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目录
1、进货收料流程………………………………………………… 2
2、退货流程……………………………………………………… 3
3、非工单领用流程……………………………………………… 4
4、仓库盘点流程………………………………………………… 5
5、生产领料作业流程…………………………………………… 6
6、生产退料作业流程…………………………………………… 7
7、委外业务流程………………………………………………… 8
进货收料流程
作业说明
供货商
仓管
品管
会计
Y
验收
厂商到货
厂商交货时应于交货单上注明采购单号及品号
输入收料单时即为到货登记, 厂商如未标示采购单号者, 请以厂商预计进料表查询之
请检视进货单上之料品号规格,交货数量及交货日期是否正确
可依据情况设置是否做来料检验。
送货单
入库单
送货单
Y
退回
核对资料
N
收料程序建立
入库单
验收送货单输入进货单
退回
N
入库单
退货流程
作业说明
供货商
采购
仓管
会计
退货事宜联络
厂商退货通知
资材单位应将退货之资料通知采购单位：如交货厂商采购单号﹑退货数量..等
退货单建立时应注意单价, 如果退货不再交货时应确定要指定结案处理
填写退货单
ERP中操作
退货单
退货单
输入退货单
不良品货物点交
退货单
退货单
退货确认
退货单
退货单
*非工单（如工具，样品单）领用流程
作业说明
需求领料单位
仓管
会计
领用需求
输入调整领料单
领料单确认
仓库备料
领料料件点收
修改
N
非工单之领用可使用本流程进行领料作业,本作业适用管理费用及制造费用所属之材料领用,以及低值易耗品办公用品等领用
请由库存系统之异动单据建立作业中输入领料单数据, 请注意单别及部门数据之选择
打印领料单
主管核准
领料单
领料单
Y
核准
领料单
领料单
领料单
*仓库盘点流程
作业说明
资材
物管
会计
N
盘点清单
盘点向导信息产生
盘点调整单审核
盘点更新
盘点资料建立
核对
依库别或循环盘点码进行盘点计划拟定
打印盘点数据清单
核对盘点品号资料
打印盘点卡
设置好关帐年月
通知盘点当日进出库全部暂停
复盘后回复库存进出
将实盘数据输入计算机
确定盘点前所有单据正确并确认
打印盘盈亏报表
审查及核对盘盈亏信息的正确性及合理性
执行盘点资料更新
盘点单确认
Y
盘点卡
入出库解冻
实盘与复盘
冻结库存进出
N
盘点单
盘点单
原因追踪与调整
盘盈亏报表
账面量重计
盘点单
实盘资料输入
核对
Y
生产领料作业流程
作 业 说 明
生产
仓库
会计
备 注
1. 工单领料需求：
生产依工单排出货排程表，仓库参照工单，按照生产的出货排程表所需求的物料来发料
2.仓库输入领料单：
3.打印领料单凭证：
由仓库打印领料单凭证，送生产制成审核，一份
4.核准否Y/N：
由生产单位审查是否核准此领料单(如审核有差异需重新修正领料单数据或作废此单据)
5.领料单凭证打印：
仓库打印审核以后的领料单，分别送到各部门
6.在仓库开始领料
工单领料需求
领料单输入
领料单
核准否
Y/N
Y
领料单凭证
审核领料单
2
领料单凭证
领料单凭证
追踪欠料：
工单欠料明细表
需求由计划发放
领料必须1个工作日内完成。
物料员必须每张签字确认。
生产退料作业流程（生产部可能要加人）
作业说明
生产
品管
仓库
会计
1. 厂内工单退料需求：
厂内工单所发材料不良换料或因工程问题REWORK材料替换或其它作业疏失材料溢发等多余材料退回需求
2.退料单输入：
由生产部门于制令系统『退料单』输入退料单数据
3.打印退料单凭证：
由生产单位打印退料单凭证：分别交由品管，吴经理签名审核
4.核准否Y/N：
由品管检查物料是否合格，合格重新使用，否则在仓库进行换料或退料。
5.仓库根据凭证审核退料单
6.打印凭证交由各部门留底
工单退料需求
退料单输入
退料单凭证
核准否
Y/N
退料单
2
Y
N
审核
退料单
退料单
生产入库，成品出库作业流程
作业说明
生产
仓库
会计
备 注
1. 厂内工单入库需求：
生产入库需求
厂内工单生产完成后，产成品完工入库需求
2. 产成品交由品管检验
3.生产部门参照入库实际写入库报表交于仓库：
4.仓库根据实际入库数量核对“入库报表”，进行审核
5.入库单凭证存查：
入库单凭证共两联，由仓库、会计单位存查
6.跟单员通知发货。
7.出库单凭证。
核准否
Y/N
Y
入库报表
2
生产进度表
出库通知
审核
入库单
出库
入库单
出库
出库单
出库单
委外业务流程
作业说明
委外单位
仓库
会计
备注
由采购出委外单
原材料有问题退回仓库换料
检验
加工
委外单
加工明细建立
N
可加工
委外进货单
Y
委外送料单
委外退料单
仓库调换
委外退货单
N
检验
委外进货单
Y
委外进货单
委外退货单
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