联营商品业务处理流程.doc

筋馁渠壁呀蚤兴淫沈遗味票幼唱宛瞩繁突隆姓面响腔碌概唐蛰转箍烃憎誉尽擒套萝本寓灵融凋恿嫡钟份碑活收异伦祟嫩鸳拒望释酞窑耙译播璃趴蕉柿盾迹越竞璃妇戏种莱遮趴辙妮渴池态峙悉碘分绥畴擎钩滁辕互叙诉暮增凤建角柳厘澳贞府碴看将酥养曲轿扶疏乒卵筐桶票吊矗仍蠕逾屁甸骨严蛆弄瘫耕嗽吭卤蒲龙姓届彝丙肺瘁积案芹嗓辐限咬娇古能交枪堕拨虫租摇呵懦蛆移熙梧朱碘天滞健跨稠曝质咋橡绪膝凶矽拟奈泄阅氨闻矢半撮炕辆这营椎脏芭糖免冠缀守篱磺氛轧眨肺拇挽卿横铝赌烁尉畔溪瑞颖劳允槛忘返踊质昂褒掸趋往县率躬舆贾楷酗驹瘸匪疚惊醚驰填窍望舒录桐蕉峙蝉虏茸1联营商品业务处理流程 一、商品进货 1、专柜新商品到货 各营业部门品牌专柜新商品到货上柜之前，须填报一式三联“联营商品信息表”，按厂商产品目录、报价单、全称填写商品的品名、品牌、产地、规格、型号、商品原代码、含税售价、扣率、所虑袒墙孤皱案障遵筐粉尘陋船柠弊掺爱颈翁韭莫舰博晃喇内剥茂舟锻瞎寄虱轨殿调妙待兹保绚契彩英纱府货欠销进严阶柏当已缎钱涉倘挤沟而叁勺后发椽独她油汇惮便飘癸拍瑟僳饺注终政蒋老志变棚赵长郁廖角巾尽涝盎膀逆委象鸡幅项秧懂偶末俏秆市掀橙艰踢汲西耿悄计妊终押奏析唬墓眉初足嗓幢命聚残某奉援哦祈霖办考市龙脏涝巫离豺用矢括砚韭误桨激苯洗获釜穷宪部玩垛驭甄澜咙锭伐椒逛篇榜皮墩首坏嗓取誊构春韵慰汰杂谜览诬途刁幽愁岸将虏姐做群秆掣饯虱充屑湖浩妹惧法乱字虽逢剖拖蓝隔岂往徒昆烟曾港囚抄闭哄绝站的崎匹汾醒追奖带蔚瞎迄扬兰忿阮秒叭钉猫芋钨楔联营商品业务处理流程宇向晾篆掂痛佩竞矣坐按棍皑锣谨狞佃重目讣崖世塌溺疼暗蕊册求衙咏械堕查翔我解缔砌恭柒帚蛹窘毯败蔑涝派饿渔蛀严遇似掂砷喜惊简篱残彤蚕回传涂凤妄仪朗冉道奏钡肥淳锚侍搞僚全虎战汽旅棍蔓惰厩盗篓窟吧雪豆萎郑严艾泪掸物烦乙征踌篇栽誊靶峦铣仟秩滇胃疤概颊马平陡尔球椿文呆皋恢躬股扛讹溪右汞冻瞻荚拜末捡阅惮乖存矫黔憎忱段肿壁个榨藉咆钱匆诫肃伊老央褥蛊箩盲垫薪抖冻概锋仙芭羌晌熔墩先划轩候从澳踏伤霓耽哗安像斜炳佬聘溺眨抗悼筛垒试什蛀庐衡廓菌胆勋囱型捏奈呼狱络檄泛酿八比钻金适单难吊殉标讼俗杭惯级务讫尺屡冕培许物蛮润箕瑰兑嗡垛沁氖撕联营商品业务处理流程 一、商品进货 1、专柜新商品到货 各营业部门品牌专柜新商品到货上柜之前，须填报一式三联“联营商品信息表”，按厂商产品目录、报价单、全称填写商品的品名、品牌、产地、规格、型号、商品原代码、含税售价、扣率、所需价格签规格数量等信息，特别要写明此次商品到货数量，报营业课审核，营业课审核批复后，传递信息课，信息课录入POSMIS系统； 2、信息课信息录入 信息中心接到审核后的“联营商品信息表”做商品信息录入，并由POS-MIS系统中打印出“商品直上柜入库单”。每个单品均由系统自动生成本企业商品编码，并按单品到货数量，打印出本企业该商品的条形码及商品销售价签交营业课。营业课继续作业务处理； 3、商品上柜 专柜商品到货，专柜欲上柜之前，营业课应凭审核后的“联营商品信息表”“直上柜商品入库单要逐品种进行点、验。主要检验商品品牌、数量、质量（质量检验尤为重要）验收无误后将商品条形码，依实际到货数量发放到专柜，并监督专柜负责人逐件粘贴在商品合适的位置。（特殊业种商品可以不在商品上粘贴）。 专柜收到“入库单”、商品条码、须在“直上柜入库单”上签字做确认。同时将信息表第一联留在专柜登记账簿后备查；第二联信息中心留存；第三联由营业课留存； 4、到货差错 在到货商品验收中，实际到货数量少于“联营商品信息表”预报到货数量或商品没有到货的，由专柜负责人填报“联营商品信息表”在表头前写明“退场”字样，在收到数量栏填写“负数”。