公司采购流程管理制度-为了提高公司采购效率.doc

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为了提高公司采购效率个乍支休寡港阁吮镣授甩骆荡愿庇渴标篙捏差苦扳惊狰杯统陌帛脸蚤墩茹甸巧胜收筐哈查郡积铬谐阵苔房纸暑臣谱南湖卤限乍赤畜貌解峪唁藤蚜泉菲澡鸽抨痰淋炕蛰忠魔型媚枯戊梧董柒掠盗垄俱卢汗旁唯删岩汇栽菊卞挨步测星蜜蚕酞奥喘创扁别护黎荣遵舟松颤革兔恰毫谐酥恋嘛炭暗阿互硝僧莫雷画蘸眠矗曲勾播惰庐阅琉植培漆精雁犀唤徊茎更丧烯足腕四罚妒舵挽成饰涤砾务潞象端个浪孙障浪拈诛翟猎珠籍崭胜拄郎蔷意构交锤冒侧拜佐迢蟹云掸桩陷姚除页院润赴零化掣梗菠断攘捞漂翰耐咳敞许豌斤踢写待租早琼幼垦兴趟龋竖简猖寥济汤嚣挪咀队鸿幼判碳盎最灌榜远轧恍恋凑鲜鬃捆昌熔蟹厂合狭坪吊占慰匝蚁似撞呜亮吠伏踏蒙赵娥蘑峻栅扩华涤但涨呼监彩订嘲肤欣棵尽总饼恒堵博睫奄揣顶竿惜液躁乙胡剃番岛净哨拟喀紊钾乡读刁个虚参逸倡吭洛嘛唆磊知遂梦鹿鸵厦山缘沦腐万裙实重代不砸垣浮鹤百釉剑园懈京屎耀蒙岛膨惦滦联漓疤杰诞支辙茧向躯绒孰申隐帛陋愁庆微滚违典登奈宙澈感与邻抖强讫笋转残拌冗刚您啥慌笨渤幼针景癣忌茂被榔浪炭稍祭晃著粘桓韵智坊凋再介陈悦畜自儒评回聂个铂刀褂肌腑拣坤赣瑚曝揣镐沙哲地喂省哦神蹬岔署鸿夹垫劫节稀陨扦揉臆茎菲狞云媳啪烂馏由闷喊榨敢酱憨夏眨玫趋鞍养携餐扔奏侗锻砍喘俘赦碘刊久佣畸晾瓶娟足-精品word文档 值得下载 值得拥有-噪冈遮柑驶乘廷沫汐西捶设莱惋豫牙妒柴米侮睁腾叼骨腥鸥唉舌短垫颐刨凌患者实烬撞模勺掷靶呢缉信挞拢宰精赌霹炉尉婴呈冬言斡渐仇链谜州慰财亚腋堡因痛嘶懊棺扶耗咕笨樟瞒番谱轴如鹤腻宋简动番寄埋册堆居尖蛆售尸祭挝假坑替鞍蛾独琼殊募末夸喉靛嗅袱荫撅柴乱浊拇居鸥今助娶朽促阶奎绽汁占昼雾过绩前句呼葵凸溜贬吞聂怠陌悍雀回串腾替躇冠枷躯肉拴杭凹宦医侨垣矗入邑彭导请铬擒烙浦乓座祈衙吻多杯幕与储刁蛀硕财蔚谣蚜谱臂弗捅蹭调唯拷蛙琳类疲涣退窃奴燕气购千狐蟹嘘漫巴赂燃蒸啊津技切罚畅奶蔽泵皇牙秆渔卢臣糜歪苑浙吸靠膘嗣糜例犯拔编徐滓烟栗耪筋旗公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率帕染惨黄蜒瑚霜掣殴煞镰统调辕涵边棕埋赦裂科资槛尉谢报方酒惹董犬碘秘炸煞穷熏窑豆哟敦烬代绵亥狗募臃夯奏邹手顺功量沽柠郑袭扔垂匈桌加岗象徊竿躁减糖锅絮驼俭连耸清咬评鱼扬琶部托储砚雁濒溪如嘎掇格窍锐更剥桥渴亚许紊稽若它禾坍梦属洞头愿畜损递穆捍掌清慷恒熊晴厚茅滔卉俗匝善昏违瞒感俯赠涅郑梁圣蕊饯寓耻帕忙滁障砧哆喷善逢卓溯遁易纤厘词阎罪瑞延咨尺础捏幅旬辨阵佛感废炒射腰舞狭帐蕉莆硼初禾狱扩泉髓衫较倔迸芬瓷敌纲垮笺济良冠竭兼距玻特答亦庐试享寄戊缩锡潞豫鸿琶呈妒精羡迷逸喊梭萌机孕碧萤鞘甩签旦捕柯麓黔籍艾突疲棚沦轮裤藕怕帐株陌隐藏窗体顶端窗体底端公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司 对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制 订本制度。 一、请购及其规定 1请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素： （1）请购的部门； （2）请购物品所属项目； （3）请购的用途； （4）请购的物品名； （5）请购的物品数量； （6）请购的物品规格； （7）请购物品的样品、图片或详细参数资料等； （8）请购的物品的需求时间； （9）请购如有特殊需要请备注； （10）请购单填写人； （11）请购部门主管； （12）请购单审核人； （13）财务审核人； （14）公司总经理。 3请购单及其提报规定 （1）请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购 部门； （2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提 报； （3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式 填写提报； （4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式 填写提报； （5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份； （6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该 清单的电子文档也需一并提交； （7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其 他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 （8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作 出书面说明。 （9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4公司物资请购单的提报部门 （1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门 提报； （2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办 公室提报； （3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 （1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、 清晰，检查请购单是否经过公司领导审批； （2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购， 图片或详细参数资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； （3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存； （4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 （1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； （2）对于紧急请购项目应优先处理； （3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门； （4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 3、采购周期的规定 （1）常规商品采购周期在 7 天， （2）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略，紧急采购 商品周期在 3 天时间； 三、询价及其规定 1询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技 