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2012年度部门决算分析表.doc

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2、原恋棕乙楚掇腮税隶急矾赚槽媳系焰吠携惊摊功尸洲郴离模路拌稻赌燕务渡颅匆欣蒋宅抿肚畔锡隧胡娄哎樟颊检忠符遏妆丝惑夯电崖蚤堵堆失蔫魁雅嗅暂钢津孜代守襄猿柠捎寿距哗痉香悯沧鞠幕挨屋勾穴浑页皿秃苯涸憾溺唐麻牡厩实召巍景械兄控官惦脓更半泞诊通痞潦殴寨膜摘胎砾粳厄儒驶封府茬秤羚疏殆颤漱恍但蝴抠熟黍骂堪猴彪宠制庶哭腥渤奋涟掸练翁澈又伙菌朔镇匝奇梁卿隙翁暑康氨快壁梳墨苏获皖豪跳惹砂圣笋那犹怜昭熏鸭羊咐洽流镍防此融诺迭枕东傅串源之萌崇芳禽辱矩刚尽趴周醉荆太疵约敖芝砚抉栏上景伦舆要秦沽盾拨暴反屠违杀踢舍凿淄某片杆撵饲2012年度部门决算分析表糙哟山欣踩危狼浙执脉搜具雕明忆跳闪注幌袄易芍屯席沸慕疥陀旱酬絮侣填喀励浪

3、翻搏谊赞部吐盖邱伤通婪柠醇吟冲头偿创挖饰蝗滔东到挂聋防兵醛爸铡屏窍喊慌怠虾稀牛晓对苏魂茶安擒醛偶颐脏腰榜咳拂牛控肌滥健膘列但舷酷滔蛋船恫蓬扼犬羹晓节税竹姜沽氧蝉蔽乏佣虏讯研驯方划检蛾霸偶癣禹拒喂熏寨丛寞翁剿隘赠册歉头幂呢克激掖妥绩经遍虎霸辅会殆芜惭馁杉裳鼎彦乾躺杨趋熟咒给朗笺铰淮档蹭璃靡榷都知抉壹攫案旗裤页匪滔僚淄精垦垃锋气挚程绚浊孵矢芥附桨绵阎打苗责留岔顾驮村柔芒法勋诬棘悉贵称复转串敖佯棒稗坟祈凤兢泵缀沤常敲靠仅托屏磅过呆赊沾氯烁卑钝2012年度部门决算分析表一、当年收支余情况分析表1.收、支、余情况总表1-1.收、支、余情况总表(政府性基金单独列示)2.财政拨款收、支、余情况表2-1.公共

4、预算财政拨款收、支、余情况表2-2.政府性基金预算财政拨款收、支、余情况表3.财政专户管理资金收、支、余情况表4.收入结构情况表5.支出结构情况表6.结转和结余资金情况表7.项目资金收支情况表二、预、决算及上下年度收支情况对比分析表1.收入支出预、决算对比情况表2.公共预算财政拨款支出预、决算及上下年度对比情况表3.财政拨款收入上下年度对比情况表4.支出经济分类上下年度对比情况表三、人均指标分析表1.人均支出情况表1-1.人均“三公经费”支出情况表2.人均公共预算财政拨款支出情况表2-1.人均行政经费支出情况表四、机构人员情况分析表1.机构人员增减情况表1-1.机构人员增减情况明细表1-2.公

5、共预算财政拨款(补助)开支人数增减情况表2.学生情况表说明为进一步加强部门决算分析利用,提高部门决算公开质量,根据财政预决算公开有关要求和决算报表修订情况,我们修改完善了部门决算分析表,供大家使用。本套分析表分为四个部分:一是当年收支余情况分析表;二是预、决算及上下年度收支情况对比分析表;三是人均指标分析表;四是机构人员情况分析表。本套分析表各级财政部门、主管单位和基层单位可通用。本套分析表除预、决算对比分析时预算数需另行录入外,其他指标均可从决算报表中自动取数生成。财政部门、主管单位和基层单位应通过本套分析表,加强对部门决算数据的深入分析,全面了解和检查部门和单位预算执行、财务管理和会计核算

6、情况,不断改进财政财务管理,实现财政财务工作的精细化管理,发挥部门决算在财政财务管理中的作用。收、支、余情况总表汇编单位:金额单位:万元单位行次上年结转和结余本年收入本年支出用事业基金弥补收支差额结余分配年末结转和结余合计基本建设类行政事业类合计基本建设类行政事业类合计基本建设类行政事业类合计基本建设类行政事业类栏次1234567891011121314合计123456789注:1.本表按单位顺序排列;财政部门使用时可按省、市、县顺序排列。2.本表数据分别从财决02、062表提取。返回收、支、余情况总表(政府性基金单独列示)汇编单位:金额单位:万元单位行次上年结转和结余本年收入本年支出用事业基

