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仓库风险评价报告书张家港市信谊化工有限公司风险评价报告书一、目的为规范仓库风险管理工作，识别和评价作业过程中的危险有害因素，消除或减少事故危害，降低安全风险。由部门风险评价领导小组负责进行危害因素识别和风险评估工作。二、评价范围评价小组从部门工作的全过程，对所有可能造成危害和影响的活动进行了工作危害分析（JHA）将部门危险性作业存在的风险进行逐一排查、识别。三、评价组组 长：孟佩新成 员：陈芷郁、许旭力、相维伟、毛志林、施忠林四、评价方法部门发动员工参与风险评估，专业技术人员、管理人员与员工一起参与风险评估过程，采用了工作危害分析（JHA）、安全检查表（SCL）基本方法，进行风险评估时的程序如下：1、作业危害分析主要采用工作危害分析（JHA），由各单位的评价小组中岗位操作人员、班长、专业技术人员对本岗位的所有作业活动列出清单，并进行工作危害分析（JHA），做完成后先经科室负责人审查修改，修改完成后，上报部门评价组进行会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，部门通过后上报公司风险评价组进行会审和确定。2、设备设施的危害分析主要采取安全检查表（SCL）分析，由各单位的评价小组管理人员、技术人员和岗位操作人员列出设备设施清单，按安全检查表（SCL）分析进行，做完成后先经科室负责人审查修改，修改完成后，上报部门评价组进行会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，部门通过后上报公司风险评价组进行会审和确定。五、评价过程见部门的工作危害分析（JHA）表安全检查（SCL）分析表六、风险信息的更新1、在下列情况下安全检查表（SCL）分析记录和工作危害分析（JHA）记录进行更新：-工艺指标或操作规程变更时；-新的或变更的法律、法规或其他要求；-有新项目-有因为事故、事件或其他而发生不同的认识；-其他变更。2、如果没有上述变化时，部门一年进行一次评审或检查风险识别的结果。七、评价准则使用推荐的风险评价方法，部门/科室/班组开展风险评价工作，按照以下方法开展风险等级划分； 风险（R）=可能性（L）后果严重性（S）1）危害发生的可能性L判定准则：表1：危害发生可能性L判定等 级标 准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。2）危害后果严重性S判定准则：表2：危害后果严重性S判定等 级法律、法规及其他要求人员财产损失/万元停工公司形象5违反法律、法规和标准死亡50部分装置（2套）或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力252套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病101套装置停工或设备地区影响2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服10受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损3）风险等级R判定准则及控制措施：表3： 风险等级判定准则及控制措施R风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限2025巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻1319重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改612中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理15可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查或无需采用控制措施，但需保存记录有条件、有经费时治理注：R=LS危险性或风险度（危险性分值）L发生事故的可能性大小（发生事故的频率）S一旦发生事故会造成的损失后果。