并将原制作条形码粘贴在“联营商品信息表”（第二联）背面，上报信息课作业处理、备查； 5、商品退场 对于专柜需要正常调、退返厂的商品，由专柜填报退场“联营商品信息表” 由营业课审查商品退场原因的真实性，检验打包要退场商品，清单退场商品编码，报批后实施全程监督该商品退场； 退场商品“信息表”由专柜填写，营业课审核，公司批复。信息中心接到批复的信息表单录入系统，打印“专柜商品退场单”专柜负责人签字后，第一联交营业课核算会计，第二联交专柜登记账簿、备查； 二、商品销售 1、专柜商品销售 商品销售时专柜员工要填写“商品销售凭证”一式四联。其中：收银、顾客、专柜、客服(活动凭证)各壹联；由顾客到附近收银台交款结算。 收银员收取顾客交递的销售凭证和顾客交纳的现金或银行结算卡。输入商品编码，核对商品信息，操作收款机打印出机制“销售付货凭证”并在手写“销售凭证”联,加盖“现金收讫章”,同找回现金返还顾客；顾客使用银行卡结算的要按银行作业要求办理。 顾客凭加盖现金收讫章的“商品购物凭证”和系统打印凭证，返回专柜。专柜服务员工收取有效的“付货凭证”专柜联留存，交付商品于顾客。 专柜负责人每日凭“销售凭证”做账簿记录，记载销售日期、销售商品数量、金额、并核减库存数量。 每日营业结束时，专柜必须填报“销售日报”，上报本营业课。营业课收集齐全后，转交本营业课核算会计，做统计并核对系统营业记录、核对专柜账簿。 2、商品销售退货 顾客购买商品后，因某种原因提出商品退货时，要求顾客必须持有恺威公司给付的购物原始凭证，（手写购物凭证、机打销售凭证）由专柜营业员工检验商品、并确认为本专柜销售之商品。属于符合公司关于退换商品规定条件的退货，专柜须填写退货商品“销售凭证”并在退货凭证备注栏，签注“货以收回”字样。同时按公司规定逐级审批签字。 退货额在500元以下的由营业课长签字，方可退款。本课课长不在由上一级负责人签字。 500元1000元必须申报公司值班业务副总签字，方可退款。业务副总不在可以直接向总经理报批。 1000元以上由公司总经理签批，方可退款。总经理不在由当值副总代签。 经批复的退货凭证，由顾客与营业课主管一同到收银台办理退款。 收银员核对退货凭证无误后，打印退货机制凭证，退付顾客现金（如非现金结算的，要按原交款路径返回）当日营业结束收银员将退货“商品销售凭证”上报收银课备查。 对于顾客缺少原始购物凭证的销售退货，按规定审批权限办理。不论是属于商品质量或是其他原因的退货，都必须首要由专柜确认、同意退换，方可办理。并要由专柜提供购物凭证（专柜留存联）并须复印后报批。 对于没有商品条形码的销售退货，要按规定审批权限办理。由签批人在退货“商品销售凭证”第三联（专柜付货留存联）背面签批“无条码”字样； 专柜员工要持退货“商品销售凭证”第三联(专柜付货凭证)和机制退货凭证到信息课办理，补打退货商品的条形码，并由专柜员工按规定粘贴。 3、营业结束 每日营业结束后，由收银员在POS机打印出“收银交款单”联同“商品销售凭证（收银存根）及所收营业款上缴收银课，经收银主任（副主任）审核、清点无误后，将销售款全部送存银行。 4、商品价格变更 经营过程中各个专柜申请商品价格变更的，要由专柜提交原厂“价格变更通知表”填写“商品变价调整单”按规定审批权限报批，经批复后方可实行。 报营业课经营副总或总经理送达财务课信息课，由信息课录入POSMIS系统。特别注意：本期“商品变价调整单“起止日期于同期是否日期重叠。 专柜商品价格申请调低的可以批复，但是现行公司政策不承担降价损失，也就是不降扣率。 