20万吨商品混凝土可行性研究报告书.doc

XXXX有限公司20万m3/a商品混凝土搅拌站项目预可行性研究报告二O一三年一月目 录第一章 总论4第一节 项目概况4第二节 结 论6第二章 项目背景和发展概况7第一节 项目提出的背景7第二节 项目发展概况8第三节 投资的必要性11第三章 市场前景分析11第一节 我国商品混凝土市场潜力巨大11第二节 使用技术经济效益分析13第三节 未来发展趋势13第四章 工厂技术方案15第五章 环境保护15第一节 建设地区环境现状15第二节 主要污染源和污染物15第三节 设计采用的环保标准16第四节 控制污染的初步方案18第六章 消防20第一节 概述20第二节 消防措施及设施20第七章 职业安全与工业卫生21第一节 设计依据及标准22第二节 工程概况22第三节 建设环境及场地布置22第四节 职业危害因素分析及主要防护措施23第五节 预期效果评价25第六节 职业安全与职业卫生机构设置及人员配置25第八章 组织机构、人力资源配置和培训26第一节 组织机构26第二节 人力资源配置26第三节 人员培训26第九章 项目实施进度安排27第一节 项目实施程序27第二节 项目实施进度28第十章 投资估算与资金筹措28第一节 投资概算28第二节 建设投资及费用29第十一章 经济效益评价31第一节 基础数据及参数选取31第二节 经济效益测算31第十二章 项目建设的风险管理34第一节 项目投资决策阶段风险分析34第二节 项目建设阶段风险分析35第三节 项目运营管理风险分析36第十三章 结论与建议37第一章 总论第一节 项目概况一、拟建地点：XXXX区xxx镇二、建设规模与目标建设预拌混凝土生产装置两套及相应的辅助配套设施、装备。年生产能力：预拌混凝土20万m3三、主要建设条件1、土地资源及规划条件：本项目用地面积2万，拟用工业用地符合XXXX沿江开发区土地利用总体规划的要求。2、基础设施及配套设施条件：项目选址地理环境优越，交通便利，供水、供电、通讯等市政基础设施完备，能保证项目顺利建成使用。3、政策保障条件：国务院、相关部委相继出台了鼓励发展散装水泥、预拌混凝土的多个文件，为预拌混凝土的发展提供了有力的法律依据。四、项目投入总资金及效益情况项目投入总资金4124万元，其中流动资金1000万元。项目总投资3424万元，其中：工程建设费用2522万元，其他建设费用402万元；预备费用200万元，铺底流动资金300万元。项目建成后，年销售收入7600万元；交纳税金及附加389.2万元；企业年利润总额1556.8万元，有较好的经济效益。项目建设资金来源：项目总资金3424万元全部由项目业主自筹解决。五、主要技术经济指标主要技术指标表序号指标名称单位指标备注1建设规模商品混凝土万m3202建设用地万230亩3总定员人604建设总投资万元3424其中：固定资产投资万元2734 铺底流动资金万元300土地出让金万元3905筹措方案企业自有资金万元34246流动资金万元1000业主自筹万元10007年经营收入万元7600正常经营期8年总成本费用万元6043正常经营期9年利润总额万元1556.8正常经营期10税金及附加万元389.211年税后利润万元1167.612投资利润率%29.8正常经营期13财务净现值万元3362Ic=10%14内部收益率%2815静态投资回收期年3.57含建设期6个月动态投资回收期年4.44含建设期6个月16建设工期年0.5第二节 结 论发展散装水泥和预拌混凝土，推动节能减排是贯彻落实科学发展观，构建社会主义和谐社会的重大举措，是我国节约资源、保护环境的一项重要产业政策，本项目符合国家产业政策的要求。市场调查表明XXXX区及周边县市对预拌混凝土需求量较大，有利于企业经营、发展，项目的建设是可行的，项目年销售收入可达7600万元，利税总额389万元，有显著的经济效益。