4）风险评估表 严重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025八、评价结果：主要危害因素、风险及控制措施依据安全检查表（SCL）和工作危害分析（JHA）为工具，以两个过程中的危害发生的可能性L及危害后果严重性S的综合评定结果R，按风险等级判定准则及控制措施评出分厂生产管理过程中的风险控制清单。见附件：风险控制清单 作业清单（含JHA表） 设备设施清单（含SCL表）评估小组：(参加人员手工签名)目录01. 过磅、开票作业- 102. 对甲砜基苯甲醛包装作业- 203. 装卸桶装危险化学品作业-304. 装卸袋装化学品作业-405. 液氯钢瓶装卸作业-506. 三氯氧磷包装作业-607. 叉车安全检查表-708. 一般化学品仓库安全检查表-809. 黄磷仓库安全检查表-910. 三氯氧磷仓库安全检查表-1011. 液氯仓库安全检查表-1112溴素仓库安全检查表-1213. 消防设施、器材-1314风险控制清单-14作业危害分析表（JHA）作业地点：仓库 作业任务：过磅、开票作业 分析人员：陈芷郁、许旭力、相维伟、毛志林、施忠林 校核人：孟佩新 分析日期：2011年4月26日 审核人 ：张伟东 审核日期：2011年4月26日序号工作步骤危害或潜在事件（作业环境、人、物、管理）主要后果现有的安全控制措施LSR风险等级建议改正措施1秤重重量偏差影响公司信誉或造成公司财产损失定期检定及维护保养224可接受2开票数据偏差影响公司信誉或造成公司财产损失双人监管224可接受加强监管力度4人员离岗影响作业进度影响作业进度员工手册224可接受加强监管力度评价结论：过磅、开票作业风险为可接受1作业危害分析表（JHA）作业地点：仓库 作业任务：对醛包装 分析人员：陈芷郁、许旭力、相维伟、毛志林、施忠林 校核人：孟佩新 分析日期：2011年4月26日 审核人 ：张伟东 审核日期：2011年4月26日序号工作步骤危害或潜在事件（作业环境、人、物、管理）主要后果现有的安全控制措施LSR风险等级建议改正措施1准备1， 通风设备不能正常运行2，现场设备摆放随意，1，包装人员不能正常工作，2，造成人身伤害1，机修人员加强维护保养，2，物品摆放定位并加强监管224可接受2包装1， 电子称有误差，2， 操作注意力不集中，造成数值误差1，影响公司信誉或造成公司财产损失1， 定期检测电子称，2， 加强操作技能培训3， 管理人员加强监督。224可接受3入库1， 堆高过程掉落，2， 堆垛数量不正确。3， 叉车违规操作。1， 造成人员匝伤，2影响公司信誉或造成公司财产损失3，造成人身伤害。1，加强操作技能培训2，管理人员加强监督。144可接受评价结论：对醛包装作业风险为可接受 2作业危害分析表（JHA）作业地点：仓库 作业任务：装卸桶装危险化学品 分析人员：陈芷郁、许旭力、相维伟、毛志林、施忠林 校核人：孟佩新 分析日期：2011年4月26日 审核人 ：张伟东 审核日期：2011年4月26日序号工作步骤危害或潜在事件（作业环境、人、物、管理）主要后果现有的安全控制措施LSR风险等级建议改正措施1检查叉车及附属设施1，叉车及传动，液压装置正常，2，钓钩及链条连接正常1，作业时不能正常运行，造成经济损失。2，钓钩及链条簖裂造成桶体坠落，引起人身伤害。1， 驾驶人员加强运行前检查确认。2， 驾驶人员加强维护保养，3， 定期进行专业保养4，管理人员现场监察224可接受2装卸过程1未按规定穿戴好劳动防护用品，3， 操作注意力不集中，造成失误。1造成人身伤害，2，造成桶体滑落，引起人身伤害1加强操作技能培训2管理人员加强监督。