燃气HSE管理办法.doc

城市燃气区天然彩石克输气管道入户工程建设健康、安全与环境绩效管理办法（暂行）第一章 总 则第一条 为保证城市燃气工程市区天然气管道入户工程建设HSE管理体系要求、工程有关合同要求和相关各方责任的落实，确保城市燃气市区天然气管道入户工程建设HSE目标的实现，特制定本办法。第二条 术语解释（一）业主建设单位：城市燃气建设工程项目经理部市区天然气管道入户工程建设项目部（以下简称“项目部”），包括工程技术管理组质量安全环保组、质量安全环保组工程技术管理组、经营管理组等部门及其各方代表。（二）监理：项目监理部及其部分（代表）。（三）施工承包商：设计单位，工程施工单位，检测单位。（四）不符合：指不满足有关法规、规范、合同以及业主建设单位所制定有关文件中有关要求的行为表现。第三条 适用范围（一）建设单位业主对工程建设施工承包商、项目监理部和检测承包商的HSE管理体系进行监督。（二）监理对工程建设施工总承包商及其分包商、检测承包商的HSE管理体系进行监督。第二章 职责与权利第四条 市区天然气管道入户工程建设城市燃气建设工程的HSE管理体系实行分级、全过程的监督管理，建立并实施由业主建设单位、监理和承包商所制定的HSE管理办法构成的工程建设HSE管理体系。（一）业主建设单位对施工总承包商、项目监理部、检测承包商等的HSE管理体系进行检查、评定和考核。（二）监理代表业主建设单位对施工总承包商及其分包商、检测承包商等进行检查、评定和考核。（三）施工总承包商对其分包商进行监督考核。第五条 业主建设单位的职责与权利（一）有权随时进入作业现场进行检查，对进入有要求的场所时，应遵守现场管理规定。（二）有权要求施工承包商及其分包商、监理等被检查单位报告有关情况，提供有关资料、文件、图表及证书、回答有关问题。必要时，可采取其他的检查、检验手段。（三）当发现施工承包商、监理有违章行为、现场存在事故隐患以及其他不符合工程HSE管理要求的行为时，有权要求责任单位立即改正或限时整改，并根据监督检查结果，对责任单位开出不符合通知单。对出现不符合的责任单位采取口头警告、限时整改、通报批评、停工整顿、终止合同等处理措施。对责任单位处以停工整顿或终止合同（清退）等处理措施时须报请项目部领导审批。（四）审查、审批监理对施工承包商、检测承包商提出的HSE监督检查报告、有关处理建议和意见。第六条 监理的职责与权利（一）监理制订对施工承包商、检测承包商以及监理自身的HSE管理办法，报业主建设单位审批后实施。（二）监理有权随时对任何可以进入的现场进行检查并采取必要的检查手段，承包商应提供一切便利条件。（三）负责业主建设单位及监理发现的不符合项的管理，并负责不符合项整改的跟踪验证和关闭的审批。（四）监理依据本办法制定的HSE管理办法对工程有关参建单位实施HSE监督管理。当发现违章行为、事故隐患以及其他不符合工程HSE管理要求的行为时，有权要求责任单位立即改正或限时整改，有权根据监督检查结果（包括业主建设单位和政府监督监督在检查中发现的监理的问题），对责任单位进行相应处理。有权决定对施工承包商、通报批评、限时整改、三日以内停工整顿（含三日）的处理措施；有权向业主建设单位提出对责任单位停工以及其他处理建议和意见。第七条 施工承包商的职责与权利（一）制定施工承包商自身的HSE管理考核办法，并报监理审批，业主建设单位备案。（二）依据本办法对施工承包商自身HSE管理考核办法对工程进行管理。对业主建设单位、监理在检查中发现的问题，对施工有关责任部门或人进行处理，并按要求整改不符合。（三）对业主建设单位或监理的奖惩，有权提出异议。第八条 其他承包商应遵守业主建设单位制定的市区天然气管道入户工程建设城市燃气建设工程HSE管理要求，接受业主建设单位或监理的监督检查；对监理或业主建设单位的奖惩，有权提出异议。