计算机硬件管理制度.doc

企业标准 企业标准 文件名称：计算机硬件管理制度 文件编号： 生效日期： 版 本 号： 编制： 审核： 审批： 批准：版 本 历 史版本/状态作者参与者起止日期备注计算机硬件管理制度编号：版次：生效日期：内容目录一、目的3二、适用范围3三、通则3四、私人计算机管理4五、硬件申购4六、硬件报废处理5七、硬件借用或替换5八、硬件验收及分发5九、低值耐用品管理6十、硬件盘点6十一、附录：6一、目的为了规范化计算机硬件的日常维护、维修、确保计算机的正常运作，强化计算机系统硬件管理，特制定本制度。二、适用范围本条例适用于放置于集团地理范围内的所有计算机设备（含私人计算机），硬件包含计算机内部构件及其它计算机相关外设器材。三、通则3.1IT科对公司范围内所有的计算机（含私人计算机）硬件配置重要信息进行登记，内容包含计算机系统内的硬件品牌、型号、序列号、保修期、供应商等可识别硬件信息，品牌电脑还包含出厂序列号。3.2除IT科计算机硬件维护人员以外，任何员工都不得私自调换、更换计算机硬件设备，或私自对计算机硬件设备进行维护、维修。任何硬件调配或安装服务需求，请联系IT科计算机硬件维护人员进行维护、维修、安装，每次维护后，IT科维护人员必须详细登记硬件维护状况。凡员工私自更换计算机硬件，一经查实，将处以XX元的罚款。3.3部门申购的硬件设备如超出7天未有人使用时，IT科由权将该设备收回。私自存放硬件设备的部门，将追究部门负责人的管理责任并罚款XX元。3.4除IT科系统硬件维护人员，任何员工不允许将零散硬件（含已报废）保存在其办公场所，必须统一交付给IT科进行保存或集中报废，私自将配件处理处于XXXX元的罚款。3.5任何员工将计算机配件存放于其宿舍，如无任何发票或收据证明该配件归其个人所有的，并且没有在IT科进行硬件登记记录，属于偷窃公司公共财产的行为，将送往安全管理部并按相关规定办理。3.6 任何员工不得私人破坏计算机或外设上的条形码，如意外损坏请及时与IT科联系。否则当发现条形码损坏或丢失时处于XX-XX元的罚款。四、私人计算机管理4.1私人计算机的范围：个人对其拥有所有权的台式电脑或笔记本电脑（包括其周边设备及其配件，以下同）。凡任何单位或部门自行集资并自行购买的电脑不属此列，此类电脑视同公司电脑，纳入公司统一管理。4.2私人计算机进厂时必须由保安进行登记，并由保安出具联络通知单（电脑入厂使用），然后送往IT科就系统硬件信息进行登记确认，经IT科负责人签字确认方可进厂存放使用。4.3私人计算机在出厂时也必须出具联络通知单，先由IT科管理人员就其系统硬件信息进行记录对比检查确认，对硬件登记信息不匹配或不完全的记录将追查硬件来源，无购物发票或收据等证明信息将当作公司财产进行没收处理，并对相关员工按盗窃公司财产行为进行行政处罚。保安需看到有IT科相关手续证明方可放行。4.4私人计算机在出厂时必须由IT科管理人员对其携带者的移动存储设备、光盘资料进行检查，对有关公司信息方面的数据进行删除或扣留光盘，对拒绝合作的员工将强行扣留其移动存储设备或光盘。4.5私人计算机在厂内因硬件损坏或系统升级原因需要进行硬件添加或更换处理后，请直接联系IT科系统维护人员就硬件方面的登记信息进行更改。对新添置的硬件设备请妥善保留硬件购买发票或收据已备查看之需。4.6私人电脑投入公司作为办公电脑使用时，其个人电脑进行升级或配件的更换、追加所产生的费用公司概不负责，经查证存在以公司名义申请的各按配件价格的一半对该员工及部门经理进行行政罚款。