
盘点及对帐
　　1、 仓库需根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每两月至少循环一次。
　　2、 物管中心应在财务部的组织下，每年至少组织一次全面盘点。
　　3、 盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采购、财务等相关部门处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。
　　4、 仓库应及时与供应商、客户进行对帐工作。

呆滞、不良品处理
　　1、 仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次；
　　2、 对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理；
　　3、 对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。

沟通协调及服务
　　1、 仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。
　　2、 对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”进行良好沟通直至问题解决。

人员变动及移交
　　1、 仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证。
　　2、 应移交事项包括：
　　① 经管的货物；
　　② 单据、存卡、账本（必要时）及经管的文件、档案资料；
　　③ 经管的操作设备、设施、工具及文具用品等；
　　④ 办理离职手续。

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