监理资料管理流程四-五等.doc

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监理资料管理流程施工单位进入下一道工序施工施工完成、施工单位自检施工单位负责进行过程质量控制检查、检验施工单位根据图纸、规范、方案、交底等组织施工四、施工测量、施工试验、施工记录、过程验收及管理资料的形成流程整改整改形成施工测量施工记录施工试验相关管理资料不合格形成合格报监理监理（建设）单位组织检验批质量验收检验批质量验收记录表不合格分项工程质量验收记录表分部（子分部）工程质量验收记录表下一循环五、工程竣工质量验收资料的形成流程全部分部工程完工单位（子单位）工程完工-单位（子单位）工程施工质量控制资料核查记录-单位（子单位）安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录-单位（子单位）施工观感质量检查记录-单位（子单位）施工质量竣工预验收报验表-室内空气环境监测报告-系统节能监测报告施工单位自检整改形成监理单位组织预验收不合格 合格工程竣工质量报告单位（子单位）工程施工质量竣工验收记录建设单位组织设勘察、监理、施工等单位竣工验收不合格分部分项工程资料形成与管理图解一、无支护土方工程管理流程涉及形成工作内容资料表格工序名称-编制施工方案-管理、操作层进行技术交底-技术部组织阅读和审查施工图纸-收集勘察、测绘文件-审查测量单位和测量人员的资质-土方、降水等工程专项施工方案-技术交底记录-图纸会审记录-工程洽商记录-地质勘察报告（包括图的氡浓度和放射性元素监测报告）-测量单位资质证明、测量人员岗位证书施工技术准备-测量成果报告（测绘单位提供）-工程定位测量记录及复测记录-工程验线文件-施工（或测量）单位负责工程定位测量-建设单位报请规划管理部门验线工程定位测量-边坡位移测量记录-土方开挖工程检验批质量验收记录-必要时，施工（或测量）单位对边坡进行监测-土方开挖施工期间，质量部组织内部检验批验收，通过后报监理验收土方分层分段开挖-施工（或测量）单位应及时组织进行基槽验线-项目工程部组织地基钎探-基槽及各层放线测量及复测记录-地基钎探记录土方开挖施工完成-施工单位应与设计、建设、勘察、监理单位共同现场验槽-对验槽未通过的基坑（槽）进行地基处理地基验槽-地基验槽记录和地基处理记录-土方开挖分项工程质量验收记录-土方回填前，项目质量部组织基底进行检查-土方回填前和回填过程中，项目试验员应取样做土工击实和干密度试验-土方回填施工期间，质量部组织内部检验批验收，通过后报监理验收-土方回填施工完工，组织分项工程质量验收-隐蔽工程验收记录-土工击实试验报告和回填土试验报告-填土工程检验批验收记录土方回填施工无支护土方子分部工程质量验收项目技术负责人应组织无支护土方子分部工程质量验收，合格后报请监理进一步验收无支护土方分部工程质量验收记录二、地下防水工程资料管理流程涉及形成工作内容资料表格工序名称-编制地下防水工程施工方案-对管理、操作层进行技术交底-审查防水分包资格、防水工岗位证书-详细阅读图纸，组织图纸会审-办理工程洽商-委托配合比设计、审查设计配合比-地下防水工程专项施工方案-施工方案、分项施工技术交底记录-图纸会审记录-防水分包单位资质证明文件和操作人员岗位证书-设计变更通知单和工程洽商记录-配合比设计文件施工技术准备-质量证书文件（包括合格证或质量证明书、检测报告等）；防水材料进场外观检查记录-防水材料复试报告和有关见证复试报告-项目物资部及时组织进场材料验收，检查外观、数量、规格和质量证明文件，通知项目试验员取样-项目试验员及时取样并反馈试验报告，复试合格后方可正式在工程中使用，发现问题及时上报-防水材料、水泥、外加剂等应实行见证取样送检，项目试验员应负责有见证试验报告和见证