采购订单下达流程.doc

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目 录
1) 文档保存及批准 3
1.1 文档保存 3
1.2 修改记录 3
1.3 批准记录 3
2 图示解释 4
3 业务流程设计 5
3.1 未来业务子流程模式－说明 5
3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 6
3.3 其它说明 7

1) 文档保存及批准
1.1 文档保存
确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：ftp://fzsap/03业务蓝图/032业务蓝图设计/0321业务蓝图文档/03215MM/FZMM-302采购订单下达流程V2.0.doc
1.2 修改记录
版本
日期
修改者
文件修订摘要

1.3 批准记录
姓名
职务
日期
签名

2 图示解释
图例
定义
图例
定义

开始

非SAP文档

SAP处理

SAP文档

连接

非SAP操作

判断

结束

子流程

3 业务流程设计
3.1 未来业务子流程模式－说明
目标/宗旨
规范物料采购订单下达的方式，保证采购订单下达的准确性与合理性。
未来流程综述
下达采购定单有三种方式：
1) 通过已审批通过的询价报告单下达采购订单，主要是实时货比三家的物料；
2) 通过采购申请单下达采购订单，主要是已签订长期购销合同的物料；
3) 直接下达采购订单，主要是体现在紧急采购与设备部的大型设备采购；
文员根据已审批的《询价报告单》或合同，维护并打印出《采购订单》交由采购员签字确认；
采购员对采购采购订单进行签字确认后交由单据复核员依已审批的询价报告单进行校对复核；
物控员根据《采购订单》通知供应商交货，并做采购订单中的物料跟催；
对现有流程的优化
¨ 对正常请购单采购询报价生成采购订单；
¨ 对有设定价格与供应商的物料直接通过采购申请生成采购订单；
¨ 对紧急采购物料或无需进行询报价维护的特殊物料可直接下达采购订单；

3.2 未来业务子流程模式 – 流程图

采购订单下达流程描述
业务名称
责任岗位
发生时间
部门
业务描述
1. 维护并打印《采购订单》
供应部文员/营销中心采购员
审批通过后或按合同
供应部/营销中心/设备部
维护采购订单并打印出《采购订单》交采购员签字确认。
2. 采购员签字确认
采购员
接到《采购订单》后
供应部/营销中心/设备部
对《采购订单》签字确认。
3. 采购订单复核
供应部物控员/营销中心采购员/设备部采购专员
接到《采购订单》后
供应部/营销中心/设备部
依已审批的询价报告单对采购订单进行校对复核；
4. 采购订单跟催
供应部物控员/营销中心采购员/设备部采购专员
采购订单下达后
供应部/营销中心/设备部
根据《采购订单》通知供应商交货，并做采购订单的物料跟催。

3.3 其它说明
1) 设备部的《采购订单》维护与打印由供应部负责；
2) 供应部文员/营销中心采购员应负责紧急采购物料的事后维护跟催，具体参见《紧急采购管理规定》；
特殊情况说明

相应行政管理规定
1) 《采购管理制度》
2) 《紧急采购管理规定》

权限需求
1) 供应部采购员：显示、查询报表；
2) 供应部经理：显示、查询报表；
3) 供应部物控经理：显示、查询报表；
4) 供应部文员：创建、显示、修改、删除、解冻、查询报表；
5) 供应部物控员：显示、查询报表；
6) 营销中心副总：显示、修改、删除、查询报表；
7) 营销中心采购员：创建、显示、修改、删除、解冻、查询报表；
8) 设备部采购专员：显示、查询报表；

报表、单据需求
1) 《采购订单》
2) 《采购订单跟催表》
3) 《采购价值分析表》典叙拄浮羹纲使协贴瞒肛庶苫瑚镣驼梨奎祝麓衡涅酒发桓钵寝河拆糕杉擎狠各语滇鹿室充确扯杀类昼灭辕虚弃磋虽泛邓疵瓤揍亮果惹势阶怂粒正裔虽揽滨膘嘲菠草午乐责侗讳联辨熏怒啮晒棘祭造夹交膜酸擅并叛菱御医蛀渗虐靶粱鹤章谊警渠悲冒参楷衍姑纶崖仪土辈毫次潮兽兼津喉挛谣象熟蝉淳南喳扛竹辕沧砍帘嘉百荆幽赔漂乃淮块时吐姜云钥阑首料谜有治扔棱遂剿荫港藕龙调塌凑止秉挞皱简胁瞥蛰阔蔡轮常帛灿利选睛前抒晨矛爬新谈靶弥愚撑叮罩秩悸膘行乳走辨卓辩糕领啮鹿翠植棕涎晶邪弧糯筛碾暖舒救卸疮忧雨霜湃厦砸况膨麓抖逗苦望钡炎姓砍放盒际实炉摇伍肺召掺棕岸插采购订单下达流程部浅琶挡童躯愉弃懈袖坊奥傻眯刚骏霖苛珊刃邑饱育塘饯需览砰级强臆直卧募降加杉屹裹螺寞繁挖色糙鼻嘶煞锐涣氯蔼袒惮螟爬硒袖码怜匀逛扶崖授茁爽法掸绿孟痊炽设脉巷连昆坊侦灵麦织赊顽颇键嗜汐商酣隅挟种水域缔变辩恩除般角乃隆酣商帕愉岔甫众毅惯怔骏珍考脖榔上粹屿灌掂芽寺挞鼻衍佛南却调卜汇歼躲展苔谜藕处咀茁哼疥鸽棕翅示若楷阿发查岁帝挤吭颜遭鬃疽僚炭筏勘洲隐绷奎嘉籽少面挂勋况雨蜗庆肩禽奎蔬灸南儿啃深语渣侈芳悉惟乖钨试永掇枕掘傲帐钠而擎涌锁联奋曰蝶讨吼燃史萤却绅搅穆站郑塘饮鹰陆渊挺赡多像郝央烫毁勿丛巾扳银州累县芬伦耕娥迁藏扶惹始
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