根据市场预测和企业竞争力水平分析，项目建成后，企业在该区域具有明显的竞争优势，只要采取合适的营销策略，完全能够取得一定的市场份额，市场前景看好。项目建设的社会效益明显。第二章 项目背景和发展概况第一节 项目提出的背景一、商品混凝土简介商品混凝土，又称预拌混凝土，简称为“商砼”，俗称灰或料：是由水泥、骨料、水及根据需要掺入的外加剂、矿物掺合料等组分按照一定比例，在搅拌站经计量、拌制后出售并采用运输车，在规定时间内运送到使用地点的混凝土拌合物。商品混凝土是水泥作用下的衍生产品，在目前城市建设中应用越来越广泛。现场搅拌混凝土，大量的砂石、水泥等建筑材料进入施工现场，所产生的粉尘、污水、噪音等严重污染城市环境。而商品混凝土利用其先进的设备、合理的工艺、稳定的制造技术，既能保证混凝土产品质量，降低工人劳动强度，同时也能减少污染物的产生，从而较好的保护环境。因此，商品混凝土与普通现场搅拌混凝土相比，具有节约原材料、混凝土质量稳定可靠、提高水泥散装率、提高劳动生产率、减轻工人劳动强度、降低污染等优点。其应用范围广泛，可用于高层建筑、重型厂房、桥梁、码头、高架公路、仓储等土木工程。高强度混凝土、高性能混凝土、自充填混凝土及特殊混凝土，将成为发展的重点。国内外的实践表明，采用商品混凝土一般可提高劳动生产率一倍以上，节约水泥10%15%，降低工程成本5%左右。与此同时，还可以保证工程质量，节约施工用地，减少粉尘污染，实现文明施工。到20世纪80年代，经济发达国家的商品混凝土应用量已达到混凝土总量的60%80%。二、项目提出的理由1、商品混凝土近十年来在我国发展十分迅速，连年来投资商品混凝土搅拌站效益可观，投资回报率大大超过了社会平均投资回报率。投资搅拌站优于其它投资主要在于：投资回报率高，投资回收期短，市场风险小，市场前景好，可实现持续发展，商品混凝土属国家和地方鼓励发展行业，具有宽松的政府和市场环境。2、从产业政策上，商品混凝土符合国家和重庆市技术政策和产业政策要求，符合保护环境、可持续发展的要求。3、在建站可选区域方面，通过对商品混凝土推广普及较好的城市进行分析比较认为：重庆市政府投资开发力度大，商品混凝土市场需求稳步上升的空间大，政府和行业协会体制科学，商品混凝土在重庆市可持续发展的后劲强，能够获得良好的投资回报。4、在XXXX区XXX镇设立搅拌站，从项目本身来讲，能够获得良好的经济效益；从行业和国民经济评价来讲，符合国家和地方产业政策，是一个良好的投资机会。第二节 项目发展概况一、国内混凝土搅拌站现状混凝土搅拌站在我国已有近20年的发展历史。90年代中期以前，国内大量使用的为欧洲进口设备，随着国产技术的成熟以及生产制造能力的加强，国产设备逐渐取代了进口设备，目前，除特大型的搅拌站外，国产设备在国内占据统治地位。国内现有搅拌站大多数生产产量为60M3/h以下的搅拌站，少数生产产量为90M3/h、120M3/h或2120M3/h的搅拌站。二、项目发展的主要因素1、政策因素（1）国家在100个大中城市实行禁止在城区现场搅拌混凝土，使各大中城市建立相当数量的商品混凝土搅拌站成为必然。（2）国家大力推广应用散装水泥以及各城市对施工环境（限制粉尘、噪音等污染）的要求，迫使单机搅拌混凝土逐渐减少，代之以混凝土搅拌站生产高品质混凝土。（3）2007年国家六部委下发的“禁止现场搅拌砂浆”通知，是继2004年启动在部分城市禁止施工现场搅拌干粉砂浆工作后的又一新的举措，是贯彻落实国务院关于发展循环经济、建设节约型社会、促进节能减排的一项具体行动。（4）国家大力推广应用散装水泥以及各城市对施工环境（限制粉尘、噪音等污染）的要求，迫使现场搅拌砂浆逐渐减少，代之以干粉砂浆搅拌站生产高品干粉砂浆。（5）2012年2月国务院批复西部大开发“十二五”规划。