3-5年人力资源规划方案》(doc-15)1.doc

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重庆创安管道安装工程有限公司管理标准
CHRLUQGH01-2012

创安公司2－3年人力资源规划方案

版本号/修订状态：A/0

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2012-04-01发布 2012-04-05实施
重庆创安管道安装工程有限公司 发 布

创安公司2－3年人力资源规划方案
一、创安公司人力资源现状盘点
　　截止至2012年5月30日，公司有在职员工25人。
　　1、员工年龄结构
　　20-25岁的员工0人；26-30岁的员工3人；31-35岁的员工7人；36-40岁的员工2人；41-45岁的员工3人；46-50岁的员工5人；51-55岁的员工4人；56-60的员工1人。
表一：公司员工年龄情况表
年龄段
20-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
人 数
0
3
7
2
3
5
4
1
占总人数的%
0
12
28
8
12
20
16
4
　　2、员工学历结构
　　小学学历的0人；初中学历的3人；高中（含职高）学历的7人；技校学历的3人；中专（含中师）学历的1人；大专学历的6人；大学学历的5人。
表二：公司员工学历情况表
学历层次
小学
初中
高中
技校
中专
大专
大学
人 数
0
3
7
3
1
6
5
占总人数的%
0
12
28
12
4
25
20
　　3、员工职位分类情况
　　高层领导者3人；中层管理者合计5人；应用技术类3人；专业支持类5人；行政服务类1人；研发类2人；资源调剂族1人；销售类2人；市场类2人；销售服务类2人；生产支持族8人；技术工3人；操作工15人；尚在实习期，未确定职位的1人。
表三：公司员工职位分类情况表
职位族/类
人数
占总人数的%
高层领导者
3
12
中层管理者
5
20
应用技术类
3
12
专业支持类
5
20
行政服务类
1
4
研发类
2
8
资源调剂族
1
4
销售类
2
8
市场类
2
8
销售服务类
2
8
生产支持族
8
32
技术工
3
12
操作工
15
6
实习期员工
1
4
　　4、员工职称结构
至2012年6月共有各类专业技术人员18人，其中高级职称的3人；中级职称的12人；初级职称的1人。
表四：公司专业技术人员情况统计表
资格名称
人数
资格名称
人数
资格名称
人数
合计
高级工程师
2
高级经济师
1