4.7凡办公共区域内的公用设备（如交换机）丢失，属于办公区域部门主管安全管理责任，将报往行政部进行查处，由办公区域部门负责公用设备的申购费用，因此引发的相关网络故障及故障延迟由该区域负责人负责，并对该办公区域部门主管罚款XX元。4.8将私人电脑当做固定资产进行报废处理的，对私人电脑所有者罚款XX元，并对其审批主管、确认签字的IT科维护人员罚款XX元并通报全集团。4.9任何私人电脑如果只是进厂临时存放，则直接放置到保安室进行保管，由保安开相关证明票据，凭该票据领取计算机。4.10IT科在时间允许的情况下，可为公司员工的私人电脑提供技术支持和服务，但优先处理公司电脑故障。五、硬件申购5.1凡因系统硬件损坏、系统配置过低升级、增加硬件，需要进行购买硬件者，请填写申购申请单，该申请单请注明部门/使用者/计算机名/联系电话,并由IT科工程师签名就以下情况进行确认说明：l硬件损坏故障原因；l系统升级原因；l硬件增加原因；然后将已签字确认的申购单(如硬件损坏请将损坏硬件同时)送往IT科办理审批手续，经IT科相关管理人员审批后提交采购部进行购买。5.2当用户因硬件损坏需进行采购更换或购买新机，采购部应按照IT科选型的硬件或机型进行采购下单（以免供应商以次充好），供应商需按定单品名供货，对不符合所审批的配件或新机将拒绝在送货单进行签收. 5.3公司计算机标准系统和配件的选型统一由IT科根据我公司要求，按最优化及最有性价比的原则选择，对价格方面信息IT科只提供价格参考，具体价格将由采购部同供应商进行协商；5.4涉及重大计算机设备的选购，IT科将邀请专业公司进行招标或咨询，确保计算机在功能升级，以及维修服务的承诺得到保证；5.5经检查发现，重复申购同样配件问题将对申请人及部门负责人处于XX元XX元以上罚款并通告全公司。5.6对于硬件申请限制，除工作方面原因，IT科不批准任何涉及影音方面的硬件申购。六、硬件报废处理6.1IT科工程师必须确认整机（配件）已无升级价值或已无维修价值时才可报废，6.2对三包期、保修期内硬件不做任何报废及申购硬件处理，将交付给供应商进行替换或维修，期间IT科尽可能提供相应配件进行备件备用使用，但必须按照硬件借用手续办理。6.3对报废的整机系统中可继续利用的配件如硬盘、内存、电源等，由IT科进行收集入库作为备件处理并纳入配件资产管理台帐，应用到维护或硬件申购方面的需求，但必须由IT科进行登记，方可使用相关硬件。具体应用如下：l硬盘：存在磁盘坏道，但可作为临时存储使用。l内存：报废整机内完好配件，可完全使用。l电源：报废整机内完好配件，可完全使用。lCPU：报废整机内完好配件，可完全使用。l主板：报废整机内完好配件，可使用在较低配置系统中。6.4公司任何公用电脑报废的硬件将统一交往IT科进行报废处理，可临时使用的硬件都将由IT科人员进行登记记录，任何员工不进行报废物品领用登记而将（半）报废的硬件私自收藏或处理将处于XX元罚款并处于行政警告处分，凡藏匿于宿舍或其它私人场所的将按盗窃公司财产论处。6.5任何公用电脑因系统完全老化或硬件性能太低问题无法使用需要报废的，由使用部门填写“固定资产处理单”进行整机报废处理，由所在区域硬件维护人员签字确认，提交IT科主管进行审批，财务部方可以“固定资产处理单“作为固定资产处理的凭据。6.6IT科对报废的硬件进行登记处理，如发现将已经报废的硬件进行再次报废审批现象将对当事人处于XX元罚款并通告全公司。6.7因报废的整机系统还存在可利用的配件，对整机报废申请时请确保整机硬件完整，对不完整的整机系统IT科将不签字报废申请，并追究其它配件去向，对丢失硬件的部门除由保管人承担硬件费用外并主管及相关责任人处于XXXX元罚款。