HFJ质量管理考核办法(2013-10-01).doc

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HFJ质量管理考核办法（试行）

为提升产品质量水平，满足客户的品质要求；健全品质管理体系，强化品质管理；调动员工积极性、主动性和创造性；维护正常的生产和工作秩序，提高工作效能；防止和减少工作失误，充分发挥奖惩管理的激励与约束作用，特制定本办法。
一、考核目的：
通过考核，不断规范公司的质量管理，增强员工的质量意识，自觉履行质量职责，确保公司质量方针、质量目标的实现；持续改进；不断满足顾客需要。
二、考核依据：
公司年度所下达的质量考核指标、体系审核、定期质量工作检查的结果。
三、考核对象：
公司ISO9001质量管理体系所涉及的单位和部门。
四、考核内容：
产品质量管理、原材料、外购外协件质量管理、质量体系运行管理、日常质量控制管理、质量异议、顾客满意与控制、QC小组管理、质量事故等。
五、考核方式：
绩效扣款、期评扣分相结合。
1．绩效扣款：
内容见附件1：“绩效扣款”。当月发生考核当月或次月绩效，考核结果报经济运行部实施。
2．期评扣分：
内容见附件1：“期评扣分”。公司每半年进行一次质量监督考核期评，期评满分为100分，及格线分A、B档。
A档85分及格（各生产制造工部）；
B档90分及格（A档外的所有单位、部门）。
年度综合（一年两次）期评结果，低于及格线每一分扣200元，在12月份绩效工资中扣除；期评结果同时也作为先进评比依据。
六、考核细则：见附件1。
七、本办法试行后，原有相关制度与此不相符的，以此为准。
八、本办法从颁布之日起实施，由质量部、经济运行部负责解释、执行。

衡阳纺织机械有限公司
2013-10-01

附件1： HFJ质量管理考核细则
序号
考核内容
绩效扣款
期评扣分
1
产品质量管理
1、 产品检查、检验未按规程操作，扣200元/次。
2、 产品分析检验未及时进行，扣200～500元/次。
3、 产品相关信息及分析结果未及时传递或传递错误，扣200元/次。
4、 未按制度进行组织复查、仲裁，扣200～1000元/次。
5、 没有产品质量证明书或合格证，并未经授权而进行产品出厂的，扣500～1000元/次。
6、 使用的产品计量器具未按周期检定或使用有误差的计量器具，扣200～500元/次。
1、未按产品检查规程要求进行产品检查，每次扣5分；产品检查项目漏检、错检一项扣3分。
2、产品检验管理未执行相关要求的，每次扣5分；未按规定操作的，每次扣3分。
3、产品检查人员未经培训合格上岗，扣3分/人次。
4、出厂产品未及时检测的，每次扣5分；检测未执行规定的每次扣3分。
5、产品试样未按规定保存，扣3分。
6、未建立产品检查记录、统计台帐，扣3分；
7、 未进行入库登记的，扣3分。
8、 未进行产品状态标识或标识不清楚的，扣3分。
9、 使用的产品计量器具未按规定进行周期检定，扣3分；未按操作规程使用或进行维护保养的，每次扣2分。
10、出厂产品未有质量部签发的产品质量证明书或产品质量合格证就出厂的，扣5分。
11、产品计量数据超误差范围出厂的，扣5分。
12、产品的包装与标识未符合要求的，每次扣3分。
13、产品质量数据及相关信息传递未按有关程序进行，扣3分；传递未及时准确扣2分。
14、未按时报出各种产品质量统计报表扣3分；未及时传递有关部分扣2分。
2
原材料、外购外协件质量管理
1、原材料、外购外协件检查、检验未按规程操作的，扣200元/次。
2、原材料、外购外协件分析检验未及时，进行扣200～500元/次。
3、原材料、外购外协件相关信息及分析结果，未及时传递或传递错误，扣200元/次。
4、未按相关制度进行复查、仲裁，扣200～500元/次。
6、私自拆封保存副样的，扣200元/次 。
7、使用的产品计量器具未按周期检定或使用有误差的计量器具，扣200～500元/次。