成渝经济区作为全国统筹城乡发展示范区，重庆市制定了2011年2015年重庆市预拌商品混凝土搅拌站布点规划控制表。2、市场因素2011年中国商品混凝土总产量7.4亿立方米，同比增长27.2%，从下图数据看，2011年1-12月各月累计产量增长率均在27%以上；进入2012年后，累计产量增长率逐月下降，5、6月份更是下降到11%，增长速度大幅下降。2012年以来，我国宏观经济整体下滑，重点在建续建大型工程项目启动缓慢，铁路基建投资大幅下降。数据显示，今年上半年，全国铁路完成固定资产投资总额1777.51亿元，同比下降约36%。其中，基本建设投资1487.06亿元，比上年同期减少934.89亿元，同比下降38.6%，仍延续自2011年6月以来的下滑态势。同时，今年上半年，建筑业固定资产投资也同样在“高歌猛进”数年后，增速突然放缓，降至20%以下。几方面的“拖累”使商品混凝土市场需求大幅下降。2011年-2012年上半年全国商品混凝土各月生产情况展望2013年，全国整体宏观经济将复苏，以投资建设为主的经济增长方式将重回升势。据西部大开发“十二五”规划，成渝经济区商品混凝土市场将在政策及市场双重推力下获得巨大发展。第三节 投资的必要性根据调查，自2003年10月16日由商务部、公安部、建设部、交通部共同颁发的商政发200334号文件禁止现场自拌混凝土令颁布后，重庆市混凝土市场有了长足的发展。基于保护生态环境，提高经济效益，国家将逐步用商品混凝土替代自拌混凝土。同时，成渝经济区基础建设步伐的加快使得在XXXX区开发商品混凝土具有巨大的市场潜力和广阔的发展前景。第三章 市场前景分析第一节 我国商品混凝土市场潜力巨大在全面建设小康社会和实现现代化的进程中，我国原材料、能源、水资源面临严峻挑战，只有遵循可持续发展的战略思路，才能实现经济社会长期、稳定、协调发展。按照循环经济理论，发展散装水泥是实施可持续发展的重要内容和必要要求，“限制包装，发展散装”是各个国家既定的重要产业政策，在联合国环境和发展大会上通过的重要文件21世纪议程中明确提出：“劝阻使用和消费在其使用期间会产生环境污染的建筑材料和产品”，据此，我国人大将“提高水泥散装率、发展商品混凝土”确定为国民经济和社会发展远景规划的发展要求。国务院及有关部委也已多次发文，提出加快发展散装水泥的具体意见。各省、自治区、直辖市都把发展散装水泥纳入实施可持续发展战略和循环经济的重要内容。国家“九五”规划明确要求“九五”期间全国商品混凝土的产量要比“八五”末期翻一番。2005年，我国商品混凝土生产能力达到混凝土生产总量的20%，其中大中城市达到50%以上；直辖市、省会城市、沿海开放城市和旅游城市应积极发展商品混凝土，从2003年12月31日起，禁止在城区现场搅拌混凝土；其它城市2005年12月31日起，禁止在城区现场搅拌混凝土。国家发展商品混凝土政策力度的加大，对我国商品混凝土发展的提速必然会发挥积极的作用。但是，目前我国商品混凝土的发展无论从数量上，还是从质量上讲，与发达国家相比，都还处于起步阶段。因此，我国商品混凝土市场潜力巨大，商品混凝土生产企业要做的事还很多，可谓任重而道远。2012年2月国务院批复西部大开发“十二五”规划后，根据重庆各区县上报汇总的2015年全重庆市建设工程混凝土的需求，预测20112015年期间全重庆市预拌商品混凝土产能年均增长25，至2015年实际产能达到约7000万立方米，基本满足全重庆市建设工程对混凝土的需求。其中，主城区实际产能达到约3800万立方米，以每个搅拌站平均年产50万立方米计算，需搅拌站76个；六个区域性中心城市实际产能达到约1200万立方米，以每个搅拌站平均年产35万立方米计算，需搅拌站35个；其余区县实际产能达到约2000万立方米，以每个搅拌站平均年产25万立方米计算，需搅拌站79个，全市共需搅拌站190个，在现有基础上需新增搅拌站97个。