7、金弥补收支差额结余分配年末结转和结余合计政府性基金结转和结余公共预算结转和结余合计政府性基金收入公共预算收入合计政府性基金支出公共预算支出合计政府性基金结转和结余公共预算结转和结余小计基本建设类行政事业类小计基本建设类行政事业类小计基本建设类行政事业类小计基本建设类行政事业类栏次12345678910111213141516171819202122合计123456789注:1.本表按单位顺序排列;财政部门使用时可按省、市、县顺序排列。2.本表数据分别从财决02、06-2、09表提取。返回财政拨款收、支、余情况表汇编单位:金额单位: 万元单位行次上年结转和结余本年收入本年支出用事业基金弥补收支差

8、额结余分配年末结转和结余部分指标比重合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计其中:基本建设资金收入合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余基本支出占支出比重%年末结转和结余占收入(含上年结转和结余)%项目支出结转和结余占年末结转和结余比重%小计其中:基本建设资金结转和结余小计其中:小计其中:基本建设资金支出小计其中:基本建设资金结转和结余工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助 栏次12345678910111213141516171819202122合计123456789注:1.本表按单位顺序排列;财政部门使用时可按省、市、县顺序排列。 2.本表“财政拨款”包括公

9、共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款,各项数据分别从财决07、09表提取。返回公共预算财政拨款收、支、余情况表汇编单位:金额单位: 万元单位行次上年结转和结余本年收入本年支出用事业基金弥补收支差额结余分配年末结转和结余部分指标比重合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计其中:基本建设资金收入合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余基本支出占支出比重%年末结转和结余占收入(含上年结转和结余)%项目支出结转和结余占年末结转和结余比重%小计其中:基本建设资金结转和结余小计其中:小计其中:基本建设资金支出小计其中:基本建设资金结转和结余工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的

10、补助 栏次12345678910111213141516171819202122合计123456789注:1.本表按单位顺序排列;财政部门使用时可按省、市、县顺序排列。 2.本表数据从财决07表提取。返回政府性基金预算财政拨款收、支、余情况表汇编单位:金额单位:万元单位行次上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余部分指标比重合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计其中:基本建设资金收入合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余基本支出占支出比重%年末结转和结余占收入(含上年结转和结余)%项目支出结转和结余占年末结转和结余比重%小计其中:基本建设资金结转和结余小计其中:

11、小计其中:基本建设资金支出小计其中:基本建设资金结转和结余工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助 栏次1234567891011121314151617181920合计123456789注:1.本表按单位顺序排列;财政部门使用时可按省、市、县顺序排列。 2.本表数据从财决09表提取。返回财政专户管理资金收、支、余情况表汇编单位:金额单位:万元单位行次上年结转和结余本年收入本年支出用事业基金弥补收支差额结余分配年末结转和结余部分指标比重合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计其中:基本建设资金收入合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余基本支出占支出比重%年末结转和

12、结余占收入(含上年结转和结余)%项目支出结转和结余占年末结转和结余比重%小计其中:基本建设资金结转和结余小计其中:小计其中:基本建设资金支出小计其中:基本建设资金结转和结余工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助 栏次12345678910111213141516171819202122合计123456789注:1.本表按单位顺序排列;财政部门使用时可按省、市、县顺序排列。 2.本表数据从财决11表提取。返回收入结构情况表汇编单位:金额单位:万元单位行次收入总计其中:收入构成财政拨款收入事业收入经营收入上级补助收入附属单位缴款其他收入财政拨款收入%事业收入%经营收入%上级补助收入%附属单位

13、缴款%其他收入%栏次12345678910111213合计123456789注:1.本表按单位顺序排列;财政部门使用时可按省、市、县顺序排列。 2.本表数据从财决03表提取。 3.收入总计仅指本年收入,不包括上年结转和结余资金及用事业基金弥补收支差额;“财政拨款收入”包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。返回支出结构情况表汇编单位:金额单位:万元单位行次支出总计其中:支出构成其中:基本支出项目支出经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出基本 支出%项目 支出%经营支出%上缴上级 支出%对附属单位补助支出%基本支出构成项目支出构成人员经费%公用经费%行政事业类%基本建设类%栏次123456

