P003-物资出库管理制度.doc

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一、目的
企业加强对物料出库的控制管理，是保证物料流动合理性，实现物料供应计划的必要手段。把好了物料出库关口，有利于物料资源得到正确使用，能够控制人为流失，保障全局利益，促使生产经营活动按计划、有序的进行。为了使物料出库管理规范，避免管理混乱现象发生，提高工作效率，特制定本制度。
二、管理职责
公司仓库所有存储的领用发放和销售出库及其他各种情况的发货，均应按照本制度的规定要求和管理程序进行。物控部仓管人员应严格把关，与之相关的各业务职能部门和人员，应积极配合并遵照执行。公司物控制部负责对本制度的实施与责任考核。
三、内容：
1、物料出库应办理手续与相关规定
1.1各部门领用物料，除BOM表之外的其它领用物料，必须填写《领料单》，并且必须要有发料人、领用人、审批人的签字，缺一不可。生产计划性物料仓管员需按工程部下发的模具BOM表，按模号分类集中备料、集中下发。必须由发料人、领用人（组长）签字后领取，此类领取不用审批。仓库将下发完的BOM表要及时入帐后，每月集中交财务部。客户改模、加工错误、设计错误、采购错定、检验疏忽需要补领物料，必须填写《补料单》注明原因，由领用人本人先办理审批，然后再到仓库领取或申请采购。
1.2模具走模，仓库接到市场部的走模通知单及送货单后，仓管员填写《出库单》领货人签字模具产品方能出库。出库单一式四联，仓库一联、财务一联、市场一联、保安一联。
1.3铜料出库，CNC部填写有主管签字《铜公BOM表》，通知仓库下料员备料，下料员依据《铜公BOM表》将下好铜料上写明编号、高度记号、重量。领料人、仓管员清点数量后在《铜公BOM表》签字，方能出库
1.4CNC刀具出库，CNC部填写有主管签字《CNC刀具领用单》，仓库根据生产情况、每月使用情况，由CNC领班每月集中领取（以旧换新）保管。领料人、仓管员签字后，方能出库。
1.5省模耗材出库，每月由省模组长填写《领料单》，按核定量每月集中领取保管。领料人、仓管员签字后，方能出库。
1.6机加部耗材、工具出库，由组长填写《领料单》主管审批。仓库按核定量下发，领料人、仓管员签字后，方能出库。
1.7工模部工具借用，借用人签字借用后两天内必须归还仓库，如需再借可办理续借手续。 否则对未归还者经济处罚。
1.8工模部工具领用，无论公共使用还是个人领用，均在《工具借用卡》做登记，实行归口限额管理。
2、仓库人员应严格按照“先办领用手续后发货”的程序进行发货，严禁先出货后补办手续的错误做法，严禁白条发货，违反规定者处罚。
2.1在领物料填写《领料单》时，应严格按照领料单上规定的内容填写，《领料单》填写后不得有任何更改，如填写错误必须重写。对填写不符合规定的《领料单》，仓库管理员有权拒绝发货。
2.2领料单应一式三份，一联退回领用人所在部门，作为其物料消耗的考核依据；一联交财务部门作成本核算依据；一联留仓库作为登记库存物料实物帐的依据。
2.3属于个人所用的物料，应由本人亲自到仓库办理领取手续；属于集中公用的物料，应由该使用部门的负责人来库办理领用手续。
2.4对于一切手续不全或无手续的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货。
3、物料领用、发放审批权限及相关规定
3.1生产计划BOM表物料领用不用审批。生产耗材、工具，在生产计划范围的由部门主管批准，实行归口限额管理。属计划外的以及超计划领用时，需经生产作业部门主管或经理批准。
3.2属于劳动保护用品及办公用品的领用，一律由各部门主管审批。按行政部规定控制量的管理。
3.3凡是借出的物料，其审批分两种情况：一种是借出到外面企业，应严格控制，除对方单位开具借条外，本单位应有负责担保人员签字，再经物控负责人批准，仓库方能发货。另一种属于本企业内部便用需要临时借出，则只需借用部门主管签字批准即可。借用时还应落实归还期，仓管人员“借出物料登记表”进行登记，并督促按时归还。
3.4仓库管理员应与各生产车间、工程部、采购在工作中密切沟通，做好供需衔接。
3.5注意做好现场交接手续，避免在数量上、质量上出现纠纷。
3.6因来料时间不同，如有分批领料的，仓管员应将每次送货的情况在“材料供应状况表”中进行登记，以便从全局考虑，掌握供需状况，避免出现混乱。
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