同时，从鼓励行业适度竞争的角度考虑20%的富余量，在规划期内可再增加38个搅拌站，至2015年，全重庆市搅拌站总量达到228个，基本形成产能略有富余，企业适度竞争的市场格局。第二节 使用技术经济效益分析使用商品混凝土除了社会效益、环境效益外，其综合经济效益也是极其显著的。一、经济效益1、节约原材料。据测算和分析表明，应用商品混凝土可节约水泥10-15%，砂石12%左右；2、建筑施工单位用工降低40%，劳动生产率提高3-4倍；3、促进机械化、自动化水平的提高，大大提高设备利用率；4、提高混凝土质量，延长工程使用寿命。二、社会效益1、可节省砂石及现场中间储料的堆放场地租用费和现场临时水电及设施费用、节约水泥包装袋费用等；2、加快施工进度，提前发挥投资效果；3、促进水泥工业和混凝土新技术发展及其建筑工业化的发展。三、环境效益1、使用商品混凝土不需要在现场堆放材料及中转材料，避免了城市的脏、乱、差现象；2、使用商品混凝土从根本上消除噪声、粉尘、污水等污染，改善了市民工作、居住环境。第三节 未来发展趋势一、水泥企业将成为混凝土行业的主力军我国水泥产能经过连续多年快速扩张，已出现全面过剩，延伸水泥产业链，特别是向混凝土产业延伸已成为广大水泥企业战略转型、寻求发展之路的重要方式。水泥企业发展混凝土产业，不仅是水泥企业进行产业链延伸、应对市场竞争的需要，更是顺应水泥产业发展规律的必然抉择。国内的水泥企业，如中联水泥、冀东水泥、金隅水泥等企业均采用大手笔收购方式进入混凝土行业，在江苏、北京、河北、天津、山东、河南、沈阳等地区已形成规模竞争力，随着对混凝土企业的兼并重组的不断深入，其市场主导性地位将日趋稳定。二、绿色、环保、资源循环利用将是混凝土行业发展的方向未来的混凝土企业将是清洁生产达标的企业，将改变过去的废水乱流、粉尘漫天的“脏、乱、差”形象。一些发达地区的地方建委已经采取了有效的引导管理措施，制定严格的地方管理规程，并取得了较大的成效；同时越来越多的混凝土企业已经意识到绿色生产是企业发展的方向，自发的加入到建设绿色生产搅拌站的行列中，如南京兰叶混凝土、浙江华威混凝土、武汉中建商混、北京的亚东混凝土等预拌混凝土企业起到了较好的表率作用。随着土地资源的日益紧俏，预拌混凝土拌和站点的建设也将从紧凑、经济、环保的角度发展，逐渐成为模式化的绿色标准站。三、工程混凝土的发展是商品混凝土新的增长点供应铁路、核电、水利、水电、公路等工程的预拌混凝土被称为工程混凝土。这类混凝土一般由施工单位自行采购设备自给自供，但是随着专业划分的细化和对工程质量的要求提高，混凝土也慢慢作为专业分包单独招标，有能力的混凝土企业也进入到了工程混凝土的竞争市场。第四章 工厂技术方案略。第五章 环境保护第一节 建设地区环境现状本项目建设地地处XXXX区XXX镇，厂区附近无环境敏感区。根据国家有关部门制定的环保规定，本项目工业粉尘排放浓度执行水泥厂大气污染物排放标准中的二级标准；污水排放执行污水综合排放标准一级标准；厂界噪声执行工业企业厂界噪声标准中的类标准。第二节 主要污染源和污染物本项目为混凝土生产线，整个工艺系统由熟料输送及储存、混合材料储存及配料、成品输送等车间组成。这些环节部分有粉尘污染，搅拌环节有噪声污染。这些因素均会对环境产生不同程度的污染，其中危害最大的是粉尘污染。一、粉尘的污染源本项目粉尘的污染源主要有：熟料、混合料及辅料的输送、储存与配料，水泥搅拌、输送与储存等。二、噪声污染源本项目噪声的来源主要有：搅拌主机、各类排风机、风机、空压机等，其噪声大都超过100dB(A).三、废水污染源本项目生产中废水仅为含有少量机械油污且水温稍有升高的冷却水。实验室会产生少量的酸碱水，经中和池中和沉淀后排入厂区排水系统。