第九条 任何市区天然气管道入户工程建设城市燃气建设工程参建单位和个人都有义务主动向业主建设单位反映HSE管理中存在的问题及相关意见和建议。第十条 任何市区天然气管道入户工程建设城市燃气建设工程参建单位和个人在现场发现有危及安全生产和工程质量的重大险情、隐患时，有权立即制止或停止相关作业活动，并采取其他紧急措施。第三章 检查与评定第十一条 业主建设单位对市区天然气管道入户工程建设城市燃气建设工程项目监理部、施工承包商和检测承包商HSE管理情况实施监督检查和评定，监理对施工承包商和检测承包商HSE管理情况实施监督检查和评定。业主建设单位和监理的监督检查和评定结果作为业主建设单位实施工程HSE管理的主要依据。第十二条 业主建设单位（监理）对工程各参建方的监督检查主要采取但不限于以下形式：（一）随机检查：随时对工程参建方现场的HSE管理工作进行监督检查，包括业主建设单位/监理组织的飞检；（二）专项监督检查：根据工程需要，由业主建设单位/监理组织或业主建设单位/监理参加的在特定时机进行的HSE监督检查活动,主要包括：开工前检查（包括HSE管理体系审核）或节日前检查等，中间验收检查，竣工或退场检查等。（三）日常监督检查：业主建设单位对监理、施工承包商、检测承包商，监理对施工承包商、检测承包商落实日常有关工作要求的监督检查。第十三条 业主建设单位（监理）对工程各参建方HSE监督检查主要包括但不限于以下内容：（一）HSE责任落实情况，包括监理、承包商HSE责任体系的建立情况、各级HSE责任的落实情况。（二）依据有关法规、标准、规范、合同等所建立的工程HSE管理体系情况，包括：1、HSE管理手册、程序文件、管理作业文件（规章制度）、“两书一表”等体系文件的制定情况，是否能够满足要求；2、HSE体系运行情况，所发现的不符合是否得到及时纠正；3、有关文件（包括相关法律法规）配备和管理以及记录的控制是否满足要求。（三）各级监督管理人员和各类作业人员上岗培训、取证情况，其中包括业主建设单位要求的培训情况。（四）HSE设备设施配备、使用和管理情况。1、为保障现场人员健康所需防暑、防毒、防传染病、防辐射、防尘、防噪音等设备、设施的配备使用和管理情况；2、为保障人员和设备安全所需防护设备、设施的配备、使用和管理情况；3、为保护环境所需的污水、固体废弃物、污染物处理设备、设施的配备、使用和管理情况；4、照明、通讯、交通、消防、急救等有关应急设备、设施的配备、使用和管理情况。（五）现场生活、作业活动和有关规定执行情况。1、人员健康状况和有关健康规定的执行情况；2、现场人员在生活、作业活动中遵章守纪情况，危险、受限环境作业管理情况和有关安全防范措施落实情况，危险化学品和放射源管理情况，交通、消防安全管理情况。生活、作业区域控制情况；3、现场环境保护和管理情况，包括进场和竣工退场时现场环境与地貌恢复情况，施工过程中生活、作业区域环境扰动控制情况，现场环境秩序等；4、HSE隐患检查和整改情况。（六）工程竣工资料中HSE资料的建立和收集情况。（七）业主建设单位HSE要求的落实效率和质量情况，如文件、报告、记录的上报情况、工作安排的落实情况、现场监督检查职责履行情况等。（八）监督检查中开出的不符合的整改情况。（九）其他业主建设单位认为需要纳入HSE绩效管理的情况。第十四条 业主建设单位（监理）在监督检查过程中发现的不符合并进行处理时均填写不符合通知单（见附件一）。第十五条 不符合的分类根据事实情节违反或偏离有关法律法规、标准、制度及合同要求的程度以及其可能发生后果的严重程度，监督检查中发现的不符合分为一般不符合、严重不符合和事故三类。（一）一般不符合：是指HSE表现（行为）不符合或偏离相关HSE要求并对工程HSE管理和目标实现造成一定影响的不符合。