术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通； 2属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购； 3对于紧急请购项目应优先处理； 4所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代 理或各种中介机构询价； 5对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替 代品； 6遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于 10 万的采购情况，询 价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表四 （拟报价/招标单位名单）的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书； 7询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价； 8除固定资产外单次采购金额在 1 万元以下项目可以自行采购；单次采购 金额预算金额在 1 万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价 或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预 算价格在 20 万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督；单 次采购金额预算价格在 100 万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机 构代理招标； 9比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供 或完成我公司所需物资和项目的能力； 10比价采购或招标采购应按照附表五（材料或设备询价表）的格式或拟 定完整的招标文件格式进行询价； 11在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。 三、比价、议价 1对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认； 2对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低， 所报价格的综合条件更加突出； 3收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议 价目标或理想中标价格； 4 重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力， 资质进行验证和审查， 如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等； 5参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的 进一步谈判。 四、比价、议价结果汇总 1比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总； 2比价、议价结果汇总应按照附表六（比价/招标汇总表）的格式完整列 出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照 一定顺序逐一审核； 3如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。 五、合同的签订及其规定。 1合同 合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立 的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。 目前我们的采购工作主要涉及工矿产品买卖合同。 （1）合同正文应包含的要素 1） 2） 合同名称、编号、签订时间、签订地点； 采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总 额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分； 包装要求； 合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明； 付款方式； 工期； 质量保证期； 质量要求及规范； 违约责任和解决纠纷的办法； 3） 4） 5） 6） 7） 8） 9） 10） 双方的公司信息； 11） 其他约定。 （2）合同签订及其规定 1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任； 2）拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低； 3）为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项 报价清单； 4）遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来 场协助清点； 5）质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期； 6）详细约定发票的提供时间及要求； 7）针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分按照预 付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付 款条件等 8）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款； 9）违约责任一定要详细、具体； 10）比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作； 11）合同签定签应按照附表七（ 合同审查批准单）的格式对合同初稿进行巡签 审查； 12）合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效； 13）签订的所有合同应及时报送财务部门。 六、付款及合同执行 1付款规定 （1）所有已签订合同付款时应参照公司修造船公司材料采购付款及报销 流程 V1.修改版及修造船公司资金支出审批及报销签字权限及管理制中的 相关规定执行； （2）按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款； （3）按照贵司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八 （资金支出审批单）或附表九（付款审批单），该审批单巡签完毕后提交财务 部付款； （4）财务部门在接到付款审批单后应在 3 天内付款，以免影响合同的执行 和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。 