七、硬件借用或替换7.1凡因系统硬件损坏，因工作要求急需向IT科借用相关硬件者，必须由借用人填写硬件借用签名（具体单据见附录），并立刻填写申购单提交IT科进行审批，IT科才能将相关硬件交付给借用人进行使用。7.2硬件借用借条必须详细写明借用人姓名、部门、联系电话借用的配件型号、序列号，硬件借用期时间统一为2个星期。借用人将在2个星期内将硬件归还IT科，超过3星期逾期不归还者将对借用者行政罚款XX元。超过借用期间所发生的硬件损坏问题将由实际使用人独立承担。7.3人事部在员工离职时必须通知IT科检查其是否就硬件借用登记的项目是否归还，未通知者将直接由其部门主管负责借用的硬件归还问题，丢失及损坏将按相关硬件费用由其部门或个人进行赔偿。离职人员岗位暂无接替者，电脑必须归还IT科，私人电脑按4.3条私人电脑出厂条例办理相关手续。7.4对于部分计算机系统的配件因价格及配件停产方面难以采购，IT科可提供相应的硬件，但必须申购相应的其它配件抵还给IT科。八、硬件验收及分发8.1IT科负责对硬件方面的选型，最终硬件的价格确定由采购部同供应商进行协商，对分公司要求的低价位配件需求，IT科提供兼容硬件列表，保证用户最低使用要求。8.2新机采购时，供应商配送产品应出应具清单（硬件配置单、随机配件清单、配套驱动光盘、其它三包等），若在验货时发现送货单据与申购单不匹配、配件不符、无供应商标识及产品价格同标准市场价格差别较大的情况下，IT科将有权拒绝就送货单进行签收，另由此造成用户工作延误所导致的损失，一概由供应商及采购部承担；8.3供应商提供的新机或其它成品配件在进入公司时，应根据公司之前提供的软件预装需求安装相应系统、补丁、常用软件或在客户端安装相应的驱动程序，对不符合该项标准的系统IT科有权不给予验收。8.4硬件从申购审批完成后，硬件采购周期取决于采购部、供应商之间协商，IT科对供应商交付的硬件产品进行验收，经配置完毕后通知用户领取。8.5IT科保证对采购单中硬件品牌的性能，对供应商提供的非匹配硬件品牌IT科将不给予签字收货，以此造成采购时间的拖延由供应商及采购部共同负责。8.6 IT科将会从供应商送货验收完毕48小时内通知用户领取，逾期48小时不领者，IT视此设备使用部门无需使用，有权将此设备调拨给其它部门使用。8.7IT科对供应商提供的假冒配件及网络产品将直接反映到审计监察部，由采购部对供应商按照相关管理规定进行相应处罚。8.8计算机系统采购过程中，IT科负责硬件的验机工作和常用软件测试工作，对高端系统因使用人员的特殊性，必须由工程、开发部人员进行试用，确保计算机系统及软件的运行正常；九、低值耐用品管理9.1 针对价格大于XX元小于XX元的IT相关设备纳入低值耐用品范畴，IT科台帐将按固定资产管理方法管理。9.2 设备配件不包含在低值耐用品范畴，配件与其相关连设备在统一管理，IT科需在明细帐中记录其主设备维修记录及更换配件记录。十、硬件盘点10.1 IT科每年对其负责管理的相关硬件设备至少进行两次盘点，盘点包括硬件详细信息（购买日期、硬件信息、使用人员、部门等）。且盘点信息需与财务帐目进行核对确认。如有差异化需找出差异化原因。十一、附录：11.1 本制度自发布之日起正式执行。11.2 本制度的解释权和修订权属于IT科。 11.3硬件借用申请单硬件借用登记表 借用部门借用设备借用时间归还时间借用人签名 5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804 第 7 页