01危险源辨识风险评价与控制管理制度.doc

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危险源辨识风险评价与
控制管理制度
（试运行）
编号：JL-AQ-1

起草部门：安全管理部
审 核：
审 批：
生效日期：

危险源辨识风险评价与控制管理制度
编号：JL-AQ-1
一、 目的
识别公司生产活动中影响职业健康安全的危险有害因素，评价危险源、风险因素，并确定、更新重大风险因素，以对其进行管理和控制。
二、 原则及适用范围
1.安全管理部负责组织对公司风险因素的评审活动，进行危险源辨识和评价，确定重大风险因素，制订对风险因素的控制办法。
2.各车间和部门配合识别本部门危险源（包括相关方）和重大风险因素，并制订对风险因素的控制办法。
3.本制度适用于公司生产活动中风险因素的识别、评价、更新与管理。
三、内容
1.风险因素识别与评价的时机
1.1.以公司的全体部门和活动为对象，每年制定全年目标、指标前进行；
1.2.在相关法律、法规变更或公司的活动、产品、服务或运行条件，以及相关方的要求等情况发生变化时，可适时进行风险因素的评价。
2.风险因素识别的顺序和内容
2.1.风险因素识别顺序为：a 厂址；b厂区平面布局；c建筑物；d生产工艺过程；e生产设备、装置；f有害作业部位（粉尘、毒物、噪音、振动、高低温）；g各项制度（女工劳动保护、体力劳动强度等）；h生活设施和应急；i外出工作人员和外来工作人员。
2.2.风险因素识别之前应将考虑的内容编制为《危险源辨识表》，根据辨识表中的内容对每一部分的危险源进行分析识别，在编制辨识表时应考虑以下内容：
a.国家法律、法规明确规定的特殊作业工种、特殊行业工种；b.国家法律、法规明确规定的危险设备、设施及工程；c.具有接触有毒、有害物质的作业活动和情况；d.具有易燃、易爆特性的作业活动和情况；e.具有职业性健康伤害、损害的作业活动和情况；f.曾经发生或行业内经常发生事故的作业活动和情况；g.自己认为需要进行评估的活动和情况。
在对危险源进行识别时应充分考虑因素的正常、异常、紧急的状态以及过去、现在、将来三种时态。
由安全管理部根据以上识别、评价过程，汇总编制《危险源辨识、风险评价与风险控制策划信息表》和《重大风险因素一览表》。
3.风险因素的评价方法
作业条件风险评价法：以与系统危险有关的三种因素值之积来评价系统人员作业伤亡和财产损失风险的大小，这三种因素是：
L——发生事故可能性的大小；E——人体暴露在这种危险环境的频繁程度；
C——发生事故产生的后果； D——危险等级。
其简化公式是：D=L*E*C
3.1.L——发生事故的可能性的大小
事故或危险事件的可能性大小，当用概率来表示时，绝对不可能的事故发生的概率为0；而必然发生的事故的概率为1，但在作系统安全考虑时，绝对不发生事故是不可能，所以人为地将“发生事故可能性极小”的分数定为0.1，而必然要发生的事故的分数定为10，介于这两者之间的情况指定了若干个中间值。如表1所示
表1 发生事故的可能性（L）
分数值
事故发生的可能性
10
完全可预料
6
相当可能
3
可能，但不经常
1
可能性小，完全意外
0.5
很不可能，可以设想
0.2
极不可能
0.1
实际不可能
3.2.E——暴露危险环境的频繁程度
人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大。规定连续暴露在危险环境的情况定为10，而非常罕见地出现在危险环境中定为0.5。同样，将介于两者之间的情况定为若干个中间值，如表2所示
表2 暴露于危险环境的频繁程度（E）
分数值
暴露危险环境的频繁程度
10
连续暴露
6
每天工作时间内暴露
3
每周一次或偶然暴露
2
每月一次暴露
1
每年几次暴露
0.5
非常罕见地暴露
3.3.C——发生事故造成的后果
事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，对伤亡事故来说，可从极小的轻伤直到多人死亡的严重结果。由于范围广阔，按规定分数值为1—100，轻微伤害或较小财产损失的规定分数为1，把造成十人（含十人）以上死亡或重大财产损失的可能性分数规定为100，其他情况的数值均在1与100之间。见表3所示
表3 发生事故可能造成的后果（C）
分数值
发生事故可能造成的后果
100
大灾难，十人（含十人）以上死亡或重大财产损失
40
灾难，数人死亡或造成很大财产损失
15
非常严重，一人死亡或造成一定财产损失
7
严重，重伤或较小的财产损失
3
重大，致残或很小的财产损失
1
引人注目，不利于基本的安全健康要求
3.4.D——危险等级划分
根据分值大小就可以计算作业的危险程度，但关键如何确定各个分值和总分的评价。根据经验，总分在20—70之间，被认为是低危险；如果危险分值在70—160之间，那就有显著的危险性，需要及时整改；如果危险分值在160—320分之间，这是一种立即采取措施进行整改的高度危险环境；分值在320分以上的高分值表示环境非常危险，应立即停止生产或作业，直到环境得到改善为止。危险等级的划分是凭经验判断，难免带有局限性，应用时需要根据实际情况予以修正。危险等级划分见表4
表4 危险等级划分（D）
风险值（D）
危险程度
级别
>320
极其危险，不能继续作业
1（不可容许风险）
160～320
高度危险，需立即整改
2（重大风险）
70～160
显著危险，高度注意需要整改
3（中度风险）
20～70
一般危险，需要注意
4（可容许风险）
<20
稍有危险，可以接受
5（可忽略风险）
4.确定重大风险
重大风险的鉴别和评价是公司制定职业健康安全目标的基础，可从以下两个方面来确定重大风险因素。
a.严重不符合法律、法规和其他要求的危险源可直接判定为重大风险因素；
b.危险等级划分D≥70可判定为重大风险因素；
安全管理部将确定的重大风险因素，登录于《重大风险因素一览表》。
5.对登录在《重大风险因素一览表》中的重大风险因素的管理，主要体现在职业健康安全目标以及管理方案中，或通过制订运行控制程序或管理规定的方式对其进行控制，对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制订具体的实施计划。
6.风险因素的更新和持续改进
6.1.在相关法律、法规变更或公司的活动、产品、服务或运行条件有重大变化，以及相关方的要求等情况下，要及时进行风险评估，重新识别、评价风险因素。
6.2.根据需要，每年对评价风险因素的标准进行修订。确定重大的风险因素的划分标准以进行逐步消除或减少本公司的危险源，不断改进职业健康安全业绩。

附表1
危险源辨识、风险评价与风险控制策划信息表
序号
业务
活动
危险源辨识
危害
类别
现行控制措施
暴露于风险中人员
风险评价
风险级别
风险控制策划措施
控制后风险级别
L
E
C
D

附表2
重大风险因素一览表
序号
重要风险
风险控制措施
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

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