综合办制度汇编.doc

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目 录
1.综合办公室职能……………………………………………1
2.综合办公室主任岗位职责…………………………………2
3.综合办公室文秘岗位职责…………………………………3
4.综合办公室报账员岗位职责………………………………4
5.综合办公室现金出纳员岗位职责…………………………5
6.综合办公室银行存款管理制度…………………………6-7
7.综合办公室现金管理制度………………………………8-9
8.职工政治理论学习制度………………………………… 10
9.节约经费开支的规定…………………………………11-12
10.微机硬件设备维护管理制度……………………… 13-14
11.计算机档案管理制度………………………………… 15
12.计算机病毒防治措施………………………………… 16
13.计算机软件管理维护制度………………………………17
14.计算机操作人员管理制度………………………………18
15.效益工资（奖金）管理制度……………………………19
16综合办公室考勤制度…………………………………… 20
17.驾驶员管理办法………………………………………… 21
18.综合办公室卫生管理制度……………………………… 22
19.卷烟仓储管理制度………………………………… 23-24

内蒙古西乌珠穆沁旗烟草专卖局
综合办公室职能

一、办公室是本局（营销部）的综合管理部门，工作中应服从领导、听从指挥、严守纪律、负责好企业各类文件的打印、传递、收发、登记、注阅、催办、拟文、信息收集、调查研究、监督检查、公务协调、信访接待、值班监督、文档管理及保密等工作。
二、为单位领导及各部门（股室）做好服务工作，承上启下，具有多方协调的综合办事职能，起到信息提供、助手、参谋、服务的作用。
三、做好行业资料收集、整理、保管和有效利用，管理和使用好各种印鉴。
四、负责局（营销部）制度的编制，并监督各部门（股室）人员贯彻执行。
五、协助领导完成局（营销部）的安全保卫工作，发现安全隐患及时汇报并进行整改。
六、负责组织全体职工进行政治理论、法律法规学习及培训工作，提高全体职工的综合素质。
七、负责做好值班人员的安排，做好领导查岗等记录。
八、搞好环境和卫生管理工作，树立良好的企业形象。

内蒙古西乌珠穆沁旗烟草专卖局
综合办公室主任岗位职责

一、在局（营销部）的领导下，对各部门（股室）的各项工作做好监督和检查，抓好本部门和全体职工的政治理论学习及培训工作。
二、协助企业领导做好管理工作，检查各项规章制度的执行情况。
三、协助单位领导做好安全保卫工作，严格贯彻落实“安全第一、预测为主”的安全工作方针，负责组织全体职工进行安全生产的宣传、学习、培训工作，监督值班情况。
四、负责拟定本部门的工作计划，检查工作的进展情况，组织开展机关行政事务管理和服务工作，密切与其他部门的联系，协调各部门的工作关系。
五、负责局（营销部）的公文的上传下达，及时处理上级各类文件，做好机关内部文件的保密及存档工作，做好单位会议的组织筹备工作及起草会议材料。
六、负责综合调研工作，负责本单位政务信息工作。
七、负责办公设备的检查，维护工作，确保办公设备的正常运转。
八、对办公区的卫生情况进行监督检查。
九、完成局（营销部）领导临时交办的其他工作任务。
内蒙古西乌珠穆沁旗烟草专卖局
文秘岗位职责

一、负责文件、函件的起草、校对上传下达及保密工作。
二、负责综合信息管理、定期编写工作简报，负责精神文明建设、社会治安综合治理、车辆档案、职业健康安全管理体系文件、固定资产卡片、普法工作及其他各类日常工作的整理、起草及存档工作。
三、负责接发邮件，并及时进行处理，做好文件的存档查阅工作。
四、负责局（营销部）各类印鉴的使用和管理工作。
五、及时向办公室主任汇报各项工作的开展情况，并提出合理化建议。
六、负责各类会议的记录、存档工作，协助主任完成单位交办的其他各项工作任务。
七、在主任的带领下开展月安全检查，并做好检查记录，对查出的安全隐患及时进行整改、上报。
八、在主任的带领下及时对各部门（股室）的工作情况进行二次分配考核，做好考核记录。
九、负责本部门的室内卫生，同时协助主任对各部门的卫生工作进行监督检查。努力营造清新洁净的办公环境。