厂区生活污水包括厕所、食堂、办公室等外排污水，经化粪池处理达标后排入厂区污水系统。第三节 设计采用的环保标准一、本项目采用的环保标准1、水泥工业环境保护设计规定（JLJ11-97）2、水泥厂大气污染物排放标准（GB4915-96）3、大气污染物综合排放标准（GB16297-96）4、环境空气质量标准（GB3095-96）5、工业企业噪声控制设计规范（GBJ87-85）6、工业企业噪声卫生标准（GB12348-96）7、工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）8、污水综合排放标准（GB8979-1996）二、本项目执行的污染物排放标准1、废气污染物排放执行水泥厂大气污染物排放标准（GB4915-96）中的二级标准。本项目污染物排放标准和组织排放标准见下表：水泥生产项目生产设备大气污染物排放限量表生产设备名称污染物回转窑烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机破碎机、磨机、包装机及其它通风设备烟尘或粉尘排放浓度（mg/m）10010050吨水泥排放量(kg/t)0.30.30.04二氧化硫排放浓度（mg/m）400吨水泥排放量(kg/t)1.2氮氧化物排放浓度（mg/m）800吨水泥排放量(kg/t)2.42、水泥厂粉尘无组织排放限值级别二级距厂界20M处空气粉尘最高容许浓度（mg/m）1.03、污水排放执行污水综合排放标准（GB8978-1996）中的新扩建一级标准污染物PHCDO(mg/l)油类(mg/l)SS(mg/l)一级标准6-91005704、噪声执行工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）中的类标准，即白天65dB,夜间55dB。第四节 控制污染的初步方案一、控制粉尘污染的治理措施本项目均采用全封闭的搅拌主楼及皮带输送机特殊的头部结构调节极大的降低了粉尘和噪声对工作环境的污染。主机采用高效专用收尘机，自动化控制、压缩空气反吹；自动清理再生粉尘、排放可达欧洲标准，外观大方，使用寿命长。皮带机采用全封闭式结构，有效防止粗细骨料在上料过程中的扬尘。粉料罐采用高效除尘装置，能有效的清除粉尘污染污染，收尘率高达99%，过滤面积大，清洗更换方便。所有的粉状物料从上料、配料、计量、投料到搅拌出料都在密闭状态下进行。搅拌机盖、水泥计量仓、粉煤灰计量仓的排尘管均与除尘器相连，骨料加注口设置阻尘板从而降低粉尘排放量。采用负压除尘及特种纤维滤布使投料时产生的灰尘完全进入除尘器而不向周围扩散，而收集到的粉尘又可方便的回收再利用，有效的保护环境。二、控制噪音污染的治理措施搅拌主机性能采用高强度耐磨内衬板，混凝土各物料在搅拌主机内横向、交错和循环性连续流动，冲击性小，无震动，各项指标完全达到和超越国家噪音标准。具体数据如下：检测位置相关参数评价距搅拌中心1.5米90db完全达到国家标准控制室内80db完全达到国家标准离搅拌主机中心7米离地面1.5米处70db达到ISO标准搅拌主楼和控制室采用50mm夹芯板的装修，能有效的防止噪音进入控制室，工作环境舒适。配料机、传送皮带采用先进电机带动，选用进口三级行星减机，噪音小。骨料中间仓采用特殊耐磨衬板，能有效的降低砂石料落料时产生的噪音。气路系统各部分电磁阀均采用一体化设计，气路软管采用高强度PU管和高效防泄接头，电磁阀排气口装有消音器，有效降低站内空气噪音污染。空压机配防护室，减少空压机运行的环境噪音，同时保护空压机，提高机器使用寿命。三、控制废弃料的治理措施上料皮带机底部设有物料承接槽，可以承接机器运送过程中洒落的物料，集中进行回收再利用。同时可以选配皮带冲洗装置，用以冲洗皮带机，承接槽。