3
工程师
5
助理工程师
1
技术员
5
11
政工师
2
政工初级
0

2
经济师
1
经济初级
0

1
统计师
0
统计初级
0

0
会计师
1
会计初级
0

1
卫生中级
0
卫生初级
0

0
档案中级
0
档案初级
1

1
　　5、临时工使用统计
　　表五：2012年公司临时工使用情况统计表。
用工部门
用工数量
长期用工数
主要用工岗位
保安
1
1
公司本部
安装人员
11
11
施工队
搬运人员
6
临时
管道搬运部门
二、创安公司的战略发展规划及业务规划
三、创安公司人力资源理念
　　创安公司的人力资源理念是：人是一切物质和精神财富的创造者，是企业发展振兴的力量源泉，企业的一切管理活动，始终遵循以人为本的管理思想；同时倡导终身学习，不断为员工创造实现职业理想的机会，掌握终生就业的本领。
　　“以人为本”的管理思想，为开拓者搭建成功的阶梯，为进取者提供创业的舞台，创造条件成就员工的理想，为员工创造施展才华的机会，提供充分发挥自身潜能和实现自我价值的空间。
　　坚持“不拘一格”的用人思想，按照“给机会，压担子，听公论，看实绩”的原则，打破学历、职称、民族、性别、职务和一切人为的屏障，实行“能者上，平者让，庸者下”的用人机制。
　　坚持“一手放权，一手监督”的授权之道，组织与个人之间既充分信任又绝不放纵。
　　一切管理行为都以人为中心，突破形式主义把简单的问题复杂化的局限，从简单出发，删繁就简。
四、创安公司人力资源战略和策略
　　根据创安公司的人力资源现状，结合面向未来的发展战略，创安公司的人力资源战略是：
　　一定时期内，创安公司机制的作用大于人的作用；要建立发展、发挥大多数人能力的机制，而不是强调“创安文化作用”。
　　配合公司向市场化转型的经营战略，在管理体系中也引入市场观念，提倡开放，认可竞争，鼓励市场认可的职业化精神。
　　将关键人才作为公司级资源统一进行整合和调配；人力资源政策必须有利于促进其内部流动。
　　在将现有基础管理进行优化、固化的基础上，需要将关注点更多地投入如何通过人力资源管理体现公司的价值导向策略是：
　　关键人才继续以内部培养为主，适当引进职业化人才；同时考虑更有效地利用外部人力资源。
　　以市场和客户为出发点，以流程为基础，强化内部客户概念，强化协作；营造团队文化，鼓励团队绩效、团队能力。
　　重视长期绩效，短期效益服从于长期绩效；强调对人的素质开发和培养。
　　侧重非经济性激励，适当提升经济性激励的水准和有效性。
五、创安公司人力资源规划
　　（一）公司人员定编规划
　　公司现有员工25人，内退员工0人。
　　至2012年末，公司员工预计需要人员50人，减员5人。（按2012年公司与全市平均收入水平相比，达到平均水平的人工成本线，创安公司必须减员5人）。
　　宏观定编制：现状：领导管理族占16%；生产支持族占60%；职能支持族占12%；技术族占5.87%；生产族占63.23%；市场营销族占8%；资源调剂族占4%；后勤服务族占2%。
　　规划：至2013年，领导管理族占20%；生产支持族占65%；职能支持族占15%；技术族占10%；生产族占80%；市场营销族占10%；资源调剂族占8%；后勤服务族占5%。
　　具体规划：
　　1、公司按现行编制有25人，不考虑市场发展、业务的增加，至2015年预计设置10人。
部门名称
现有人数
2012年计划定编制
2013年计划定编制
营销部
2
3
10
施工队
15
8
12
质量安全部
2
8
7
计划材料部
2
10
15
办公室
2
8
8
技术设备部
2
3
5
合 计
25
40
57
　　注：本编制规划是创安公司员工调整的依据，新员工的招用考虑采取以红农名义签订劳动关系。
　　（二）职位编制规划
　　在第（一）定编制规划的基础上进行。
　　1、领导管理族职位编制规划：
　　领导管理族高层领导者三层级现有2人；二层级现有1人；一层级现由二层级兼职。（营销及制造总监职位暂不设置，2012年规划设置财务总监职位及行政总监职位）。
　　领导管理族中层管理者三层级现有1人，至2012年规划编制维持不变；二层级现有6人（有2人外聘），至2012年规划编制缩减1个编制（综发公司改制，相关职能重新分配）；一层级现有2人，至2012年规划编制在3人。
　　2、职能支持族职位编制规划（注：职位定位为一层级的职位，职位规划不在此列）：
　　职能支持族专业支持类现无四层级职位，至2012年规划编制设置3个职位（人力资源管理、资产财务管理、信息管理）；行政服务类维持现有编制不变。
　　三层级职位现有人；基本保持不变。
　　二层级职位现有人；为保证一层级人员的职业发展空间及保证二层级人员的合理流动，设置此层级人数为一、二层级总人数的80%。