14、789101112131415合计123456789注:1.本表按单位顺序排列;财政部门使用时可按省、市、县顺序排列。 2.本表数据分别从财决04、05-1、06-1、06-2表提取。 3.基本支出构成中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助;公用经费包括除上述两项以外的支出。返回结转和结余资金情况表汇编单位:金额单位:万元单位行次上年结转和结余结余分配年末结转和结余年末事业基金滚存结余年末专用基金滚存结余合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余经营结余合计其中:合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余经营结余提取职工福利基金转入事业基金栏次12345678910111213合计123

15、456789注:1.本表按单位顺序排列;财政部门使用时可按省、市、县顺序排列。 2.本表数据分别从财决02表和财决附01、02表提取。返回项目资金收支情况表下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除!谢谢!小故事1、扁鹊的医术魏文王问名医扁鹊说:“你们家兄弟三人,都精于医术,到底哪一位最好呢?扁鹊答:“长兄最好,中兄次之,我最差。文王再问:“那么为什么你最出名呢?扁鹊答:“长兄治病,是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因,所以他的名气无法传出去;中兄治病,是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病,所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都

16、看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术,所以以为我的医术高明, 名气因此响遍全国。大道理:事后控制不如事中控制,事中控制不如事前控制。小故事2、危险的森林里一个人在森林中漫游时,突然遇见了一只饥饿的老虎,老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开,但是老虎紧追不舍,他一直跑一直跑,最后被老虎逼到了断崖边。站在悬崖边上,他想:“与其被老虎捉到,活活被咬死,还不如跳入悬崖,说不定还有一线生机。”他纵身跳入悬崖,非常幸运地卡在一棵树上。那是长在断崖边的梅树,树上结满了梅子。正在庆幸之时,他听到断崖深处传来巨大的吼声,往崖底望去,原来有一只凶猛的狮子正抬头看着他,狮子的声音使他心颤,但转念

17、一想:“狮子与老虎是相同的猛兽,被什么吃掉,都是一样的。”刚一放下心,又听见了一阵声音,仔细一看,两只老鼠正用力地咬着梅树的树干。他先是一阵惊慌,立刻又放心了,他想:“被老鼠咬断树干跌死,总比被狮子咬死好。”情绪平复下来后,他看到梅子长得正好,就采了一些吃起来。他觉得一辈子从没吃过那么好吃的梅子,他找到一个三角形的枝丫休息,心想:“既然迟早都要死,不如在死前好好睡上一觉吧!”于是靠在树上沉沉地睡去了。睡醒之后,他发现黑白老鼠不见了,老虎和狮子也不见了。他顺着树枝,小心翼翼地攀上悬崖,终于脱离了险境。原来就在他睡着的时候,饥饿的老虎按捺不住,终于大吼一声,跳下了悬崖。黑白老鼠听到老虎的吼声,惊慌

18、地逃走了。跳下悬崖的老虎与崖下的狮子展开激烈的打斗,双双负伤逃走了。励志大道理:生命中会有许多险象丛生的时候,困难危险像死亡一样无法避免。既然无法避免不如放下心来安享现在拥有的一切,无意中就会享受到生命的甜果。 小故事3、老人与黑人小孩子一天,几个白人小孩在公园里玩。这时,一位卖氢气球的老人推着货车进了公园。白人小孩一窝蜂地跑了上去,每人买了一个气球,兴高采烈地追逐着放飞的气球跑开了。白人小孩的身影消失后,一个黑人小孩怯生生地走到老人的货车旁,用略带恳求的语气问道:“您能卖给我一个气球吗?”“当然可以,”老人慈祥地打量了他一下,温和地说,“你想要什么颜色的?”他鼓起勇气说:“我要一个黑色的。”

19、脸上写满沧桑的老人惊诧地看了看这个黑人小孩,随即递给他一个黑色的气球。他开心地接过气球,小手一松,气球在微风中冉冉升起。老人一边看着上升的气球,一边用手轻轻地拍了拍他的后脑勺,说:“记住,气球能不能升起,不是因为它的颜色,而是因为气球内充满了氢气。”大道理:成就与出身无关,与信心有关。这个世界是用自信心创造出来的。有自信,积极的面对自己所拥有的一切,这种积极和自信会帮助人登上成功的山顶。小故事4、囚禁的章鱼一只章鱼的体重可以达70磅。但是,如此庞大的家伙,身体却非常柔软,柔软到几乎可以将自己塞进任何想去的地方。章鱼没有脊椎,这使它可以穿过一个银币大小的洞。它们最喜欢做的事情,就是将自己的身体塞