生产过程中产生的不能使用的混凝土可加以回收，还有混凝土输送车每个台班后都必须清洗，用户可以选配废水回收系统（沙石分离机、污水搅拌器等），分离出来的沙石和污水重新参与混凝土的生产。实现污水零排放，水资源的百分百利用。四、绿化绿化是环境保护的一个重要方面，绿色植物对大气污染物有一定的吸附作用，利用绿色植物减尘、滞尘会取得良好的效果。在技改工程中充分考虑绿化用地，在厂区道路两旁和主要车间周围空地尽可能种植适宜环境的树木。第六章 消防第一节 概述本项目工程为混凝土搅拌生产线，生产过程中各种原料、半成品、产品均为难燃材料，生产类别为丁、戊类。第二节 消防措施及设施一、总平面布置厂区内部各区块道路互为贯通，设有主干道和次干道，其中主干道路面宽为10米。厂区内路面采用混凝土结构。总图设计时在满足道路通行的同时，结合建筑设计防火规范工业企业总平面设计规范的要求，在建筑物四周设消防通道，道路与周围建筑物之间的间距符合防火间距的要求。二、建筑防火1、耐火等级及消防疏散厂区内各生产车间的耐火等级为一、二级，各生产车间的体量不超过一个防火区。每个防火区设有两个以上的对外出入口。2、建筑构造本设计按规范设建筑防火构造，主要生产车间均采取耐火等级高的钢筋混凝土框架结构，个别厂房采用砖混结构。三、消防用水1、消防用水量按水泥工厂设计规范及建筑设计防火规范的规定，本项目无需设室内消防给水系统。室外消火栓用水量为15L/s。本项目采用循环用水，循环水池兼作消防水池，灭火时由消防水泵升压供水。2、消火栓给水系统室外消火栓由消防水泵升压供水，室外给水管网沿厂区道路布置，围绕建筑尘环状布置，消火栓布置按间距不大于120米，保护半径不超过150米设置，并满足消防用水量要求。室外消火栓采用地上式消火栓。四、灭火器配置根据建筑灭火器设计规范GB140-90进行设计，厂房、办公室等各建筑物均配置一定数量的磷酸盐干粉灭火器。第七章 职业安全与工业卫生根据国家有关改善劳动条件，加强劳动保护的规定，本可行性研究对粉尘污染、噪声污染等职业危害和机伤、电伤和摔伤等不安全因素，将依据“安全第一，预防为主”的方针，积极采取有效措施，改善劳动环境，控制和防止职业病发生，为企业创造文明生产、安全生产的条件。第一节 设计依据及标准1、建设项目劳动安全卫生监察规定（劳动部1996年）2、水泥工业劳动安全、工业卫生设计规定（JCJ11-97）3、辽宁省劳动保护条例4、工业企业设计卫生标准（TJ36-79）5、建筑设计防火规范（GBJ16-87）6、工业企业噪声控制设计规范（GBJ87-85）7、3-110KV高压配电装置设计规范（GB5060-92）8、民用建筑电气设计技术规范（JGJ/T16-92）9、建筑抗震设计规范（GBJ11-89）10、水泥工业污染物排放标准（GB4915-96）11、中华人民共和国清洁生产促进法第二节 工程概况本报告的工作范围为项目工程的全部生产线及辅助生产设施。混凝土搅拌线在生产过程中的噪音、粉尘、废气等有害职工身心健康的危害因素及电机、雷击、机伤、摔伤等不安全因素，需加以防治。第三节 建设环境及场地布置一、总图布置总图设计时应当考虑道路设计在满足生产运输和人员通行的同时，结合建筑设计防火规范和工业企业总平面设计规范的要求，在建筑物四周设消防通道，主要生产车间呈南北向布置，通风、采光条件良好。二、建筑安全本项目各建筑物间距均能满足安全防火间距要求。各车间内外的坑、沟、洞及楼面上供吊装及检修使用的孔、洞均设置活动盖板或加装防护栏；对需跨越螺旋运输机等输送设备的地方均加设人行过桥；厂房内主要交通梯宽度不小于0.8米；对室外临空高梯均设防护板或防护网；在工作台四周的临空部分设栏杆，高度为1.2米。三、生产生活卫生用室本工程在厂内外适当地方设置了更衣室、休息室、浴室及医疗室等生产生活卫生用室。