（二）严重不符合：是指HSE表现（行为）不符合或偏离相关HSE要求且其潜在后果严重的不符合。（三）事故：参见中国石油天然气集团公司安全事故管理暂行办法和新疆油田公司的有关规定。第十六条 不符合通知单开具（一）业主建设单位在监督检查过程中所发现的不符合均以不符合通知单形式通知责任单位（指监理总部或其分部、总承包商项目部或其分部、检测承包商）。业主建设单位不直接给监理分包商、施工分包商开具不符合通知单。当监理分包商、施工分包商出现不符合时，不符合通知单开具给监理总部或其分部，总承包商项目部或其分部）。不符合通知单一式两份，由业主建设单位检查部门、责任单位分别留存。业主建设单位检查部门同时报业主建设单位质量安全组和综合组备案。（二）业主建设单位对监督检查中发现的任何不符合自开出不符合通知单后的五个工作日之内通告监理，项目监理部备案。（三）各类不符合在开具前应同责任单位进行沟通，责任单位负责人签字确认。（四）监理对施工承包商、检测承包商开具的各类不符合均应在五个工作日内分别报项目监理部和项目部质量安全环保组、工程技术管理组备案。（五）监理对责任单位提出5万元以上的扣款、三日以上（不含三日）的停工以及其他处理建议和意见时，应以书面形式向项目部质量安全环保组、工程技术管理组报告。第十七条不符合通知单管理（一）业主建设单位在工程信息平台上建立不符合信息库，对开出的不符合进行管理，并在信息平台上设置查询栏目。工程参建单位可在信息平台上查询本单位发生不符合的综合情况。项目部质量安全组对不符合信息库实施动态管理，定期维护。（二）不符合通知单的整改措施由开具部门或人员（业主建设单位或监理）负责跟踪验证，业主建设单位也可委托监理对有关不符合进行跟踪验证。在确认最终有效完成不符合整改措施后，验证人员通知信息库管理人员在相应的不符合上标识出关闭状态。（三）不符合通知单管理流程（见附件二）。第十八条 责任单位在规定的整改期限内，未遇特殊情况，未完成整改或经验证未达到整改效果，检查验证人员按工作程序对责任单位开出新的不符合通知单。第十九条 业主建设单位对监理总部和施工总承包商开出的不符合通知单，以及监理对施工承包商及其分包商开出的不符合通知单的数量、类型是业主建设单位实施HSE绩效管理主要依据。第四章 奖 惩第二十条 对工程建设期间取得良好HSE业绩的单位，业主给予奖励，条件是：（一）提前完成工程，且工程HSE各项指标满足合同要求者；（二）及时发现事故隐患，避免了重大HSE事故者；（三）表现突出，对推进HSE工作有较大贡献者。第二十一条 奖励方式（一）特别奖励。对在实现工程HSE目标过程中表现特别突出的单位奖励标准为：1万2万元。特别奖励由业主适时实施。（二）工程竣工奖励工程竣工验收后，由业主组织对整个工程建设期间的HSE业绩突出的单位予以奖励，颁发荣誉证书。实现工程HSE目标，奖励标准为：总承包商1015万元，监理总部为58万元，检测承包商1-5万元。执行上述评定和奖励标准时，业主将综合考虑承包商施工区段的HSE风险大小和实际工程量。第二十二条 根据责任单位的不符合的数量、类型、影响程度及整改情况等确定处理措施，包括：（一）一般不符合：通报批评，并可扣款1000-20000元，责任单位同时承担合同约定相关责任；（二）严重不符合：通报或停工整顿，并可扣款2万5万元，责任单位同时承担合同约定相关责任；（三）因工作能力不能满足工程需要或职责履行不力，对工程HSE已造成或可能造成严重后果的监理人员、施工作业人员和检测人员，项目监理部、承包商应及时予以清退。否则，业主将对监理部、承包商按严重不符合进行处理。（四）当承包商存在重大HSE隐患，业主（监理）指出而拒不整改或整改措施不力造成严重后果的该承包商将不得继续参与工程建设并承担合同约定的相关责任。