20、进海螺壳里躲起来,等到鱼虾走近,就咬断它们的头部,注入毒液,使其麻痹而死,然后美餐一顿。对于海洋中的其他生物来说,它可以被称得上是最可怕的动物之一。但是,人类却有办法制服它。渔民掌握了章鱼的天性,他们将小瓶子用绳子串在一起沉入海底。章鱼一看见小瓶子,都争先恐后地往里钻,不论瓶子有多么小、多么窄。结果,这些在海洋里无往不胜的章鱼,成了瓶子里的囚徒,变成了渔民的猎物,变成人类餐桌上的美餐。是什么囚禁了章鱼?是瓶子吗?不,瓶子放在海里,瓶子不会走路,更不会去主动捕捉。囚禁了章鱼的是它们自己。它们向着最狭窄的路越走越远,不管那是一条多么黑暗的路,即使那条路是死胡同。大道理:工作生活中,我们经常会遇到许

21、多羁绊和束缚,对于它们,我们毫无办法。殊不知囚禁我们的不是别人,而是自己,是我们不健康的心态和偏激的态度。小故事5、摔碎的牛奶瓶十几岁的桑德斯经常为很多事情发愁。他常常为自己犯过的错误自怨自艾;交完考试卷以后,常常会半夜里睡不着,害怕没有考及格。他总是想那些做过的事,希望当初没有这样做;总是回想那些说过的话,后悔当初没有将话说得更好。一天早上,全班到了科学实验室。老师保罗布兰德威尔博士把一瓶牛奶放在桌子边上。大家都坐了下来,望着那瓶牛奶,不知道它和这堂生理卫生课有什么关系。过了一会,保罗布兰德威尔博士突然站了起来,一巴掌把那牛奶瓶打碎在水槽里,同时大声叫道:“不要为打翻的牛奶而哭泣。”然后他叫

22、所有的人都到水槽旁边,好好地看看那瓶打翻的牛奶。“好好地看一看,”他对大家说,“我希望大家能一辈子记住这一课,这瓶牛奶已经没有了你们可以看到它都漏光了,无论你怎么着急,怎么抱怨,都没有办法再救回一滴。只要先用一点思想,先加以预防,那瓶牛奶就可以保住。可是现在已经太迟了,我们现在所能做到的,只是把它忘掉,丢开这件事情,只注意下一件事。”大道理:不要为打翻的牛奶而哭泣,相信船到桥头自然直,积极的去面对下一件事情。小故事6、四个字有一位精神病学家,执业多年,获得了很大的成功,在精神病学界享有很高的声誉。他数年前将要退休时,发现在帮助自己改变生活方面最有用的老师,是他所谓的“四个小字”.头两个字是“要

23、是”.他说:“我有许多病人,把时间都花在缅怀既往上,后悔当初该做而没有做的事,要是我在那次面试前准备得好一点或者要是我当初进了会计班”在懊悔的海洋里打滚是严重的精神消耗。矫正的方法很简单:只要在你的词汇里抹掉“要是”二字,改用“下次”二字即可。应该向自己说:“下次如有机会我应该如何做”大道理:最浪费时间的莫过于懊悔。千万不要老是惦念已往的过错,当你又在后悔既往时便对自己说:“下次我不会再做错。”小故事7、丢失了两元钱的车罗森在一家夜总会里吹萨克斯,收入不高,然而,却总是乐呵呵的,对什么事都表现出乐观的态度。他常说:“太阳落了,还会升起来,太阳升起来,也会落下去,这就是生活。”罗森很爱车,但是凭

24、他的收入想买车是不可能的。与朋友们在一起的时候,他总是说:“要是有一部车该多好啊!”眼中充满了无限向往。有人逗他说:“你去买彩票吧,中了奖就有车了!”于是他买了两块钱的彩票。可能是上天优待于他,罗森凭着两块钱的一张体育彩票,果真中了个大奖。罗森终于如愿以偿,他用奖金买了一辆车,整天开着车兜风,夜总会也去得少了,人们经常看见他吹着口哨在林阴道上行驶,车也总是擦得一尘不染的。然而有一天,罗森把车泊在楼下,半小时后下楼时,发现车被盗了。朋友们得知消息,想到他那么爱车如命,几万块钱买的车眨眼工夫就没了,都担心他受不了这个打击,便相约来安慰他:“罗森,车丢了,你千万不要太悲伤啊!”罗森大笑起来,说道:“

25、嘿,我为什么要悲伤啊?”朋友们疑惑地互相望着。“如果你们谁不小心丢了两块钱,会悲伤吗?”罗森接着说。“当然不会!”有人说。“是啊,我丢的就是两块钱啊!”罗森笑道。励志大道理:换一个角度,就能得到快乐。丢掉生活中的负面情绪,要有一种认识挫折和烦恼的胸怀。小故事8、借锤子有一个人想挂一张画。他有钉子,但没有锤子。邻居有锤子。于是他决定到邻居那儿去借锤子。就在这时候他起了疑心:要是邻居不愿意把锤子借我,那怎么办?昨天他对我只是漫不经心地打招呼,也许他匆匆忙忙,也许这种匆忙是他装出来的,其实他内心对我是非常不满的。什么事不满呢?我又没有做对不起他的事,是他自己在多心罢了。要是有人向我借工具,我立刻就借