内蒙古西乌珠穆沁旗烟草专卖局
报账员岗位职责

一、在本股室负责人的领导下，认真按会计基础工作规范化要求进行岗位操作。
二、按上级单位及本单位的要求及时、准确的编制各种财务报表并按时上报。
三、月终负责将总账与各类明细账进行核对，确保账账相符，账表相符。
四、按月及时、准确的对本单位各项财务活动及资金状况进行通报，做到月有通报，季有分析，并做好年度决算汇审工作。
五、管理好财务微机的使用，禁止非相关人员使用电脑，确保电脑正常运转，确保各项财务数据正常存档、各项财务数据的真实可靠。
六、严格执行保密制度及票据管理制度，确保报账发票规范合理。
八、负责本局（营销部）各类证件的管理，定期进行年审、年检工作。
九、协助本股室主任做好其它相关工作，完成领导交办的其它临时工作任务。

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现金出纳岗位职责

一、及时办理现金收付和银行结算业务，逐笔记载现金日记账，做到目清月结，账钱相符，长款归公，短款自补。
二、支付银行款项时心须有审批手续，认真填写各项凭证，字迹肖楚、金额准确、内容正确。
三、坚持现金收支两条线，对收付凭证、票据加盖“收讫、付讫”印章，不得坐支。收到的款项、大额现金，票据，汇票要及时送交银行。
四、由银行取回的托收单据、银行进账单、对账单等票据、应及时传递相关人员，不得积压、丢失，及时办理银行账与对账单不符事宜，查明原因。
五、收取现金心须严格验钞，误收伪钞自行负责。
六、负责空白支票的管理与使用，严格按制度规定使用各种支票，对作废的支票要加盖作废印章与存根一并保存，支票遗失时，要产即向银行办理挂失手续。
七、负责工资、资金的发放工作，提送现金严格按规定办理，负责保险柜安全设置的有效性。
八、完成本部门主任及单位领导交办的其他各项工作任务。

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银行存款管理制度
一、严格按照财政部对银行财户管理的要求，对全部银行账户的开销户一律实行审批报告制度。
二、任何单位不得向外单位出借资金、提供担保、套用账号、不得设置账外资金。
三、各类银行支出票据应由出纳人员负责管理，空白票据不得提前加盖印章，作废票据应加盖“作废”标记。
四、银行预留印鉴由两个分开管理。
五、支票必须按规定签发。出纳员应根据手续齐全、审核无误的凭证，按照支票编号顺序签发支票，签发时，必须做到填写整齐，内容完整，字迹清楚，大小写金额一致，不得更改。
六、不得签发空白支票，因工作需要，确需带空白转账支票的，须经部门负责人和局（营销部）领导同意，并在财务部门办理空白支票领用手续。
七、撤销银行账户，办理清户手续时，应将剩余的空白支票全部交回银行注销。
八、不准签发空头支票，若因签发空头支票而被银行按规定处罚，应由经办人承担罚款。
九、银行存款日记账，必须按照序时，逐笔的方法进行登记，每日结出的余额，每月未的金额都应与总账核对一致，并及时，定期与银行进行款项收付情况的衔接。
十、按月编制“银行存款余额调节表”，调节后的余额必须是账账相符，原则上未达时间不得超过三十天的未达账款，要及进查明原因，并向股室负责人报告。
十一、企业收付的各种款项，应有合法的附件作依据。
十二、加强其他货币资金的管理工作。

