WI-GLB-004采购管理规范.doc

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制 订:
审 核：
批 准：
生效日期：2010年09月10日

盖

章

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

文件审批及变更记录

版本
日期
修 订 摘 要
修订人
核准

1.目的:为实施采购的预防控制和过程控制，在确保采购的物品符合顾客产品要求的前提下，降低采购成本，特制定本制度。
2.范围：本规范适用于公司所有物料采购过程管理。
3.内容:
3.1.综合管理部负责对供应商的选择考察和评定，建立合格供方档案和名录，负责采购文件的编制，并实施对原材料、外购件、外协件的采购，负责与供方的协调工作。
3.2.负责公司所需资源的采购。
3.3.负责原材料、外购件的采购。
3.4.负责与供应商的合同洽谈与签订。
3.5.负责采购订单的制作与传发，并及时的催料，按时按量到货。
3.6.负责采购物品的报价及其调查、比较，商谈，报告最高管理者审批。
3.7.以最经济的采购成本进行采购。
3.8.负责供应商样品的审核、分析，符合要求的产品送给品质部签样、存样，作为供应商以后送货时检验的参考和凭证。
3.9.负责对物料的跟踪，以保证生产的及时、及需。
3.10.来料检验不合格的物品，及时反馈给供应商，催其及时作出处理。
3.11.对供应商的来料短缺、延时交货等作出相应书面处理，帮助供应商改进。
3.12.负责定期的市场调查，作出合理市场比价，以利于采购产品的价格保持市场竞争优势。
3.13.定期考察供应商的生产环境、适应环境、供应环境，以保证本公司采购产品顺畅，并加以记录备案有利供需方的合作，协调愉快。
3.14.负责制定综合管理部门的所需文件、制度、供应商的合同、协议。
3.15.负责供应商的月对帐单对清，送交财务部。
3.16.负责制定供应商每月应付帐款报表，并呈送公司总经理审批。
3.17.负责供应商的付款计划，呈送总经理审批，转送财务部。
3.18.负责制定每月的采购计划表。上月已付款报表，呈报公司总经理审批。
3.19.负责对供应商的年终评定，通过平常供货时间，质量、售后服务等各方面的综合审查，评定出A、B、C三种等级的供应商报呈公司管理总经理审批。
3.20.措施和方法
3.20.1.采购控制
3.20.2.控制要求
必须控制采购过程，以确保采购的产品符合要求。
3.20.3.控制类型和程度
本公司对采购活动实施分类控制，控制类型和程度取决于所涉及的产品质量特性分级：
A类：对提供涉及关键质量特性的产品的供方，按A类实施严格控制。
B类：对提供涉及重要质量特性的产品的供方，按B类实施较严格控制。
C类：对提供不涉及关键重要质量特性的产品的供方，按C类实施一般控制。
3.21.供方的选择和评定
3.21.1.选择原则
3.21.1.1.每个供方所提供的产品必须具备以下基本条件：
3.21.1.1.1.达到采购要求的质量。
3.21.1.1.2.有足够的保证质量的供货能力，以满足交货周期要求。
3.21.1.1.3.具有与所供产品相应的质量管理体系，具有保证质量稳定性的能力。
3.21.1.1.4.符合国家有关法规要求。
3.21.1.2.每种产品应选定两个以上的供方，以利竞争和适应市场变化的要求。
3.21.1.3.价格在本公司现阶段不接受的范围内，从中择廉。
3.21.1.4.货比三家，价比三价，择优录用，从质量、价格、交货周期对比中，选择优秀者，并尽可能给予最大配套份额，选定的供应商报呈总经理审批。
3.21.1.5.动态评定，每年应根据供方的业绩，定期评价其可能应继续成为合格供方，绩优者应给予奖励并相应增大供货比例，不合格者取消供货资格。
3.22.采购信息
3.22.1.采购文件（产品的技术质量要求、采购明细表、采购合同、应包含说明采购产品的
信息，必要时应包括：
3.22.1.1.资格或认可要求，到供方实地考察、调查。
3.22.1.2.产品材质、品种、规格、型号、等级、数量及技术规范、检验规程等标准。
3.22.1.3.技术协议，验收协议，购销合同，质量保证协议。
3.22.1.4.为确保采购文件的实质性，在采购文件发放前，由综合管理部主管负责审查，报呈总经理审批。
3.23.形成文件：
3.23.1.有关采购文件，品检报告（产品不良），应传达至供方并要求其及时完善处理
3.23.2.以上形成文件和记录保存在综合管理部，保存期为3年。

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