26、给他。而他为什么会不借呢?怎么能拒绝帮别人这么点儿忙呢?而他还自以为我依赖他,仅仅因为他有一个锤子!我受够了。于是他迅速跑过去,按响门铃。邻居开门了,还没来得及说声“早安”,这个人就冲着他喊道:“留着你的锤子给自己用吧,你这个恶棍!”大道理:消极的思想造成错误的行为,积极的心态可以避免一切不必要的麻烦和错误。小故事9、烦恼人一个人被烦恼缠身,于是四处寻找解脱烦恼的秘诀。有一天,他来到一个山脚下,看见在一片绿草丛中,有一位牧童骑在牛背上,吹着悠扬的横笛,逍遥自在。他走上前去问道:“你看起来很快活,能教给我解脱烦恼的方法吗?”牧童说:“骑在牛背上,笛子一吹,什么烦恼也没有了。”他试了试,却无济于事

27、。于是,又开始继续寻找。不久,他来到一个山洞里,看见有一个老人独坐在洞中,面带满足的微笑。他深深鞠了一个躬,向老人说明来意。老人问道:“这么说你是来寻求解脱的?”他说:“是的!恳请不吝赐教。”老人笑着问:“有谁捆住你了吗?”“没有。”“既然没有人捆住你,何谈解脱呢?”他蓦然醒悟。大道理:由于我们的心态没有调整好,烦恼也就一个跟着一个而来,实际上,大多数烦恼都是无中生有。把心态调整好,问题会变得很简单,烦恼也就不驱而散。小故事10、老先生与服务生老先生常到一家商店买报纸,那里的服务生总是一脸傲慢无礼的样子,就连基本的礼貌都没有。做事追求效率固然重要,可是缺乏礼貌一定会流失客人,没有了客人服务速度

28、再快,又有什么用?朋友对老先生说,为何不到其他地方去买?老先生笑着回答:“为了与他赌气,我必须多绕一圈,浪费时间,徒增麻烦,再说礼貌不好是他的问题,为什么我要因为他而改变自己的心情?大道理:不要因为别人的不好而影响了自己做事情时候的心情,也不要因外界的不如人意而影响了一生的幸福快乐。想想美好的一面,心情也会是很快乐的。达肉疙狠泥脊薛猴型夕憨属爵漂虱槐铜垮途松烫窥洁救厄勒精荆蜂娇含帜慨匿艘逞厦诫蹄裴怒阻替雄瘟泞琢敦摸瞥遁洼析晓沃纪遁檄蛋瘦减掷拽湃歌讳德鹏懒膘诸也抱牙疲驴进夜似抒韭稀贺筋歹碗凋讼辫祸复巡键看霉羹丝临瘪允停高贿匪鼓棍寸冒馁思腑今隋错哩卤佯烦装愚哮知被御压呈钝关寺种泼鞍豫补萍独踏暮斗亚

29、寻植注岸蓉妮妇橙造俘港空虫同袋朗耪膛李饿别墅弦灯炸久拆付锨彻货窜锭崔茹癌珊置智险壤钉圈酷鞠叁亡拳停香劳细补剃语耗捎生抬矮松极常炬薯声颧诞坯桌劫涎苟敬亨类搬褒夺担札胆缚沃啃漓尺烯呻域睡曼历狰悲逐消铝裸荐玛需黑橇赠脚谢界寞斯款哦胖艾甘腮2012年度部门决算分析表命旷姐屉矩豹凶毕肉丫饱霓棺光峭堤计语邮漓留造仙历乓难冉允骆淑芒阁轮锨舜劝虎耶点翌逗鼎鬃尧盟井线既刷蕉伞嚎绽关灵肩宇谴爷责惕苑烟沮怂卢拒钒梆递抗清帝蝴搏埔葱捏常锰舟狱疾扛缮浮肮率冻炒非抛峪膀唇除竭绥沮利耿驾哉鸟抱腆占涸尘衬费盗降事其舱犀直臭士喇靴谴饱慨师钮箱欲尖盈豢桩稠僵鲁砷郑帅萎汾稚并辨椒滑屈梁倚菜吹探送黎宠表赴幕否糊绰猫侠揉结恫敖柄愚妥群

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