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现金管理制度
一、根据国务院颁发的《现金管理暂行条例》和中国人民银行颁发的《现金管理暂行条例实施细则》，结合我局《营销部》的实际情况，为规范现金管理，特制定本制度。
二、现金管理的原则：现金管理必须实行“钱账分离”的原则（即：管账不管钱、管钱不管账）。报账员与出纳的职责必须分清，出纳除支付日常费用，登记现金日记账和填写现金凭证外，不得兼任报账员的工作，报账员也不得兼管现金出纳工作，出纳人员对其所经管的现金负完全责任。
三、现金开支的范围：
1、职工的工资、津贴、资金;
2、各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；
3、出差人员随身携带借支的差旅费用；
4、支票结算金额起点以下的零星开支。
四、客户服务部门销售货款实行日账日清，任何部门和个人不得坐支销货款。
五、现金出纳备用金不得超过300元，超过部分当天必须存入银行。
六、存取5000元以上的大额现金，必须由局（营销部）派专车专人保护。
七、现金收付应有凭有据，收付必须当面点清，严防差错和责任不清，现金收付后，应及时在原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”印章，以防重收重付。
八、必须建立健全现金日记账，一切现金收付，均应按经济业务发生的先后顺序逐笔记载，及时传递或编制记账凭证，现金日清日结。
九、现金不准白条抵库，不准挪用和私设小金库，各部门不得以任何形式收取和套取现金，无论从何渠道收取的现金必须及时交财务部门入账，不准将单位的现金以私人的名义储存。
十、单位之间的经济业务往来，不论金额大小均通过银行转账结算，不得使用现金结算。

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职工政治理论学习制度

为了进一步提高全体职工的政治理论素质，牢固树立讲学习、讲政治、讲正气的良好政治风气，结合盟局（公司）相关规定及局（营销部）实际，特制定本制度。
一、全体职工要从“三个代表”重要思想的高度出发，认真学习邓小平理论、“三个代表”重要思想在工作中不断完善与充实自已的政治理论水平。
二、全体职工要树立正确的世界观、人生观、价值观，发扬“只争朝夕”的精神，加倍努力，勇二创新。
三、全体职工在工作之余认真学习党报、党刊及“十七”大精神，通过学习查找不足，将思想和行动进一步统一到“十七”大所确定的各项任务上来，与时俱进、积极进取。
四、全体职工要积极参加局（营销部）组织的政治理论学习，将个人学习与集体学习相互结合，认真总结工作中存在的问题，谈心得，谈体会。
五、全体职工在工作中严于律已、忠于职守，发扬乐于奉献的精神。
六、政治理论学习每月不小于一次，由综合办公室负责，根据单位的实际情况安排时间，公司职工必须全部参加，并做好学习笔记。
内蒙古西乌珠穆沁旗烟草专卖局
关于节约经费开支的规定

为了贯彻落实盟局（公司）关于节约经费开支的有关文件精神，本着勤俭节约提高经济效益的要求，特制定本规定。
一、各项经费的使用要严格遵守盟局（公司）有关规定，任何人不得随意违背。
二、严格贯彻落实中共中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，需要业务招待时，要实行对口招待。不可摊派、浪费。
三、办公用品的使用归办公室统一管理，各股室所需的办公用品须经领导同意后，由公公室统一购买发放。
四、汽车油料的使用，需经领导同意后，按照行车路线发放油票，任何人不可随意涂写、删改油票，一经发现，将按照有关规定予以严惩，决不姑息迁就。
五、用水用电要本着勤俭节约的原则，用水完毕后，要将龙头关好，用电完毕后，要切断电源，如有未按规定执行的，一经发现将严肃处理。
六、装卸车要轻拿轻放，防止人为的过失造成卷烟的损失。
七、发票的报销须由经办人填制，送交领导审核同意后，再由财会进行最后审核，审核无误后签字确认，任何人不得随意涂改发票，一经发现，将按照所报金额的大小，给予相应的处罚。
八、除工作之外，电话不可擅自使用，随意拨打。
九、司机要经常检查车辆，发现问题要及时向领导汇报，批示后再做相应处理，如因不按规定行车，给车辆造成损失的，由司机本人负责修理。
十、公出、下乡的人员每天的补助要严格执行盟局（公司）制定的标准。