1、原材料、外购外协件采购管理未按公司供应管理办法、合同管理办法等相关要求执行的，每次扣3分。
2、未建立合格供方目录的，扣3分；未在合格供方目录中选择供方的，扣2分。
3、未按原材料、外购外协件相关检查规程要求的程序进行检查的，每次扣5分；检查项目漏检、错检一项扣3分。
4、原材料、外购外协件检验管理未执行相关要求的，每次扣5分；未按规定的分析规程操作，每次扣3分。
5、原材料、外购外协件检查人员未经培训合格上岗的，扣3分/人次。
6、原材料、外购外协件未及时检测的，每次扣5分；检测未按规定或对不合格品未进行处置的每次扣3分。
7、原材料、外购外协件的样品制备未按规定规程进行的，每次扣3分。
8、原材料、外购外协件试样未按规定保存，扣3分；需取出副样进行抽查、复查、仲裁时未进行登记的，每次扣2分。
9、未建立原材料、外购外协件检验分析统计台帐，扣3分。
10、原材料、外购外协件未按规定的地点，存放，标识未明确、混放，或必要时未做好防止漏雨、受潮的，扣5分。
11、原材料、外购外协件进厂未及时进行100%的检斤，或使用有误差、未按周期检定的计量器具的，每次扣5分。
12、原材料、外购外协件未经过质量验收合格办理入库及结算的，每次扣5分。
13、原材料、外购外协件质量数据及相关信息传递未按有关程序进行，扣3分；传递未及时准确扣2分。
14、未按时报出原材料、外购外协件质量统计报表扣3分；未及时传递有关部分扣2分。
3
日常质量控制
1、未按规定完成质量计划和质量目标，扣500～1000元/次。
2、生产过程质量控制中违反工艺技术规程、作业规程及相关制度要求的，扣200元/次。
2、生产过程控制中的质量记录弄虚作假的，扣300元/次。
3、违背分公司体系的管理手册、程序文件要求的，扣200元～500元/次。
4、外审出现一条不符合项，扣500元；内审扣200元。
1、未按规定完成质量计划和质量目标，扣5分；未及时报送目标完成情况的，扣3分。
2、生产过程质量控制未执行工艺技术规程、作业规程及相关制度要求的，每次扣5分；各控制指标（含一次合格率）超出控制范围的扣3分/项。
2、生产过程控制的质量记录有弄虚作假的扣5分；涂改严重、不清楚的扣3分。
3、未按公司体系的管理手册、程序文件要求进行质量管理体系控制的，扣5分。
4、未按要求及时上报管理评审材料的，扣3分。
5、外审出现一条不符合项扣3分，内审扣2分；不符合项及问题点未按时封闭扣2分。
6、在外审、内审、监督检查中未积极协助配合的，扣3分。
4
质量异议
（不符合项）
1、 发生内、外部质量异议时未报告或未及时报告有关部门的，扣500元/次。
2、 经确认为有效的质量异议，视情节扣责任单位、相关单位200～3000元/次。
3、 质量异议的责任部门未采取处理措施的，扣200～500元/次；采取未及时的扣300元/次。
1、当发生内、外部质量异议时未报告或及时报告有关部门的，扣5分。
2、未对质量异议及时组织处理的，扣3分。
3、未及时将处理结果反馈给相关部门、用户或供应商的，扣2分。
4、质量异议的责任部门未采取或未及时采取处理措施的，扣5分。
5、未保持质量异议记录的，扣3分。
5
顾客满意与控制
1、 未按相关规定进行顾客满意度调查的，扣500元/次。
2、 相关部门接到顾客反馈意见后未采取或未及时采取处理措施的，扣200元/次。
1、未按相关规定进行顾客满意度调查的，扣5分；未保持顾客满意度调查记录的，扣3分。
2、对顾客反馈意见未反馈或及时反馈相关部门的，扣3分。
3、相关部门接到顾客反馈意见后未采取处理措施或未及时采取处理措施的，扣5分。
6
QC小组管理
1、QC活动开展及成果报告有造假行为的，扣300元。
1、 未按公司质量管理小组活动管理办法要求开展QC活动的，扣3分；情节严重的扣5分。
2、 造假QC成果的，扣3分
7
质量事故
1、 发生质量事故隐瞒不报告的，扣500元/次。
2、 发生：
A类质量事故的责任单位，扣4000～8000元/次；
B类扣2000～4000元/次；
C类扣1000～2000元/次。
3、 责任单位未对质量事故采取处理措施的，扣200～500元/次。
1、发生质量事故隐瞒不报告的，扣10分/次；报告不及时的扣3分/次。
2、发生A类事故的责任单位扣20分；
B类扣15分；
C类扣10分。
3、对质量事故未采取处理措施的，扣5分；或处理不及时的，扣3分。
4、未保持质量事故的相关记录（质量事故处理报告、分析记录、处理结果、责任单位采取的相关措施及检查落实情况等资料）的，扣3分；未递交书面材料到质量部的，扣2分。
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