记录和收集和汇总-项目部应在上述工作落实到位情况下，对重要物质报送监理审查施工物资管理-按照“混凝土结构工程”资料-按照“凝土结构工程”资料钢筋、模板、砼施工隐蔽工程验收记录-项目质量部、工程部应对防水基层、防水层、保护层铺贴严格进行隐蔽工程验收防水层（保温层、保护层）施工-项目质量部、工程部应对防水细部构造（变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、埋设件等）严格进行隐蔽工程验收-隐蔽工程验收记录-防水层检验批质量验收记录-细部构造分项工程检验批验收记录细部构造施工地下防水安全和功能检验、监测报告地下防水子分部工程质量验收记录地下防水子分部所包含的全部分项工程完工并验收合格，报请项目总监组织有关人员验收确认地下防水子分部工程质量验收三、土钉墙（喷锚）支护工程资料管理流程工作内容资料表格工序名称涉及形成-土钉、降水等工程专项施工方案，基坑变形监测方案-方案交底及分项交底记录-图纸会审记录-分包单位资质证明-设计变更通知单、工程洽商记录施工技术准备-编制支护工程施工组织设计或专项施工方案，详细阅读图纸、组织图纸会审-管理、操作层进行技术交底-审查分包单位施工资质-收集工程资料和文件-办理设计变更和工程洽商-项目物资部及时组织进场材料验收，检查外观、数量、规格等-项目试验员及时取样并反馈试验报告，复试合格后方可正式在工程中使用-项目部应在上述工作落实到位情况下，对重要物质报送监理审查施工物资准备-质量证书文件（包括合格证或质量证明书、检测报告等）；防水材料进场外观检查记录-复检报告（钢筋、钢绞线、水泥、砂、石）-正式开挖或施工前，施工测量单位应确定测量轴线、定位点、水基准点、基坑开挖线、变形观察点-测量放线应报监理单位审查施工测量放线记录测量放线土方开挖修边坡-施工测量放线记录-护坡变形观察记录-沉降观察记录-测放土钉位置-施工过程中，对支护结构和周边环境进场沉降、变形的监测-放线监测记录应报监理单位审查施工单位应严格进行土钉成孔、杆体安装施工、检查土钉位置（标高、间距）、钻孔直径、深度及角度和插入长度土钉墙土钉成孔施工记录土钉墙土钉钢筋安装记录土钉成孔隐蔽工程验收记录杆体安装隐蔽工程验收记录土钉成孔安放土钉杆体-孔道注浆施工记录-注浆及护坡砼施工记录-灌浆料配合比通知单-灌浆材料强度试验报告施工单位应及时进行孔道灌浆试验员按规定提前进行配合比申请按规定留置浆体试块孔道注浆-试验员按规定取样做钢筋焊接性能试验-施工单位应严格进行钢筋网安装-钢筋焊接试验报告-钢筋网安装隐蔽验收记录绑扎钢筋网加强筋土钉与加强筋焊接、加垫块-试验员按规定留置砼试块-施工单位应严格进场喷射砼施工及养护砼配合比通知单、砼浇灌申请书、砼施工记录、砼塌落度记录、砼抗压强度试验报告、喷射砼面层隐蔽验收记录分层喷射砼养护-土钉（锚杆）现场拉拔试验-交接检查记录-基坑工程锚杆及土钉墙支护质量验收记录-锚杆及土钉墙支护分项工程质量验收记录-按规范规定进行土钉（锚杆）承载力试验-组织检验批、分项、子分部工程质量验收土钉墙（喷锚）质量验收四、排桩（灌注桩）支护工程资料管理流程工序名称工作内容资料表格涉及形成-工程地质勘察资料及有关图纸-降水、支护工程施工方案，基坑变形监测等方案-图纸会审记录-方案交底及分项交底记录-施工单位资质证明、人员资格证书-图纸会审记录-设计变更通知单、工程洽商记录-砼配合比试配资料-收集必要的工程地勘资料和文件-编制支护工程施工组织设计或专项施工方案-对管理、操作层进行分级技术交底-审查分包单位施工资质-详细阅读图纸，组织图纸会审-办理设计变更工程洽商-委托配合比设计、审查设计配合比施工技术准备-项目物资部及时组织进场材料验收，检查外观、数量、规格和质量证明文件，通知项目试验员取样-项目试验员及时取样并反馈试验报告，复试