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微机硬件设备维护管理制度

为了加强计算机硬件设备的管理，保障计算机硬件设备的正常运行，制定本制度。
一、硬件设备的配置：微机硬件设备是指计算机及其配套设备，包括计算机主机、显示器、打印机等。
二、硬件设备的管理：为使计算机有一个良好的运行环境，计算机放置场所应保持良好的卫生环境，任何人员不得将其用于游戏、个人文字处理，不得用于对外服务，为了保证计算机不受病毒干扰，所有软件必须先进行病毒检测和杀毒后方可进行操作。
三、硬件设备的维护：计算机硬件设备的检测工作应由系统维护人员负责进行，一般每周检查一次，并做好检查记录。
四、安全与保护：
1、计算机和打印机每周必须进行一次全面检查，同时还要定期清洗计算机的打印机上的脏物。
2、为了保证计算机安全正常运行，计算机放置场所应保持适当的湿度，并杜绝一切火源，为了防止意外发生，计算机放置场所应配备灭火设备。
3、机房内的一切电器设备必须按规定程序进行操作。
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计算机档案管理制度

为加强档案管理，确保电子档案的安全，特制定本制度。
一、对计算机文件、资料、软件、备份等应建档管理。
二、存储在磁盘上的文件必须按规定及时打印书面归档，未打印之前不得擅自删除。备份是通过对硬盘数据建立软盘副本来实现信息存储的，每月备份不得少于一次，不得直接对硬盘上的数量和作为正常档案的备份软盘上的数据进行任何非法操作，如要对磁盘数据进行加工，必须使用备份软盘的副本，不得删改硬盘和备份软盘的数据，恢复系统数据必须使用最新的正式备份。备份软盘应存放在安全、洁净、防热、防磁的场所，硬盘和正式备份软盘不得随意乱放和外借。
三、机内数据的备份软盘及自行开发原程序的备份分别存放在两个地点以上，应根据数据量和硬盘空间的大小情况每隔一定时期清理一次硬盘，删除硬盘不用的数据，以利于提高机器的利用率和运行速度，没有做过备份的硬盘数据不得清除删除。
四、磁盘档案的管理工作，包括数据备份、数据恢复和清理硬盘等，由数据管理员专职执行并同档案人员共同对磁盘档案的安全和正确负责。
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计算机病毒防治措施

一、联接烟草行业局网的所有计算机均应购买杀毒软件或按照盟局（公司）的要求网上下载杀毒软件，并随时升级。
二、严禁工作人员非法装入和使用各类游戏软件。
三、对外来软件，在插入驱动器前应进行病毒检测，在确认该盘无毒后方可进行操作。
四、重要数据和经常不进行操作的磁盘应由专人负责进行写保护。
五、应定期对经常使用的软盘和计算机进行病毒检测，确保计算机正常使用。
六、系统内报送数据和互相交流的软盘，在软盘发出或交给对方之前应进行病毒检测，确认磁盘无毒后方可交给对方。
七、通过网络传送数据或文件前应对计算机进行检测，在确认该机不带毒的情况下方可进行传送。
八、计算机或磁盘以感染病毒，系统维护员应采取必要的措施，尽快清除病毒，以防止病毒漫延。