224可接受3入库1， 堆高过程掉落，2， 叉车违规操作。1，造成人员砸伤，2，造成人身伤害。1，加强操作技能培训2，管理人员加强监督。144可接受评价结论：装卸桶装危险化学品作业风险为可接受 3作业危害分析表（JHA）作业地点：仓库 作业任务：装卸袋装危险化学品 分析人员：陈芷郁、许旭力、相维伟、毛志林、施忠林 校核人：孟佩新 分析日期：2011年4月26日 审核人 ：张伟东 审核日期：2011年4月26日序号工作步骤危害或潜在事件（作业环境、人、物、管理）主要后果现有的安全控制措施LSR风险等级建议改正措施1检查叉车及附属设施1，叉车及传动，液压装置正常，2，托盘是否牢固， 1，作业时不能正常运行，造成经济损失。2托盘断裂造成物体坠落，引起人身伤害。1，驾驶人员加强运行前检查确认。2，驾驶人员加强维护保养，3定期进行专业保养4，管理人员现场监察224可接受2装卸过程1未按规定穿戴好劳动防护用品，4， 操作注意力不集中，造成失误。1造成人身伤害，2，造成物体滑落，引起人身伤害1加强操作技能培训2管理人员加强监督。224可接受3入库2， 堆高过程掉落，4， 叉车违规操作。1，造成人员砸伤，2，造成人身伤害。1，加强操作技能培训2，管理人员加强监督。144可接受评价结论：装卸袋装危险化学品作业风险为可接受4作业危害分析表（JHA）作业地点：磷制品车间 作业任务： 液氯钢瓶装卸 分析人员：陈芷郁、相维伟、毛志林、施忠林 校核人：孟佩新 分析日期：2011年4月26日 审核人 ：张伟东 审核日期：2011年4月26日序号工作步骤危害或潜在事件（作业环境、人、物、管理）主要后果现有的安全控制措施LSR风险等级建议改正措施1检查液氯钢瓶防震圈未按规定佩带碰撞，液氯钢瓶碰撞，引起破损，造成泄漏，爆炸。装卸前检查确认，加强安全培训及操作培训。155可接受风险2液氯钢瓶就位人身伤害骨折或伤残加强岗位技能训练236中等风险采用叉车3电动葫芦操作钢丝绳卡死、吊物滑落损坏设备砸伤人员严格按行车操作规程操作，加强设备检查力度236中等风险安装限位开关4外来车辆及人员禁止烟火，配带阻火器火灾严格执行有关管理制度，日常检查，加强安全监管力度155可接受评价结论：液氯钢瓶装卸作业风险为中等风险5作业危害分析表（JHA）作业地点：磷制品车间 作业任务： 三氯氧磷包装 分析人员：陈芷郁、相维伟、毛志林、施忠林 校核人：孟佩新 分析日期：2011年4月26日 审核人 ：张伟东 审核日期：2011年4月26日序号工作步骤危害或潜在事件（作业环境、人、物、管理）主要后果现有的安全控制措施LSR风险等级建议改正措施1检查包装桶桶内有少量水、变形、穿孔泄漏、冲料严格执行操作规程，穿戴好劳保用品，作业前仔细检查，电磁阀点加155可接受2过磅数据偏差造成经济损失定期检定及维护，加强岗位操作技能培训155可接受3包装溢料、冲料污染环境、人身伤害严格执行操作规程，穿戴好劳保用品，加强岗位操作技能培训236中等风险包装前对桶进行检查，试加4入库货物掉落、盘桶夹伤手或压到脚人身伤害严格执行操作规程，穿戴好劳保用品，加强岗位操作技能培训155可接受5应急处理装置管道堵塞、设备损坏，洗眼器损坏。人身伤害定期检查维护保养144可接受评价结论：三氯氧磷包装作业风险为中等风险6安全检查分析表 (SCL)单位: 仓库 设备装置名称:叉车 区域: 分析人员：陈芷郁、许旭力、相维伟、毛志林、施忠林 校核人：孟佩新 分析日期：2011年4月26日 审核人 ：张伟东 