合格后方可正式在工程中使用，发现问题及时上报-项目部应在上述工作落实到位情况下，对重要物质报送监理审查-质量证书文件（包括合格证或质量证明书、检测报告等）；防水材料进场外观检查记录-复试报告（钢筋、预应力筋、钢绞线，水泥，砂、石、外加剂）施工物资管理-工程定位测量及复测记录-边坡变形监测记录-沉降观测记录-正式开挖或施工前，施工测量单位应确定测量轴线、定位点、水准基点、基坑开挖线、变形观测点；测放支护桩位置-施工过程中，对支护结构和周边环境进行沉降、变形观测-测量放线资料应报送监理单位审查测量、放线定位桩-钻孔施工记录-泥浆护壁成孔灌注桩施工记录-排桩（灌注桩）成孔隐蔽工程验收记录泥浆护壁成孔、清孔-施工单位应严格进行护坡桩成孔施工、检查标高、孔深、孔距、孔径、垂直度、成孔清理-施工单位应严格进行钢筋骨架的安装施工-按规定取样做钢筋接头性能试验-钢材试验报告-钢材连接试验报告-钢材骨架安装（吊装）隐蔽工程验收记录钢筋骨架制作与吊放-提前进行砼配合比申请-浇筑前应严格检查砼和易性-严格检查砼灌注桩施工-按规定留置砼试块-砼配合比通知单-砼工程施工记录-砼塌落度检查记录-砼抗压强度试验报告灌注砼控制桩标高-砼配合比通知单-砼抗压强度试验报告-帽梁钢筋安装施工检查记录-帽梁模板安装施工检查记录回填养护-严格检查钢筋、模板、砼帽梁施工-按规定进场桩身的检测-组织检验批、分项、自、子分部工程质量验收-桩身完整性及承载力检测报告-交接检查记录-砼灌注桩质量验收-砼灌注桩钢筋笼质量验收记录-砼灌注桩分项工程质量验收记录排桩（灌注桩）质量验收五、桩基（灌注桩）支护工程资料管理流程工序名称工作内容资料表格涉及形成-工程地质勘察资料及有关图纸-桩基工程施工方案，基坑变形监测等方案-图纸会审记录-方案、分项、四新等事故技术交底-施工单位资质证明、人员资格证书-图纸会审记录-设计变更通知单、工程洽商记录-砼配合比试配资料-收集必要的工程地勘资料和文件-编制桩基工程施工组织设计或专项施工方案-对管理、操作层进行分级技术交底-审查分包单位施工资质是否合格-详细阅读图纸，组织图纸会审-办理设计变更、工程洽商-委托配合比设计、审查设计配合比施工技术准备-项目物资部及时组织进场材料验收，检查外观、数量、规格和质量证明文件，通知项目试验员取样-项目试验员及时取样并反馈试验报告，复试合格后方可正式在工程中使用，发现问题及时上报-项目部应在上述工作落实到位情况下，对重要物质报送监理审查-质量证书文件（包括合格证或质量证明书、检测报告等）；防水材料进场外观检查记录-复试报告（钢筋，水泥，砂、石、外加剂）施工物资管理-工程定位测量及复测记录-桩位测量放线记录-桩位偏差测量记录-基坑边坡监测记录-正式开挖或施工前，施工测量单位应确定测量轴线、定位点、水准基点、基坑开挖线、变形观测点；测放工程桩位置-施工过程中，对支护结构和周边环境进行沉降、变形观测-测量放线资料应报送监理单位审查测量、放线定位桩-钻孔施工记录-灌注桩成孔隐蔽工程验收记录成孔、清孔-施工单位应严格进行护坡桩成孔施工、检查标高、孔深、孔距、孔径、垂直度、成孔清理-施工单位应严格进行钢筋骨架的安装施工-按规定取样做钢筋接头性能试验-钢材试验报告-钢材连接试验报告-钢材骨架安装（吊装）隐蔽工程验收记录钢筋骨架制作与吊放-提前进行砼配合比申请-浇筑前应严格检查砼和易性-严格检查砼灌注桩施工-按规定留置砼试块-砼配合比通知单-砼工程施工记录-砼塌落度检查记录-砼抗压强度试验报告灌注砼控制桩标高-钢筋接头试验报告-钢筋安装隐蔽工程验收记录插桩顶钢筋-严格检查钢筋安装-按规定进场桩身的检测-组织检验批、分项、自、子分部工程质量验收-桩身完整性及承载力检测报告-交接检查记录-砼灌注桩质量验收-砼灌注桩钢筋笼质量验收记录-砼灌注桩分项工程质量验收记录灌注桩质量验收