第四节 职业危害因素分析及主要防护措施一、危害因素分析1、粉尘是生产中对职工产生危害的主要因素，在物料破碎、输送、粉磨、包装等生产环节都有粉尘产生，工人长期在这种环境下工作，气体将会受到不同程度的损伤。2、本项目生产线上各种破碎机、磨机、空压机、风机等设备在运转过程中产生的噪声会造成工人听力的下降。3、各种设备运转中有发生机伤、电伤的可能，如不采取保护措施都将危害职工的安全。二、工业卫生措施1、防尘工程设计中贯彻以防为主的方针，工艺布置上尽量减少不必要的环节，减少物料转运点数目和物料落差，选用密闭性能好的生产设备，物料储存采用封闭料仓，进料和出料处设置收尘设备，在不可避免的扬尘点设置高效收尘设备，控制粉尘飞扬。同时为减轻粉尘对工人的影响，提高自动化控制水平，设中央控制室化车间控制室、车间值班室，减少工人接触粉尘的机会。2、防噪声本项目对噪声的防治采取综合防治，设计中尽可能的使用低噪声设备，对噪声较大的风机和空压机作消声处理。同时对工人配备隔声耳罩等个人防护用品，减轻噪声对工人的影响。3、通风、降温一般车间以自然通风为主排除余热，部分工段采用移动式降温风扇。为维护设备的正常运行并保证工作人员有一个良好的工作环境，对温度有一定要求的房间，如总控制室、实验室等设空气调节装置。三、劳动安全措施1、防机伤机械设备的传动部分及设备联结处设置防护罩，在需跨越皮带机、螺旋运输机等处设置人行过梯，设备的电气控制设安全开关。2、防摔伤车间内工作平台四周的临空部分，检修吊物孔四周设置防护栏杆，楼梯、走廊、爬梯处均设置扶手；楼梯坡度不大于45度，设置必要的照明装置。3、防电伤绝缘距离，对地安全距离等均按照3-110KV高压配电装置设计规范进行设计；车间内所有电气设备金属外壳均作接地保护。在易发生电伤处设安全标志。4、防雷对于高达建筑物设置避雷装置以防雷击，接地引线尽量利用钢筋混凝土的钢筋。建筑购物考虑相应防震措施。5、防火本项目的火灾危险属于丁戊类。本方案在生产车间及变电所配置灭火器具。厂区内设置了统一的消防给水管网。厂区内的主要通道考虑了消防车的回旋余地。第五节 预期效果评价本项目技术方案中对职业安全方面严格按国家及行业标准采取了切实有效的防治措施。预计本项目建成后可确保达到国家及行业的安全卫生标准，职工的安全和身心健康是有保障的。第六节 职业安全与职业卫生机构设置及人员配置本项目职业安全卫生的日常工作设专门的人员，负责检查、管理、督促与协调工作。环境影响因素如粉尘、噪声等因素的日常检测由环保人员负责，空调设施及电击、雷击的防治设施及消防设施中的电控设施由电修人员负责日常的维护。同时负责全厂职工的劳动保护和安全教育，按实给职工发放劳保用品，确保全厂职工的安全与卫生。职业安全卫生专门人员由后勤服务人员承担。第八章 组织机构、人力资源配置和培训第一节 组织机构为保证生产、销售等活动的高效运行，根据本企业生产经营的特点建立完整的组织机构。建立直线职能制组织机构，实行法定代表人负责制，可以考虑下设：办公室、财务科、质检科、业务科、安全保卫科等部门。建立建全岗位职责规定和各项管理规章制度，明确各岗位的责权利。形成一套较完善的管理体系。应建立企业管理的信息传递流程图，保证组织体系信息传递流畅，管理组织高效运行。第二节 人力资源配置本项目劳动定员60人。其他人员包括搬运工、临时用工等，可根据需要临时雇佣。第三节 人员培训由于预拌混凝土产品的操作、运输与管理各有自身的特点，因此，在项目建成投入使用时应对管理人员、生产工人、检化验和其他专业技术人员进行业务培训，组织学习先进的科学技术、管理方法。要求能够熟练操作生产工艺及掌握设备维护维修常识，进行岗位练兵，使之具有爱岗敬业的精神和较高的业务能力。为此，企业应根据具体情况制定详细的人员培训计划，包括（但不限于）以下内容：l、生产人员在投产前2个月内招聘到位，按中级技工岗位要求集中培训。