审核日期：2011年4月26日序号检查项目标准不符合标准的主要后果现有控制措施LSR风险等级建议改进措施1门架、滑架、货叉、链条及螺栓、螺母无变形或裂纹导致设备故障运行前检查、巡回检查制度、定期检定236中等风险定期维护，专人负责2液压系统无泄漏举升系统故障运行前检查、巡回检查制度、定期检定236中等风险定期维护，专人负责3手、脚制动装置可靠导致运行事故运行前检查、巡回检查制度、定期检定236中等风险定期维护，专人负责4电源电压在正常范围内车辆无法启动运行前检查、巡回检查制度、定期检定133可接受5外部导线无损伤放电、燃爆运行前检查、巡回检查制度、定期检定155可接受6轮胎气压正常运行事故运行前检查、巡回检查制度、定期检定224可接受7各开关按钮所控制部分正常运行故障运行前检查、巡回检查制度、定期检定224可接受7安全检查分析表(SCL)单位: 仓库 设备装置名称:一般原料仓库 区域: 分析人员：陈芷郁、许旭力、相维伟、毛志林、施忠林 校核人：孟佩新 分析日期：2011年4月26日 审核人 ：张伟东 审核日期：2011年4月26日序号检查项目标准不符合标准的主要后果现有控制措施LSR风险等级建议改进措施1防雷监测及接地装置 接地电阻10，接地装置完好，无锈蚀雷击放电导至火灾定期检定及维护保养155可接受2现场通风设施、消防设施、安全标志有效、醒目违反法规严格执行仓库管理制度，定期检查144可接受3电气设施、线路防爆、无移动电气设施火灾严格执行仓库管理制度，定期检查155可接受4物品堆放、标识及搬运符合间距要求，堆放稳固人身伤害严格执行仓库管理制度，定期检查155可接受5外来车辆及人员禁止烟火，配带阻火器火灾严格执行仓库管理制度，日常检查155可接受6建筑物、高层货架牢固、无沉降、摆放整齐人身伤害严格执行仓库管理制度，日常检查133可接受8安全检查分析表(SCL)单位: 仓库 设备装置名称:黄磷仓库 区域: 分析人员：陈芷郁、许旭力、相维伟、毛志林、施忠林 校核人：孟佩新 分析日期：2011年4月26日 审核人 ：张伟东 审核日期：2011年4月26日序号检查项目标准不符合标准的主要后果现有控制措施LSR风险等级建议改进措施1防雷检测及接地装置接地装置完好，无生锈现象雷击放电造成坍塌黄磷泄漏引起火灾。定期检测，日常检查，有管理规定并严格执行155可接受2消防设施，安全告知卡及应急处理装置，安全标志有效，醒目违反规程日常检查，有制度和规程并严格执行133可接受3电器设施和线路防爆，无移动电器设施短路产生火花，引起火灾日常检查，有制度和规程并严格执行133可接受4物品堆放及搬运及现场定置符合间距要求，堆放稳固碰撞导致泄漏，坠落伤人日常检查，有制度和规程并严格执行133可接受5外来车辆及人员无携带烟火，车辆排烟管有阻火器着火源导致火灾日常检查，有制度和规程并严格执行236中等风险加强巡检9安全检查分析表(SCL)单位: 仓库 设备装置名称:三氯氧磷仓库 区域: 分析人员：陈芷郁、许旭力、相维伟、毛志林、施忠林 校核人：孟佩新 分析日期：2011年4月26日 审核人 ：张伟东 审核日期：2011年4月26日序号检查项目标准不符合标准的主要后果现有控制措施LSR风险等级建议改进措施1防雷检测及接地装置接地装置完好，无生锈现象雷击放电造成坍塌黄磷泄漏引起火灾。定期检测，日常检查，有管理规定并严格执行155可接受2消防设施，安全告知卡及应急处理装置，安全标志有效，醒目违反规程日常检查，有制度和规程并严格执行133可接受3电器设施和线路防爆，无移动电器设施短路产生火花，引起火灾日常检查，有制度和规程并严格执行133可接受4物品堆放及搬运及现场定置符合间距要求，堆放稳固碰撞导致泄漏，坠落伤人日常检查，有制度和规程并严格执行133可接受5外来车辆及人员无携带烟火，车辆排烟管有阻火器着火源导致火灾日常检查，有制度和规程并严格执行236中等风险加强巡检6监控系统完好定期检查133可接受7有毒气体报警仪完好、灵敏可靠、无阻挡、无堵塞人身伤害定期检定及维护2510中等风险加强巡检10安全检查分析表(SCL)单位: 仓库 设备装置名称:液氯仓库 区域: 分析人员：陈芷郁、许旭力、相维伟、毛志林、施忠林 校核人：孟佩新 分析日期：2011年4月26日 审核人 ：张伟东 审核日期：2011年4月26日序号检查项目标准不符合标准的主要后果现有控制措施LSR风险等级建议改进措施1防雷检测及接地装置接地装置完好，无生锈现象雷击放电造成坍塌黄磷泄漏引起火灾。