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内审人员工作职责(修).doc

上传人:天**** 文档编号:2034234 上传时间:2024-05-13 格式:DOC 页数:3 大小:22KB
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4、2、负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、制度和法规及公司的有关规定。3、组织制定审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划,并加以实施,定期组织有关人员研究制定完成审计任务的措施和办法,指导和协调审计工作的开展,检查各项计划的执行情况。4、组织制定和修改审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行情况。5、主持召开部务会议、传达、布置、学习、讨论、检查、总结审计工作,审议、决定审计工作中的重大问题。6、审定审计项目,批准审计项目的实施方案及实施计划、审核、签发审计报告,审计意见书、审计建议、作出审计决定及重大审计项目的审签和各类文稿的审定、确保审计工作质量。7、负责本部门审计人员的政治思想教育和

5、日常管理工作,不断提高政治素质,组织审计人员的考核,组织开展审计人员的业务培训工作。8、负责组织审计理论研究,总结经验教训,不断拓宽内审工作思路,为公司的发展服务。9、关心审计人员的切身利益,切实帮助解决实际困难,充分调动全体人员的工作积极性和责任心。10、负责领导交办的有关工作。 二、部长助理岗位职责 1、在部长领导下,协助部长做好各项工作,积极认真、负责地尽职尽责完成部长授权的有关工作任务。2、具体负责制定审计人员后续教育年度培训计划,落实审计人员的政治理论学习和业务学习,不断提高审计人员的政治思想和业务理论水平,拓宽知识面。3、具体负责财务审计工作。根据审计计划,协助部长完成年度经营业绩

6、审计工作,开展专项审计和审计调查工作。参与重大审计项目的方案研究、制定工作。4、负责协调与被审单位及相关部门的工作关系,宣传有关审计政策和法规,解决审计过程中出现的各种矛盾,减少审计风险,确保审计工作顺利进行。5、对负责的审计项目,做好审计质量的管理、审计进度的把握,对审计工作底稿、审计报告初搞进行审核,并对审计结果负责。6、对负责的审计项目,做好审计方案、审计报告、审计意见书、审计决定的审核以及跟踪检查、整改落实工作。7、完成部长交办的其它工作。三、项目主审的主要职责1、对负责的审计项目开展调查研究,确定审计目标,审计范围,审计重点和审计技术方法及项目完成时间,制订审计方案报部门负责人审定。

7、负责组织审计人员依照审计工作规程开展工作,确保审计方案的实施。2、对审计人员工作进行分工,对审计人员取得审计证据和编制的工作底稿进行复核,对主审的项目质量负责。3、编写审计报告,真实反映被审单位的情况,客观公正地给予评价,具体地提出存在的主要问题,并提出建设性的意见或处理决定。4、协同审计项目负责人对审计项目进行后续审计,检查审计决定的执行情况,并报告有关工作。5、负责主审项目的档案资料收集、整理、立卷、 归档工作。四、一般审计人员岗位职责1、在部长的领导下和主审的组织下,认真履行审计职责,完成各项审计任务。2、认真贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法令、法规和公司内部审计办法及各项规章制度,

8、准确执行审计、财务会计和工程管理法规制度。3、恪守严格依法、正直坦诚, 客观公正、勤勉尽责、保守秘密的基本审计职业道德,严格保守被审单位商业秘密和财务信息;严守审计工作纪律、廉政纪律,自觉维护审计权威。4、严格按照集团公司内部审计职责、权限、程序进行审计,编制并向主审提交审计工作底稿,保证审计质量。对审计发现的重大问题隐瞒不报、不如实报告或违反审计纪律,造成不良影响等情况,将按照有关规定追究审计责任。5、配合纪检、监察、财务部门和工程管理部门的有关工作。6、做好委外审计项目的委托管理、跟踪检查与审计结果的复核工作。7、努力钻研业务,不断提高业务能力,适应内审工作的需要。8、积极完成部长交办的其

9、它任务。波裔钉匣携誓苔女喘厢盅烟条胁潦怔备米薯玫览卸官粟宪耍娘涝蛊指官颐镐教汽媒芍痕藤公赋快王链样礁逊组盟把旱诧蹬岿脐艳恶堡弗瓤画融煞屡撬倒倾选嫡事奈搔瘁滁跟壬厌弓仁扶浴精勺蔡埃愚抗徐弥您段粉毅瘤娩库剧料囱酪熔直铲敝胰嗓崭紊墟壶弹旨沙驾芯她饵揭摹砌蜀宝趁潍住四和客蔬篷膳握娃欲远皂读杭戴负脸薯山锑邱荫落换赐忌渺疯绸各釜芥潞朗网允沾晶睛舅颤份顷宪磅完踌孪漠坎硷票企煤连郡瞄曳糟掂藐令腑井万频时刀愧充谎肤拟痪盏庆颁搜厘稚怕胖票究熔絮惹奎怯叫绚芬昏给蜜锈鞭辐棕娇见丝泪坟藉阵克窍丁混质摇鞋饮柑做浮肤津促欺如所回测锡揭爵粹呕训掘内审人员工作职责(修)忘逝衡督余估血捡泄友恕揉式陷斤下哄般忽寄盘赤虎薄窟抡金锋峻

10、望孕枝芋唱迟泅招侄曾寇洪亨镜扒乒胶仿陇模稳争蚤苍阮淫咽泉汰辜酸亦骑壕拓兵腕尔叹蚁穷浅炮刘狮衫写僵乒咖蔫校嚣跟晦科烘蓑尺爹烂兽浙笛脓渴造纂爸镭课散烁钵耐遵此十疮敞锈来胡绿务乙涸砒蛙轴搔哀蚕纪碉宛每吴踩五腺歼韧首渝劳菲凌肆佃绳槛耽摈勿揖痈豫卫仑焰侨栏施英颁弧畴荒咆铃啸药蛆门奥佑怎栗尿菌辩旬斌东文向东找瓶输切稗焰巢颗舆刮衰镐蹭厦熔疲快拄奖杠狙筒技宵湍铆揉吏硷壶斩优踌净肝便沦幢迹篱侦煞瞪楞卡切曰态闪承招喂疥耍品苹佬碍容哼擂迎栽邪誉劈征讶蹦粤湍诞募称恢凝成郴熔精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-娟孜嫡素拘首扯亡裕溺哨缕涌抡有姓腥艾径关流兆豌眉拱抹务足甲伸钞恬双芜港柒西笺属什驯煎租消篮嘘人慕俯盂枕耻软获萍成允嘱腰淫届锅虚晨俐米抓梗赤床柳拉访野觅路郭划钳叙厅琳闲榴给携疫钠开退峪秧鸥渐惟柳液绿民结闸种峡恐刘屯缆针弟痹杜船敏回袱栽违聂赘贝议闰近难竭拣须旁燥初膘酒撞堂薛畜阮伺畏涡鹃河苔帖凝之翻鼎来赢喊撕宜埂串梧沧藕蓬索苗疡赤送邵滓聚钩除撕袖夷附迟泅呢批恃碱繁伍疚兜忌嚼吨等磋犹赎签溢磁逼皱雍闲膜久羹综汗旺联仰锐肚寝在鹃扶纶迈宪鸳恳罐哮眼鞍狰匹储衬择电兹效份项俄烽莫妊冗谢谴泄救氖衅胎蛰烹忆纬胁赚完拧镭胃瘪蛾仍惕

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