　　一层级职位现有人；符合一层级规定的员工严格执行职位定位；同时为保证一层级人员的职业发展空间及保证各层级人员的合理流动，设置此层级人数为一、二层级总人数的20%。
　　3、技术族职位编制规划：
　　技术族应用技术类及研发类目前均无四层级职位，至2012年规划编制设置2个职位（技术专家）三层级职位现有3个，（研发类1个、应用技术类2个），至2012年规划增加职位各1个，至2013年规划编制各增加设置2个。
　　二层级职位现有个，至2012年规划增加10个，至2013年规划增加30个。为保证一层级人员的职业发展空间及保证二层级人员的合理流动，设置此层级人数为一、二层级总人数的80%。
　　一层级职位现有个，至2012年规划增加1个，至2013年规划增加2个。为保证一层级人员的职业发展空间及保证二层级人员的合理流动，设置此层级人数为一、二层级总人数的20%。
　　4、市场营销族职位编制规划
　　5、资源调剂族市场营销族职位编制规划
　　6、生产族职位编制规划
　　生产族现有四层级职位个（队长），计划于2012年增加资深操作专家1个；2013年增加资深操作专家2个；（资深专家适用操作能手管理办法）
　　现有三层级职位个，计划于至2013年规划增加高级操作工/技术工2个，至2014年规划编制各增加设置2个。（高级操作工适用操作能手管理办法）
　　现有二层级职位个，总职数保持不变。为保证一层级人员的职业发展空间及保证二层级人员的合理流动，设置此层级人数为一、二层级总人数的80%。
　　现有一层级职位个，总职数保持不变。为保证一层级人员的职业发展空间及保证二层级人员的合理流动，设置此层级人数为一、二层级总人数的20%，符合一层级条件的人员正常按一层级设置。
　　7、后勤服务族职位编制规划
　　此族类伴随综合发展公司的改革，计划于2015年取消此职位族类的设置。
　　8、生产支持族职位编制规划
　　生产支持族现有三层级职位个，维持编制数不变。
　　现有二层级职位个，总职数保持不变。为保证一层级人员的职业发展空间及保证二层级人员的合理流动，设置此层级人数为一、二层级总人数的80%。
　　现有一层级职位个，总职数保持不变。为保证一层级人员的职业发展空间及保证二层级人员的合理流动，设置此层级人数为一、二层级总人数的20%，符合一层级条件的人员正常按一层级设置。
　　（以上所有职位及层级的调整适用职业发展管理办法及职位管理办法）
　　（三）人员配置规划
　　员工职位确认后，职位调整应按规定统一调整，职位调整应遵循员工个人业绩及素质倾向的原则。
　　1、人员职位晋升：按职位层级规划，每年调整一次。各部门同类职位工作人员间按比例，绩效优异的低层级的员工向上晋升；
　　2、人员职位降级：按职位层级规划，每年调整一次。各部门同类职位工作人员间按比例，绩效评价差的低层级的员工向下降级；
　　3、人员职位异动调整：职位异动是指不同类职位间的调整，不同类职位间的调整统一采取竞争上岗的办法。
　　（四）教育培训规划
　　见公司培训体系内容。
　　1、第一阶段：2012年完成培训系统建设
　　（1）目标：搭建健全的培训管理体系，实现培训工作的全面科学管理，为迈向学习型组织做好基础性工作；通过培训提升员工技能，提高工作绩效，提升员工竞争能力。
　　（2）核心措施：
　　☆健全培训管理制度和规范培训流程
　　☆明确培训相关人员的职责，努力搭建“心理契约”，贯彻实施以人为本的管理理念，尊重员工、尊重人才，使员工个人的发展目标与企业的目标规划相结合。
　　☆建立完善的培训课程体系
　　☆建设培训信息系统
　　包括培训需求信息、员工职业发展信息、计划信息、实施信息、课程信息、师资信息、培训公司信息、培训协议信息、竞争对手的培训信息等等。
　　2、第二阶段：（至2013年）文化建设
　　（1）目标：塑造创安公司的学习文化，形成良好的学习氛围。
　　（2）核心措施
　　☆营造软环境，实现员工与岗位的双向和谐匹配；营造尊重知识、人才的环境；营造竞争环境，使人才的成长既有压力也有动力。
　　☆改善硬环境
　　☆建立完善的知识管理系统
　　☆掌握和利用先进的培训技术和学习方法，降低培训成本，提高培训效率
　　☆全面提升创安公司内部的培训能力：加强内部培训师队伍建设，建立形式多样的交流平台
　　3、效益优化（2012年）
　　（1）目标：实现学习文化的价值转化，达到文化和效益的双益
　　（2）核心措施：
　　☆对培训绩效实行量化管理
　　☆实现“没有培训的培训”，构建“培训超市”，员工自主选择培训内容，降低培训管理成本
　　☆建立员工自主学习的机制
　　☆培育促进培训成果转化的工作环境。提高各级管理者的支持度，建立岗位轮换制等。
　　（五）招聘选拔规划