第二十三条 监理、承包商发生影响工程HSE目标实现的事故（事故划分标准执行中国石油天然气集团公司的安全事故管理办法和油田公司的有关规定），业主将采取以下处理措施：（一）发生一般及较大事故，每次扣减责任单位工程款5万-10万元。（二）发生重大事故，每次扣减责任单位工程款10万-30万元。（三）发生特大人员伤亡事故，每次扣减责任单位工程款30万-50万元。第二十四条 由于监理、承包商资源投入不足导致不符合或事故的，业主将从工程款中扣除HSE费用。第二十五条 各项奖励或扣款由业主依据业主或监理开出的不符合通知单、有关扣款通知等从工程进度款或相关合同总价款中予以扣除。并办理HSE不符合处罚通知单（见附件三）。第五四章 附 则 第二十六条 本办法解释权归市区天然气管道入户工程建设城市燃气建设工程项目部。第二十七第二十一条 本办法是市区天然气管道入户工程施工承包合同、监理合同、检测合同的组成部分，同时具有独立性。第二十八第二十二条实施本管理办法不免除不符合的责任单位在相关合同中的责任。第二十九第二十三条 项目监理部、施工承包商、检测承包商依据本管理办法分别制定对各自的HSE管理（考核）细则，并与本办法要求保持一致。如有抵触，以本办法为准。第二三十四条 本办法如与国家法律法规、中国石油天然气集团公司和油田公司相关规定相抵触时，以国家法律法规、集团公司和油田公司相关规定为准。第二三十一五条 本办法共五四章三十一二十五条，自发布之日起执行。 附件 一 HSE不符合通知单编号：检查地点受检单位不符合类型、描述不符合描述：不符合类型（在“”打勾）： 轻微 一般 严重检查人（签字）： 受检单位确认人（签字）： 年 月 日 年 月 日处理意见（本栏由检查人或其单位负责人填写）整改措施（本栏由受检人或其单位负责人填写）整改时限： 年 月 日至 年 月 日检查人（签字）： 年 月 日受检人（签字）： 年 月 日整改措施验证情况及意见完成情况： 全部完成 部分完成 尚未实施验证意见： 关闭 继续整改并发出新的不符合通知单 验证人签字： 年 月 日备注本表是根据城市燃气建设工程HSE管理办法、城市燃气建设工程质量管理办法制定。使用本表前，应仔细阅读上述两个文件或其他有关文件。本表由建设单位在检查、审核项目监理部、施工承包商、检测承包商及其他参建市区天然气管道入户工程建设的承包商时使用。监理对施工承包商、检测承包商及其他参建彩城市燃气建设工程的承包商时也可使用此表。此通知单自开出之日起以及，应在五个工作日之内以电话、传真、电子文档等形式通知建设单位质量安全组登记编号。检查人验证整改措施后，结果应立即通知建设单位质量安全环保组。本表一式两份。检查人员（单位）和受检查单位各留存一份。附件二 不符合通知单管理流程达到整改要求检查人员通知监理部文控关闭不符合未实施或未达到整改效果要求检查人员验证整改措施检查人员开出不符合通知单并通知监理部文控登记检查人员填写处理意见、责任单位（人）填写整改措施检查人员发现不符合检查人员与责任单位沟通物业安保培训方案 为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。2、培训要求1）保安理论培训通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。2）消防知识及消防器材的使用通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。3) 法律常识及职业道德教育通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。4) 工作技能培训其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落15