六、水泥粉煤灰碎石桩工程资料管理流程工序名称工作内容资料表格涉及形成-工程地质勘察资料及有关图纸-CFG桩工程施工方案，基坑变形监测等方案-图纸会审记录-方案、分项四新等事故技术交底-施工单位资质证明、人员资格证书-图纸会审记录-设计变更通知单、工程洽商记录-砼配合比试配资料-收集必要的工程地勘资料和文件-编制复合地基工程施工组织设计或专项施工方案-对管理、操作层进行分级技术交底-审查分包单位施工资质-详细阅读图纸，组织图纸会审-办理设计变更工程洽商-委托配合比设计、审查设计配合比施工技术准备-项目物资部及时组织进场材料验收，检查外观、数量、规格和质量证明文件，通知项目试验员取样-项目试验员及时取样并反馈试验报告，复试合格后方可正式在工程中使用，发现问题及时上报-项目部应在上述工作落实到位情况下，对重要物质报送监理审查-质量证书文件（包括合格证或质量证明书、检测报告等）；防水材料进场外观检查记录-复试报告（水泥，砂、石、粉煤灰等）施工物资管理-工程定位测量及复测记录-桩位测量放线记录-桩位偏差测量记录-基坑边坡监测记录-正式开挖或施工前，施工测量单位应确定测量轴线、定位点、水准基点、基坑开挖线、变形观测点；确定CFG桩位置-施工过程中，对支护结构和周边环境进行沉降、变形观测-测量放线资料应报送监理单位审查测量、放线定位桩CFG施工记录沉管至设计标高-施工单位应严格进行护坡桩成孔施工、检查标高、孔深、孔距、孔径、垂直度、成孔清理-混合料配合比资料-混合料浇灌申请书-砼塌落度检查记录-混合料抗压强度报告-提前进行砼配合比申请-浇筑前应严格检查混合料和易性、塌落度-严格检查混合料灌注施工（灌入量、桩顶标高）-按规定留置砼试块混合料搅拌、投注混合料、养护凿桩头及清理桩间土-严格检查褥垫层厚度、夯实度-按设计要求、规范规定进行桩的检测-夯实度检查记录-桩身完整性及承载力检测报告铺设褥垫层、地基检测CFG桩质量验收-组织检验批、分项、自、子分部工程质量验收-地基工程验收并移交-交接检查记录-水泥粉煤灰碎石桩复合地基质量验收记录-水泥粉煤灰碎石桩分项工程质量验收记录 主体结构工程资料管理流程一、混凝土结构工程资料管理流程工作内容资料表格工序名称涉及形成-主要责任部门：项目技术部-审查施工单位资质和专业人员岗位证书编制专项施工方案-对管理、操作层进行技术交底-详细阅读图纸，组织图纸会审-办理工程洽商-委托配合比设计、审查设计配合比资料-施工单位资质证明文件和专业人员证书-钢筋、模板、混凝土等专项或季节施工方案-技术交底记录-图纸会审记录-设计变更通知单、工程洽商记录-配合比设计文件施工技术准备-项目物资部及时组织钢筋、水泥、外加剂等进场材料验收，通知项目试验员取样-项目试验员及时取样并反馈试验报告，复试合格后方可正式在工程中使用，发现问题及时上报-执行见证取样和送检管理-对预拌砼、预制构件等进行分级管理-项目部应在上述工作落实单位情况下，对重要物资报送监理单位审查-材料、构配件进场检验记录、合格证、物理化学性能检验报告、有害物含量检测报告-常规复试报告-有见证试验报告-预拌混凝土合格证、预制构件合格证、碱、录离子含量计算书、材料检验报告、砼试块试验报告施工物资管理-砼结构工程施工期间，测量人员做好楼层平面放线和楼层标高超测-施工单位应在结构工程完工后和工程竣工时，对建筑物的外轮廓垂直度、标高进行测量-需进行沉降观测的工程，建设单位委托有资质的测量单位进行施工过程中及竣工后的沉降观测工作-楼层平面放线及标高实测记录-建筑物垂直度、标高测量记录-沉降观测记录（建设单位提供）施工测量放线-执行钢筋、模板、砼分项工程管理流程钢筋加工钢筋安装砼浇筑砼养护模板安装模板拆除砼结构子分部所包含的全部分项工程完工并验收合格，报请项目总监组织有关人员验收确认砼结构子分部工程质量验收记录砼结构子分部工程