物流管理中心各配送中心收发货操作流程20110418.doc

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康美药业股份有限公司文件
文件编号：
《物流管理中心各配送中心收发货操作流程》
生效日期：
页数： 共4页（包括此页和附录）

批准人：
日期：
发送至：公司各部门
拟制： 郑海槟
审核：
状态号：
分发号：

1、目的
制定药品进、出库操作标准，确保库存数量准确，保证药品质量。
2、范围
适用于物流管理中心各配送中心仓库
3、管理单位
物流部 质检部、采购部、
4、职责：
物流部：对药品进、出库操作
质检部：药品质量控制
采购部：负责药品采购及采购信息录入系统
5、管理内容：
5.1 药品入库作业办法
5.1.1 将供应商的送货单与系统中的采购信息（或调拨信息）相比对，明确是否有相应的采购计划（调拨计划），生产入库则按QA签名确认的入库单信息为基准；
5.1.2 核实实物批号、规格、品名、厂家效期、数量等信息与送货单或入库单是否一致，并注意相关标示是否清晰，不合格的退回供应商或入库人员；
5.1.3 质检员核查药监单，检验药品质量，不合格者，退回供应商；
5.1.4 将送货单或入库单信息录入系统；
5.1.5 上架作业，将药品从暂存区送到指定库区、货位。做到同一剂型、规格、批号集中存放。
5.2 药品出库作业办法
5.2.1 接收销售部订单。订单组人员接到销售计划订单的指令后，将相关信息输入捷科系统，有库存的生成销售订单，无库存的生成欠货单；
5.2.2 核查打印出的销售订单是否打印完整、清晰；
5.2.3按库存状况，将销售订单转给各仓库帐务组，由仓库发货。将欠货单报给计划模块安排生产。
5.2.4 仓库发货人员接到销售订单进行拣货。拣货过程中，严格按单拣货，注意正确的拣选步骤。
5.2.5 发货人员将货物摆放至发货区，并摆上客户标识牌；将实物与销售订单逐一核对，完全做到单货一致；
5.2.6 订单人员将欠货单报给计划模块后，按计划模块提供的生产信息，将欠货单转为销售订单转给相应的仓库帐务组，由仓库发货。
5.2.7 发货仓库将出库单（或销售单）和药品检验报告放入客户所属信封；
5.2.8 与承运商签订货物运输协议并交接单据、药品检验报告、货物。
5.2.9 与配送组做好单据、药品检验报告、货物的交接。
5.3各配送中心与承运公司交接管理办法
5.3.1配送中心通知承运公司提货（并告知目的地、货量及特殊运输要求）；
5.3.2配送中心与承运公司交接相关单据；
5.3.3承运公司凭单据核对货物票数、数量、件数；
5.3.4承运公司核对货物完毕，于相关单据签名确认；
5.3.5配送中心协助将货物运至承运公司提货车辆旁；
5.3.6承运公司按重不压轻、大不压小、木不压纸的原则合理装车；
5.3.7承运公司装车完毕后，做好各项安全措施并开始运输；
5.3.8货物到达收货地点后，承运公司先将相关单据交给收货客户/单位；
5.3.9承运公司将货物卸下并归类叠放；
5.1.0收货客户/单位凭单核对货物；
5.1.1如收货无误差，则本次发货完成；
5.1.2如收货出现误差，则由收货客户或承运公司与客服部联系；
5.1.3客服部了解相关情况，并反馈信息给配送中心，由配送中心核对各种发货单据；
5.1.4如由配送中心出错，则由配送中心处理并反馈给相关客户，并完成配送；
5.1.5如由承运公司出错，则由客服部通过异常情况反馈方式，跟进并核实，作出相关处理，并反馈给相关部门；

6、药品进、出库作业流程图（见附件）
药品进库作业流程图
承办单位
药品进库作业程图
相关说明
相关部门\组别
供应商

仓管组

质检部

仓管组/账务组

仓管组

来货

核对单货是否一致

质检员验收

生
产
入
库
不合格 合格

将实收信息录入系统
拒收退回供应商

仓管员入库上架

工
1、采购、调拨药品/生产入库

2、核对好实物与单据信息；

3、药监单、药品质量验收；

4、做好合格\不合格药品的拒收与系统信息录入工作；

5、按药品分类上架。

药品出库作业流程图
承办单位
药品出库作业程图
相关说明
相关部门\组别
销售部门

订单组

计划模块
仓管组\采购部

仓管组

帐务组

配送组/承运商

计划单

有库存 无库存

销售订单
缺货单

拣货
报给计划模块，安排生产或提出采购（调拨）需求

生产入库或采购（调拨）来货，订单组通知仓库发货
核货

出库单

配送至客户

工

1．业务员根据客户需求下计划单到仓库

2．订单员在系统打印出销售订单与缺货单

3．仓管员根据销售订单进行拣货\采购部门根据系统缺货向供货商提出采购需求

4．复核员根据销售订单对药品信息进行一一核对

5.帐务组将销售订单生成出库单

6．配送组与承运商根据客户信息按时将药品配送至客户门店

各配送中心与承运公司交接管理办法
承办单位
药品出库作业程图
相关说明
相关部门\组别
配送中心

承运公司

收货客户/单位

客服部

配送中心

通知提货

交接单据

凭单核货

装车运输

收货客户/单位

交接单据

凭单核货

异常

客服

正常

完成配送

配送中心

客服部异常处理，反馈给相关部门，并完成配送
反馈给相关部门，并完成配送

配送中心问题

承运公司问题

核查单据

1．配送中心通知承运公司提货

2．配送中心与承运公司交接相关单据

3．承运公司凭单据核对货物

4．承运公司装车运输

5．货物到达收货地点后，承运公司将相关单据交给收货客户/单位

6．收货客户/单位凭单核对货物

7．如收货无误差，则发货完成；如收货出现误差，则由收货客户或承运公司与客服部联系

8．如由配送中心出错，则由配送中心处理并反馈给相关客户

9．如由承运公司出错，则由客服部跟进并核实，反馈给相关部门
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