培训方式可以是：参与设备安装和调试，由安装调试单位和设备供货单位实地培训；重要岗位可以派出人员到类似规模的混凝土搅拌站进行实践学习；可以聘请有经验的工程师集体授课，讲解操作要点。2、力争引进和选聘专业工程师24人，有生产实践经验的技师或操作工人若干人，带动全厂的操作工人，全面提高操作水平。3、对市场营销人员进行必要的培训，应掌握商品混凝土营销的特点、市场规律、营销策略等基本知识，可以考虑招聘有营销经验的人员46人。4、对全体职工进行质量意识、企业形象方面的培训。第九章 项目实施进度安排第一节 项目实施程序本项目的实施程序如下：投产达标调试改进试生产无负荷联产市场调研设备比选施工建设安装调试 第二节 项目实施进度本项目预计的实施进度如下：序号内容摘要建设进度 2013年 单位：天3060901201501801方案选定2设备比选3资金筹措4项目公司组建5设备订购6施工建设7安装调试8无负荷联产9试生产10调试改进11正式投产达标第十章 投资估算与资金筹措第一节 投资概算以180型混凝土自动生产线为例进行经济核算分析。设备占地2000m2，考虑料场（约3000 m2）进出车通道、办公楼，生活区、停车场、检修车间3000 m2及其他建设项目用地约合30亩。一、工程费用估算本项目投资总额为3424万元。具体构成如下：1、工程费用建设工程费包括建筑工程费、设备及安装工程费。经估算，本项目工程费用为2522万元，占建设总投资73.65%。2、建设工程其他费用建设工程其它费用512万元，占建设总投资14.95%。2、工业用地出让金30亩工业用地出让金390万元。二、预备费预备费包含基本预备费、涨价预备费。基本预备费为160万元，涨价预备费40万。第二节 建设投资及费用本项目建设投资为3424万元，全部由建设单位自筹解决。一、180型搅拌站主要建设及投资项目序号项目单位规模依据投资额（万元）1新生产线建设规模万m3/a431802150天8小时商品混凝土产量万m3/a201802150天8小时47%2建设用地亩3013万每亩3903设备及工具万元20043.1生产设备合计万元5783.1.1 180搅拌站座2双站生产,各项指标更经济合理,降低成本,提高效率.4603.1.2 180T汽车衡台1能够承载大型砂石运输车.163.1.3 砂石分离机台1环保设备,用于废弃混凝土的回收与利用.183.1.4 铲车台250型,用于生产上料,二用一备.30X23.15工具车台1小解放,用于生产过程中运输泵车管件及用油.83.1.6 全套检验设备套1用于原材料及混凝土检验.163.2运输设备合计万元14263.2.1 混凝土运输车台20台车.180型主机单盘搅拌能力3立方米,宜配置9 m3和12 m3混凝土运输车.3.2.1.19 m3混凝土运输车台10根据工地使用情况, 9 m3车配置占总配置的50%.10X403.2.1.212 m3混凝土运输车台10根据工地使用情况, 12 m3车配置占总配置的50%.10X413.2.2 臂架式泵车台2根据工地使用情况,配置40m-1台, 48m-1台, 280X23.2.3 拖式泵车台2从成本角度考虑,配置60型电泵.28X24土建工程等2584.1建筑工程合计万元1884.1.1 非生产用建筑合计万元804.1.2 搅拌站基础万元284.1.2 场地硬化万元804.2辅助工程合计万元704.2.1 变压器630KVA万元604.2.2 水井万元10二、建投投资估算编号工程或费用名称估算价值（万元）土建设备及工器具安装其他合计一建设投资31241工程费用258200426025222递延资产222.1试运转费112.2生产用办公及生活家具购置费113无形资产4004003.1土地费3903903.2设计费10104预备费2002004.1基本预备费 1601604.2工程价差