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库房盘点制度管理规定.doc

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4、点作业管理流程,确保对公司库存物料的有效控制,确保物料卡、物、帐的准确性。 2. 适用范围适用于总厂和分厂库房所有物料,包括成品、半成品、原材料、不合格品及呆滞品。3. 盘点时间及盘点范围 月度盘点:每月月末进行。每次盘点物料不得低于400种。其中:A类物资所占比例范围为30%-40%(A类物资即所有成品、半成品、金属材料和单件价值在500元以上的电器件)。B 类物资所占比例范围为40%-50%(B类物资即所有机加件、常用电器件、工具)。C类物资所占比例范围为10%-20%(C类物资即包装用品、耗材等低值易耗的生产辅料和标准件)。 年中盘点:每半年进行年中盘点。所盘点物料为库房所有成品类、半成

5、品类及原材料。 其中:A类物资盘点范围100% B类物资盘点范围70% C类物资盘点范围50% 年终盘点:每年年底进行年终盘点。盘点需涵盖各个库房的全部物料,包括所有原材料,半成品,成品,呆滞品及不合格品。4. 盘点人员 库房人员及财务人员。库房人员负责盘点,财务人员负责监盘5.盘点方法 每到盘点日由财务制定盘点计划,通知具体时间,并出具盘点表和监盘人组织盘点。库房积极配合组织完成盘点。6.盘点注意事项 6.1盘点采用实盘实点方式,禁止目测数量、估计数量;盘点人需在盘点单上签字对盘点数据负责。 6.2盘点时注意物料的摆放,盘点后需要对物料进行整理,保持原来的或合理的摆放顺序;、 6.3 盘点前

6、,所抽盘物料的所有单据必须处理完。 6.4盘点过程中严禁所盘物料的出入库,如特殊情况,需生产副总经理批准方可执行。 6.5 盘点完毕,库房负责人要对盘点数据进行复核、分析,保证盘点数据的正确性。 6.6 盘点复核完毕,仓库盘点录入员以复核无误的盘点数据进行汇总整理,并录入电子版盘点表,计算相符率和正确率,且务必保证录入和计算的正确性和准确性。 务必保证输入数据的正确性。7. 最终盘点表审核7.1 仓库确认及查明盘点差异原因。7.2 最终盘点数据需结合入库单,出库单库存台帐等账面数据进行分析排查。7.3 盘点差异数据应以书面形式做成盘点报表,经生产副总签字审核后报财务部。经生产副总签字审核后的盘

7、点表上的差异数据由库房进行调帐处理,对于差异金额较大时,需经总经理签字批准方能调帐。8.仓库物料盘点,相关部门配合8.1盘点前采购需控制好供应商的来料时间,要求供应商将货物在盘点前送至仓库收货,以提前完成收货及入库任务,避免影响仓库盘点的正确性。8.2盘点前,IQC需完成待检料的检验工作,以便仓库及时完成物料入库任务。8.3盘点前,生产需做好生产任务备料工作,盘点期间生产需停止一切领料动作。注:如遇特殊情况(领料或来料),仓库人员需做好手工帐。9相关文件9.1库房盘点表9.2盘点报表9.3盘点计划表幅攻唤帕戏黎喀浩侦皮呛素掩轴苯悟回蛮雅帧填据每孙哆髓悯器管愤今嘉略码抢圃阎介豫匆援拿娶科痹顺方笋

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