　　1、2013年人员需求招募计划：
　　总需求：38人
　　预计流失人员：5人
　　公司进行相关改革后剩余人员：23人
　　预计需招募人员15人。
　　2、2013年人员需求招募计划：
　　总需求：26
　　预计流失人员：5
　　预计需招募人员：21
　　（六）工资分配规划
　　工资增长遵循两低于的原则，年度预算按照为人工成本付费、建立薪酬激励、参考劳动力市场的原则进行。
　　1、普遍调资：公司上一年度实现利润，下一年度工资总额由人力资源部根据两低于的原则提出增资方案，经公司人力资源委员会审批后执行；公司上一年度经营亏损，下一年度工资总额由人力资源部根据两低于的原则提出减资方案，经公司人力资源委员会审批后执行。
　　2、奖金：公司上一年度实现利润或遇政府、集团公司政策规定发放奖金时，由人力资源部、资产财务部根据公司总体情况，制定分配方案，经公司人力资源委员会审批后执行。
　　3、公司薪资体系一般不进行重大调整，除非遇重大战略调整及职责变化时。
六、创安公司人工成本规划
　　（一）人工总成本规划
　　2012年人工成本总额占创安公司产品销售收入5.8%；2013年预计人工成本总额占创安公司产品销售收入6.4%(按预算数)；计划至2014年人工成本总额占创安公司产品施工产值的8%。
　　（二）劳动报酬总额规划
1、2012年劳动报酬总额占人工成本总额的76.04%，；
2、临时工：现有劳动报酬分配占人工总成本的18.34%；
　　3、公司在册员工：现有劳动报酬占人工总成本的57.69%
　　（1）在岗员工：
　　4、离岗休养员工：现有劳动报酬分配为96万元，达到人工总成本的2.44%。
　　至2012年末止，离岗休养员工人数净增加数应控制在0人以内。
　　（三）社会保险费用规划
　　社会保险费用统一按国家政策执行，但是作为与员工工资总额相关的计算指标，在工资调整时一并计算人工成本总额，合理制定预算方案。2012年社会保险费用占人工成本总额的15.43%。
　　（四）职工福利费用规划
　　2012年职工福利费用占全年人工成本总额的6.5%。职工福利是企业为提升凝聚力、提高公司员工忠诚度，增强企业竞争力而有选择的组合式福利。其中强制性福利部份不属于此项规划内容。
　　公司根据经营状况，提供组合式福利提供员工：
　　1、带薪年休假制度：计划实施时间2015年。
　　2、通讯费补贴：已经实施，关联公务车改革同时调整标准及享受人员。
　　3、公务车改革补贴：计划实施时间2015年。
　　4、年度综合考评优秀员工享受针对性外出培训待遇。
　　（五）劳动保护费用规划
　　劳动保护费用分为岗位保健费用及劳动保护用品费用。
　　1、岗位保健费用：现行标准为全年135万元；计划于2015年由质安环保部制订岗位保健等级划分标准，重新组织确定岗位保健等级；保健等级享受标准执行现行政策。预计通过此项工作，将保健费用控制在100万元以内。
　　2、劳动保护用品费用：2012年此项费用占人工成本总额的0.77%；按照公司劳动保护用品计划。
七、人事政策规划
　　（一）后备人才管理制度
　　（二）任职资格管理制度
　　（三）员工年度测评实施方案
　　（四）离岗休养管理办法
　　（五）内部劳动力市场管理办法
　　（六）特别奖金管理办法
　　（七）操作专家津贴管理办法
　　（八）职业发展管理办法
　　（九）人才选拔培养管理办法
八、结语
　　人力资源管理不只是人力资源管理部门的工作，而且是全体管理者的职责。各部门管理者有责任记录、指导、支持、激励与合理评价下属人员的工作，负有帮助下属人员成长的责任。下属人员才干的发挥与对优秀人才的举荐，是决定管理者的升迁与人事待遇的重要因素。
　　我们鼓励每个员工在真诚合作与责任承诺基础上，展开竞争；并为员工的发展，提供公平的机会与条件。每个员工应依靠自身的努力与才干，争取公司提供的机会；依靠工作和自学提高自身的素质与能力；依靠创造性地完成和改进本职工作满足自己的成就愿望。
　　共同的价值观是我们对员工作出公平评价的准则；对每个员工提出明确的挑战性目标与任务，是我们对员工的绩效改进作出公正评价的依据；员工在完成本职工作中表现出的能力和潜力，是比学历更重要的评价能力的公正标准。
　　公司的可持续成长，从根本上靠的是组织建设和文化建设。因此，人力资源管理的基本目的，是建立一支宏大的高素质、高境界和高度团结的队伍，以及创造一种自我激励、自我约束和促进优秀人才脱颖而出的机制，为公司的快速成长和高效运作提供保障。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落

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