内蒙古西乌珠穆沁旗烟草专卖局
计算机软件管理维护制度

为了保证局（营销部）计算机运转正常，提高企业对计算机软件的管理，特制定本制度。
一、购买软件应指定专人管理并做相应的备份，备份软件至少有一份应保存在档案室，所有正版软件均不得外借和对他人拷贝。
二、正常运行的计算机软件必须安装在计算机硬盘，一旦安装完毕，除特殊情况下不得重新安装。
三、所有计算机均不得对已安装并投入使用的软件进行删除操作。
四、任何人不得以任何理由对加密的软件进行解密，以防影响数据的安全和产生侵权行为。
五、软件维护只能由维护人员进行关作维护记录，其他人员不得对软件进行维护操作。
六、软件升级由相关主管人员负责，升级时不得对原软件中数据产生破坏。

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微机操作人员管理制度

一、操作人员定期对微机设备进行维护和保养，做到防尘、防霉等日常工作、保持设备外观整洁、运行良好。每日下班前应认真检查电源是否关好。
二、微机操作实行定人定岗，专人操作，无关人员不经充许不得随意上机。微机操作及软件系统使用必须经过专职培训，未经培训不得上机操作。
三、操作人员严格按操作规程进行，严禁各类非法操作，保证系统运行正常。
四、认真掌握微机杀毒防毒的基本知识，严禁使用微机玩电游戏，看VCD等与工作无关的活动。
五、业务系统使用者应做好保密工作，相互保密系统口令，不得随意将口令告诉他人。
六、未经系统管理员同意，不得随意拷贝各类程序到网上，不得随意删改程序。
七、严禁以各种编辑程序进入数据库进行操作。
八、严禁随意拆卸计算面设备，遇到突发紧急事故应及时向系统管理员咨询，由系统管理员予以处理。
违反以上规定造成计算机硬件损坏者，由当事人负责全部维修费用，扣罚所在部门负责人相应奖金。
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效益工资（奖金）管理制度

一、各类奖金发放按局（营销部）制定的二次分配方案执行，由综合办室负责对全体职工进行考核。
二、综合办负责考核的人员如在考核中弄虚作假、掩盖事实、扣当月经济效益奖。
三、病、事假按请假天数扣发当月经济效益奖，旷工一天扣当月效益工资。旷工两天交局长（经理）办公会议研究理。
四、上班时间，除局（营销部）组织集体活动外，不准打扑克、下棋、干私活或在电脑上玩游戏，违规者一次由本股室批评教育，三次以上扣当事人当月效益工资。
五、违反社会治综合治理有关规定，给单位造成不良影响的，扣当月效益工资，事态严得的按有关规定处理。
六、严禁赌博或变相赌博，一经发现按区局（公司）有关文件精神处理。
七、干部值班、节假日值班，必须按时到岗，不到岗者发现一次当场扣罚50元，造成事故的，交有关部门处罚。
八、单位组织的集体劳动，全体职工均应参加，无故不参加者，发现一次当场扣现金50元，发现二次以上扣发当月经济效益奖。
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综合办室考勤制度

为了规范局（营销部）全体职工工作秩序，确保单位各项工作的正常运行，特制定本制度。
一、根据二次分配考核方案的有关规定，由综合办公室负责对本单位全体职工进行考勤。
二、综合办公室应实事求是 ，认真负责地做好考勤工作，做到日记、月报。考勤结果经综合办公室负责人审查并签署意见后，在月底前将原始考勤表报送盟局（公司）人劳科备案。
三、考勤表应在综合办公室公开填写，全体职工应尊重和支持考勤人员的工作，不得无理干扰，如有异议应及时协商解决，考勤结果上报后不能随意更改。
四、对病假、事假应按局（营销部）的有关规定执行，请假人员必须履行请假手续，超过假期不上班者按旷工处理，无故不签到者，由办公室按照迟到处理，没有履行请假手续的，按照旷工处理。
五、各部门负责人应对本部门职工的出勤情况进行监督管理，如发现旷工不报、签到后无故离开岗位的情况，由综合办公室报单位领导追究部门负责人的责任。
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驾驶员管理办法
为认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的工作方针，不断提高驾驶员的安全防范意识，切实落实安全管理责任制，确保人、财、物安全，按照盟局（公司）的要求，结合局（营销部）自身实际，特制定本办法。
一、 爱岗敬业、增强纪律观念，自觉遵守职工纪律。
二、认真学习道路交通管理法律、法规，自觉遵守交通法规，出公车时必须遵守以下职业纪律：
1、驾驶车辆，须携带驾驶证、行驶证及其他有效证件。
2、饮酒后不准驾驶车辆。
3、不准驾驶安全设备不全或机件失灵的车辆。
4、在患有妨碍安全行车疾病或过度疲劳时或穿拖鞋时，不准驾驶车辆。
5、不准在驾驶车辆时吸烟、饮食、闲谈或其它妨碍安全行车的行为。
6、不得超速行驶。在交叉路口时要做到一慢、二看、三通过。
7、定期对车辆进行保养，发现安全隐患及时进行维修。
8、工作之外，未经领导批准，不准私自动车，不准将车辆外借。
9、服从公安交警指挥，严禁违章行车，违章操作。
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综合办公室卫生管理制度