定期检测，日常检查，有管理规定并严格执行155可接受2消防设施，安全告知卡及应急处理装置，安全标志有效，醒目违反规程日常检查，有制度和规程并严格执行133可接受3电器设施和线路防爆，无移动电器设施短路产生火花，引起火灾日常检查，有制度和规程并严格执行133可接受4物品堆放及搬运及现场定置符合间距要求，堆放稳固碰撞导致泄漏，坠落伤人日常检查，有制度和规程并严格执行133可接受5外来车辆及人员无携带烟火，车辆排烟管有阻火器着火源导致火灾日常检查，有制度和规程并严格执行236中等风险加强巡检6有毒气体报警仪完好、灵敏可靠、无阻挡、无堵塞人身伤害定期检定及维护2510中等风险加强巡检11安全检查分析表(SCL)单位: 仓库 设备装置名称:溴素仓库 区域: 分析人员：陈芷郁、许旭力、相维伟、毛志林、施忠林 校核人：孟佩新 分析日期：2011年4月26日 审核人 ：张伟东 审核日期：2011年4月26日序号检查项目标准不符合标准的主要后果现有控制措施LSR风险等级建议改进措施1防雷检测及接地装置接地装置完好，无生锈现象雷击放电造成坍塌溴素泄漏引起事故。定期检测，日常检查，有管理规定并严格执行155可接受2消防设施，安全告知卡及应急处理装置，安全标志有效，醒目违反规程日常检查，有制度和规程并严格执行133可接受3物品堆放及搬运及现场定置符合间距要求，堆放稳固碰撞导致泄漏，坠落伤人日常检查，有制度和规程并严格执行133可接受4现场通风设施、消防设施、安全标志有效、醒目违反法规严格执行仓库管理制度，定期检查144可接受12安全检查分析表(SCL)单位: 仓库 设备装置名称:消防设施、器材 区域: 分析人员：陈芷郁、许旭力、相维伟、毛志林、施忠林 校核人：孟佩新 分析日期：2011年4月26日 审核人 ：张伟东 审核日期：2011年4月26日序号检查项目标准不符合标准的主要后果现有控制措施LSR风险等级建议改进措施2消防栓1消防栓帽扣戴良好2阀杆和大、小出水口抹黄油，确保开启正常3大、小出水口盖扣盖良好无漏水现象。1碰坏或冻裂消防栓2影响灭火制定专人负责制；建立检查档案安全管理人员定期检查144可接受3灭火器1压力表指示在正常范围内2喷射管无老化、折断现象3存放在安全管理人员指地点4灭火器数量符合国家标准5灭火器配置种类符合有关规定6灭火器无腐蚀现象7灭火器在有效使用范围内1影响灭火2人员伤害制定专人负责制；建立检查档案安全管理人员定期检查144可接受13风险控制清单部门岗位作业活动/设备设施名称潜在危害风险等级控制措施仓库过磅、开票造成经济损失可接受严格执行仓库管理制度对甲砜基苯甲醛包装造成经济损失，人身伤害可接受严格执行岗位安全操作规程装卸桶装危险化学品造成经济损失，人身伤害可接受严格执行岗位安全操作规程装卸袋装危险化学品造成经济损失，人身伤害可接受严格执行岗位安全操作规程装卸液氯钢瓶火灾、人身伤害中等风险专人监管、加强岗位安全操作培训三氯氧磷包装泄漏污染环境、人身伤害中等风险严格执行安全操作规程，加强作业前检查、岗位安全操作及应急处理方案培训叉车设备损坏、人身伤害中等风险定期检定及维护保养，专人负责一般原料仓库火灾、人身伤害可接受日常检查、加强巡回检查黄磷仓库火灾、人身伤害中等风险严格执行仓库管理制度，日常检查，加强巡回检查及应急处理方案培训三氯氧磷仓库火灾、人身伤害中等风险严格执行仓库管理制度，日常检查，加强巡回检查及应急处理方案培训液氯仓库火灾、人身伤害中等风险严格执行仓库管理制度，日常检查，加强巡回检查及应急处理方案培训溴素仓库人身伤害可接受严格执行仓库管理制度，日常检查，加强巡回检查及应急处理方案培训消防设施、器材人身伤害、财产损失可接受日常检查14其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落