质量验收一、模板分项工程资料管理流程工序名称工作内容资料表格涉及形成模板工程前期准备工作编制模板专项施工方案模板设计-检查墙体、柱、门窗、预留孔洞位置线-楼层平面放线及标高实测记录楼层平面、标高测量-模板安装技术交底记录-施工检查记录-现浇结构模板安装检验批质量验收记录检查模板刚度、支撑牢固、起拱高度浇筑砼安装墙、板、梁模板-侧模、底模砼强度报告-模板拆除施工技术交底-砼拆模申请表-模板拆除检验批质量验收记录-模板分项工程质量验收记录表-检查侧模、底模拆除强度值-检查梁板强度值模板拆除砼养护二、钢筋分项工程资料管理流程工序名称工作内容资料表格涉及形成-熟悉施工图-选定供方单位供货-组织劳动力钢筋工程前期准备工作编制钢筋专项施工方案-检查质量证明文件-钢筋规格、品种、数量及外观检查-材料试验实行有见证管理-钢筋进场力学性能复试-产品出厂证明书、性能检测报告-钢筋进场外观检查记录-见证记录-钢材试验报告组织钢筋进入现场-现场钢筋加工外观检查-半成品钢筋进场检查钢筋加工-钢筋加工技术交底-半成品钢筋出厂合格证-钢筋机械性能试验报告-测量人员岗位证书检查-专业单位检查-测量人员岗位证书-平面放线、标高抄测记录墙体、柱子放线标高测量-钢筋机械连接型式检验报告-机械连接操作人员岗位证书-钢筋机械连接、绑扎技术交底-见证记录-连接接头工艺检验-连接接头现场取样试验-钢筋安装隐蔽工程验收记录-钢筋连接检验批质量验收记录-钢筋分项工程质量验收记录-机械连接操作人员岗位证书-检查钢筋规格、品种、连接接头质量-现场钢筋连接接头取样实行有见证管理-检查预埋件、预留孔洞位置钢筋安装、机械连接、钢筋绑扎四、混凝土分项工程资料管理流程形成工序名称工作内容资料表格涉及-砼施工专项施工方案-大体积砼施工专项施工方案-熟悉施工图-根据现行规范编制专项方案砼分项工程前期准备工作-预拌砼供应单位选定-组织原材料进场检验-组织原材料进入现场检验（现场搅拌砼）实行见证管理-水泥、砂、石、外加剂、掺合料复检报告-试配记录；见证记录组织相关专业人员检查、验收，并检验是否办完隐检签字手续，并向砼生产单位申请浇灌砼砼浇灌申请书预拌砼：-砼配合比通知单-预拌砼运输单-砼出厂合格证-砼 化物和碱总量计算书-砼工程施工记录-砼塌落度检查记录-冬期砼搅拌测温记录-砼原材料检验批质量验收记录；砼配合比设计检验批质量验收记录；砼施工检验批质量验收记录混凝土浇灌-检查砼配合比各种原材掺量-砼试块留置组数-见证取样管理-结构实体同条件养护试块-标准养护试块；梁板拆除同条件试块；冬施临界强度试块；冬施掺外加剂条件转标养试块；抗渗试块；见证记录现场搅拌砼：-砼开盘鉴定；砼配合比通知单；砼工程施工记录；砼塌落度检查记录；冬期砼搅拌测温记录-砼原材料检验批质量验收记录；砼配合比设计检验批质量验收记录；砼施工检验批质量验收记录-检查现场养护、测温方法混凝土养护-大体积砼养护测温记录-砼养护测温记录-标准养护砼抗压强度报告-结构实体砼抗压强度报告-砼强度评定表-现浇结构外观尺寸偏差检验批质量验收记录-砼设备基础尺寸偏差检验批质量验收记录-结构实体砼强度验收记录-结构实体钢筋保护层厚度验收记录-钢筋保护层试验报告-砼分项工程质量验收记录砼结构实体质量检查-检查砼外观质量-检查砼实体强度二、砌体结构工程资料管理流程形成工序名称工作内容资料表格涉及施工技术准备-施工前编制专项施工方案-对管理、操作层进行技术交底-详细阅读图纸、组织图纸会审-办理设计变更、工程洽商-委托配合比设计、审查设计配合比-砌体工程施工方案-施工方案交底及分项交底记录-设计变更通知单、工程洽商记录-砂浆、砼配合比设计文件-质量证明文件（包括合格证或质量证明书、监测报告等）；进场外观检查记录-块材、水泥、外加剂、钢筋等常规复试报告-有关见证复试报告-项目物资部及时组织进场材料验收，检查外观、数量、规格和质量证明文件。 -项目试验员及时取样送检，复试合格后方可正式在工程中使用-承重砌体结构工程使用的块材、水泥、外加剂、钢筋等应实行有关见证取样送检，项目试验员应负责有见证试验报告和见证记录的收集和汇总-项目部应在上述工作落实到位的情况下，对重要物资报送监理单位审查施工物资准备-测量员应进行墙身位置线、门窗洞口位置线、皮数杆的测设-砖混结构施工、施工单位应组织进行垂直度偏差的测量-平面放线记录-建筑物垂直度、标高测量记录施工测量放线-项目试验员应做好砂浆配合比申请-试验员进行砌筑砂浆试块的取样和复试-对砌体结构配筋进行隐蔽-砂浆配合比通知单-砌筑砂浆试块试验报告汇总及验收表-隐蔽工程验收记录-砌体工程检验批质量验收记录-砌体分项质量验收记录砌筑施工-项目试验员应做好砼配合比申请-项目质量部、工程部应对钢筋工程进行隐蔽工程验收-试验员进行砼试块的取样和复试-混凝土配合比通知单-钢筋隐蔽工程验收记录-混凝土试块抗压强度汇总评定表混凝土构件施工-承重砌体结构实体检验、平行检验记录-砌体结构子分部工程观感质量检查记录-砌体结构子分部工程质量验收记录-在监理单位的见证下，由施工单位组织实施砌体实体检验-砌体结构子分部工程所包含的全部分项工程完工并验收合格报请项目总监组织有关人员验收确认砌体结构子分部工程质量验收建筑装饰装修工程一、抹灰工程资料管理流程形成工序名称工作内容资料表格涉及-施工前编制抹灰工程施工方案、报监理单位审批签认-对管理、操作层进行技术交底-详细阅读图纸、发现问题及时办理设计变更、工程洽商-提前进行砂浆原料的试验和试配施工技术准备-抹灰工程施工方案-抹灰工程（方案、分项）技术交底-设计变更通知单、工程洽商记录-砂浆配合比设计文件-抹灰材料合格证或质量证明文件、检验报告（水泥、砂、石）-材料复检报告（水泥、外加剂）施工物资准备-项目物资部及时组织抹灰材料验收，检查外观、数量、规格和质量证明文件。 -项目试验员及时取样送检，水泥、外加剂等应实行有见证取样送检，复检合格后方可正式在工程中使用，项目试验员应负责复检报告等的收集和汇总-项目部应在上述工作落实到位的情况下，对重要物资报送监理单位审查基层清理吊垂直、套方、找规矩、抹灰饼-对于涉及结构安全和使用功能的检测项目，项目试验部门应严格按照现行规范，检验结果应符合设计要求-各工序应按照施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后应先由施工单位自行检查，重要工序、部位应报请监理单位验收-抹灰砂浆抗压强度试验报告汇总表-抹灰层基层清理、防开裂措施、各抹灰层之间粘接隐蔽工程质量验收记录-一般抹灰工程检验批质量验收记录-一般抹灰分项工程质量验收记录抹灰砂浆贴脚、墙裙、窗台、护角墙面冲筋抹底灰抹罩面灰-抹灰子分部工程所包含的全部工程完工并验收合格，报请总监理工程师组织有关人员验收确认-抹灰子分部工程质量验收记录抹灰子分部工程质量验收二、门窗工程资料管理流程形成工序名称工作内容资料表格涉及-施工前编制门窗工程施工方案、报监理单位审批签认-对管理、操作层进行技术交底-施工、监理人员详细阅读门窗施工图纸、发现问题及时办理设计变更、工程洽商-门窗工程施工方案-门窗工程（方案、分项）技术交底-设计变更通知单、工程洽商记录施工技术准备-材料合格证或质量证明文件、性能检验报告（铝合金门窗、玻璃、五金配件、防腐、嵌缝、密封、埋件）-材料复检报告（包括建筑外窗、安全玻璃灯）-项目物资部及时组织门窗材料验收，检查外观、数量、规格和性能等应符合设计和合同要求 -项目试验员及时取样送检，建筑外窗等应实行有见证取样送检，复检合格后方可正式在工程中使用，项目试验员应负责复检报告等的收集和汇总-项目部应在上述工作落实到位的情况下，对重要物资报送监理单位审查施工物资准备放线定位施工测量、放线记录专业测量人员按照施工图纸要求弹好门窗中线、边线、水平位置线-各工序应按照施工标准进行质量控制，每道工序完成后应先由施工单位自行检查，重要工序，隐蔽工程应报请监理单位验收-对于涉及安全和使用功能的监测项目，项目试验部门应严格按照现行标准、规范规定取样送检，检验结果应符合设计要求防腐处理-隐蔽工程验收记录（包括预埋件埋设、锚固件安装；与墙体的连接方式；门窗安装固定：缝隙防腐、填嵌及密缝处理）-施工试验资料（包括建筑外窗性能现场检测报告等）-铝合金门窗安装工程检验批质量验收记录-金属门窗安装分项工程质量验收记录门窗安装就位、固定框与墙体间隙处理门窗扇及玻璃安装安装五金配件-门窗子分部工程所包含的全部工程完工并验收合格，报请总监理工程师组织有关人员验收确认门窗子分部工程质量验收-门窗子分部工程质量验收记录三、饰面板（砖）工程资料管理流程形成工序名称工作内容资料表格涉及-施工前编制饰面板（砖）工程施工方案、报监理单位审批签认-对管理、操作层进行技术交底-施工、监理人员详细阅读饰面板（砖）施工图纸、发现问题及时办理设计变更、工程洽商-饰面板（砖）工程施工方案-饰面板（砖）工程（方案、分项）技术交底-设计变更通知单、工程洽商记录施工技术准备-材料出厂合格证或质量证明书、物理/力学性能检测报告有害物含量检测报告（包括水泥、砂、石材、保温、防水、粘接、嵌缝材料、埋件、连接件等）-材料、构配件进场检验记录-材料复检报告（包括水泥安定性、凝结时间、抗压强度；室内用花岗石、在、瓷质砖放射性；外墙陶瓷面砖吸水率；寒冷地区外墙陶瓷面砖抗冻性；室内用人造木板及饰面人造板甲醛含量）-项目物资部及时组织饰面板（砖）工程使用材料的进场验收，检查外观、数量、规格和性能等应符合设计和合同要求 -项目试验员及时取样送检，重要物资实行有见证取样送检，复检合格后方可正式在工程中使用，项目试验员应负责复检报告等的收集和汇总-项目部应在上述工作落实到位的情况下，对重要物资报送监理单位审查施工物资准备施工测量、放线记录弹线专业测量人员按照施工图纸要求弹线，复验合格后方可施工下道工序粘贴干挂钻孔、剔槽结构尺寸检验-隐蔽工程验收记录（包括预埋件埋设、后置埋件及连接节点处理；防水层设置；填充材料的铺设；设备管线安装及水管试验报告）-饰面砖粘接强度试验报告（采用粘贴法）-后置埋件拉拔试验报告（采用干挂法）-饰面板（砖）工程检验批质量验收记录-饰面板（砖）分项工程质量验收记录-各工序应按照施工标准进行质量控制，每道工序完成后应先由施工单位自行检查，重要工序，隐蔽工程应报请监理单位验收1、对于粘贴法，基层处理前墙面应清洁湿润2、施工前认真核对结构施工实际情况，同时吊直、找规矩弹线3、与主体结构连接的预埋件应牢固、位置准确，施工前按设计图纸复核4、严格配合比计量，掌握适宜稠度，分次灌浆5、冬期施工应做好防冻保温措施，寒冷气候不得施工，防止空鼓、脱落和裂缝-对于涉及安全和使用功能的检测项目，项目试验部门应严格按照现行标准、规范规定取样送检，检验结果应符合设计要求穿铜丝或钢丝并绑扎固定基层清理弹线吊垂直、找规矩、弹线支托架石材刷防腐剂打孔、下埋件上连接件石材安装安装石材分层灌浆调整固定嵌缝、清理、刷早面剂擦缝-饰面板（砖）子分部工程质量验收记录-饰面板（砖）子分部工程所包含的全部工程完工并验收合格，报请总监理工程师组织有关人员验收确认饰面板（砖）子分部工程质量验收四、玻璃幕墙工程资料管理流程形成工序名称工作内容资料表格涉及-审查施工资质及专业人员岗位证书施工单位编制玻璃幕墙工程施工方案、报监理单位审批签认-对管理、操作层进行技术交底-施工、监理人员详细阅读玻璃幕墙施工图纸、发现问题及时办理设计变更、工程洽商-专业承包单位资质证明及专业人员岗位证书-玻璃幕墙施工方案-玻璃幕墙工程施工技术交底-图纸会审记录，设计变更通知