清洁的卫生环境事关局（营销部）的形象，各部门的干部职工都应当从维护单位形象、营造洁净办公环境的高度出发，严格遵守本制度。
一、各部门办公室负责人每日负责对本部门室内卫生情况进行监督，确保办公环境清洁。
二、各部门（股室）按照责任区划分范围、打扫标准每周定期进行清理，确保责任区卫生清洁。
三、各部门（股室）应确定每日卫生负责人，负责当日卫生的打扫工作。
四、对各部门（股室）及责任区的卫生打扫情况，综合办公室每周进行一次检查，并将检查结果通报部门（股室）负责人。
五、爱卫领导小组对本单位的卫生责任区实行定期或不定期的检查制度，并做好检查记录对卫生不合格者，责令整改，不服从管理者，扣发当月经济效益奖。
六、综合办公室负责对职工食堂卫生的监督管理。
七、本部门负责的居民区卫生工作由综合办公室组织全体职工进行打扫。

内蒙古西乌珠穆沁旗烟草专卖局
卷烟仓储管理制度
（一）总则
本制度旨在本公司及各旗县市烟草专卖局（卷烟营销部）卷烟仓库的入库、出库、卷烟储存、养护等环节进行严格管理，以有效防止各类经济风险，特制定本制度。
（二）卷烟入库
1.根据相关单据对卷烟的品种、数量、规格进行确认。
2.在验收过程中应对每件卷烟进行外观检查，如发现箱体外表有潮湿、变形等异样情况，必须开箱验收。
3.发现票据与实物不符，应以实物为准，并及时与有关人员联系，查找原因，重新办理入库手续。
4.陆路运输的卷烟，发现不合格的，必须在货运质量反馈表上填写需退换的次损卷烟的品种和数量，并与送货员办理退换手续。
5.通过铁路和航空运输的卷烟在验收时发现坏损，应隔离并标注，并及时与相关部门取得联系，办理相关手续。
6.对不同品种的卷烟，随机抽取一件，开箱检查内外一致性。
7.将验收结果记录在进货卷烟报告单上。
8.验收合格后，在货运质量反馈表上确认并在税票或货运单上盖章，在验收无误后应及时填写有关记录。
9.扫描卷烟产品条码，将信息录入系统，然后入库。
10.根据卷烟货位管理制度，卷烟入库后应存放在指定货位。
11.入库完毕，打印卷烟购进入库单。
（三）卷烟出库
1.保管员根据总领货单或提货单上的品名、规格、数量进行发货，并填写出库记录。
2.发现票据和实物不符时，应及时报告配送中心主任并联系有关部门，查找原因，重新办理出库手续。
3.卷烟出库应遵循“先进先出、推陈储新”的原则。
4.卷烟发货完毕，应认真复核并录入电脑确认，做到当日出库当日记账，日账日清，保证账目、实物、票据以及相关记录相符。

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