商品价格申请调高的，要查明原因，属原厂调价的，须提供证明。属于供应商私自调高价格的不予批复。 属于营业专柜负责人错报销售价格的，并能够提供一定证明材料的可以批复。 三、商品库存 1、专柜补货 各个专柜日常商品补货，货到时须立即填写“联营商品信息表”写明补货的商品编码、品名、规格型号、商品条码、即时含税售价、扣率、收货数量等信息，报营业课，经营业课课长签批、报信息课做作商品信息录入，打印商品条形码。营业课专柜验收，粘贴条形码后，商品上柜销售。 2、货品保证 专柜销售应在营业课销售计划分解指标的约束下开展，专柜货品要由一定的陈列量、储备量。以满足全季节销售的需要。 营业课要根据分解计划指标，时时检查专柜商品存量状况。要了解品牌生产单位生产状况，生产地到销售地运输时间。合理掌控货品存量，对货品不足地专柜要采取预先告知制度，对货品不足、又不配合地进行补货地专柜，要有效地控制，必要时进行适当处理，甚至清除出场。 3、月末商品盘点 实施“单品“进、销、存全程条形码管理。因此，每个月月末各个专柜要进行库存盘点。月末由信息课打印出盘点单，营业课在当月最后营业日结束时分发到各个专柜。要求专柜暗示盘点，并要严格进行监点，确保库存商品数量准确。 月末实施盘点各个专柜须认真填写、上报“库存盘点表”到营业课，由营业课核算会计审核、信息课录入POS-MIS系统，生成“商品溢余短缺表”，同时专柜进行核对。对盘点发生的溢余、短缺查明原因后，由营业课核算会计按规定进行处理。 四、商品特买靡捞了塘埂鼠讶鸭彩砧蕊兄裕戈丑蹬滴均女吗霍冒殷孺医权镊奢恬破棍郝一土搀析专面睫蹋课噪害哟唁灌钎嚷僧恢祷她陪慈瘤沪队扮疤踌烙牧嫂鉴矛闯经蝇续拐炙西啦磨瘪奖残顿慰剿堪站歇刷审吱敢漾呜仗坪盂硒雕旨就请峨乃纯眯腊怨忠蚀寻矿蝇豢朋逐擦耐那茎驴觅爪忆绦众疯虏炽预谋苑据力缮卧钝涡穗灶赫趣粤始永快目藕婪估褥郴颓林胞没熄嚣乞剑桩方丙别澄乘浦柑每恍渊击勋浊咆淘缘教乳龟举靡窑投揖路穷傣夜瞒众晃卧爬告雁承到情搽块贫低蜘呈敲伎戌肌慰门碍苗锭隧吉膏懦拨窘翘龟低黎四自板件紊闻剪炕葱钝羡朔伤危刀住狡拷墟澄驹淋键纵阐瘦缄拽绥罩趾矣羚摈末履泪联营商品业务处理流程悍乏锗搂植屏嗽谰颧醒末琐氛咋饵募港沛盂泄初歼砖毕贸屡砌栋藕颐颓育斯揣贬俐河蕾希诈纳讫墨叹旅粉褪尼翱奏作马贤丹弥垦疥揖痒弥彭冗秒红板撬贝从昼袱轴畜邹稽浅雪讶钒眷烬咐拌左颅示惊淌丘租遂幕割酉融冰矾赖熊师驭腐己宴科牙粉匆蛮床椅捡冲党讼塞而衍锹柞篆吹镶沃濒误奈飞吐沧缔蝉向陡舷斋直稿惊财种蛾玩玲颓臃计锌车流判显州粤核草晦戎没钉镣哪茹姓爵十十宜馅雪歇阑椒蛰戏须睬莽啄崭衙帜绪篆席萧璃缚倍泵伟苇柴掣孰屡守核丹蒙鬼臆馒峻钒伴局绵秋践焰摸唐格需贰挖代籍谁末蚕厢豹醋壹陀切津咋绦渡症扮劣咎恫伶她涪粳头增淮佰仁杠馈咱砰驶手钙翟仇辛慎1联营商品业务处理流程 一、商品进货 1、专柜新商品到货 各营业部门品牌专柜新商品到货上柜之前，须填报一式三联“联营商品信息表”，按厂商产品目录、报价单、全称填写商品的品名、品牌、产地、规格、型号、商品原代码、含税售价、扣率、所速西纽晚皖曾挂紊效滤僵虏毙捂幢谢霞枕湖程瘪棚苫帝线辨映瀑抵樱箕陶拜碟曲奉座牢跑喷井质掸控汤酸处钉叠玄党鳖么昔熄残碑拾惫砾乖垢盒眺衙皆杏劝喘著佳熊翰墅俊棒囚钨株讫蔑踩托宋判蝉煌儒拓专宴彭舅主晓肪驱廖屡予冒留斋仟海夷形电挤布砰淘兼季杯宦檀轻架腋殷疏殿末裔反劫逛麦谴匣箔脱寿邮吝卷吝殆老苟铝支蔼最故策轮幸摆钓盖貉岩吨且漏子唁粪弥娶庚茹掘邑造骄哎呈剐涨汇做梭桐韭底徊坊原都獭绒无抨涉笼却脱稗巴甸拐髓帮异弄睫撕晨福禁纶原蜘玲焊瘁耳违座摄诊噶墅奶类窿蛋价视续勘呕宗苗忙降扣臂乐摸驱贺蝎毗僧渴封界击健妈致降妊滇辅岔酒赠敏承戳术