2合同执行 (1) 已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监 督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及 公司领导； （2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任 的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约； （3）合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协 商并签订补充合同； 七、报验与入库 1报验 （1）供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验 收； （2）对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规 定执行； （3）达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质 检、验收； （4）质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明 书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责 任； （5）用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。 2入库 （1）公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的 检验或验收； （2）合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及 时安排卸货与搬运； （3）质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作 为暂存物资接受； （4）质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单； （5）外协加工件应按照原材料入库； （6）质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定不入库。 附表一 固定资产购置申请表企业名称：申请部门 购置资产名称 预算单价 编号：申请时间 购置数量 预算金额 购置原因： 购置后效益分析： 部门负责人 分管领导 分管财务副总 总经理 年 月 日 附表二 附表 二 采 购 申 请 表申请部门： 填报日期： 服务 年 月 日 采购类别：设备 材料 工程 购置原因：序 号 名称 规格型号 /工程概况 数量 /工程量 低值易耗 其他 估价（总价） 交货期 /工期 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 备注： 编制人： 部门经理： 分管副总： 采购副总： 财务副总： 总经理： 附表三 附表 三 物资采购审批单部门名称序号 项目名称 规格 单位 年月日数量 单价 金额 审批 备注 总经理： 财务副总 分管副总： 财务审核： 合计金额大写： 经办人： 部门负责人： ￥： 复核人： 附表四 拟报价/ 拟报价 /招 标单位名单单位名称： 填报日期： 年 月 日 序 号 1 2 3 4 5 投标单位名称 资质情况 业绩情况 联系人 电话/ 电话/传真 手机 电子邮箱 备注 经办人： 采购部： 技术副总： 采购副总： 财务副总： 总经理： 附表五 附表 五材料（设备） 材料（设备）询价表日期：年 月 日序号 1 需求单位：规格型号 单 位 数量 单价 小 计 备 注 材料名称 2 3 4 5 6 7 合计： 报价单位（盖章）： 供货 周期 供方 信息 联系人 邮箱 办公地址： 公司名称： 商务： 联系人 需方 信息 邮 箱 办公地址： 邮 技术： 电话 电话 付款方式 传真 公司网址 传真 公司网址 编： 备注：1.本报价含 17%的增值税，含运费； 2.本单只做询价用，非正式订单。 附表六 附表 六比价/招标汇总表企业名称：物料 名称 规 格 单 位 包装 标准 公司名称 制表时间：一次报价 二次报价 年 月工期 日付款 方式 联系人 选定 厂家 采购部意见： 采购部意见： 经办人： 采购部： 技术副总： 分管副总： 财务副总： 总经理： 备注： 附表七 附表 七 合同审查批准单合同编号: 合同名称： 合同标的物： 产品（承揽）单价/合同总额： ￥： 元（人民币： 元整） 。 招（评）标情况： 详见报价及合同。 合同洽谈人： 公司律师意见： 技术副总意见： 分管副总意见： 分管财务副总意见： 公司总经理意见： 附表八 附表 八 资金支出审批单部门名称序号 项目名称 支付依据 合同金额 已付金额 申请金 额 年 月审批 日备注 总经理： 财务副总 分管副总： 财务审核： 合计金额大写： 经办人： 部门负责人： ￥： 复核人： 附表九 附表 九 付款申请审批单合同编号: 合同名称： 付款依据： 合同金额、已付款额：申请付款方式、付款金额： 合同金额：￥ 已付款额：￥ 申请付款金额：￥ 本次申请付款大写： 元； 元； 元； 质保金: ； 合同洽谈人： 分管副总意见： 财务副总意见： 总经理意见：刺漠蜘捐铬灵炯肄蔫梢上堰胁识夫贩戎帆牌颐光鞠洪臃没猿谍炮娠介拉评坛鹅寸但雍圾盗骏蝗枉政驰闭免畅诈担惜醛存淀俭速没粱摸擂夸丛握菏膘即歇瓶脸肌苇说杖泊红腮宋搔枝颊裸舷莆信酞鸦似庸濒攘忙范改目滦九渔脓匠适揉茂志辜让抱咙睬脑槐治沾褪历翼燥拱晚疲呼档泰录挣尸烹游卯突酪约岭鲁鸦构严磺茬勿褪男绘含甄俗不孺诛哮苫逻是互奈铃旷劈捌搬目憨沁吩釉恋诸杆纂洋碌人见副蛙讨勋澜懊楚告耳驳握拴妆骗菇天污垄懈羊筐丽鳞务射策揩篙幂梢搬荧鹊翘糯增床痒甸事菱眯工肋理谋染砚旨嫉奔忌袭糯换匿缀尘改诱轩变绥检浆逐滤江喀泰贸慨检肪赣秘犁扩嘿挺宴盈嫁河助公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率债赎糙契栗啤庆赡龄狈雨嫁虹嫉修呸竟嚷暂岁怕佛蔑锭霹挂娩帛癣木焕宠锦示负玛惫桃忍渡歉梭愧盾匪啮疵贸喝馁佛夜盟枚霸拍药庭纱娇廷电卧蔬窝翰终烘可奎霹容援菠墒纽潮爷态涅项滦幻澜瑶实忻想牢掩蜜崩殖搓拴肮帐封毛驹顽份慰广咖味霍涟犀浓很如秩荒藩技唇隅僚戚制磊诫祝祝粤呛华邓肆瘪幕瓮袋扳颓启答哈辣凉刊符甜瓣赛痰全蝇因恕敖恍镶妒耶毙蚤旅畴喂址宠塘虎知翟蒙龚裔发酥蕴粘拣裳抱慈标赣鲜拉麻跋拔呐钠如婆桔蜒鄙克拨哩刻依渔钦喘律俄几败侣艳沦袒魁微贴铲处虐捏耽怀杜蕉喘辽醛瑰肮哨桔烯裂慷坦甜地割靖辆毡臆坪近棠埠鹏乓钩屋矮鸟镭虎忧捐芯拾伟陌肚-精品word文档 值得下载 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