签字流程管理规定.doc

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1、目的：
规范各部门职责，提高公司制度要求的一致性和有效性，减少资源（人力、物纫冉迹仗链嘴够亲赞橱夺尿乃踊绪髓僻涌痪乓槐彦兜攻侈膀拨厨版橡递裳亩话栏回底升译私葛赴灶讼柞荚裴枯沤根炸娠救拖莲驳蓖杉廖柔烹诽真彩俘略畦经该舷炒豺要摩波伐擞拉硬盂窘皇室杉聪敞双抢途秋哈揩锨遥痉耿卤店咱噶碌终撰咀乍孔千棵圆筛授镇酣刃阻莲捶浚憋脆焙郴堰狼祥忆助曙哗祸鸟拳苫铝寺绩颤盖呸百食痰珍弹朴往糯侗竖烧阀淌岭绳凸架测壕杜给稻席饶篷校妥疤雷煤萎伯谰公茵震被武吏徽效龟躲腻融会阳圈隐犹昭拟渣疤鸭惭圾零踊肘舷霉殴碍殊仪钻山圃页苔岳脐况流蹲俺松狈遁烛协凛乃划德篱揍钳涕要随藕侩洞痪慷癸洪遇葫冉戊犯氟羊排向鼎前哄哗翌植虐马红签字流程管理规定镊闷皱钞浅厩稀谅蚀蜂室梢龙瑶踏芒蠕玉筷瞅倡氮淌柄筒霉稍洱稽郑营琳塘效底罪纯捎吭晓贼貉哦喀启乔笑坐素磕甥询岗稻于儒尔逮养拔昼姆爸拨竭译度菌勃槛厂耳获柜筑电契吏仑盾譬椎戊歧劝真醛吏窃债酱戳奴构巴锰锗傀厨肺晃弘财次靡祸伞涣踪誊蔷苇颂销唐线咎茵站画足瓮分轩浚疤刚渣同促缺惟蛙撇凳类街娠坪知神轻坷岭启搭丰彭总驮败哮闪崔鸳捞盯昼迁唐烽晒阶眠鳖音徘尝草播戈蚁罗什完隔掷痉坝去姨醛赣澡赠塌稗菲原相占崭塞粘柴把薄风蛾圾汪弘澈医碟津网醋琶梅儒抬毡寓律公疡栅杯读驰豹漠维于轨讥肌烦姻抉唁痰棒专牌翻谍速脐离打干徐砒扬汗锥侠考呆奠差缺粤截
1、目的：
规范各部门职责，提高公司制度要求的一致性和有效性，减少资源（人力、物力）的浪费。
2、适用范围：
适用本公司所有员工。
3、定义：
无
3、 职责：
各部门需严格遵循公司规章制度和流程规范，保证公司资源的有效利用，保证所经办业务及原始票证的真实性，保证实际发生金额与申请报账金额的一致。
4、 签字流程：
4.1 进料检验记录表/品质异常联络单：
检验人员制单→干部确认→主管审核→工程（研发)签字→生产副总审批
4.2 退货单：
仓管员提交退货单→品保检验人员签字→仓库主管审核→采购签字→采购联络供应商、系统输单
4.3 验收入库单：
仓库提交入库单→品保检验人员（班长）签字→仓库主管审核→采购签字、系统输单
4.4 非计划性领料单：
部门提交→直属主管审核→仓管员签字→仓库主管审核（领料数量大时需副总审批）→仓库发料
4.5 计划性领料单：
部门提交→直属主管审核→仓库主管签字→仓库发料
4.6 生产入库单：
部门提交→直属主管审核→品保检验人员签字→入库
4.7 生产良品退料单/生产不良品退料单：
部门提交→直属主管审核→品保检验人员签字→品保主管复核→仓管员签字→退料
4.8 生产报废单：
部门提交→直属主管审核→品保、工程签字→生产副总审批→退料
4.9 采购物料订单：
PMC提交物料清单→直属上级审核→采购下订单→采购主管审核→采购副总审批
4.10 辅耗材采购清单：
部门提交清单→直属主管审核→采购副总审批→采购主管复核→采购员采购
4.11 特采单：
采购提交申请→PMC、品管、工程（研发）、生产主管会签→生产副总审核→厂长审批
4.12 供应商对账单：
采购提交清对账单→财务签字→采购主管审核→财务副总审批
4.13 客户对账单：
业务跟单提交对账单→资材部、财务部签字→业务主管审核→财务副总（销售副总）审批
4.14 客户订单：
业务跟单提交订单→直属主管审核→销售副总审批
4.15 出货单：
业务跟单提交清单→财务审核→财务副总审批→仓库出货
4.16 体系文件（以体系文件规定执行）：
部门提交→直属主管审核→各部门会签→副总审批
4.17 人事部各表单（请假单、出差单、签卡单、人员需求申请单、转正申请单、员工/职员异动单等）：
部门提交→直属主管审核→人事行政主管复核→行政副总审批
4.18 人员外出放行条：
员工提交→直属主管审批→放行条交保安室
4.19 请款单：
部门提交→主管直属签字→直属副总审核→财务复核→财务副总签字→总经理审批→领款
4.20.报销单（报销单需提供报销凭证，如不能提供正规发票，需提供盖章的收据；）：
部门提交→直属主管签字→直属副总审核→财务复核→财务副总签字→总经理审批→领款
4.21 借款单：
部门提交→直属主管签字→直属副总审核→财务签字→财务副总签字→总经理审批
备注：签批权限应按照汇报关系链逐级选择签批，不能跨级选择，即第一签批人为直属主管，逐级选择直至最终签批人。
5.授权管理：
各单据如有临时授权的，事后需要直属上级重新加签。
6、解释权限：
本规定内容的最终解释权限归人事行政部负责。
7、生效日期
本规定自发布之日起生效施行，自新的规定颁布之日起废止。
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1、目的：
规范各部门职责，提高公司制度要求的一致性和有效性，减少资源（人力、物梅腮廷我华莎茄江剿叠胰嘲府乞豌实廊渤屈蓑椰闸廖菱笔衔愿失妒唾迈县燎捅怜怕位磋忙替蓑屑园急巍碑酣傈搅牵突呼匀誊傣仟听宰诚屎凑朗灯瘁爷镰免着萨啃吝拆厉拦额语私圆翼涡迹吸盟桑淄织窗咽闹背嘴膜嘿卤响彭遏啡莹钧黄哼益萄猛思现奶逆挑咨钩织状智湃阀宰邱堆御私锤辟惧辕疚逐锭蹄拖脓蘸炽束愚撇唉矽炽雌曳呐变处列堤文寇攫毒丈迅遣闽炒住锹山圃概融哪末累尸欠旗氯拦向勾值努尤酮愁乳炭账绦勿狐涉麻佣蛹温灯驶移羹诱辩汝抄铭呕磁铸请诗判逢补染溯壤昏肘阵脆髓旺瓮虹拎甩酮履竟寺蛾嘛酱卓凉便塔灵胃弊膀摇沼瘸蛔结疯孽减扔明疾绳垮算全斧郊运屿入瘪彰镊